| 20230873 873 / 2023 | AMCO N.378 del 28.12.2023 | DETERMINA | ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 01 MARZO 2024 | 8.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230872 872 / 2023 | AMCO N.390 del 29.12.2023 | DETERMINA | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE PER L'ANNO 2023. | 30.634,36 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230871 871 / 2023 | AMCO N.389 del 29.12.2023 | DETERMINA | PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023. | 3.737,48 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230870 870 / 2023 | AMCO N.386 del 29.12.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE 'MI PRENDO CURA' DI CUI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48/46 DEL 10.12.2021. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 | 10.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230869 869 / 2023 | AMCO N.385 del 29.12.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - ANNUALITA' 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. | 5.699,86 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230868 868 / 2023 | N.90 del 29.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | COMUNICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE RELATIVE ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) D. LGS. N. 267/2000 - ANNO 2023 - PRESA D'ATTO. | 0,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230867 867 / 2023 | AMCO N.388 del 29.12.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2018 | 0,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230866 866 / 2023 | TECN N.122 del 29.12.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIQUIGAS S.P.A. PER LIQUIDAZIONE ULTIME FATTURE ANNO 2023 - CIG: ZCC3A804C2 | 4.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230865 865 / 2023 | AMCO N.387 del 29.12.2023 | DETERMINA | VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000 (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO). | 0,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230864 864 / 2023 | TECN N.121 del 29.12.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI PER L'ULTIMO BIMESTRE 2023 | 2.603,04 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230863 863 / 2023 | TECN N.120 del 29.12.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LIQUIDAZIONE ULTIME FATTURE ANNO 2023 - CIG Z1F3A684D9 | 3.077,84 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230862 862 / 2023 | TECN N.117 del 29.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GIANLUCA PODDA. CIG: Z243D7BE33 | 30.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230861 861 / 2023 | TECN N.116 del 29.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL NURAGHE DE MESU. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ICHNOS: ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E SPERIMENTAZIONE. CIG: A0376136FB | 0,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230860 860 / 2023 | TECN N.115 del 29.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TECHNOPED SERVIZI S.R.L.. CIG: A0442ABD04 | 25.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230859 859 / 2023 | TECN N.114 del 29.12.2023 | DETERMINA | AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ECO GREEN DI ENRICO FIRINU. CIG: A0389CCD8A | 180.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230858 858 / 2023 | TECN N.119 del 29.12.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - CIG: Z5A3A68510. | 21.284,63 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230857 857 / 2023 | AMCO N.380 del 29.12.2023 | DETERMINA | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PA DIGITALE. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA. | 0,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230856 856 / 2023 | AMCO N.382 del 29.12.2023 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI OSSI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO IN FAVORE DEL COMUNE DI OSSI. | 300,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230855 855 / 2023 | AMCO N.384 del 29.12.2023 | DETERMINA | L.R. 9/2004 - ART. 1 LETT. F) PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA.ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2023 | 3.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230854 854 / 2023 | AMCO N.383 del 29.12.2023 | DETERMINA | L.R. N. 8/99,ART.4 E L.R. N. 9/2004 - LEGGI DI SETTORE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2023. | 12.000,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230853 853 / 2023 | TECN N.118 del 29.12.2023 | DETERMINA | CIMITERO COMUNALE: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA - CUP C24E21001870006 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI D.LGS 36/2023 - ART.50, COMMA 1, LETT. A) - PROCEDURA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT: - AFFIDAMENTO A FAVORE DI MUGHEDDU ADRIANO - GHILARZA (OR) - CIG A0441A1185; - IMPEGNI DI SPESA E ATTIVAZIONE FPV | 0,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230852 852 / 2023 | AMCO N.381 del 29.12.2023 | DETERMINA | OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU' PRIMO SEMESTRE - ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITVA E IMPEGNO DI SPESA | 4.740,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230851 851 / 2023 | AMCO N.379 del 29.12.2023 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI OSSI. | 350,00 | 29/12/2023 | 13/01/2024 |
| 20230850 850 / 2023 | AMCO N.377 del 28.12.2023 | DETERMINA | D.G.R. N. 19/80 DEL 01.06.2023 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2023 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230849 849 / 2023 | N.89 del 27.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE NULLA OSTA INCONDIZIONATO PER L'ACCESSO ALLA MOBIITA' ESTERNA VOLONTARIA A DIPENTENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230848 848 / 2023 | N.88 del 27.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO DEL PDZ167 - CUP: C29F23000030004 - APPROVAZIONE PROGETTO PFTE | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230847 847 / 2023 | N.87 del 27.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE ZERFALIU-PAULILATINO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ABITATO DI ZERFALIU E LA PINETA COMUNALE ATTREZZATA. - CUP: C27H23001440004 - APPROVAZIONE PROGETTO PFTE | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230846 846 / 2023 | N.38 del 27.12.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230845 845 / 2023 | N.37 del 27.12.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230844 844 / 2023 | N.36 del 27.12.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2022 | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230843 843 / 2023 | N.35 del 27.12.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 28.11.2023 ' VARIAZIONE D'URGENZA N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230842 842 / 2023 | N.34 del 27.12.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230841 841 / 2023 | N.33 del 27.12.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230840 840 / 2023 | AMCO N.376 del 28.12.2023 | DETERMINA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI FORFETTARI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023. | 4.550,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230838 838 / 2023 | AMCO N.373 del 27.12.2023 | DETERMINA | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO - AVVISO MISURA 1.4.3 - CUP C21F22001790006 - CIG A0346226FB. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230837 837 / 2023 | AMCO N.371 del 27.12.2023 | DETERMINA | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' - AVVISO MISURA 1.4.1 - CUP C21F22003260006 - CIG 967320554A. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230836 836 / 2023 | AMCO N.370 del 27.12.2023 | DETERMINA | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA - AVVISO MISURA 1.4.3 CUP C21F22001770006 CIG 9703597D8D. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230835 835 / 2023 | AMCO N.369 del 27.12.2023 | DETERMINA | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND - AVVISO MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' - CUP C21F22003460006 - CIG 987772193A. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230834 834 / 2023 | AMCO N.375 del 28.12.2023 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230833 833 / 2023 | AMCO N.368 del 27.12.2023 | DETERMINA | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI ADESIONE A SPID E CIE - AVVISO MISURA 1.4.4 - CUP C21F22001780006 - CIG 98329230C2. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230832 832 / 2023 | AMCO N.367 del 27.12.2023 | DETERMINA | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) - AVVISO MISURA 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - CUP C21C22000450006 - CIG 9877282EF2. | 0,00 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230831 831 / 2023 | AMCO N.374 del 28.12.2023 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 28.12.2022/27.12.2023. | 2.994,35 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
| 20230830 830 / 2023 | AMCO N.372 del 27.12.2023 | DETERMINA | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA SECONDA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERFALIU. ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELLA MODULISTICA. | 29.403,17 | 27/12/2023 | 11/01/2024 |
| 20230829 829 / 2023 | AMCO N.366 del 22.12.2023 | DETERMINA | SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVUDLAE DI LAVORO CON L'ING. SADERI SARA LUCIA. | 0,00 | 22/12/2023 | 06/01/2024 |
| 20230827 827 / 2023 | N.86 del 22.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CIMITERO COMUNALE: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA - CUP: C24E21001870006 - C.I.G.: 95554330C4 - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA | 0,00 | 22/12/2023 | 06/01/2024 |
| 20230825 825 / 2023 | TECN N.111 del 22.12.2023 | DETERMINA | CIMITERO COMUNALE: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA - CUP C24E21001870006 - CIG 95554330C4: APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PROT.4934 DEL 22.12.2023 | 0,00 | 22/12/2023 | 06/01/2024 |
| 20230824 824 / 2023 | AMCO N.365 del 22.12.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE43DEE38A - IMPEGNO DI SPESA ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ELETTORALI | 0,00 | 22/12/2023 | 06/01/2024 |
| 20230823 823 / 2023 | AMCO N.364 del 22.12.2023 | DETERMINA | UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004 ALLA DOTT.SSA VALENTINA CARBONI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA, ISTRUTTORE DI VIGILANZA. PROROGA PER ULTERIORI N. 3 MESI. | 0,00 | 22/12/2023 | 06/01/2024 |
| 20230821 821 / 2023 | AMCO N.362 del 21.12.2023 | DETERMINA | CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 2.857,17 | 21/12/2023 | 05/01/2024 |
| 20230820 820 / 2023 | AMCO N.363 del 21.12.2023 | DETERMINA | SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 3.000,00 | 21/12/2023 | 05/01/2024 |
| 20230818 818 / 2023 | AMCO N.361 del 20.12.2023 | DETERMINA | SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI. | 0,00 | 20/12/2023 | 04/01/2024 |
| 20230817 817 / 2023 | AMCO N.360 del 20.12.2023 | DETERMINA | ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - DECORRENZA ECONOMICA 01 GENNAIO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE. | 0,00 | 20/12/2023 | 04/01/2024 |
| 20230816 816 / 2023 | N.85 del 20.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ACCESSO ALLA MOBIITA' ESTERNA VOLONTARIA A DIPENTENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II. | 0,00 | 20/12/2023 | 04/01/2024 |
| 20230815 815 / 2023 | AMCO N.358 del 18.12.2023 | DETERMINA | VARIAZIONE DI BILANCIO RELATIVA ALLE PARTITE DI GIRO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) | 0,00 | 20/12/2023 | 04/01/2024 |
| 20230812 812 / 2023 | AMCO N.359 del 19.12.2023 | DETERMINA | RIVERSAMENTO E COMPENSAZIONE QUOTE TARI ANNO 2023 | 7.855,63 | 19/12/2023 | 03/01/2024 |
| 20230811 811 / 2023 | AMCO N.356 del 18.12.2023 | DETERMINA | INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI - ANNUALITA' 2023. | 3.200,00 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230809 809 / 2023 | AMCO N.357 del 18.12.2023 | DETERMINA | INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE, CON ATTRIBUZIONE DI 'DIFFERENZIALI STIPENDIALI' ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO. | 0,00 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230808 808 / 2023 | AMCO N.355 del 18.12.2023 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2023- SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2023 AL 18/12/2023 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE E RIVERSAMENTO SOMME ADDEBITATE DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO. | 0,00 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230807 807 / 2023 | TECN N.110 del 18.12.2023 | DETERMINA | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPONENTI IDRAULICHE NEI BAGNI DELL'EDIFICO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA DI CUBADDA EMILIANO. CIG Z8B3DC5FE5 | 1.159,00 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230806 806 / 2023 | N.84 del 18.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230805 805 / 2023 | AMCO N.354 del 18.12.2023 | DETERMINA | OGGETTO: CIG: ZBB3CE6756 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 18.12.2023 IN FAVORE DELLA LIBRERIA A BI BO DI GIULIA BOLDINI. | 846,42 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230804 804 / 2023 | TECN N.109 del 18.12.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO PER LA FORNITURA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI. CIG Z553D74DE8 | 1.231,11 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230803 803 / 2023 | AMCO N.353 del 18.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DELLA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 1.800,00 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230802 802 / 2023 | TECN N.108 del 18.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37 [PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2].CUP C24J22000820006 CIG 99983546BB. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ING. ALESSANDRO MURA - SOLARUSSA(OR). LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/23 DEL 13.12.2023 (PROT.4736 DEL 15.12.2023) - FINO SAL01 | 10.999,62 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230801 801 / 2023 | AMCO N.352 del 18.12.2023 | DETERMINA | CIG: Z983CE67B5 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023014059 DEL 30.11.2023 IN FAVORE DELLA LIBRERIE GIUNTI SRL. | 846,42 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230800 800 / 2023 | TECN N.107 del 18.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37 E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020 [PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2].CUP C24J22000820006 CIG 99983546BB. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI (D.LGS 36/2023 - ART.50, COMMA 1, LETT. A) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.279(058) DEL 11/09/2023. G.M.N. INFISSI DI CROBU NICOLA C. S.N.C. - ORTUERI (NU) APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ SAL01 DEL 11.12.2023 (PROT.4777 DEL 11.12.2023) LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PA DEL 13.12.2023 (PROT-4735 DEL 15.12.2023) - SAL01 | 34.256,00 | 18/12/2023 | 02/01/2024 |
| 20230798 798 / 2023 | AMCO N.351 del 15.12.2023 | DETERMINA | SEGRETERIA CONVENZIONATA CON I COMUNI DI ZERFALIU, SIAMAGGIORE, ALBAGIARA E SIRIS - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO - PERIODO 01.01.2023/05.11.2023. | 6.236,54 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230797 797 / 2023 | TECN N.105 del 15.12.2023 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023. CIG Z1F3A684D9 | 1.108,79 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230795 795 / 2023 | TECN N.103 del 15.12.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 424(093) DEL 05/12/2023 - IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TESTONI S.R.L. - SASSARI (SS). CIG DERIVATO Z5F3D9D7B6 | 2.648,52 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230794 794 / 2023 | AMCO N.350 del 15.12.2023 | DETERMINA | CIG: Z943C266D2. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. | 0,00 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230793 793 / 2023 | N.83 del 15.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2023. | 0,00 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230791 791 / 2023 | TECN N.102 del 15.12.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BARAGONE S.N.C. DI MELAS ILARIA C. PER LA FORNITURA DI TAGLIAERBA SEMOVENTE. CIG ZBE3D137CF | 400,00 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230790 790 / 2023 | AMCO N.349 del 15.12.2023 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANZIANO 2023. | 750,00 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230789 789 / 2023 | TECN N.101 del 15.12.2023 | DETERMINA | CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.520(145) DEL 22.12.2022: - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GEOM. MARCO DERIU - ZERFALIU (OR) DELLA FATTURA FATTPA_3/23 DEL 04/12/2023 - FASE PROGETTAZIONE | 23.126,18 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230787 787 / 2023 | AMCO N.348 del 15.12.2023 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIU TORRAU' PER L'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. | 1.325,00 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230786 786 / 2023 | AMCO N.347 del 15.12.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2023. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E PRECEDENTI 2023. | 5.795,35 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 20230785 785 / 2023 | AMCO N.346 del 14.12.2023 | DETERMINA | COMANDO TEMPORANEO IN USCITA EX ART. 30 COMMA 2-SEXIES D.LGS 165/2001. APPROVAZIONE RENDICONTO PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 0,00 | 14/12/2023 | 29/12/2023 |
| 20230784 784 / 2023 | TECN N.99 del 14.12.2023 | DETERMINA | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPONENTI IDRAULICHE NEI BAGNI DELLEDIFICO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA DI CUBADDA EMILIANO. CIG Z8B3DC5FE5 | 1.159,00 | 14/12/2023 | 29/12/2023 |
| 20230783 783 / 2023 | AMCO N.345 del 14.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 70,00 | 14/12/2023 | 29/12/2023 |
| 20230782 782 / 2023 | AMCO N.344 del 14.12.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2023. MESE DI OTTOBRE. | 0,00 | 14/12/2023 | 29/12/2023 |
| 20230781 781 / 2023 | AMCO N.343 del 14.12.2023 | DETERMINA | CIG: ZAE3DC3171, INSTALLAZIONE DI N. 2 LICENZE OFFICE PRO PLUS (LICENZA IN RIUSO). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS N. 36/2023 ALLA DITTA AT.NET SRL. | 366,00 | 14/12/2023 | 29/12/2023 |
| 20230780 780 / 2023 | AMCO N.336 del 11.12.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AVENTI SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ZERFALIU, FINALIZZATI AL RISTORO PARZIALE DEGLI AUMENTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS O ALTRO COMBUSTILE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 15.500,00 | 13/12/2023 | 28/12/2023 |
| 20230779 779 / 2023 | TECN N.98 del 12.12.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2023 | 2.708,10 | 12/12/2023 | 27/12/2023 |
| 20230778 778 / 2023 | AMCO N.342 del 12.12.2023 | DETERMINA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 25.08.2023 RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2023. | 0,00 | 12/12/2023 | 27/12/2023 |
| 20230777 777 / 2023 | AMCO N.341 del 12.12.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z893A74FF1 SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO SEMESTRE 2023 | 1.311,50 | 12/12/2023 | 27/12/2023 |
| 20230776 776 / 2023 | AMCO N.340 del 12.12.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE TRIMESTRE 2023. UTENTI COD. 3/S; 4/CF | 2.937,72 | 12/12/2023 | 27/12/2023 |
| 20230775 775 / 2023 | AMCO N.339 del 12.12.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE TRIMESTRE 2023. UTENTI COD. 1S | 496,14 | 12/12/2023 | 27/12/2023 |
| 20230774 774 / 2023 | AMCO N.338 del 12.12.2023 | DETERMINA | CIG ZBF3DB662A - Z2E3DB664D - ZDD3DB6668 - ZAB3DB66A8. INCARICO ALLA SOCIETA' DI SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE A CARICO DEL COMUNE DI ZERFALIU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 8.464,00 | 12/12/2023 | 27/12/2023 |
| 20230773 773 / 2023 | AMCO N.337 del 11.12.2023 | DETERMINA | CIG. Z8C3D96E2F. SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL DLGS 36/2023 - ART. 50 - C. 1 - LETT. B). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA STP SRL. | 6.059,07 | 11/12/2023 | 26/12/2023 |
| 20230771 771 / 2023 | N.82 del 11.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CUP C28E23000140004 - PROGETTO IN FASE UNICA PFTE-ESECUTIVO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA | 0,00 | 11/12/2023 | 26/12/2023 |
| 20230770 770 / 2023 | N.81 del 11.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 | 0,00 | 11/12/2023 | 26/12/2023 |
| 20230769 769 / 2023 | N.80 del 11.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 | 0,00 | 11/12/2023 | 26/12/2023 |
| 20230768 768 / 2023 | TECN N.95 del 11.12.2023 | DETERMINA | ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2023 PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA. CIG: Z3939EE3E6 | 220,00 | 11/12/2023 | 26/12/2023 |
| 20230767 767 / 2023 | TECN N.94 del 07.12.2023 | DETERMINA | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE TRIBUTI CONSORTILI OPERE IRRIGUE, UTENZA E QUOTA ORDINARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 020220024605640 - TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2022 (PROT.4318 DEL 13/11/2023) | 401,56 | 07/12/2023 | 22/12/2023 |
| 20230766 766 / 2023 | N.79 del 06.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PROCESSO PARTECIPATIVO PREPARAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO RURALE LEADER FEASR 2023 - 2027 E FSE+ INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA -ADESIONE AL PARTENARIATO PUBBLICO STRATEGICO - PROPOSTO DAL GAL MARMILLA E APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA. | 0,00 | 07/12/2023 | 22/12/2023 |
| 20230765 765 / 2023 | AMCO N.335 del 07.12.2023 | DETERMINA | CIG: Z693CE66CE - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/W DEL 06.12.2023 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LA MATITA DI CASTA GABRIELE. | 846,41 | 07/12/2023 | 22/12/2023 |
| 20230764 764 / 2023 | AMCO N.334 del 07.12.2023 | DETERMINA | CIG: Z063CE6793 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PA DEL 02.12.2023 IN FAVORE DELLA LIBRERIA CASTA DI C. E M. CASTA S.R.L . | 846,42 | 07/12/2023 | 22/12/2023 |
| 20230763 763 / 2023 | AMCO N.333 del 06.12.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 3.000,00 | 06/12/2023 | 21/12/2023 |
| 20230762 762 / 2023 | N.78 del 04.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 E DEL PROGRAMMA TIRENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 2024-2026. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 72 DEL 27.11.2023 | 0,00 | 06/12/2023 | 06/01/2024 |
| 20230761 761 / 2023 | N.77 del 04.12.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2023. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 06/12/2023 | 21/12/2023 |
| 20230760 760 / 2023 | AMCO N.332 del 06.12.2023 | DETERMINA | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' - MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO - COMUNI SETTEMBRE 2022.' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SU PIATTAFORMA APP IO PER IL COMUNE DI ZERFALIU. CUP C21F22001790006 CIG A0346226FB. | 915,00 | 06/12/2023 | 21/12/2023 |
| 20230759 759 / 2023 | AMCO N.331 del 05.12.2023 | DETERMINA | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE - ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 1.393,94 | 05/12/2023 | 20/12/2023 |
| 20230758 758 / 2023 | TECN N.93 del 05.12.2023 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG Z5F3D9D7B6 | 2.700,00 | 05/12/2023 | 20/12/2023 |
| 20230756 756 / 2023 | AMCO N.330 del 05.12.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. | 0,00 | 05/12/2023 | 20/12/2023 |
| 20230755 755 / 2023 | AMCO N.329 del 05.12.2023 | DETERMINA | CIG: ZA63B2DA11 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 641 DEL 01.12.2023 ALLA DITTA SINERGICA3 SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - 2° SEMESTRE 2023 | 5.094,72 | 05/12/2023 | 20/12/2023 |
| 20230754 754 / 2023 | AMCO N.328 del 05.12.2023 | DETERMINA | CIG: ZC33D444A1 - RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/PA DEL 30.11.2023 IN FAVORE DELLA DITTA AT.NET SRL. | 1.836,10 | 05/12/2023 | 20/12/2023 |
| 20230753 753 / 2023 | AMCO N.327 del 04.12.2023 | DETERMINA | CIG Z9C3D97D48. SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PROFESSIONALE A SOSTEGNO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 ALLA DOTT.SSA BARBARA DESSI'. | 3.660,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230752 752 / 2023 | N.32 del 30.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE PIANO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PERIODO 2024-2026 EX ART. 46, COMMA 2 D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112. | 0,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230751 751 / 2023 | N.31 del 30.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ADEGUAMENTO GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI L.R. DEL 21.02.2023 (LEGGE DI STABILITÀ 2023) N. 1. | 0,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230750 750 / 2023 | N.30 del 30.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | MODIFICA STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02.08.2022. | 0,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230749 749 / 2023 | N.29 del 30.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE. | 0,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230748 748 / 2023 | N.28 del 30.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2024. | 0,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230747 747 / 2023 | N.27 del 30.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000- | 0,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230746 746 / 2023 | N.76 del 30.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI ACCESSO E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023. ANNUALITA' 2022. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE. | 0,00 | 04/12/2023 | 19/12/2023 |
| 20230745 745 / 2023 | TECN N.92 del 01.12.2023 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2022 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. LIQUIDAZIONE MENSILITA' NOVEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI - TADASUNI (OR). CUP C27D22000100002 CIG ZE03B2D326 | 3.853,77 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230744 744 / 2023 | AMCO N.326 del 01.12.2023 | DETERMINA | D.G.R. N. 19/80 DEL 01.06.2023 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2023 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. | 1.083,90 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230743 743 / 2023 | AMCO N.324 del 01.12.2023 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIU TORRAU' PER L'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023. | 1.325,00 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230742 742 / 2023 | AMCO N.325 del 01.12.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230741 741 / 2023 | AMCO N.323 del 01.12.2023 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI CONCESSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'EMIGRATO E DELLA FESTA DI SANTU DOMINI. | 0,00 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230740 740 / 2023 | AMCO N.322 del 01.12.2023 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SAN PIO. | 0,00 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230739 739 / 2023 | AMCO N.321 del 01.12.2023 | DETERMINA | CIG: Z143B703B4. INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. | 2.255,76 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230738 738 / 2023 | AMCO N.320 del 01.12.2023 | DETERMINA | CIG: Z603D7703F. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448/FE DEL 30.11.2023 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA 'LA SIRENETTA' DI CAMEDDA DANIELA ASSUNTA DI CABRAS. | 218,85 | 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 20230737 737 / 2023 | AMCO N.319 del 30.11.2023 | DETERMINA | CALCOLO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DL 34/2019 E DEL DECRETO 17 MARZO 2020. | 0,00 | 30/11/2023 | 15/12/2023 |
| 20230735 735 / 2023 | AMCO N.318 del 30.11.2023 | DETERMINA | CIG Z933D8665D - FORNITURA DI UN RILEVATORE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE E DI N. 20 BADGE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA SISCOM SPA. | 1.168,76 | 30/11/2023 | 15/12/2023 |
| 20230734 734 / 2023 | AMCO N.316 del 29.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z603D7703F. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA 'LA SIRENETTA' DI CAMEDDA DANIELA ASSUNTA DI CABRAS. | 218,85 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230733 733 / 2023 | AMCO N.317 del 29.11.2023 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITVA | 0,00 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230732 732 / 2023 | N.74 del 27.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - ART.58 D.L. N.112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N.133/2008 | 0,00 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230731 731 / 2023 | N.73 del 27.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | DETERMINAZIONE PREZZI AREE E LOCULI CIMITERIALI ANNO 2024 | 0,00 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230730 730 / 2023 | N.72 del 27.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 2024-2026 | 0,00 | 29/11/2023 | 30/12/2023 |
| 20230729 729 / 2023 | N.71 del 27.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. | 0,00 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230728 728 / 2023 | N.70 del 27.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU - ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'L'ALBA E' GIA' PASSATA' DI DANIELE MANCA. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230727 727 / 2023 | AMCO N.315 del 29.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z633CE6726 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472 PA DEL 24.11.2023 IN FAVORE DELLA LIBRERIA CANU DI CANU MAURO. | 846,41 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230725 725 / 2023 | N.75 del 28.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE D'URGENZA N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) | 0,00 | 29/11/2023 | 14/12/2023 |
| 20230724 724 / 2023 | AMCO N.314 del 28.11.2023 | DETERMINA | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. | 28.736,78 | 28/11/2023 | 13/12/2023 |
| 20230723 723 / 2023 | AMCO N.313 del 28.11.2023 | DETERMINA | CIG ZC03D79DBB - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. RINNOVO CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2023- DICEMBRE 2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. | 2.000,00 | 28/11/2023 | 13/12/2023 |
| 20230721 721 / 2023 | AMCO N.312 del 28.11.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU - ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DE LIBRO 'L'ALBA E' GIA' PASSATA' DI DANIELE MANCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 700,00 | 28/11/2023 | 13/12/2023 |
| 20230720 720 / 2023 | AMCO N.311 del 27.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z753D79D20. L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI. CUP Z143B703B4 CIG ZE03B2D326 INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INAIL E SPESE PER ACQUISTO MATERIALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI. | 3.431,25 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230719 719 / 2023 | AMCO N.309 del 27.11.2023 | DETERMINA | C.I.G. Z203BEA226 - LIQUDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA PER LA FORNITURA DEL MODULO SELENEELEANPR ELETTORALE IN ANPRSOFTWARE D'INTERSCAMBIO. | 1.525,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230718 718 / 2023 | AMCO N.310 del 27.11.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AVENTI SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ZERFALIU, FINALIZZATI AL RISTORO PARZIALE DEGLI AUMENTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS O ALTRO COMBUSTIBILE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230716 716 / 2023 | AMCO N.308 del 27.11.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' - PERIODO OTTOBRE 2023. | 329,36 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230715 715 / 2023 | TECN N.91 del 27.11.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA E DINTORNI DI MICHELE PIREDDU PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG Z203D72621 | 488,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230714 714 / 2023 | N.69 del 23.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024. | 0,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230713 713 / 2023 | N.68 del 23.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2024. | 0,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230712 712 / 2023 | N.67 del 23.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE - DETERMINAZIONE CANONE ANNO 2024. | 0,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230711 711 / 2023 | TECN N.90 del 27.11.2023 | DETERMINA | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO PER LA FORNITURA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI. CIG Z553D74DE8 | 1.231,19 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230710 710 / 2023 | N.66 del 23.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | D.LGS N. 165/2001 ART. 33. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED ASSENZA DI PERSONALE IN SOVRANNUMERO - ANNO 2024. | 0,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230709 709 / 2023 | N.65 del 23.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE ENTRATE | 0,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230708 708 / 2023 | N.64 del 23.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI OSSI E IL COMUNE DI ZERFALIU PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA GIURIDICA C1). | 0,00 | 27/11/2023 | 12/12/2023 |
| 20230706 706 / 2023 | TECN N.89 del 24.11.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE ZERFALIU-PAULILATINO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ABITATO DI ZERFALIU E LA PINETA COMUNALE ATTREZZATA. CUP C27H23001440004. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. PROCEDURA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - ART.50, COMMA 1, LETT. B). AFFIDAMENTO A FAVORE DEL GEOM. MARCO SOLINAS. CIG A02AA781BA | 17.369,37 | 24/11/2023 | 09/12/2023 |
| 20230705 705 / 2023 | AMCO N.307 del 22.11.2023 | DETERMINA | UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004 PER UFFICIO RAGIONERIA - DOTT.SSA PAOLINA TOLU DIPENDENTE DEL COMUNE DI BONARCADO. PROROGA INCARICO FINO AL 31.12.2023. | 1.015,00 | 22/11/2023 | 07/12/2023 |
| 20230704 704 / 2023 | TECN N.88 del 21.11.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2023-2024: - ASSEGNAZIONE TERRENI USO PASCOLO E SEMINATIVO; - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO; - ACCERTAMENTO ENTRATE. | 0,00 | 21/11/2023 | 06/12/2023 |
| 20230703 703 / 2023 | AMCO N.306 del 21.11.2023 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA PER SCORRIMENTO IDONEI. | 0,00 | 21/11/2023 | 06/12/2023 |
| 20230702 702 / 2023 | AMCO N.305 del 21.11.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.S.PO.L - GIORNATA DI FORMAZIONE SU 'EVENTI, FESTE POPOLARI, MANIFESTAZIONI, SAGRE E SPETTACOLO VIAGGIANTE: TITOLI ABILITATIVI DEL SUAPE E PROCEDURE DI CONTROLLO NELL' AMBITO DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY' PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 30,00 | 21/11/2023 | 06/12/2023 |
| 20230701 701 / 2023 | N.63 del 16.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO DEL BILANCIO TECNICO PREDISPOSTO DAL SERVIZIO FINANZIARIO E INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE FINALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 (RIF. PUNTI 9.3.1 E SSGG DEL PC ALL. 4/1 AL D.LGS. 118/2011) | 0,00 | 20/11/2023 | 05/12/2023 |
| 20230700 700 / 2023 | N.24 del 13.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 | 0,00 | 20/11/2023 | 05/12/2023 |
| 20230699 699 / 2023 | AMCO N.304 del 20.11.2023 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 4.200,00 | 20/11/2023 | 05/12/2023 |
| 20230697 697 / 2023 | AMCO N.303 del 20.11.2023 | DETERMINA | UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004 ALLA DOTT.SSA VALENTINA CARBONI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA, ISTRUTTORE DI VIGILANZA. | 1.529,17 | 20/11/2023 | 05/12/2023 |
| 20230696 696 / 2023 | AMCO N.302 del 20.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z293D1468E. FORNITURA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 15.11.2023 ALLA DITTA GARDEN CASULA DI MARCO CASULA C. SAS. | 154,00 | 20/11/2023 | 05/12/2023 |
| 20230695 695 / 2023 | TECN N.86 del 17.11.2023 | DETERMINA | RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO DEL PDZ167. CUP C29F23000030004. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. PROCEDURA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - ART.50, COMMA 1, LETT. B). AFFIDAMENTO A FAVORE DEL GEOM. RAFFAELE MARCEDDU. CIG A0266DA50F | 18.270,07 | 20/11/2023 | 05/12/2023 |
| 20230694 694 / 2023 | TECN N.87 del 17.11.2023 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIE A MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG: Z7B3697B67. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DESSI' FRANCESCHINO | 43,91 | 17/11/2023 | 02/12/2023 |
| 20230693 693 / 2023 | N.62 del 14.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | SECONDO AGGIORNAMENTO AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/205 - SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO | 0,00 | 17/11/2023 | 02/12/2023 |
| 20230692 692 / 2023 | N.61 del 13.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | 0,00 | 17/11/2023 | 02/12/2023 |
| 20230691 691 / 2023 | N.60 del 13.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNO DI NATALITÀ 'BONUS BEBÉ'. MODIFICA CRITERI. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 0,00 | 17/11/2023 | 02/12/2023 |
| 20230690 690 / 2023 | N.26 del 13.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000- | 0,00 | 17/11/2023 | 02/12/2023 |
| 20230689 689 / 2023 | N.25 del 13.11.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ART. 175, C.2 TUEL - APPLICAZIONE DELLA QUOTA LIBERA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO E DELL'AVANZO VINCOLATO ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022 (ART. 187 C. 2, LETT. C). | 0,00 | 17/11/2023 | 02/12/2023 |
| 20230688 688 / 2023 | AMCO N.301 del 16.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z803C8E43A. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA DEL 23.10.2023 PER COPIE ECCEDENTI IN FAVORE DELLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA. | 602,29 | 16/11/2023 | 01/12/2023 |
| 20230687 687 / 2023 | AMCO N.300 del 14.11.2023 | DETERMINA | CIG: ZC33D444A1 - RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS N. 36/2023 ALLA DITTA AT.NET SRL. | 1.836,10 | 14/11/2023 | 29/11/2023 |
| 20230686 686 / 2023 | AMCO N.299 del 14.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z943C266D2. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023. | 1.878,03 | 14/11/2023 | 29/11/2023 |
| 20230685 685 / 2023 | AMCO N.298 del 14.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z9D38E180B. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1373/PA DEL 10.11..2023 ALLA DITTA FATICONI SPA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PER IL PERIODO 01.10.2023 - 31.12.2023. | 853,51 | 14/11/2023 | 29/11/2023 |
| 20230684 684 / 2023 | AMCO N.297 del 13.11.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE- ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU. | 3.000,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230683 683 / 2023 | N.58 del 09.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO ANNATA AGRARIA 2023-2024 - DETERMINAZIONE CANONI TERRENI | 0,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230682 682 / 2023 | N.57 del 09.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ADEGUAMENTO COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO. RECEPIMENTO DEL DPCM DEL 24 APRILE 2020. | 0,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230681 681 / 2023 | N.56 del 09.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE. | 0,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230680 680 / 2023 | N.55 del 09.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI L.R. N. 3/2022 SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE N. 11/SEZAUT/2023/QMIG DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE. | 0,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230679 679 / 2023 | N.59 del 09.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2023. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230678 678 / 2023 | AMCO N.296 del 13.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 13206/WT DEL 01.07.2023 DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU, PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. | 1.952,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230677 677 / 2023 | AMCO N.295 del 13.11.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 1.000,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230675 675 / 2023 | TECN N.84 del 13.11.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART.13 COMMA 2 LETT.B) DELLA L.R. N.3 DEL 9 MARZO 2022 PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI ZERFALIU - BANDO PUBBLICO ANNUALITÀ 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO P.M. (CODICE CREDITORE 1672) | 15.000,00 | 13/11/2023 | 28/11/2023 |
| 20230674 674 / 2023 | AMCO N.294 del 10.11.2023 | DETERMINA | D.G.R. N. 19/80 DEL 01.06.2023 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2023 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023. | 3.000,00 | 10/11/2023 | 25/11/2023 |
| 20230673 673 / 2023 | AMCO N.293 del 10.11.2023 | DETERMINA | RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE N. 11/SEZAUT/2023/QMIG DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE. QUANTIFICAZIONE E RESTITUZIONE DI QUANTO PRECEDENTEMENTE DECURTATO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 0,00 | 10/11/2023 | 25/11/2023 |
| 20230671 671 / 2023 | AMCO N.292 del 10.11.2023 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ASMEL - ANNO 2023. | 250,00 | 10/11/2023 | 25/11/2023 |
| 20230668 668 / 2023 | AMCO N.291 del 08.11.2023 | DETERMINA | INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI CIG Z143B703B4. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023. | 9.774,67 | 08/11/2023 | 23/11/2023 |
| 20230667 667 / 2023 | AMCO N.290 del 08.11.2023 | DETERMINA | CIG Z3B3D2B438. CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PM CONSULTING. | 2.372,00 | 08/11/2023 | 23/11/2023 |
| 20230666 666 / 2023 | AMCO N.289 del 08.11.2023 | DETERMINA | ACCOGLIMENTO ISTANZE RATEIZZAZIONE RICHIESTE DI PAGAMENTO TARI 2018. | 0,00 | 08/11/2023 | 23/11/2023 |
| 20230665 665 / 2023 | TECN N.83 del 07.11.2023 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2022 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. LIQUIDAZIONE MENSILITA' OTTOBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI - TADASUNI (OR). CUP C27D22000100002 CIG ZE03B2D326 | 3.853,77 | 07/11/2023 | 22/11/2023 |
| 20230664 664 / 2023 | TECN N.82 del 07.11.2023 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI, DEL CIMITERO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE - SERVIZIO A SALDO PER LE ANNUALITA' 2020,2021 E 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L. CIG ZC8296BC4B | 6.608,40 | 07/11/2023 | 22/11/2023 |
| 20230663 663 / 2023 | AMCO N.288 del 07.11.2023 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 7.950,00 | 07/11/2023 | 22/11/2023 |
| 20230662 662 / 2023 | AMCO N.287 del 07.11.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z40354BDF3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 02.11.2023 ALLA DITTA AT.NET SRL. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2023. | 1.241,35 | 07/11/2023 | 22/11/2023 |
| 20230660 660 / 2023 | AMCO N.286 del 07.11.2023 | DETERMINA | CIG: Z673D24B67 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER N. 1 MONTE ORE DA 10HH IN TELEASSISTENZA PER SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS N. 36/2023. | 793,00 | 07/11/2023 | 22/11/2023 |
| 20230659 659 / 2023 | TECN N.81 del 06.11.2023 | DETERMINA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRL. CIG Z453B71F9E | 2.135,61 | 06/11/2023 | 21/11/2023 |
| 20230658 658 / 2023 | TECN N.80 del 06.11.2023 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI, DEL CIMITERO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 36 MESI AI SENSI DELL'ART.59 DEL D.LGS 36/2023 - LOTTO UNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - ART.50, COMMA 1, LETT. B) PROCEDURA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - CIG A001AD4479 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. DI MANCA E PILIA - SOLARUSSA(OR) - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 | 7.490,80 | 06/11/2023 | 21/11/2023 |
| 20230657 657 / 2023 | N.54 del 03.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI ZERFALIU. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER ATTIVAZIONE INTERVENTO. | 0,00 | 06/11/2023 | 21/11/2023 |
| 20230656 656 / 2023 | N.53 del 03.11.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DI RUOLO CON DECORRENZA 30/09/2023 PER ASSUNZIONE PRESSO ALTRO ENTE. | 0,00 | 06/11/2023 | 21/11/2023 |
| 20230655 655 / 2023 | AMCO N.285 del 06.11.2023 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN 'FUNZIONARIO TECNICO' - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - (EX CAT. D - PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO) A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI, MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA. | 0,00 | 06/11/2023 | 21/11/2023 |
| 20230654 654 / 2023 | AMCO N.284 del 06.11.2023 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS O ALTRO COMBUSTIBILE A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI ZERFALIU. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA. | 0,00 | 06/11/2023 | 21/11/2023 |
| 20230651 651 / 2023 | TECN N.79 del 03.11.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CORIME DI MELONI C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI PITTURA PER ESTERNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG Z313CAB830 | 1.938,78 | 03/11/2023 | 18/11/2023 |
| 20230648 648 / 2023 | AMCO N.283 del 03.11.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BUONI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2022 PER BAMBINI E RAGAZZI PROPOSTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE ED EROGATI DAI FORNITORI ACCREDITATI. | 240,00 | 03/11/2023 | 18/11/2023 |
| 20230645 645 / 2023 | AMCO N.282 del 02.11.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 02/11/2023 | 17/11/2023 |
| 20230644 644 / 2023 | AMCO N.281 del 31.10.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2023. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023. | 3.052,04 | 31/10/2023 | 15/11/2023 |
| 20230643 643 / 2023 | AMCO N.280 del 31.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z293D1468E. FORNITURA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA GARDEN CASULA DI M. CASULA C. SAS. IMPEGNO DI SPESA. | 154,00 | 31/10/2023 | 15/11/2023 |
| 20230642 642 / 2023 | TECN N.77 del 31.10.2023 | DETERMINA | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARAGONE S.N.C. DI MELAS ILARIA C. PER LA FORNITURA DI TAGLIAERBA SEMOVENTE. CIG ZBE3D137CF | 400,00 | 31/10/2023 | 15/11/2023 |
| 20230641 641 / 2023 | TECN N.76 del 30.10.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2022/LUGLIO 2023 | 2.456,15 | 30/10/2023 | 14/11/2023 |
| 20230640 640 / 2023 | AMCO N.279 del 30.10.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO, IDRICO E GAS- ANNUALITÀ 2008/2009 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 -2017 -2018 - 2019 - 2020. | 0,00 | 30/10/2023 | 14/11/2023 |
| 20230639 639 / 2023 | TECN N.75 del 30.10.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ FRANCESCHINO PER L'ACQUISTO DI MINUTERIE A MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO | 43,91 | 30/10/2023 | 14/11/2023 |
| 20230638 638 / 2023 | TECN N.74 del 30.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z5A3CEA95B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 453/001 DEL 25.10.2023 IN FAVORE DELLA DITTA CLEAN CAR DI ATZORI STEFANO PER PULIZIA, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MEZZI COMUNALI. | 65,00 | 30/10/2023 | 14/11/2023 |
| 20230635 635 / 2023 | N.52 del 24.10.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI. | 0,00 | 25/10/2023 | 09/11/2023 |
| 20230634 634 / 2023 | N.23 del 24.10.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ACCESSO DOCUMENTALE, L'ACCESSO CIVICO 'SEMPLICE' E L'ACCESSO CIVICO 'GENERALIZZATO'. | 0,00 | 25/10/2023 | 09/11/2023 |
| 20230633 633 / 2023 | N.22 del 24.10.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZERFALIU, SIAMAGGIORE, ALBAGIARA, SIRIS PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. | 0,00 | 25/10/2023 | 09/11/2023 |
| 20230632 632 / 2023 | TECN N.73 del 24.10.2023 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2022 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. LIQUIDAZIONE MENSILITA' SETTEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI - TADASUNI (OR). CUP C27D22000100002 CIG ZE03B2D326 | 3.853,77 | 24/10/2023 | 08/11/2023 |
| 20230630 630 / 2023 | AMCO N.278 del 24.10.2023 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELL' UTILIZZO DELLA STRUTTURA CENTRO POLIVALENTE | 0,00 | 24/10/2023 | 08/11/2023 |
| 20230629 629 / 2023 | TECN N.72 del 24.10.2023 | DETERMINA | CIG Z5A3A68510 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023. | 4.189,63 | 24/10/2023 | 08/11/2023 |
| 20230628 628 / 2023 | AMCO N.276 del 24.10.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZD23CAA7C6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MARKET QUATTRO MORI DI ANGELA SCRIVANO. | 271,05 | 24/10/2023 | 08/11/2023 |
| 20230627 627 / 2023 | AMCO N.277 del 24.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z243BF4AE3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA FOGLIE KIT DI RILEGAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 | 193,06 | 24/10/2023 | 08/11/2023 |
| 20230626 626 / 2023 | TECN N.71 del 23.10.2023 | DETERMINA | SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 | 116,80 | 24/10/2023 | 08/11/2023 |
| 20230625 625 / 2023 | N.51 del 17.10.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025 | 0,00 | 20/10/2023 | 04/11/2023 |
| 20230624 624 / 2023 | N.50 del 17.10.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. | 0,00 | 20/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230623 623 / 2023 | TECN N.70 del 19.10.2023 | DETERMINA | CIG Z5A3CEA95B - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLEAN CAR DI ATZORI STEFANO PER PULIZIA, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MEZZI COMUNALI. | 65,00 | 19/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230621 621 / 2023 | AMCO N.274 del 19.10.2023 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17, PROGRAMMA REGIONALE 'MI PRENDO CURA. ANNUALITÀ 2022. MISURA COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ANNUALITÀ 2022. | 3.175,07 | 19/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230620 620 / 2023 | AMCO N.273 del 19.10.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 80,00 | 19/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230619 619 / 2023 | AMCO N.272 del 19.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z693CE66CE - CIG: Z633CE6726 - CIG: Z063CE6793 - CIG: ZBB3CE6756 - CIG: Z983CE67B5 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. AFFIDAMENTO A LIBRERIE DELLA PROVINCIA CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61. | 4.232,08 | 19/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230618 618 / 2023 | AMCO N.271 del 19.10.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1155 DEL 12.10.2023 IN FAVORE DELLA MEDIACONSULT S.R.L. - GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'APPLICAZIONE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PER UFFICI AFFARI GENERALI, TECNICO, TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI - SEMINARI WEBINER NEI GIORNI 26 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2023 DALLE ORE 9:30 ALLE 13:30. | 1.200,00 | 19/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230617 617 / 2023 | AMCO N.270 del 19.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z153CBDF9B - FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA PER LE SCUOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13300/S DEL 10.10.2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. | 84,18 | 19/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230616 616 / 2023 | AMCO N.275 del 19.10.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2023. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CABRAS RISORSE RELATIVE AL PIANO CODICE 676282. | 5.250,00 | 19/10/2023 | 03/11/2023 |
| 20230615 615 / 2023 | AMCO N.269 del 18.10.2023 | DETERMINA | COMANDO TEMPORANEO IN USCITA EX ART. 30 COMMA 2-SEXIES D.LGS 165/2001. APPROVAZIONE RENDICONTO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 0,00 | 18/10/2023 | 02/11/2023 |
| 20230614 614 / 2023 | AMCO N.268 del 18.10.2023 | DETERMINA | D.G.R. N. 19/80 DEL 01.06.2023 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2023 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023. | 3.000,00 | 18/10/2023 | 02/11/2023 |
| 20230613 613 / 2023 | AMCO N.267 del 18.10.2023 | DETERMINA | INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI CUP Z143B703B4 CIG ZE03B2D326. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023. | 12.030,43 | 18/10/2023 | 02/11/2023 |
| 20230612 612 / 2023 | AMCO N.266 del 17.10.2023 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE 3° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI COD. 4N; | 1.754,85 | 17/10/2023 | 01/11/2023 |
| 20230611 611 / 2023 | AMCO N.265 del 17.10.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2023 | 3.999,99 | 17/10/2023 | 01/11/2023 |
| 20230609 609 / 2023 | AMCO N.264 del 17.10.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3°TRIMESTRE 2023. UTENTI COD. 4/CF; 3/S | 2.937,72 | 17/10/2023 | 01/11/2023 |
| 20230607 607 / 2023 | N.21 del 13.10.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI. | 0,00 | 16/10/2023 | 31/10/2023 |
| 20230606 606 / 2023 | N.20 del 13.10.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 E 187 C.2, DEL D.LGS. N. 267/2000- | 0,00 | 16/10/2023 | 31/10/2023 |
| 20230605 605 / 2023 | AMCO N.263 del 11.10.2023 | DETERMINA | PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L' ANNO 2020. | 0,00 | 11/10/2023 | 26/10/2023 |
| 20230603 603 / 2023 | TECN N.69 del 10.10.2023 | DETERMINA | CIG Z5A3A68510 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023 | 5.155,84 | 10/10/2023 | 25/10/2023 |
| 20230602 602 / 2023 | TECN N.68 del 10.10.2023 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE INTERVENTI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA IP IMPRESA SERVIZI S.R.L. - SIAMAGGIORE (OR). CIG 98615486D9 | 17.912,05 | 10/10/2023 | 25/10/2023 |
| 20230601 601 / 2023 | TECN N.67 del 10.10.2023 | DETERMINA | CIG Z1F3A684D9. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2023. | 2.067,55 | 10/10/2023 | 25/10/2023 |
| 20230600 600 / 2023 | AMCO N.262 del 10.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z943C266D2. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023. | 1.756,21 | 10/10/2023 | 25/10/2023 |
| 20230599 599 / 2023 | AMCO N.261 del 10.10.2023 | DETERMINA | CIG: ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1368/10 DEL 05.10.2023, ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP SRL, PER SERVIZIO PERSONALE - SERVICE PREVIDENZA - PRATICA DI PENSIONE E IPS DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 02. | 317,20 | 10/10/2023 | 25/10/2023 |
| 20230597 597 / 2023 | AMCO N.260 del 09.10.2023 | DETERMINA | FONDO RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. ANNO 2020. | 0,00 | 09/10/2023 | 24/10/2023 |
| 20230596 596 / 2023 | AMCO N.259 del 09.10.2023 | DETERMINA | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - EROGAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. | 0,00 | 09/10/2023 | 24/10/2023 |
| 20230595 595 / 2023 | AMCO N.258 del 06.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z153CBDF9B - FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. IMPEGNO DI SPESA. | 84,18 | 06/10/2023 | 21/10/2023 |
| 20230594 594 / 2023 | AMCO N.257 del 06.10.2023 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1325/10 DEL 02.10.2023, ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP SRL, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE IVA - 3° TRIMESTRE 2023. | 657,87 | 06/10/2023 | 21/10/2023 |
| 20230593 593 / 2023 | AMCO N.256 del 06.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z0B356BC37 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA TESTO 'MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE - REGOLAMENTO E PROCEDURE' E FORNITURA MATERIALE UFFICIO AMMINISTRATIVO | 165,84 | 06/10/2023 | 21/10/2023 |
| 20230592 592 / 2023 | TECN N.66 del 06.10.2023 | DETERMINA | L.R. N.3 DEL 9 MARZO 2022 - ART.13 - COMMA 2, LETT. B) - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE - BANDO PUBBLICO ANNUALITÀ 2023: - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO; - APPROVAZIONE SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE | 0,00 | 06/10/2023 | 10/11/2023 |
| 20230591 591 / 2023 | AMCO N.255 del 05.10.2023 | DETERMINA | CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ZERFALIU PER LA VISITA GUIDATA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 07/10/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 700,00 | 05/10/2023 | 20/10/2023 |
| 20230590 590 / 2023 | N.49 del 02.10.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ZERFALIU PER LA VISITA GUIDATA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 07/10/2023. DETERMINAZIONE E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 04/10/2023 | 19/10/2023 |
| 20230589 589 / 2023 | N.19 del 02.10.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ART. 175, C.2 TUEL - APPLICAZIONE DELLA QUOTA LIBERA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022 (ART. 187 C. 2, LETT. C) | 0,00 | 04/10/2023 | 19/10/2023 |
| 20230588 588 / 2023 | N.18 del 02.10.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000- | 0,00 | 04/10/2023 | 19/10/2023 |
| 20230586 586 / 2023 | TECN N.65 del 03.10.2023 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA 'NON SOLO FERRAMENTA' DI CUCCU STEFANO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG ZCC3CAF789 | 500,00 | 03/10/2023 | 18/10/2023 |
| 20230585 585 / 2023 | AMCO N.253 del 03.10.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AGOSTO E SETTEMBRE 2023. UTENTI COD. 1S | 330,76 | 03/10/2023 | 18/10/2023 |
| 20230584 584 / 2023 | TECN N.64 del 03.10.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CORIME DI MELONI C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI PITTURA PER ESTERNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG Z313CAB830 | 1.938,78 | 03/10/2023 | 18/10/2023 |
| 20230587 587 / 2023 | AMCO N.254 del 03.10.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' - PERIODO AGOSTO 2023. | 10,67 | 02/10/2023 | 17/10/2023 |
| 20230582 582 / 2023 | AMCO N.252 del 02.10.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZD23CAA7C6 - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS N. 36/2023 ALLA SOCIETÀ MARKET QUATTRO MORI DI ANGELA SCRIVANO. | 271,05 | 02/10/2023 | 17/10/2023 |
| 20230581 581 / 2023 | AMCO N.251 del 02.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z793C5FF11 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230021872 DEL 22.09.2023 ALLA DITTA MYO S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO PORTA COMPUTER PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. | 2.080,10 | 02/10/2023 | 17/10/2023 |
| 20230580 580 / 2023 | AMCO N.250 del 02.10.2023 | DETERMINA | CIG: Z553C647B9. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/102 DEL 26.09.2023 IN FAVORE DELLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS PER LA FORNITURA DI ARTICOLI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA. | 866,20 | 02/10/2023 | 17/10/2023 |
| 20230578 578 / 2023 | AMCO N.249 del 02.10.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 02/10/2023 | 17/10/2023 |
| 20230575 575 / 2023 | TECN N.62 del 28.09.2023 | DETERMINA | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 'MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, TRAMITE LA PROCEDURA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE - ANNUALITA' 2023. | 15.889,50 | 28/09/2023 | 13/10/2023 |
| 20230574 574 / 2023 | AMCO N.248 del 26.09.2023 | DETERMINA | D.G.R. N. 19/80 DEL 01.06.2023 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2023 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023. | 3.000,00 | 26/09/2023 | 11/10/2023 |
| 20230573 573 / 2023 | TECN N.61 del 26.09.2023 | DETERMINA | ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO-AGOSTO 2023 PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA. CIG: Z3939EE3E6 | 390,00 | 26/09/2023 | 11/10/2023 |
| 20230572 572 / 2023 | AMCO N.247 del 25.09.2023 | DETERMINA | CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A FULL-TIME DIPENDENTE DOTT.SSA ALESSIA USAI FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE). | 0,00 | 25/09/2023 | 10/10/2023 |
| 20230571 571 / 2023 | AMCO N.246 del 25.09.2023 | DETERMINA | CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A FULL-TIME DIPENDENTE ELIA PIRISI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AREA DEGLI ISTRUTTORI). | 0,00 | 25/09/2023 | 10/10/2023 |
| 20230570 570 / 2023 | AMCO N.245 del 25.09.2023 | DETERMINA | L. R. N°18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) PROGRAMMA REGIONALE 'AGIUDU TORRAU' ANNO 2023. LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2021/2023 DI CUI ALLA DGR N. 34/25 DEL 11.08.2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNUALITÀ 2023- PRIMO SEMESTRE E RELATIVA MODULISTICA | 0,00 | 25/09/2023 | 17/10/2023 |
| 20230569 569 / 2023 | N.48 del 22.09.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO VALUTAZIONE DEI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2020. | 0,00 | 22/09/2023 | 07/10/2023 |
| 20230568 568 / 2023 | N.47 del 22.09.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZERFALIU | 0,00 | 22/09/2023 | 07/10/2023 |
| 20230567 567 / 2023 | N.46 del 22.09.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025 SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO. | 0,00 | 22/09/2023 | 07/10/2023 |
| 20230566 566 / 2023 | AMCO N.244 del 22.09.2023 | DETERMINA | Z293C5D5E5 - RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI CAUSA OMISSIS/COMUNE DI ZERFALIU - TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/A DEL 19.09.2023 IN FAVORE DELL'AVV. LUCA CASULA. | 4.000,00 | 22/09/2023 | 07/10/2023 |
| 20230565 565 / 2023 | AMCO N.242 del 22.09.2023 | DETERMINA | CIG: Z803C8E43A. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA. | 602,29 | 22/09/2023 | 07/10/2023 |
| 20230564 564 / 2023 | AMCO N.243 del 22.09.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' - PERIODO LUGLIO 2023. | 20,60 | 22/09/2023 | 07/10/2023 |
| 20230562 562 / 2023 | TECN N.60 del 21.09.2023 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008. INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.A.T. N.219(086) DEL 03/06/2020 - F B CONSULTING SERVICE DI GIANLUCA CADDEO - TRAMATZA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 06/23 DEL 01.07.2023 SALDO ATTIVITÀ ANNO 2023. CIG ZE72D05322 | 2.114,66 | 21/09/2023 | 06/10/2023 |
| 20230558 558 / 2023 | AMCO N.240 del 19.09.2023 | DETERMINA | CIG Z743C81FD7 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL NUMERO VERDE TARI PER UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA MEDI@NET SRL. | 1.952,00 | 20/09/2023 | 05/10/2023 |
| 20230557 557 / 2023 | AMCO N.241 del 19.09.2023 | DETERMINA | CIG. ZC13BFCD72. PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZEROCENTO. | 0,00 | 19/09/2023 | 04/10/2023 |
| 20230556 556 / 2023 | AMCO N.239 del 18.09.2023 | DETERMINA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO LOTTO ACCESSORIO 13 NORD LOTTO 4 (LIGURIA, SARDEGNA) PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EP SPA. CIG 7990090ED7 CIG DERIVATO Z713C7C4D4 | 1.970,18 | 18/09/2023 | 03/10/2023 |
| 20230553 553 / 2023 | AMCO N.238 del 15.09.2023 | DETERMINA | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE - ANNO 2023. | 0,00 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230552 552 / 2023 | AMCO N.237 del 15.09.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2023. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023. | 5.164,11 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230551 551 / 2023 | AMCO N.236 del 15.09.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 60,00 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230550 550 / 2023 | AMCO N.235 del 15.09.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. UTILIZZO QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ANNUALITA' 2021. | 900,00 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230549 549 / 2023 | AMCO N.234 del 15.09.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 100,00 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230548 548 / 2023 | AMCO N.232 del 15.09.2023 | DETERMINA | CIG: Z943C266D2. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023. | 879,10 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230547 547 / 2023 | AMCO N.231 del 15.09.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z40354BDF3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DEL 11.09.2023 ALLA DITTA AT.NET SRL. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2023. | 1.342,00 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230546 546 / 2023 | AMCO N.230 del 15.09.2023 | DETERMINA | Z813659BCE - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 16/PA DEL 19.07.2023 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO SOMME. | 1.675,07 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230545 545 / 2023 | AMCO N.233 del 15.09.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE - DIPENDENTE MATRICOLA 1483. | 0,00 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230544 544 / 2023 | AMCO N.229 del 15.09.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CONL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 1.250,00 | 15/09/2023 | 30/09/2023 |
| 20230543 543 / 2023 | AMCO N.228 del 14.09.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANCI SARDEGNA - CORSO NEOASSUNTI NEGLI UFFICI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI DA OTTOBRE 2023 A FEBBRAIO 2024. | 950,00 | 14/09/2023 | 29/09/2023 |
| 20230542 542 / 2023 | AMCO N.227 del 14.09.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALL'ORDINE DEGLI INFERMIERI D'ITALIA. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. | 0,00 | 14/09/2023 | 29/09/2023 |
| 20230541 541 / 2023 | AMCO N.226 del 14.09.2023 | DETERMINA | D. LGS. 63/2017 A.S. 2022/2023 - BORSA DI STUDIO NAZIONALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI. | 0,00 | 14/09/2023 | 29/09/2023 |
| 20230540 540 / 2023 | AMCO N.225 del 13.09.2023 | DETERMINA | INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI CUP Z143B703B4 CIG ZE03B2D326. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023. | 14.286,20 | 13/09/2023 | 28/09/2023 |
| 20230539 539 / 2023 | AMCO N.224 del 13.09.2023 | DETERMINA | CIG Z5F37604C6. CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023 E CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13, LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO'. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PM CONSULTING. | 4.468,00 | 13/09/2023 | 28/09/2023 |
| 20230538 538 / 2023 | AMCO N.223 del 13.09.2023 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SAN PIO. | 1.500,00 | 13/09/2023 | 28/09/2023 |
| 20230537 537 / 2023 | AMCO N.222 del 13.09.2023 | DETERMINA | RICONOSCIMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2 COLLOCATO A RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 244,59 | 13/09/2023 | 28/09/2023 |
| 20230536 536 / 2023 | N.45 del 12.09.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 13/09/2023 | 28/09/2023 |
| 20230535 535 / 2023 | N.44 del 12.09.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI SAN PIO. | 0,00 | 13/09/2023 | 28/09/2023 |
| 20230534 534 / 2023 | TECN N.58 del 11.09.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37 E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020. [PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2]. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI D.LGS 36/2023 - ART.50, COMMA 1, LETT. A). CUP C24J22000820006 CIG A00A8FD4ED PROCEDURA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA G.M.N. INFISSI DI CROBU NICOLA C. S.N.C. - ORTUERI (NU) - IMPEGNI DI SPESA | 35.121,86 | 11/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20230533 533 / 2023 | AMCO N.221 del 11.09.2023 | DETERMINA | CIG: Z293C5D5E5 - RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI CAUSA OMISSIS/COMUNE DI ZERFALIU - TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCA CASULA. | 9.750,00 | 11/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20230532 532 / 2023 | TECN N.57 del 11.09.2023 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2022 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO E AGOSTO 2023 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI - TADASUNI (OR). CUP C27D22000100002 CIG ZE03B2D326 | 7.707,60 | 11/09/2023 | 26/09/2023 |
| 20230531 531 / 2023 | AMCO N.220 del 08.09.2023 | DETERMINA | SERVIZI PLUS IN GESTIONE ASSOCIATA MEDIANTE ACCREDITAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS DI ORISTANO DELLA 2° TRANCHE ANNO 2023 PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2023. | 8.841,64 | 08/09/2023 | 23/09/2023 |
| 20230530 530 / 2023 | AMCO N.219 del 08.09.2023 | DETERMINA | CIG: Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 13206/WT DEL 01.07.2023 DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU, PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 | 1.956,95 | 08/09/2023 | 23/09/2023 |
| 20230529 529 / 2023 | AMCO N.218 del 08.09.2023 | DETERMINA | CIG: Z553C647B9. FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS N. 36/2023 ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS. | 866,20 | 08/09/2023 | 23/09/2023 |
| 20230528 528 / 2023 | N.17 del 07.09.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | PROGRAMMA DI SVILUPPO REGIONALE 2020-2024- PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE MIS. 3.3.3 - PT-CRP-40 'PARCO DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE' - PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO DI PROGRAMMA E CONFERIMENTO DELEGA ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE. | 0,00 | 08/09/2023 | 23/09/2023 |
| 20230527 527 / 2023 | AMCO N.216 del 08.09.2023 | DETERMINA | VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000 - MOV. N. 52 E 53/2023. | 0,00 | 08/09/2023 | 23/09/2023 |
| 20230525 525 / 2023 | AMCO N.215 del 07.09.2023 | DETERMINA | CIG Z793C5FF11 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ARMADIO PORTA COMPUTER PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA | 2.080,10 | 07/09/2023 | 22/09/2023 |
| 20230524 524 / 2023 | AMCO N.214 del 05.09.2023 | DETERMINA | CIG Z793C58969 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FIAT PUNTO - TARGA FL 067 AJ | 456,00 | 05/09/2023 | 20/09/2023 |
| 20230523 523 / 2023 | AMCO N.213 del 05.09.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A.S.PO.L - GIORNATE DI FORMAZIONE SU EVENTI, FESTE POPOLARI, MANIFESTAZIONI SAGRE E SPETTACOLO VIAGGIANTE: TITOLI ABILITATIVI DEL SUAPE E PROCEDURE DI CONTROLLO NELL' AMBITO DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY PER UFFICIO POLIZIA LOCALE IL 11/09/2023 . | 30,00 | 05/09/2023 | 20/09/2023 |
| 20230522 522 / 2023 | AMCO N.214 del 05.09.2023 | DETERMINA | CIG Z793C58969 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FIAT PUNTO - TARGA FL 067 AJ | 456,00 | 05/09/2023 | 20/09/2023 |
| 20230521 521 / 2023 | N.43 del 05.09.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023 - CUP C27D23000050002 - ' ADESIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA . | 0,00 | 05/09/2023 | 20/09/2023 |
| 20230511 511 / 2023 | N.42 del 31.08.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37- E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020 [PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2] CUP C24J22000820006 CIG 99983546BB PROGETTO IN FASE UNICA PFTE-ESECUTIVO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA | 0,00 | 01/09/2023 | 16/09/2023 |
| 20230510 510 / 2023 | AMCO N.212 del 01.09.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/09/2023 | 16/09/2023 |
| 20230509 509 / 2023 | TECN N.55 del 31.08.2023 | DETERMINA | TRATTAMENTO ANTITARLO DA EFFETTUARSI SULLE STRUTTURE LIGNEE ALL'APERTO LOCATE NELL'ABITATO ANNUALITÀ 2022/24 - CIG Z6135C02F3 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 096(032) DEL 28/03/2022 - NUOVA PRIMA S.R.L. - MARRUBIU (OR): LIQUIDAZIONE FATTURA 3728/2023 DEL 31/05/2023 (PROT.2068 DEL 05/06/2023) .549,00 | 549,00 | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
| 20230508 508 / 2023 | BANDO USI CIVICI 2023-24 | BANDO TERRE CIVICHE | TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - ASSEGNAZIONI ANNATA AGRARIA 2023-24PUBBLICAZIONE BANDO E MODULO UNICO DOMANDA | 0,00 | 31/08/2023 | 25/09/2023 |
| 20230507 507 / 2023 | TECN N.54 del 31.08.2023 | DETERMINA | TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - ASSEGNAZIONI ANNATA AGRARIA 2023-24: 1. INDIVIDUAZIONE DEL R.U.P; 2. APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO E MODULO UNICO DI DOMANDA; 3. ADOZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE | 0,00 | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
| 20230504 504 / 2023 | AMCO N.211 del 28.08.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2023 | 0,00 | 28/08/2023 | 12/09/2023 |
| 20230503 503 / 2023 | TECN N.53 del 28.08.2023 | DETERMINA | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO, PULIZIA FASCE FLUVIALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA E RURALE. CIG 9475052443. AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 436(075) DEL 10/11/2022 IN FAVORE DI DEIAS LUIGI - SIMAXIS (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA DEL 20/07/2023 (PROT.2827 DEL 25/07/2023) .13.194,30 | 13.194,30 | 28/08/2023 | 12/09/2023 |
| 20230502 502 / 2023 | AMCO N.210 del 28.08.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' - PERIODO GIUGNO 2023. | 0,00 | 28/08/2023 | 12/09/2023 |
| 20230497 497 / 2023 | AMCO N.209 del 25.08.2023 | DETERMINA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSI FORFETTARI RELATIVI AL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2023. | 1.576,80 | 25/08/2023 | 09/09/2023 |
| 20230495 495 / 2023 | AMCO N.208 del 21.08.2023 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE N. 30W; 34 W; 37 W; 41W; PRIMO SEMESTRE 2023 | 1.325,70 | 21/08/2023 | 05/09/2023 |
| 20230494 494 / 2023 | AMCO N.205 del 18.08.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE TARI - TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2023. | 2.500,00 | 21/08/2023 | 05/09/2023 |
| 20230493 493 / 2023 | AMCO N.207 del 21.08.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE LUGLIO 2023. UTENTI COD. 1S | 165,38 | 21/08/2023 | 05/09/2023 |
| 20230492 492 / 2023 | AMCO N.204 del 18.08.2023 | DETERMINA | CIG: ZB63AE3EF4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023. | 562,37 | 21/08/2023 | 05/09/2023 |
| 20230491 491 / 2023 | AMCO N.203 del 18.08.2023 | DETERMINA | CIG: Z913C2BF3C. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 09.08.2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA MATITA PORTA NUOVA. | 313,14 | 21/08/2023 | 05/09/2023 |
| 20230489 489 / 2023 | AMCO N.206 del 18.08.2023 | DETERMINA | L. 448/98, ART. 66 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2023 A N° 1 RICHIEDENTE | 0,00 | 18/08/2023 | 02/09/2023 |
| 20230488 488 / 2023 | TECN N.52 del 18.08.2023 | DETERMINA | CIG:Z883BF3CA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 361 DEL 20.07.2023 IN FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. | 236,68 | 18/08/2023 | 02/09/2023 |
| 20230486 486 / 2023 | AMCO N.202 del 17.08.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE- MAGGIO- GIUGNO 2023 | 3.999,99 | 17/08/2023 | 01/09/2023 |
| 20230485 485 / 2023 | AMCO N.201 del 17.08.2023 | DETERMINA | D.G.R. N. 19/80 DEL 01.06.2023 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2023 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. | 56.489,17 | 17/08/2023 | 01/09/2023 |
| 20230484 484 / 2023 | AMCO N.200 del 17.08.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2023. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO, GIUGNO E ARRETRATI 2023. | 3.553,48 | 17/08/2023 | 01/09/2023 |
| 20230483 483 / 2023 | AMCO N.199 del 11.08.2023 | DETERMINA | CIG: Z943C266D2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. AFFIDAMENTO AI SENDI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA. | 8.500,00 | 11/08/2023 | 26/08/2023 |
| 20230482 482 / 2023 | N.41 del 11.08.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | TERRENI COMUNALI USO CIVICO ANNATA AGRARIA 2023-2024. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA. | 0,00 | 11/08/2023 | 26/08/2023 |
| 20230481 481 / 2023 | N.40 del 11.08.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023 N. 1, ART. 10, COMMA 8 - INTERVENTI NELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21/95 DEL 22.06.2023. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO IN FASE UNICA PFTE-ESECUTIVO DENOMINATO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA' CUP C27H23000880006 | 0,00 | 11/08/2023 | 26/08/2023 |
| 20230480 480 / 2023 | N.39 del 11.08.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | 0,00 | 11/08/2023 | 26/08/2023 |
| 20230478 478 / 2023 | AMCO N.198 del 09.08.2023 | DETERMINA | CIG: Z913C2BF3C. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA MATITA PORTA NUOVA. | 313,14 | 09/08/2023 | 24/08/2023 |
| 20230477 477 / 2023 | AMCO N.197 del 09.08.2023 | DETERMINA | CIG Z833C2AEB7 - Z4D3C2AEDE. INCARICO ALLA SOCIETA' DI SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE FURTO, INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE ENTI PUBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 6.750,00 | 09/08/2023 | 24/08/2023 |
| 20230472 472 / 2023 | AMCO N.196 del 07.08.2023 | DETERMINA | SAGRA DEGLI AGRUMI 2023. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DI ALTRO ENTE PER IL SERVIZIO PRESTATO. | 0,00 | 07/08/2023 | 22/08/2023 |
| 20230471 471 / 2023 | AMCO N.195 del 07.08.2023 | DETERMINA | CIG: Z0F3B57D1C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2023 DEL 19.07.2023 IN FAVORE DEL PROF. AVV. COSTANTINO MURGIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ANCI SARDEGNA C/MINISTERO - R.G. N. 1974/2015 NANTI TAR DEL LAZIO - SENTENZA N. 11150/2022 R.P.C. | 50,00 | 07/08/2023 | 22/08/2023 |
| 20230470 470 / 2023 | AMCO N.194 del 07.08.2023 | DETERMINA | CIG ZA73BC28E0. LIQUIDAZIONE FATTURA C23 001823 DEL 11.07.2023 DITTA DUEG SOC. COOP. - FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. | 741,40 | 07/08/2023 | 22/08/2023 |
| 20230469 469 / 2023 | AMCO N.192 del 07.08.2023 | DETERMINA | Z9D38E180B. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 916/PA DEL 20.07.2023 ALLA DITTA FATICONI SPA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. | 853,51 | 07/08/2023 | 22/08/2023 |
| 20230468 468 / 2023 | AMCO N.193 del 07.08.2023 | DETERMINA | UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004 PER UFFICIO RAGIONERIA - DOTT.SSA PAOLINA TOLU DIPENDENTE DEL COMUNE DI BONARCADO. PROROGA INCARICO FINO AL 30.11.2023. | 4.110,00 | 07/08/2023 | 22/08/2023 |
| 20230466 466 / 2023 | AMCO N.191 del 07.08.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 650,00 | 07/08/2023 | 22/08/2023 |
| 20230457 457 / 2023 | N.16 del 31.07.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL DLGS. N. 267/2000. | 0,00 | 01/08/2023 | 16/08/2023 |
| 20230455 455 / 2023 | TECN N.48 del 31.07.2023 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEGLI ARTT.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 - ART.50, COMMA 1, LETT. B) A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOSEI S.R.L. DI CAGLIARI (CA). PROCEDURA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT. CIG 9981806EE1 | 10.319,19 | 01/08/2023 | 16/08/2023 |
| 20230454 454 / 2023 | AMCO N.190 del 01.08.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/08/2023 | 16/08/2023 |
| 20230448 448 / 2023 | N.38 del 19.07.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZOINE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'EMIGRATO. | 0,00 | 25/07/2023 | 09/08/2023 |
| 20230447 447 / 2023 | N.36 del 19.07.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALIVOS. | 0,00 | 25/07/2023 | 09/08/2023 |
| 20230446 446 / 2023 | N.37 del 19.07.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI SANTU DOMINI. | 0,00 | 25/07/2023 | 09/08/2023 |
| 20230445 445 / 2023 | N.35 del 19.07.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-BIS, LETT. D) | 0,00 | 25/07/2023 | 09/08/2023 |
| 20230444 444 / 2023 | N.15 del 19.07.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2022 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 25/07/2023 | 09/08/2023 |
| 20230442 442 / 2023 | TECN N.47 del 24.07.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART.13 COMMA 2 LETT.B) DELLA L.R. N.3 DEL 9 MARZO 2022 PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI ZERFALIU - BANDO PUBBLICO ANNUALITÀ 2022: - RETTIFICA DETERMINAZIONE A.T. 199(042) DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E SCHEMA DI CONVENZIONE; - APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA ED IMPEGNI | 0,00 | 24/07/2023 | 08/08/2023 |
| 20230441 441 / 2023 | AMCO N.189 del 21.07.2023 | DETERMINA | SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 21/07/2023 | 05/08/2023 |
| 20230440 440 / 2023 | AMCO N.188 del 21.07.2023 | DETERMINA | CIG. ZC13BFCD72 PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ANNO 2023. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZEROCENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 4.749,00 | 21/07/2023 | 05/08/2023 |
| 20230439 439 / 2023 | AMCO N.187 del 21.07.2023 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE ANNUALITA' 2023. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARI 1T; 2T; 5T; | 3.956,99 | 21/07/2023 | 05/08/2023 |
| 20230438 438 / 2023 | AMCO N.186 del 21.07.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ALIVOS - ASSOCIAZIONE LIBERA VOLONTARI DEL SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO. | 2.000,00 | 21/07/2023 | 05/08/2023 |
| 20230437 437 / 2023 | AMCO N.185 del 20.07.2023 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO DEI CONTRIBUTI CONCESSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'EMIGRATO E DELLA FESTA DI SANTU DOMINI. | 3.100,00 | 20/07/2023 | 04/08/2023 |
| 20230436 436 / 2023 | TECN N.45 del 20.07.2023 | DETERMINA | CIG Z5A3A68510 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2023 - GIUGNO 2023. | 6.873,63 | 20/07/2023 | 04/08/2023 |
| 20230434 434 / 2023 | TECN N.43 del 20.07.2023 | DETERMINA | CIG: ZCC3A804C2. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2023. | 4.128,49 | 20/07/2023 | 04/08/2023 |
| 20230432 432 / 2023 | AMCO N.182 del 20.07.2023 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE 2° TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI COD. 4N; | 1.754,85 | 20/07/2023 | 04/08/2023 |
| 20230431 431 / 2023 | AMCO N.183 del 20.07.2023 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE 1° SEMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI COD. 1N; 10 N. | 1.001,88 | 20/07/2023 | 04/08/2023 |
| 20230430 430 / 2023 | AMCO N.184 del 20.07.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEDIACONSULT S.R.L. - GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'APPLICAZIONE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PER UFFICI AFFARI GENERALI, TECNICO, TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI - SEMINARI WEBINER NEI GIORNI 26 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2023 DALLE ORE 9:30 ALLE 13:30. | 1.200,00 | 20/07/2023 | 04/08/2023 |
| 20230429 429 / 2023 | TECN N.46 del 20.07.2023 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO (CIG:Z883BF3CA9) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023: - DITTA ITMTELEMATICA S.R.L._07100 SASSARI - SEDE: ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28: - IMPEGNO DI SPESA | 236,68 | 20/07/2023 | 04/08/2023 |
| 20230427 427 / 2023 | AMCO N.181 del 19.07.2023 | DETERMINA | CIG: Z5735B7AE9 L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE E DI SEGRETERIA E LA GESTIONE DEI BENEFICIARI DEL REIS. PROROGA SECONDO SEMESTRE 2022. | 3.843,00 | 19/07/2023 | 03/08/2023 |
| 20230426 426 / 2023 | AMCO N.180 del 19.07.2023 | DETERMINA | CIG: Z243BF4AE3 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA TESTO 'MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE - REGOLAMENTO E PROCEDURE' E FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO STATO CIVILE E UFFICIO AMMINISTRATIVO. | 358,90 | 19/07/2023 | 03/08/2023 |
| 20230425 425 / 2023 | N.34 del 14.07.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ANNO 2023. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 19/07/2023 | 03/08/2023 |
| 20230424 424 / 2023 | N.33 del 14.07.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ADESIONE ALL'EVENTO CULTURALE 'LE GIORNATE DEL ROMANICO IN SARDEGNA' EDIZIONE 2023 E ORGANIZZAZIONE EVENTO LOCALE - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 19/07/2023 | 03/08/2023 |
| 20230423 423 / 2023 | AMCO N.179 del 19.07.2023 | DETERMINA | LL.RR. NN. 11/1985 E 43/1993 E SUCCESIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI NEFROPATICI RESIDENTI IN SARDEGNA. RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO. | 0,00 | 19/07/2023 | 03/08/2023 |
| 20230421 421 / 2023 | AMCO N.178 del 18.07.2023 | DETERMINA | SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE. | 0,00 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230420 420 / 2023 | AMCO N.177 del 18.07.2023 | DETERMINA | SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI. | 0,00 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230419 419 / 2023 | AMCO N.175 del 18.07.2023 | DETERMINA | CIG: Z203BEA226 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA PER LA FORNITURA DEL MODULO SELENEELEANPR ELETTORALE IN ANPRSOFTWARE D'INTERSCAMBIO. | 1.525,00 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230418 418 / 2023 | AMCO N.176 del 18.07.2023 | DETERMINA | CIG ZD23600A77 - SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2024. LIQUIDAZIONE FATTURA AL BANCO DI SARDEGNA SPA- PERIODO 01.01.2022/31.12.2022. | 11.226,44 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230417 417 / 2023 | AMCO N.174 del 18.07.2023 | DETERMINA | CIG: Z0F3B57D1C - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROF. AVV. COSTANTINO MURGIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ANCI SARDEGNA C/MINISTERO - R.G. N. 1974/2015 NANTI TAR DEL LAZIO - SENTENZA N. 11150/2022 R.P.C. | 50,00 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230416 416 / 2023 | AMCO N.173 del 18.07.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2023 - PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023. | 2.835,77 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230415 415 / 2023 | AMCO N.172 del 18.07.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z8D3B1CD8B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 14.07.2023 ALLA DITTA AT.NET SRL. PER LICENZA 66X29-4NT7T-P7VWW-P7BHK-66QYV - MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL (1 PC). | 183,00 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230414 414 / 2023 | AMCO N.171 del 18.07.2023 | DETERMINA | CIG: Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 13206/WT DEL 01.07.2023 DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU, PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023. | 1.952,00 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230413 413 / 2023 | AMCO N.170 del 18.07.2023 | DETERMINA | CIG: ZA63B2DA11 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 12.07.2023 ALLA DITTA SINERGICA3 SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2023. | 5.094,72 | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
| 20230412 412 / 2023 | AMCO N.169 del 17.07.2023 | DETERMINA | CIG: ZB63AE3EF4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIOE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023. | 0,00 | 17/07/2023 | 01/08/2023 |
| 20230411 411 / 2023 | AMCO N.168 del 17.07.2023 | DETERMINA | L.R. N. 7/91, ARTT. 3 E 20. RIMBORSO SPESE PER RIENTRO EMIGRATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 741,14 | 17/07/2023 | 01/08/2023 |
| 20230410 410 / 2023 | AMCO N.167 del 17.07.2023 | DETERMINA | PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. | 0,00 | 17/07/2023 | 01/08/2023 |
| 20230409 409 / 2023 | AMCO N.166 del 17.07.2023 | DETERMINA | CONTRIBUTO UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 1 BENEFICIARIO | 1.000,00 | 17/07/2023 | 01/08/2023 |
| 20230408 408 / 2023 | AMCO N.165 del 17.07.2023 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELL' UTILIZZO DELLA STRUTTURA CENTRO POLIVALENTE | 0,00 | 17/07/2023 | 01/08/2023 |
| 20230407 407 / 2023 | AMCO N.164 del 17.07.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z893A74FF1 SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE 2023. | 2.623,00 | 17/07/2023 | 01/08/2023 |
| 20230405 405 / 2023 | N.14 del 12.07.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE N. 1/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. | 0,00 | 14/07/2023 | 29/07/2023 |
| 20230397 397 / 2023 | AMCO N.163 del 10.07.2023 | DETERMINA | RINNOVO E STIPULA CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SOGGETTO PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE E AI SENSI DELL'ART.35 DEL D.L. 50/2017, PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE SPONTANEA DEL TRIBUTO TARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 17.12.2019 E ADESIONE AL NUOVO PROCESSO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE DEL PORTALE ADER. | 0,00 | 10/07/2023 | 25/07/2023 |
| 20230393 393 / 2023 | AMCO N.162 del 07.07.2023 | DETERMINA | EGAS. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER L'ATTUAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2023 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE GESTITO DA ABBANOA S.P.A. | 0,00 | 07/07/2023 | 22/07/2023 |
| 20230391 391 / 2023 | AMCO N.161 del 04.07.2023 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE N. 31/84. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SIMAXIS-VILLAURBANA. LIQUIDAZIONE SALDO. | 0,00 | 04/07/2023 | 19/07/2023 |
| 20230383 383 / 2023 | AMCO N.160 del 04.07.2023 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926/10 DEL 03.07.2023, ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP SRL, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE IVA - 2° TRIMESTRE 2023. | 657,87 | 04/07/2023 | 19/07/2023 |
| 20230382 382 / 2023 | AMCO N.159 del 04.07.2023 | DETERMINA | CIG: ZD23B0C6BF - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 699/10 DEL 22.06.2023, ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP SRL, PER SERVIZIO PERSONALE - SERVICE PREVIDENZA - CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SEGRETARIO D.F. | 279,13 | 04/07/2023 | 19/07/2023 |
| 20230381 381 / 2023 | AMCO N.158 del 04.07.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2023. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023. | 0,00 | 04/07/2023 | 19/07/2023 |
| 20230378 378 / 2023 | AMCO N.157 del 03.07.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. | 500,00 | 03/07/2023 | 18/07/2023 |
| 20230377 377 / 2023 | AMCO N.156 del 03.07.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 03/07/2023 | 18/07/2023 |
| 20230375 375 / 2023 | AMCO N.155 del 30.06.2023 | DETERMINA | CIG ZA73BC28E0. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016. | 741,40 | 30/06/2023 | 15/07/2023 |
| 20230374 374 / 2023 | AMCO N.154 del 29.06.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2°TRIMESTRE 2023. UTENTI COD. 4/CF; 3/S. | 2.937,72 | 29/06/2023 | 14/07/2023 |
| 20230373 373 / 2023 | AMCO N.153 del 29.06.2023 | DETERMINA | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA PRIMA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERFALIU. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 0,00 | 29/06/2023 | 14/07/2023 |
| 20230371 371 / 2023 | AMCO N.152 del 29.06.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° TRIMESTRE 2023. UTENTI COD. 1S | 496,14 | 29/06/2023 | 14/07/2023 |
| 20230370 370 / 2023 | AMCO N.151 del 29.06.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 190 DEL 27.06.2023. | 0,00 | 29/06/2023 | 14/07/2023 |
| 20230368 368 / 2023 | AMCO N.150 del 27.06.2023 | DETERMINA | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D. EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000. | 0,00 | 27/06/2023 | 12/07/2023 |
| 20230367 367 / 2023 | AMCO N.149 del 27.06.2023 | DETERMINA | INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). APPROVAZIONE PROSPETTO E PREVISIONE FABBISOGNO ANNO 2023 MEDIANTE PIATTAFORMA SIPSO. | 0,00 | 27/06/2023 | 12/07/2023 |
| 20230366 366 / 2023 | AMCO N.148 del 27.06.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' - PERIODO MAGGIO 2023. | 255,45 | 27/06/2023 | 12/07/2023 |
| 20230365 365 / 2023 | AMCO N.147 del 26.06.2023 | DETERMINA | D.G.R. N. 19/80 DEL 01.06.2023 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2023 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI.LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULI DI DOMANDA. | 0,00 | 26/06/2023 | 11/07/2023 |
| 20230363 363 / 2023 | AMCO N.146 del 26.06.2023 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023. COD.IDENTIFICATIVI BENEFICIARI F/23 ; F/24. | 309,88 | 26/06/2023 | 11/07/2023 |
| 20230360 360 / 2023 | AMCO N.145 del 23.06.2023 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92 - PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI DUE CITTADINI. COD.IDENTIFICATIVI BENEFICIARI F/23 P/24. | 0,00 | 23/06/2023 | 08/07/2023 |
| 20230359 359 / 2023 | AMCO N.144 del 23.06.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGGIATI ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 0,00 | 23/06/2023 | 08/07/2023 |
| 20230358 358 / 2023 | AMCO N.143 del 23.06.2023 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2023. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI GESTIONE INDIRETTA E DIRETTA PERIODO 01.05.2023 AL 31.12.2023. | 58.252,16 | 23/06/2023 | 08/07/2023 |
| 20230356 356 / 2023 | AMCO N.142 del 22.06.2023 | DETERMINA | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI SETTEMBRE 2022.' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA PNDINTERFACE DI INTERFACCIAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI PER IL COMUNE DI ZERFALIU. CUP C21F22003460006 CIG 987772193A. | 2.806,00 | 22/06/2023 | 07/07/2023 |
| 20230355 355 / 2023 | TECN N.40 del 21.06.2023 | DETERMINA | CIG: ZB53AE3AC3: FORNITURA PNEUMATICO POSTERIORE DESTRO, SMONTAGGIO/MONTAGGIO AUTO HYUNDAI KONA TARGA GJ444CA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N. 123 DEL 21.04.2023 ALLA DITTA PNEUSMARKET S.R.L. - 38068 ROVERETO (TN) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P0010000097 DEL 31.05.2023 (PROT. N. 2103 DEL 06.06.2023). | 207,03 | 21/06/2023 | 06/07/2023 |
| 20230353 353 / 2023 | TECN N.39 del 20.06.2023 | DETERMINA | INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - CUP Z143B703B4 - CIG ZE03B2D326 L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2022 - L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - CUP C27D22000100002 - CIG ZE03B2D326 AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE SERVIZIO E CANTIERE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SARDEGNACAT: - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SOC. COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI - TADASUNI (OR); - IMPEGNO DI SPESA | 23.122,70 | 20/06/2023 | 05/07/2023 |
| 20230352 352 / 2023 | AMCO N.141 del 20.06.2023 | DETERMINA | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022.' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL SISTEMA CLOUD PER IL COMUNE DI ZERFALIU. CUP C21C22000450006 CIG 9877282EF2. | 17.080,00 | 20/06/2023 | 05/07/2023 |
| 20230351 351 / 2023 | TECN N.38 del 20.06.2023 | DETERMINA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRL. CIG Z453B71F9E | 2.135,61 | 20/06/2023 | 05/07/2023 |
| 20230350 350 / 2023 | AMCO N.140 del 19.06.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 100,00 | 19/06/2023 | 04/07/2023 |
| 20230346 346 / 2023 | N.32 del 16.06.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE (ART. 151 C. 6 E ART. 231 C. 1 D.LGS 267/2000, ART. 11 C. 6 D.LGS 118/2011), DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 16/06/2023 | 01/07/2023 |
| 20230345 345 / 2023 | AMCO N.139 del 16.06.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGGIATI ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 16/06/2023 | 01/07/2023 |
| 20230344 344 / 2023 | N.31 del 14.06.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 ( ART. 228 C. 3 DLGS 267/2000 E ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011). | 0,00 | 16/06/2023 | 01/07/2023 |
| 20230343 343 / 2023 | AMCO N.138 del 15.06.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO - PERIODO APRILE 2023. | 184,45 | 15/06/2023 | 30/06/2023 |
| 20230340 340 / 2023 | TECN N.37 del 15.06.2023 | DETERMINA | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SKYFITNESS SRL | 19.470,00 | 15/06/2023 | 30/06/2023 |
| 20230335 335 / 2023 | TECN N.36 del 13.06.2023 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2022 - L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - CUP C27D22000100002 - ACCERTAMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE PREVENTIVA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 OPERAI GENERICI / BRACCIANTI AGRICOLI: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 0,00 | 13/06/2023 | 28/06/2023 |
| 20230330 330 / 2023 | AMCO N.137 del 09.06.2023 | DETERMINA | CIG: ZB63AE3EF4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023. | 4.917,78 | 09/06/2023 | 24/06/2023 |
| 20230329 329 / 2023 | AMCO N.136 del 09.06.2023 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275; 679848; 1801052; 1629346; 663215; 600409; 576278; 448181. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023 E PRECEDENTI. | 0,00 | 09/06/2023 | 24/06/2023 |
| 20230328 328 / 2023 | AMCO N.134 del 08.06.2023 | DETERMINA | CIG: Z2F3AFEA54. FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS UNIPERSONALE. | 1.376,16 | 08/06/2023 | 23/06/2023 |
| 20230326 326 / 2023 | AMCO N.135 del 08.06.2023 | DETERMINA | CIG: Z953A3BA84 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA DI UN KIT DELLE RILEGATURE FAI DA TE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. | 124,62 | 08/06/2023 | 23/06/2023 |
| 20230325 325 / 2023 | AMCO N.133 del 07.06.2023 | DETERMINA | ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023. | 140,00 | 07/06/2023 | 22/06/2023 |
| 20230324 324 / 2023 | AMCO N.132 del 07.06.2023 | DETERMINA | SERVIZI PLUS IN GESTIONE ASSOCIATA MEDIANTE ACCREDITAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS DI ORISTANO DELLA 1° TRANCHE ANNO 2023 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023. | 22.250,00 | 07/06/2023 | 22/06/2023 |
| 20230322 322 / 2023 | N.30 del 01.06.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025 | 0,00 | 06/06/2023 | 21/06/2023 |
| 20230321 321 / 2023 | N.29 del 01.06.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER ATTIVAZIONE INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. MODIFICA CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 24 DEL 24.04.2020. | 0,00 | 06/06/2023 | 21/06/2023 |
| 20230318 318 / 2023 | AMCO N.131 del 05.06.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2023. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA. | 0,00 | 05/06/2023 | 20/06/2023 |
| 20230314 314 / 2023 | AMCO N.130 del 01.06.2023 | DETERMINA | LEGGI DI SETTORE - L.R.N. 8/99, ART. 4 E L.R. N.9/2004, ART.1, COMMA 1, LETTERA F E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- APPROVAZIONE PROSPETTI DATI ANALITICI, FINANZIARI E DI MONITORAGGIO UTENTI RENDICONTAZIONE ANNO 2022 E PREVISIONE ANNO 2023 MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA SISPO. | 0,00 | 01/06/2023 | 16/06/2023 |
| 20230313 313 / 2023 | AMCO N.129 del 01.06.2023 | DETERMINA | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE', MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE' COMUNI APRILE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COMUNE DI ZERFALIU. CUP C21F22001780006 CIG 98329230C2. | 1.220,00 | 01/06/2023 | 16/06/2023 |
| 20230311 311 / 2023 | AMCO N.128 del 01.06.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/06/2023 | 16/06/2023 |
| 20230309 309 / 2023 | AMCO N.127 del 30.05.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 150,00 | 30/05/2023 | 14/06/2023 |
| 20230331 331 / 2023 | TECN N.33 del 25.05.2023 | DETERMINA | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2022 | 0,00 | 25/05/2023 | 09/06/2023 |
| 20230305 305 / 2023 | N.28 del 23.05.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE E DEL LAVORO DA REMOTO. | 0,00 | 25/05/2023 | 09/06/2023 |
| 20230304 304 / 2023 | TECN N.32 del 25.05.2023 | DETERMINA | OGGETTO: ACQUISTO DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZF33B4F28C - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CHELO PINUCCIA - ZERFALIU (OR) | 398,40 | 25/05/2023 | 09/06/2023 |
| 20230302 302 / 2023 | AMCO N.126 del 23.05.2023 | DETERMINA | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA PRIMA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERFALIU. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 23/05/2023 | 07/06/2023 |
| 20230301 301 / 2023 | AMCO N.125 del 23.05.2023 | DETERMINA | CIG: ZA63B2DA11 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA SINERGICA3 - ANNO 2023. | 10.189,44 | 23/05/2023 | 07/06/2023 |
| 20230300 300 / 2023 | N.27 del 23.05.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA LEGALITA'. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 23/05/2023 | 07/06/2023 |
| 20230299 299 / 2023 | TECN N.31 del 23.05.2023 | DETERMINA | RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI - PRATICA SUAPE SPNVNT64S53M168F-19052022-1652.482504 PROT. N. 675 DEL 23/05/2022 - ACCONTO N.1/2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 883,00 | 23/05/2023 | 07/06/2023 |
| 20230297 297 / 2023 | N.13 del 19.05.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO RAS ENTI LOCALI ED EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DELLE AUTONOMIE LOCALI. | 0,00 | 23/05/2023 | 07/06/2023 |
| 20230296 296 / 2023 | N.12 del 19.05.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 E DEFINIZIONE SCADENZE PAGAMENTI TRIBUTO. | 0,00 | 23/05/2023 | 07/06/2023 |
| 20230295 295 / 2023 | AMCO N.124 del 23.05.2023 | DETERMINA | CONTRIBUTO UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 1 BENEFICIARIO | 1.000,00 | 23/05/2023 | 07/06/2023 |
| 20230292 292 / 2023 | AMCO N.123 del 19.05.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z40354BDF3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 11.05.2023 ALLA DITTA AT.NET SRL. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2023 | 5.703,50 | 19/05/2023 | 03/06/2023 |
| 20230291 291 / 2023 | AMCO N.122 del 19.05.2023 | DETERMINA | OGGETTO: INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 50,00 | 19/05/2023 | 03/06/2023 |
| 20230290 290 / 2023 | AMCO N.121 del 19.05.2023 | DETERMINA | CIG: Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 9532/WT DEL 01.05.2023 DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU, PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023. | 1.952,00 | 19/05/2023 | 03/06/2023 |
| 20230289 289 / 2023 | AMCO N.120 del 19.05.2023 | DETERMINA | Z9D38E180B. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608/PA DEL 04.05.2023 ALLA DITTA FATICONI SPA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023. | 853,51 | 19/05/2023 | 03/06/2023 |
| 20230287 287 / 2023 | AMCO N.119 del 18.05.2023 | DETERMINA | CIG: Z8E3AFD0F3. FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. | 650,00 | 18/05/2023 | 02/06/2023 |
| 20230286 286 / 2023 | AMCO N.118 del 18.05.2023 | DETERMINA | CIG: Z8D3B1CD8B, INSTALLAZIONE DELLA LICENZA OFFICE PRO PLUS 2019 (LICENZA IN RIUSO). PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA AT.NET SRL. | 183,00 | 18/05/2023 | 02/06/2023 |
| 20230285 285 / 2023 | AMCO N.117 del 18.05.2023 | DETERMINA | CIG: Z1D3B1CDC0 AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA SINERGICA3 SRL DI ORISTANO. | 1.333,09 | 18/05/2023 | 02/06/2023 |
| 20230282 282 / 2023 | TECN N.30 del 16.05.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART.13 COMMA 2 LETT.B) DELLA L.R. N.3 DEL 9 MARZO 2022 PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI ZERFALIU - BANDO PUBBLICO ANNUALITÀ 2022 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA | 0,00 | 16/05/2023 | 31/05/2023 |
| 20230281 281 / 2023 | AMCO N.115 del 11.05.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALL'ORDINE DEGLI INFERMIERI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. | 1.500,00 | 16/05/2023 | 31/05/2023 |
| 20230280 280 / 2023 | AMCO N.116 del 16.05.2023 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275; 584537; 679848; 1801052; 1629346; 2081062; 600409; 576278; 448181. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023. | 3.387,80 | 16/05/2023 | 31/05/2023 |
| 20230275 275 / 2023 | N.26 del 09.05.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALL'ORDINE DEGLI INFERMIERI D'ITALIA. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 09/05/2023 | 24/05/2023 |
| 20230274 274 / 2023 | N.11 del 05.05.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALL'ORDINE DEGLI INFERMIERI D'ITALIA. | 0,00 | 09/05/2023 | 24/05/2023 |
| 20230273 273 / 2023 | N.10 del 05.05.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E LE ALTRE CIVICHE BENEMERENZE | 0,00 | 09/05/2023 | 24/05/2023 |
| 20230272 272 / 2023 | AMCO N.113 del 09.05.2023 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 7.200,00 | 09/05/2023 | 24/05/2023 |
| 20230271 271 / 2023 | AMCO N.114 del 09.05.2023 | DETERMINA | DLGS. N. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2022 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 0,00 | 09/05/2023 | 24/05/2023 |
| 20230270 270 / 2023 | AMCO N.111 del 08.05.2023 | DETERMINA | CIG: Z953A3BA84 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA DI UN KIT FAI DA TE PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. | 249,66 | 08/05/2023 | 23/05/2023 |
| 20230269 269 / 2023 | AMCO N.112 del 08.05.2023 | DETERMINA | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA PRIMA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERFALIU. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 0,00 | 08/05/2023 | 23/05/2023 |
| 20230266 266 / 2023 | AMCO N.110 del 08.05.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO. | 5.000,00 | 08/05/2023 | 23/05/2023 |
| 20230264 264 / 2023 | AMCO N.109 del 08.05.2023 | DETERMINA | DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE, SERVICE PREVIDENZIALE E SERVICE FISCALE - TRIENNIO 2021/2023 ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA D.F. - CIG. ZD23B0C6BF. | 279,13 | 08/05/2023 | 23/05/2023 |
| 20230263 263 / 2023 | AMCO N.108 del 08.05.2023 | DETERMINA | OGGETTO: RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 1° TRIM. 2023. | 79,29 | 08/05/2023 | 23/05/2023 |
| 20230260 260 / 2023 | TECN N.29 del 04.05.2023 | DETERMINA | CIMITERO COMUNALE: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP RELATIVI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E ALLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ED ULTERIORI INTERVENTI - CUP C24E21001870006 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.534(150) DEL 30.12.2022 - CIG Z30395A1A4: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_2 DEL 28/03/2023 - ACCONTO N.2 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI 2023APRILE | 1.593,12 | 04/05/2023 | 19/05/2023 |
| 20230259 259 / 2023 | AMCO N.107 del 03.05.2023 | DETERMINA | CIG: Z2F3AFEA54. FORNITURA ARTICOLI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS. | 1.376,16 | 03/05/2023 | 18/05/2023 |
| 20230258 258 / 2023 | AMCO N.106 del 03.05.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 03/05/2023 | 18/05/2023 |
| 20230257 257 / 2023 | AMCO N.105 del 03.05.2023 | DETERMINA | CIG: Z8E3AFD0F3. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. | 650,00 | 03/05/2023 | 18/05/2023 |
| 20230256 256 / 2023 | N.9 del 28.04.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA, PER IL TRIENNIO 2023/2025. | 0,00 | 03/05/2023 | 18/05/2023 |
| 20230255 255 / 2023 | TECN N.28 del 02.05.2023 | DETERMINA | CIG Z5A3A68510 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2023. | 3.919,97 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
| 20230254 254 / 2023 | TECN N.27 del 02.05.2023 | DETERMINA | CIG Z1F3A684D9. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO MARZO 2023. | 1.233,26 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
| 20230253 253 / 2023 | TECN N.26 del 02.05.2023 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2022 - MARZO 2023. | 1.359,00 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
| 20230251 251 / 2023 | AMCO N.101 del 27.04.2023 | DETERMINA | UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004 PER UFFICIO RAGIONERIA - DOTT.SSA PAOLINA TOLU DIPENDENTE DEL COMUNE DI BONARCADO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO. | 3.110,00 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
| 20230250 250 / 2023 | AMCO N.103 del 28.04.2023 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE. LEGGE 162/98. RICHIESTA QUANTIFICAZIONE ECONOMIE DEL PROGRAMMA REGIONALE - APPROVAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA SPESA E DELLE ECONOMIE | 0,00 | 28/04/2023 | 13/05/2023 |
| 20230249 249 / 2023 | AMCO N.102 del 28.04.2023 | DETERMINA | CIG Z003AF48A1 - INCARICO ALLA SOCIETA' SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU-BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER ASSICURAZIONE RC AUTO ELETTRICA HYUNDAI KONA TARGATA GJ 444 CA. | 731,15 | 28/04/2023 | 13/05/2023 |
| 20230247 247 / 2023 | N.25 del 21.04.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | UTILIZZO PERSONALE PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. N. 311/2004 PER UFFICIO RAGIONERIA- INDIRIZZI. | 0,00 | 28/04/2023 | 13/05/2023 |
| 20230245 245 / 2023 | TECN N.25 del 27.04.2023 | DETERMINA | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.524(146) DEL 27/12/2022 - MILLENNIUM IMPIANTI S.N.C. - MILIS (OR): LIQUIDAZIONE F_27_23 DEL 14.04.2023 (PROT.1469 DEL 14.04.2023) - CIG Z13394D1CF | 6.098,78 | 27/04/2023 | 12/05/2023 |
| 20230244 244 / 2023 | AMCO N.100 del 26.04.2023 | DETERMINA | CIG: ZB63AE3EF4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1) PER L'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER 18 ORE SETTIMANALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPENJOBMETIS SPA. | 4.917,78 | 26/04/2023 | 11/05/2023 |
| 20230243 243 / 2023 | TECN N.24 del 21.04.2023 | DETERMINA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA PNEUMATICO POSTERIORE DESTRO, SMONTAGGIO/MONTAGGIO AUTO HYUNDAI KONA TARGA GJ444CA- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PNEUSMARKET S.R.L. - 38068 ROVERETO (TN) - IMPEGNO DI SPESA_ CIG: ZB53AE3AC3. | 207,03 | 21/04/2023 | 06/05/2023 |
| 20230242 242 / 2023 | N.8 del 19.04.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE D'APPELLO. | 0,00 | 21/04/2023 | 06/05/2023 |
| 20230241 241 / 2023 | N.7 del 19.04.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P.S. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2023/2025 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000). | 0,00 | 21/04/2023 | 06/05/2023 |
| 20230240 240 / 2023 | N.6 del 19.04.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - ART.58 D.L. N.112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N.133/2008 | 0,00 | 21/04/2023 | 06/05/2023 |
| 20230236 236 / 2023 | TECN N.22 del 20.04.2023 | DETERMINA | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E NOMINA DI TERZO RESPONSABILE TRIENNIO 2022-2025. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2022 IN FAVORE DELLA TECHNOPED DI ROBERTO PEDDONI - SERDIANA (SU). CIG Z7939342CC | 1.762,40 | 20/04/2023 | 05/05/2023 |
| 20230234 234 / 2023 | AMCO N.99 del 18.04.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE TRIMESTRA GENNAIO-MARZO 2023. | 0,00 | 18/04/2023 | 03/05/2023 |
| 20230233 233 / 2023 | AMCO N.98 del 18.04.2023 | DETERMINA | CIG Z953AD3141 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AT.NET. DI ORISTANO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. | 122,00 | 18/04/2023 | 03/05/2023 |
| 20230232 232 / 2023 | AMCO N.97 del 18.04.2023 | DETERMINA | CIG: Z953A3BA84 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA DEL TESTO 'I TRIBUTI LOCALI NEL 2023' E MATERIALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. | 271,90 | 18/04/2023 | 03/05/2023 |
| 20230231 231 / 2023 | AMCO N.96 del 18.04.2023 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/10 DEL 14.04.2023 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVICE PREVIDENZA - PRATICA TFS C.S. | 3.064,77 | 18/04/2023 | 03/05/2023 |
| 20230230 230 / 2023 | AMCO N.95 del 17.04.2023 | DETERMINA | CIG: Z9B3A073DF LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET DI ORISTANO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. | 445,30 | 17/04/2023 | 02/05/2023 |
| 20230229 229 / 2023 | TECN N.21 del 17.04.2023 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONI A.T. 046(09) DEL 13/02/2023 DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR) -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/01 DEL 14.02.2023 E N. 4/01 DEL 31/03/2023 | 240,00 | 17/04/2023 | 02/05/2023 |
| 20230226 226 / 2023 | AMCO N.94 del 14.04.2023 | DETERMINA | SAGRA DEGLI AGRUMI 2023. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE. | 1.000,00 | 14/04/2023 | 29/04/2023 |
| 20230225 225 / 2023 | AMCO N.93 del 14.04.2023 | DETERMINA | TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI SIAMANNA, ORGANIZZATORE DEL CORSO DI FORMAZIONE 'LA NUOVA CONTABILITA' E IL PAREGGIO DI BILANCIO' TENUTOSI IL 20.01.2016. | 0,00 | 14/04/2023 | 29/04/2023 |
| 20230224 224 / 2023 | N.24 del 12.04.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 14/04/2023 | 29/04/2023 |
| 20230219 219 / 2023 | AMCO N.92 del 12.04.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 12,05 | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
| 20230217 217 / 2023 | TECN N.20 del 11.04.2023 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.443(136) DEL 17/10/2019 - CABES ANTINCENDIO S.R.L.S. - CABRAS (OR): - LIQUIDAZIONE F_4/PA DEL 24/02/2023 (PROT.0757 DEL 28/02/2023) - CIG Z0A29EA7AD | 883,91 | 11/04/2023 | 26/04/2023 |
| 20230216 216 / 2023 | AMCO N.91 del 11.04.2023 | DETERMINA | DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2021/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 685/2021 SU 2023 PER DISBRIGO PRATICA PENSIONISTICA- CIG. ZA82F70C57. | 0,00 | 11/04/2023 | 26/04/2023 |
| 20230214 214 / 2023 | AMCO N.90 del 07.04.2023 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COD. 4 N - PRIMO TRIMESTRE 2023 | 1.760,71 | 07/04/2023 | 22/04/2023 |
| 20230213 213 / 2023 | AMCO N.89 del 07.04.2023 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 339/10 E 415/10 DEL 03.04.23 E 06.04.23, ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE IVA - 1° TRIM. 2023 ED ELABORAZIONE C.U. PROFESSIONISTI 2023. | 0,00 | 07/04/2023 | 22/04/2023 |
| 20230212 212 / 2023 | AMCO N.88 del 07.04.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE TRIMESTRE 2023. UTENTI COD. 3/S; 4/CF | 2.937,72 | 07/04/2023 | 22/04/2023 |
| 20230211 211 / 2023 | TECN N.19 del 06.04.2023 | DETERMINA | PNRR M2C4: TUTELA TERRITORIO E RISORSA IDRICA - I.2.2. INTERVENTI EFFIC. ENERGETICA COMUNI: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO EFFIC. ENERGETICO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFIC. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE 27.12.2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37, E DECRETI MINT 14.01.2020 - 30.01.2020 - 11.11.2020) - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DET_AT N.353(097) DEL 05/09/2022 - DR. ING. MICHELE LODDO - SIAMAGGIORE (OR): LIQUIDAZIONE F14/2023 (PROT.1345/2023) FINO STATO FINALE - CUP C22E22000140006 - CIG 9384267E19 | 11.419,20 | 06/04/2023 | 21/04/2023 |
| 20230210 210 / 2023 | TECN N.18 del 06.04.2023 | DETERMINA | PNRR M2C4 TUTELA TERRITORIO E RISORSA IDRICA - I.2.2.: INTERVENTI EFFIC. ENERGETICA COMUNI: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFIC. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE 27.12.2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37, E DECRETI MINT 14.01.2020 - 30.01.020 - 11.11.2020 - APPALTO DI CUI ALLA DET_AT N.359(098) DEL 13/09/2022 - ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. DI MANCA E PILIA - SOLARUSSA(OR): LIQ. F12/2023 (PROT.1281/2023) FINO STATO FINALE - CUP C22E22000140006 - CIG 9395909564 | 37.895,27 | 06/04/2023 | 21/04/2023 |
| 20230207 207 / 2023 | AMCO N.87 del 05.04.2023 | DETERMINA | PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2 | 0,00 | 05/04/2023 | 20/04/2023 |
| 20230205 205 / 2023 | AMCO N.86 del 05.04.2023 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275; 679848; 1801052; 1629346; 600409; 576278; 448181; GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023. | 0,00 | 05/04/2023 | 20/04/2023 |
| 20230206 206 / 2023 | N.23 del 04.04.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011). | 0,00 | 04/04/2023 | 19/04/2023 |
| 20230203 203 / 2023 | AMCO N.85 del 04.04.2023 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE TRIMESTRE 2023. UTENTI COD. 1S | 496,14 | 04/04/2023 | 19/04/2023 |
| 20230201 201 / 2023 | AMCO N.84 del 03.04.2023 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE L. 162/98, SERVIZI EDUCATIVI MEDIANTE ACCREDITAMENTO. LIQUIDAZIONE SALDO 2022 A FAVORE DEL PLUS DI ORISTANO. | 0,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 |
| 20230200 200 / 2023 | AMCO N.83 del 03.04.2023 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 0,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 |
| 20230199 199 / 2023 | AMCO N.82 del 03.04.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 0,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 |
| 20230198 198 / 2023 | AMCO N.81 del 03.04.2023 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2022 - SECONDO SEMESTRE. LIQUIDAZIONE 6° MENSILITA' IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2023. | 0,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 |
| 20230197 197 / 2023 | AMCO N.80 del 03.04.2023 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92- LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE ANNUALITA' 2022. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 2/T. | 0,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 |
| 20230196 196 / 2023 | AMCO N.79 del 03.04.2023 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92- LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE ANNUALITA' 2022. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 5/T. | 0,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 |
| 20230195 195 / 2023 | AMCO N.78 del 03.04.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/03/20223 AL 31/03/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 |
| 20230193 193 / 2023 | AMCO N.77 del 30.03.2023 | DETERMINA | RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI. INQUADRAMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE. | 0,00 | 31/03/2023 | 15/04/2023 |
| 20230192 192 / 2023 | N.22 del 30.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2023/2025 | 0,00 | 30/03/2023 | 14/04/2023 |
| 20230191 191 / 2023 | N.21 del 30.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ESTENSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 30/03/2023 | 14/04/2023 |
| 20230190 190 / 2023 | N.20 del 30.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | DETERMINAZIONE PREZZI AREE E LOCULI CIMITERIALI ANNO 2023 | 0,00 | 30/03/2023 | 14/04/2023 |
| 20230189 189 / 2023 | AMCO N.76 del 30.03.2023 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE N.5 DEL 2019 E SS.MM. E II. (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA FIBROMIALGIA) RECEPIMENTO LINEE GUIDA RAS 2023/2024 - APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA ANNUALITA' 2023 | 0,00 | 30/03/2023 | 30/04/2023 |
| 20230188 188 / 2023 | N.19 del 30.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2023 | 0,00 | 30/03/2023 | 14/04/2023 |
| 20230187 187 / 2023 | AMCO N.75 del 30.03.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023. | 16.000,00 | 30/03/2023 | 14/04/2023 |
| 20230185 185 / 2023 | AMCO N.74 del 30.03.2023 | DETERMINA | L.448/98, ART. 66 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2023 A N° 1 RICHIEDENTE | 0,00 | 30/03/2023 | 14/04/2023 |
| 20230183 183 / 2023 | TECN N.17 del 29.03.2023 | DETERMINA | CIMITERO COMUNALE: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA A LA - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP RELATIVI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E ALLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ED ULTERIORI INTERVENTI - CUP C24E21001870006 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.534(150) DEL 30.12.2022 - CIG Z30395A1A4: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_2 DEL 28/03/2023 - ACCONTO N.1 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI 2023MARZO | 2.392,00 | 29/03/2023 | 13/04/2023 |
| 20230182 182 / 2023 | TECN N.16 del 28.03.2023 | DETERMINA | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37- E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020. CUP C22E22000140006 CIG 9395909564. APPALTO DEI LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.359(098) DEL 13/09/2022 - ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. DI MANCA E PILIA - SOLARUSSA(OR). APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. | 0,00 | 28/03/2023 | 12/04/2023 |
| 20230181 181 / 2023 | AMCO N.73 del 28.03.2023 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELL' UTILIZZO DELLA STRUTTURA CENTRO POLIVALENTE | 0,00 | 28/03/2023 | 12/04/2023 |
| 20230179 179 / 2023 | AMCO N.72 del 27.03.2023 | DETERMINA | ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO (33 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA 30.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/50 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL. | 0,00 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 20230178 178 / 2023 | N.18 del 21.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.9 DEL 12.02.2015 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RR.SS.UU. (ECOCENTRO) | 0,00 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 20230177 177 / 2023 | N.17 del 21.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 2023-2024 | 0,00 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 20230176 176 / 2023 | N.16 del 21.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | DETERMINAZIONE VALORI VENALI AREE FABBRICABILI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE AI FINI IMU ANNO 2023 | 0,00 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 20230175 175 / 2023 | N.15 del 21.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | MODIFICA E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2023. | 0,00 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 20230174 174 / 2023 | N.14 del 21.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE - DETERMINAZIONE CANONE ANNO 2023. | 0,00 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 20230173 173 / 2023 | AMCO N.71 del 27.03.2023 | DETERMINA | CIG: ZDC3A3BA0B - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA APKAPPA PER RINNOVO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO | 0,00 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 20230172 172 / 2023 | AMCO N.70 del 24.03.2023 | DETERMINA | CIG: Z2E3A0DADB. SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN SRL. | 1.464,00 | 24/03/2023 | 08/04/2023 |
| 20230170 170 / 2023 | N.5 del 21.03.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DETERMINAZIONE MISURA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023. | 0,00 | 24/03/2023 | 08/04/2023 |
| 20230169 169 / 2023 | N.4 del 21.03.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023. | 0,00 | 24/03/2023 | 08/04/2023 |
| 20230168 168 / 2023 | N.3 del 21.03.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SECONDO LA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022 (C.D. TQRIF). | 0,00 | 24/03/2023 | 08/04/2023 |
| 20230167 167 / 2023 | N.2 del 21.03.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. DECORRENZA 01 GENNAIO 2023. | 0,00 | 24/03/2023 | 08/04/2023 |
| 20230165 165 / 2023 | AMCO N.69 del 24.03.2023 | DETERMINA | CIG Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 5923/WT DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU MARZO/APRILE 2023. | 2.051,63 | 24/03/2023 | 08/04/2023 |
| 20230164 164 / 2023 | TECN N.15 del 23.03.2023 | DETERMINA | CIG: ZCC3A804C2. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2022 - FEBBRAIO 2023. | 6.207,37 | 23/03/2023 | 07/04/2023 |
| 20230163 163 / 2023 | TECN N.14 del 23.03.2023 | DETERMINA | CIG Z5A3A68510 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023. | 7.093,05 | 23/03/2023 | 07/04/2023 |
| 20230162 162 / 2023 | TECN N.13 del 22.03.2023 | DETERMINA | CIG Z1F3A684D9. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023. | 1.126,84 | 23/03/2023 | 07/04/2023 |
| 20230161 161 / 2023 | AMCO N.68 del 23.03.2023 | DETERMINA | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE', MISURA 1.4.3 'ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA' COMUNI APRILE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE PER IL COMUNE DI ZERFALIU. CUP C21F22001770006 CIG 9703597D8D. | 5.063,00 | 23/03/2023 | 07/04/2023 |
| 20230157 157 / 2023 | AMCO N.67 del 21.03.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z893A74FF1- NR. PROCEDURA 241700 - IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO CONTRATTO DITTA SISTEL PER ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM - ANNO 2023. | 2.623,00 | 21/03/2023 | 05/04/2023 |
| 20230155 155 / 2023 | AMCO N.66 del 20.03.2023 | DETERMINA | DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE, SERVICE PREVIDENZIALE E SERVICE FISCALE - TRIENNIO 2021/2023 ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA S.G.A. - CIG. ZD83A6F380. | 279,13 | 20/03/2023 | 04/04/2023 |
| 20230154 154 / 2023 | TECN N.12 del 16.03.2023 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: Z9A395DBA0. AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 536(151) DEL 30/12/2022 - PODDA GIANLUCA - ZERFALIU (OR). LIQUIDAZIONE FATTURA 1/23 DEL 09/02/2023 (PROT.535 DEL 13/02/2023) .4.495,70 | 4.495,70 | 16/03/2023 | 31/03/2023 |
| 20230153 153 / 2023 | AMCO N.65 del 15.03.2023 | DETERMINA | CIG: Z9D38E180B. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/PA DEL 01.03.2023 ALLA DITTA FATICONI SPA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023. | 853,51 | 15/03/2023 | 30/03/2023 |
| 20230149 149 / 2023 | N.13 del 14.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023. | 0,00 | 15/03/2023 | 30/03/2023 |
| 20230148 148 / 2023 | N.12 del 14.03.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025. | 0,00 | 15/03/2023 | 30/03/2023 |
| 20230146 146 / 2023 | AMCO N.64 del 13.03.2023 | DETERMINA | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA PRIMA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERFALIU. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 13/03/2023 | 28/03/2023 |
| 20230136 136 / 2023 | AMCO N.63 del 06.03.2023 | DETERMINA | CIG: Z953A3BA84 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL TESTO 'I TRIBUTI LOCALI NEL 2023' E FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO E UFFICIO POLIZIA LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | 561,38 | 08/03/2023 | 23/03/2023 |
| 20230135 135 / 2023 | AMCO N.62 del 06.03.2023 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2023 | 310,24 | 07/03/2023 | 22/03/2023 |
| 20230133 133 / 2023 | AMCO N.61 del 06.03.2023 | DETERMINA | CIG ZDC3A3BA0B - RINNOVO SERVIZIO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO. | 122,00 | 06/03/2023 | 21/03/2023 |
| 20230131 131 / 2023 | AMCO N.60 del 06.03.2023 | DETERMINA | RESTITUZIONE SOMME RICEVUTE IN PIU' IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. | 0,00 | 06/03/2023 | 21/03/2023 |
| 20230129 129 / 2023 | AMCO N.59 del 03.03.2023 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/10 DEL 01.03.2023 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVICE PREVIDENZA - SISTEMAZIONE P.A. | 310,86 | 03/03/2023 | 18/03/2023 |
| 20230127 127 / 2023 | AMCO N.58 del 03.03.2023 | DETERMINA | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE', MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' COMUNI SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCARICO DI RALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL COMUNE DI ZERFALIU - RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE. CUP C21F22003260006 CIG 967320554A. | 28.731,00 | 03/03/2023 | 18/03/2023 |
| 20230126 126 / 2023 | AMCO N.57 del 03.03.2023 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2022 - SECONDO SEMESTRE. LIQUIDAZIONE 5° MENSILITA' IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023. | 0,00 | 03/03/2023 | 18/03/2023 |
| 20230252 252 / 2023 | AMCO N.104 del 02.05.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 02/03/2023 | 17/03/2023 |
| 20230125 125 / 2023 | AMCO N.56 del 02.03.2023 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITA DICEMBRE 2022. | 0,00 | 02/03/2023 | 17/03/2023 |
| 20230124 124 / 2023 | AMCO N.55 del 02.03.2023 | DETERMINA | C.I.G.: ZE73915FA9 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 02/03/2023 | 17/03/2023 |
| 20230123 123 / 2023 | AMCO N.54 del 02.03.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 200,00 | 02/03/2023 | 17/03/2023 |
| 20230118 118 / 2023 | AMCO N.53 del 01.03.2023 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275; 679848; 1801052; 655114; 1629346; 600409; 576278; 448181; GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023. | 0,00 | 01/03/2023 | 16/03/2023 |
| 20230117 117 / 2023 | AMCO N.52 del 01.03.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/02/20223 AL 28/02/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/03/2023 | 16/03/2023 |
| 20230116 116 / 2023 | AMCO N.51 del 28.02.2023 | DETERMINA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO. | 22,37 | 28/02/2023 | 15/03/2023 |
| 20230113 113 / 2023 | AMCO N.50 del 27.02.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE 'LA SARDEGNA NURAGICA E LA RICERCA DI ATLANTIDE'. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 0,00 | 27/02/2023 | 14/03/2023 |
| 20230110 110 / 2023 | N.11 del 22.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | REDDITO DI CITTADINANZA. PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEI PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE. RINNOVO SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. | 0,00 | 23/02/2023 | 10/03/2023 |
| 20230109 109 / 2023 | AMCO N.49 del 21.02.2023 | DETERMINA | CIG: Z2E3A0DADB . AFFIDAMENTO DIRETTO PER N. 3 ANNI ALLA DITTA DASEIN SRL DEL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' E SERVIZIO DI ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA. | 2.928,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230108 108 / 2023 | TECN N.11 del 21.02.2023 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 4 TAPPARELLE NEGLI UFFICI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA PODDA GIANLUCA. CIG: Z373FE72F | 439,20 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230107 107 / 2023 | AMCO N.48 del 21.02.2023 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92- LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE ANNUALITA' 2022 E CONGUAGLIO 1 SEMESTRE 2022. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 1/T. | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230106 106 / 2023 | AMCO N.47 del 21.02.2023 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022. COD. IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 9/T. | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230105 105 / 2023 | AMCO N.46 del 21.02.2023 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO COD. 4N | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230104 104 / 2023 | AMCO N.45 del 21.02.2023 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 6N - SECONDO SEMESTRE 2022. | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230103 103 / 2023 | AMCO N.44 del 21.02.2023 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE N. 34W - SECONDO SEMESTRE 2022 | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230102 102 / 2023 | AMCO N.43 del 21.02.2023 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE 43W - SECONDO SEMESTRE 2022. | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230101 101 / 2023 | AMCO N.42 del 21.02.2023 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE N. 41W - SECONDO SEMESTRE 2022 | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230100 100 / 2023 | TECN N.10 del 21.02.2023 | DETERMINA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2022-2023 - ASSEGNAZIONE TERRENI USO PASCOLO E SEMINATIVO: - ADOZIONE INDIRIZZI DELIBERAZIONI G.C. 7, 8 E 9 DEL 14.02.2023; - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO; - ACCERTAMENTO ENTRATE | 0,00 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230099 99 / 2023 | AMCO N.41 del 21.02.2023 | DETERMINA | CIG Z9B3A073DF - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AT.NET. DI ORISTANO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. | 445,30 | 21/02/2023 | 08/03/2023 |
| 20230091 91 / 2023 | AMCO N.40 del 16.02.2023 | DETERMINA | PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ESERCIZIO 2022 | 0,00 | 16/02/2023 | 03/03/2023 |
| 20230090 90 / 2023 | AMCO N.39 del 16.02.2023 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 4° TRIM. 2022. | 81,15 | 16/02/2023 | 03/03/2023 |
| 20230089 89 / 2023 | N.10 del 14.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI CAUSA OMISSIS/COMUNE DI ZERFALIU - TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO -CONTABILE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. | 0,00 | 15/02/2023 | 02/03/2023 |
| 20230088 88 / 2023 | N.9 del 14.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2022-2023 - ASSEGNAZIONE TERRENI USO SEMINATIVO | 0,00 | 15/02/2023 | 02/03/2023 |
| 20230087 87 / 2023 | N.8 del 14.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2022-2023 - ASSEGNAZIONE TERRENI USO PASCOLO | 0,00 | 15/02/2023 | 02/03/2023 |
| 20230086 86 / 2023 | N.7 del 14.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2022-2023- DETERMINAZIONE CANONI TERRENI | 0,00 | 15/02/2023 | 02/03/2023 |
| 20230085 85 / 2023 | N.6 del 14.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ANNO 2023 - PRESA D'ATTO. | 0,00 | 15/02/2023 | 02/03/2023 |
| 20230084 84 / 2023 | N.5 del 14.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | D. LGS. N. 165/2001 ART. 33. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED ASSENZA DI PERSONALE IN SOVRANNUMERO - ANNO 2023 | 0,00 | 15/02/2023 | 02/03/2023 |
| 20230083 83 / 2023 | AMCO N.38 del 14.02.2023 | DETERMINA | AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO ALL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA SIG. ELIA PIRISI - ANNO 2023. | 0,00 | 14/02/2023 | 01/03/2023 |
| 20230082 82 / 2023 | TECN N.9 del 13.02.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE I° SEMESTRE ANNO 2023 PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA. CIG: Z3939EE3E6 | 600,00 | 14/02/2023 | 01/03/2023 |
| 20230081 81 / 2023 | N.4 del 07.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 04.02.2016 N. 2. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI FORFETTARI PREVISTI DAL REGOLAMENTO N. 9 APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. | 0,00 | 13/02/2023 | 28/02/2023 |
| 20230080 80 / 2023 | AMCO N.37 del 13.02.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELLA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU. | 0,00 | 13/02/2023 | 28/02/2023 |
| 20230078 78 / 2023 | TECN N.8 del 09.02.2023 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 198(060) DEL 26/05/2022 - FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/PA DEL 07/12/2022 (PROT.4692 DEL 12/12/2022); - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 02/02/2023 (PROT.0441 DEL 06/02/2023) - CIG Z7B3697B67 | 134,11 | 09/02/2023 | 24/02/2023 |
| 20230076 76 / 2023 | TECN N.7 del 09.02.2023 | DETERMINA | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX ARTT. 41 E 42 DEL D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 378(106) DEL 20/09/2022 - MEDICINA DEL LAVORO PER IL FUTURO S.R.L. - ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA_54_22 DEL 19/12/2022 (PROT.4811 DEL 20/12/2022) .222,00 - CIG Z6637CC930 | 222,00 | 09/02/2023 | 24/02/2023 |
| 20230074 74 / 2023 | N.3 del 07.02.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ADESIONE ALLA RICHIESTA DI PARTENARIATO - 'SPORTELLO TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL SISTEMA RURALE E OPPORTUNITÀ DI CRESCITA'. | 0,00 | 09/02/2023 | 24/02/2023 |
| 20230072 72 / 2023 | AMCO N.35 del 07.02.2023 | DETERMINA | CIG: Z5F39CDDAB. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA A FAVORE DELLA LIBRERIA CASTA DI C. E M. CASTA SRL. | 55,41 | 07/02/2023 | 22/02/2023 |
| 20230071 71 / 2023 | AMCO N.34 del 07.02.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2022 - PERIODO 01.05*31.12.2022. | 0,00 | 07/02/2023 | 22/02/2023 |
| 20230069 69 / 2023 | TECN N.6 del 06.02.2023 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 486(132) DEL 07/12/2022 - TESTONI S.R.L. - SASSARI (SS): - LIQUIDAZIONE FATTURA TD24_702890 DEL 12/12/2022 (PROT.4812 DEL 12/12/2022) .2495.84 | 2.495,84 | 06/02/2023 | 21/02/2023 |
| 20230066 66 / 2023 | AMCO N.33 del 03.02.2023 | DETERMINA | CIG: Z5F39CDDAB. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CASTA DI C. E M. CASTA SRL. | 55,41 | 03/02/2023 | 18/02/2023 |
| 20230064 64 / 2023 | AMCO N.32 del 03.02.2023 | DETERMINA | AUTOREGOLAZIONE INAIL 2022 E RATA 2023 - PAGAMENTO PREMI. | 1.276,55 | 03/02/2023 | 18/02/2023 |
| 20230062 62 / 2023 | TECN N.5 del 02.02.2023 | DETERMINA | SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ALBERO DI NATALE - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 511(142) DEL 15/12/2022 - ELETTRICA 82 DI VIDILI C. S.N.C. - ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 16/12/2022 (PROT.4795 DEL 19/12/2022) | 2.196,00 | 02/02/2023 | 17/02/2023 |
| 20230061 61 / 2023 | AMCO N.31 del 02.02.2023 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2022 - SECONDO SEMESTRE. LIQUIDAZIONE 4° MENSILITA' IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI GENNAIO 2023. | 0,00 | 02/02/2023 | 17/02/2023 |
| 20230060 60 / 2023 | TECN N.4 del 02.02.2023 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VARIE A SOGGETTI DIVERSI - REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI TRASPORTI FUNEBRI (DELIBERAZIONE C.C.N.12 DEL 28/06/2005 DI MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.7 DEL 19.01.1993) - ART. 33 - RINUNCIA - RIMBORSI: - RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA AUSILIA PISANU - ZERFALIU (OR) PER RINUNCIA LOCULO CIMITERIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI .115,67 | 116,37 | 02/02/2023 | 17/02/2023 |
| 20230059 59 / 2023 | AMCO N.30 del 01.02.2023 | DETERMINA | CIG: Z9A397B822. ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI INTERNET WWW.MODULISTICAONLINE.IT E ALLA 'GAZZETTADEGLIENTILOCALI.IT'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. | 0,00 | 01/02/2023 | 16/02/2023 |
| 20230058 58 / 2023 | AMCO N.29 del 01.02.2023 | DETERMINA | CIG: Z3F38CAOAE. FORNITURA ARMADI METALLICI PER L'UFFICIO STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SPA. | 0,00 | 01/02/2023 | 16/02/2023 |
| 20230057 57 / 2023 | AMCO N.28 del 01.02.2023 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE ANNO 2023. | 0,00 | 01/02/2023 | 16/02/2023 |
| 20230056 56 / 2023 | AMCO N.27 del 01.02.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/02/2023 | 16/02/2023 |
| 20230053 53 / 2023 | TECN N.3 del 31.01.2023 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008 INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.A.T. N.219(086) DEL 03/06/2020 - F B CONSULTING SERVICE DI GIANLUCA CADDEO - TRAMATZA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 02/23 DEL 30.01.2023 SALDO ATTIVITÀ ANNO 2022 | 2.537,60 | 31/01/2023 | 15/02/2023 |
| 20230052 52 / 2023 | AMCO N.26 del 30.01.2023 | DETERMINA | LEGGE 162/98 LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE INDIRETTA PERIODO DICEMBRE 2022 E ARRETRATI N.10 BENEFICIARI COD. 558275; 584537; 679848; 1801052; 655114; 1629346; 2081062; 663215; 600409; 576278 | 0,00 | 30/01/2023 | 14/02/2023 |
| 20230051 51 / 2023 | AMCO N.25 del 30.01.2023 | DETERMINA | SEGRETERIA CONVENZIONATA CON I COMUNI DI ZERFALIU, SIAMAGGIORE, ALBAGIARA E SIRIS - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO - PERIODO 01/09/2022-31/12/2022. | 0,00 | 30/01/2023 | 14/02/2023 |
| 20230050 50 / 2023 | N.2 del 25.01.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 09.09.2022 'INDIRIZZI IN MERITO ALL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI - PRESA D'ATTO LEGGE REGIONE SARDEGNA N. 3 DEL 9 MARZO 2022 E RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI'. | 0,00 | 27/01/2023 | 11/02/2023 |
| 20230049 49 / 2023 | N.1 del 25.01.2023 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE 'LA SARDEGNA NURAGICA E LA RICERCA DI ATLANTIDE'. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 27/01/2023 | 11/02/2023 |
| 20230048 48 / 2023 | N.1 del 26.01.2023 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022. | 0,00 | 27/01/2023 | 11/02/2023 |
| 20230045 45 / 2023 | AMCO N.24 del 26.01.2023 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALTRO ENTE PER IL SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA XXIV SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2022. | 800,00 | 26/01/2023 | 10/02/2023 |
| 20230044 44 / 2023 | AMCO N.23 del 25.01.2023 | DETERMINA | CIG: Z203950947. FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. | 1.000,00 | 25/01/2023 | 09/02/2023 |
| 20230042 42 / 2023 | AMCO N.22 del 25.01.2023 | DETERMINA | CIG: ZB039797D3. FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA PER LE SCUOLE A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 81,74 | 25/01/2023 | 09/02/2023 |
| 20230041 41 / 2023 | AMCO N.21 del 25.01.2023 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE 'LA SARDEGNA NURAGICA E LA RICERCA DI ATLANTIDE'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 416,00 | 25/01/2023 | 09/02/2023 |
| 20230039 39 / 2023 | AMCO N.20 del 23.01.2023 | DETERMINA | LEGGE 162/98 ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE BANDO CON APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA RICEZIONE DELLE NUOVE DOMANDE E L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI IN ESSERE NEL 2022. | 31.747,84 | 24/01/2023 | 08/02/2023 |
| 20230038 38 / 2023 | AMCO N.19 del 23.01.2023 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 1.000,00 | 23/01/2023 | 07/02/2023 |
| 20230033 33 / 2023 | AMCO N.18 del 18.01.2023 | DETERMINA | RIVERSAMENTO T.E.F.A. ALLA PROVINCIA DI ORISTANO - PERIODO INCASSI 01.01.22*31.12.22, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DLGS N. 504/92 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE). | 0,00 | 18/01/2023 | 02/02/2023 |
| 20230030 30 / 2023 | AMCO N.17 del 16.01.2023 | DETERMINA | CIG Z9A397B822 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI INTERNET 'WWW.MODULISTICAONLINE.IT' E ALLA 'GAZZETTADEGLIENTILOCALI.IT'. | 854,00 | 17/01/2023 | 01/02/2023 |
| 20230028 28 / 2023 | AMCO N.16 del 16.01.2023 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022: 1) A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) 2) A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) | 650,00 | 16/01/2023 | 31/01/2023 |
| 20230023 23 / 2023 | TECN N.1 del 16.01.2023 | DETERMINA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.155(047) DEL 04/05/2022 - DR. ING. EMANUELE TENDAS - SOLARUSSA (OR) - CIG Z093634C98 - LIQUIDAZIONE FPA_2_23 DEL 03.01.2023 (PROT.0024 DEL 03.01.2023) | 18.524,43 | 16/01/2023 | 31/01/2023 |
| 20220856 856 / 2022 | AMCO N.382 del 30.12.2022 | DETERMINA | ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2022 - DECORRENZA ECONOMICA 01 GENNAIO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE. | 89,45 | 13/01/2023 | 28/01/2023 |
| 20230022 22 / 2023 | AMCO N.14 del 12.01.2023 | DETERMINA | CIG Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 3445WT DEL 01.01.2023 - DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023. | 1.830,00 | 12/01/2023 | 27/01/2023 |
| 20230021 21 / 2023 | AMCO N.15 del 12.01.2023 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 0,00 | 12/01/2023 | 27/01/2023 |
| 20230020 20 / 2023 | AMCO N.11 del 12.01.2023 | DETERMINA | CIG: ZB039797D3. FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. IMPEGNO DI SPESA. | 81,74 | 12/01/2023 | 27/01/2023 |
| 20230019 19 / 2023 | AMCO N.13 del 12.01.2023 | DETERMINA | CIG Z1438CE191 - LIQUIDAZIONE 3638H DEL 13.12.2022 DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. PER ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) ME.P.A. - FORNITURA 11 TRUST VERTO MOUSE VERTICALE WIRELESS ERGONOMICI PER GLI UFFICI COMUNALI. | 486,78 | 12/01/2023 | 27/01/2023 |
| 20230018 18 / 2023 | AMCO N.12 del 12.01.2023 | DETERMINA | CIG ZB738CE161 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000328/SP DITTA INFOBIT SNC PER ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) ME.P.A. - FORNITURA 8 PC DESKTOP PER GLI UFFICI COMUNALI. | 5.260,64 | 12/01/2023 | 27/01/2023 |
| 20230016 16 / 2023 | AMCO N.10 del 11.01.2023 | DETERMINA | CIG: Z8938C8D68. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022. | 0,00 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230015 15 / 2023 | AMCO N.9 del 11.01.2023 | DETERMINA | CIG: ZA02CE150D. SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN SRL. | 0,00 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230014 14 / 2023 | AMCO N.8 del 11.01.2023 | DETERMINA | CIG: Z5735B7AE9 L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE E DI SEGRETERIA E LA GESTIONE DEI BENEFICIARI DEL REIS PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022. | 6.838,90 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230013 13 / 2023 | AMCO N.7 del 11.01.2023 | DETERMINA | WEBINAR DEL 13.10.2022 DAL TITOLO 'PNRR: COME GESTIRE LE RISORSE IN BILANCIO'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727/FORM DEL 21/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA IDEAPA SRL. | 75,00 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230012 12 / 2023 | AMCO N.5 del 11.01.2023 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1541/10 DEL 19/12/22 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE IVA - 4° TRIM. 2022 E DENUNCIA IRAP 2022. | 4.502,96 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230011 11 / 2023 | AMCO N.6 del 11.01.2023 | DETERMINA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE- ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALIVOS. | 0,00 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230010 10 / 2023 | AMCO N.4 del 11.01.2023 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 48,85 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230009 9 / 2023 | AMCO N.3 del 11.01.2023 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2023 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG.RA IMBENIA MULAS A SVOLGERE IL SERVIZIO. | 0,00 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230008 8 / 2023 | AMCO N.2 del 11.01.2023 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 1.800,00 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20230007 7 / 2023 | AMCO N.1 del 11.01.2023 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2022 - SECONDO SEMESTRE. LIQUIDAZIONE 3° MENSILITA' IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2022. | 0,00 | 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 20220855 855 / 2022 | TECN N.152 del 30.12.2022 | DETERMINA | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CUP C22E22000140006. CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART.1 COMMI 29 E SS LEGGE N.160/2019, PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. VARIAZIONE AI CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA CORRELATI (ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. E-BIS D.LGS N.267/2000). | 0,00 | 10/01/2023 | 25/01/2023 |
| 20220854 854 / 2022 | N.49 del 30.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | RICOGNIZIONE PROGETTI NON NATIVI PNRR: LINEE DI FINANZIAMENTO PREESISTENTI CONFLUITE NEL PNRR (MEF DECRETO 6/08/2021). | 0,00 | 02/01/2023 | 17/01/2023 |
| 20220852 852 / 2022 | TECN N.151 del 30.12.2022 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA PODDA GIANLUCA. CIG: Z9A395DBA0 | 4.495,70 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220851 851 / 2022 | AMCO N.383 del 30.12.2022 | DETERMINA | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA PRIMA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERFALIU. ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELLA MODULISTICA. | 29.403,21 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220850 850 / 2022 | TECN N.150 del 30.12.2022 | DETERMINA | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E ALLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'INTERVENTO 'CIMITERO COMUNALE: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA' ED ULTERIORI INTERVENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL ING. GIAN CARLO MARIA MELONI - SANTA GIUSTA (OR) CUP C24E21001870006 CIG Z30395A1A4 | 18.946,62 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220849 849 / 2022 | TECN N.149 del 30.12.2022 | DETERMINA | VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI TERRENI COMUNALI SITO NELLE CONTRADE FINITIME DI NURAGHE IANA E RODIA SU STRAMPU IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA DEL PNRR E PNC. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N.121 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 NOVEMBRE 2021, N.156 FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE ANNUALITÀ 2021 E 2022. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PFTE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLARCH. ENRICA CAMPUS | 23.942,48 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220848 848 / 2022 | N.48 del 28.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 29-37, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2023 -2024. | 0,00 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220847 847 / 2022 | N.47 del 28.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA - CUP C24E21001870006 - CIG 95554330C4 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE | 0,00 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220846 846 / 2022 | N.46 del 28.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. | 0,00 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220845 845 / 2022 | AMCO N.381 del 30.12.2022 | DETERMINA | ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO (33 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA 30.12.2022. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. | 350,00 | 30/12/2022 | 14/01/2023 |
| 20220843 843 / 2022 | AMCO N.380 del 29.12.2022 | DETERMINA | CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 6.796,59 | 29/12/2022 | 13/01/2023 |
| 20220842 842 / 2022 | AMCO N.379 del 29.12.2022 | DETERMINA | BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA. | 0,00 | 29/12/2022 | 13/01/2023 |
| 20220840 840 / 2022 | TECN N.147 del 27.12.2022 | DETERMINA | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE - SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI: SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E NOMINA DI TERZO RESPONSABILE ANNUALITÀ 2022-23 / 2023-24 / 2024-25 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI LEGGE N.120/2020 - ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E SS.MM.II, LINEE GUIDA ANAC N.1 - CAPO IV, PUNTO 1.3 - PROCEDURA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT: - AFFIDAMENTO ALLA TECHNOPED DI ROBERTO PEDDONI - SERDIANA (SU); - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7939342CC | 12.221,76 | 29/12/2022 | 13/01/2023 |
| 20220839 839 / 2022 | N.45 del 28.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022. | 0,00 | 28/12/2022 | 12/01/2023 |
| 20220838 838 / 2022 | N.19 del 28.12.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DELL'UNICA CARTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO LA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022 (C.D. TQRIF). | 0,00 | 28/12/2022 | 12/01/2023 |
| 20220837 837 / 2022 | N.18 del 28.12.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2021. | 0,00 | 28/12/2022 | 12/01/2023 |
| 20220836 836 / 2022 | AMCO N.378 del 28.12.2022 | DETERMINA | C.I.G. Z203950947. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. | 1.000,00 | 28/12/2022 | 12/01/2023 |
| 20220834 834 / 2022 | AMCO N.377 del 27.12.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE 'MI PRENDO CURA' DI CUI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48/46 DEL 10.12.2021. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021. | 13.192,84 | 27/12/2022 | 11/01/2023 |
| 20220833 833 / 2022 | TECN N.148 del 27.12.2022 | DETERMINA | DPCM17 LUGLIO 2020 'MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, TRAMITE LA PROCEDURA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE. | 19.470,00 | 27/12/2022 | 11/01/2023 |
| 20220832 832 / 2022 | TECN N.146 del 27.12.2022 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA- AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI SRL - CIG Z13394D1CF | 6.098,78 | 27/12/2022 | 11/01/2023 |
| 20220831 831 / 2022 | AMCO N.376 del 27.12.2022 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE L. 162/98, SERVIZI EDUCATIVI MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PLUS DI ORISTANO DELLA 2° TRANCHE ANNO 2022. | 31.171,72 | 27/12/2022 | 11/01/2023 |
| 20220830 830 / 2022 | AMCO N.375 del 27.12.2022 | DETERMINA | BUONI SERVIZIO DA EROGARE ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2022 PER BAMBINI E RAGAZZI PROPOSTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. IMPEGNO DI SPESA | 2.219,11 | 27/12/2022 | 11/01/2023 |
| 20220829 829 / 2022 | TECN N.145 del 22.12.2022 | DETERMINA | CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI LEGGE N.120/2020 - ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E SS.MM.II - LINEE GUIDA ANAC N.1 - CAPO IV, PUNTO 1.3 - PROCEDURA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT: - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MARCO DERIU - ZERFALIU (OR); - IMPEGNO DI SPESA - CIG 95554330C4 | 40.710,05 | 27/12/2022 | 11/01/2023 |
| 20220827 827 / 2022 | AMCO N.374 del 23.12.2022 | DETERMINA | L.R. N. 8/99,ART.4 E L.R. N. 9/2004 - LEGGI DI SETTORE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2022. | 7.200,00 | 23/12/2022 | 07/01/2023 |
| 20220825 825 / 2022 | AMCO N.373 del 21.12.2022 | DETERMINA | L.R. 9/2004 - ART. 1 LETT. F) PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2022. | 5.430,00 | 23/12/2022 | 07/01/2023 |
| 20220824 824 / 2022 | AMCO N.372 del 21.12.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI CON DECORRENZA 21.12.2022 - APPROVAZIONE SCHEMA INDIVIDUALE DI CONTRATTO DI LAVORO. | 730,00 | 21/12/2022 | 05/01/2023 |
| 20220823 823 / 2022 | N.44 del 20.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 'MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.' INDIRIZZI ALL'UFFICIO TECNICO PER L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2022 | 0,00 | 21/12/2022 | 05/01/2023 |
| 20220822 822 / 2022 | N.43 del 20.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI ACCESSO E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023. ANNUALITA' 2021. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 21/12/2022 | 05/01/2023 |
| 20220821 821 / 2022 | TECN N.144 del 20.12.2022 | DETERMINA | UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE - SERVIZIO ASSOCIATO DI MANUTENZIONE GESTIONE AREE VERDI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL COMUNE DI ZERFALIU | 20.549,60 | 20/12/2022 | 04/01/2023 |
| 20220818 818 / 2022 | TECN N.143 del 19.12.2022 | DETERMINA | CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI, L'UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E IL COMUNE DI SANTA GIUSTA DEL 29/04/2022 - QUOTA PER LA SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 'RIGENERAZIONE URBANA 2022' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 1.016,67 | 19/12/2022 | 03/01/2023 |
| 20220817 817 / 2022 | AMCO N.371 del 19.12.2022 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2022- SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2022 AL 16/12/2022 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE E RIVERSAMENTO SOMME ADDEBITATE DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO. | 0,00 | 19/12/2022 | 03/01/2023 |
| 20220815 815 / 2022 | AMCO N.368 del 16.12.2022 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92- LIQUIDAZIONE 1^SEMESTRE ANNUALITA'2022. COD. IDENTIFICATIVO BENEFICIARI 1/T E 2/T. | 2.160,27 | 16/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220814 814 / 2022 | AMCO N.370 del 16.12.2022 | DETERMINA | SAGRA DEGLI AGRUMI 2022. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE. | 800,00 | 16/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220813 813 / 2022 | AMCO N.369 del 16.12.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 23.06.2022*30.11.2022. | 593,32 | 16/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220812 812 / 2022 | AMCO N.367 del 15.12.2022 | DETERMINA | ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FROMAZIONE DI ELENCI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO (33 ORE SETTIMANALI).IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 302,38 | 16/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220810 810 / 2022 | N.42 del 15.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 16/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220809 809 / 2022 | TECN N.142 del 15.12.2022 | DETERMINA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ALBERO DI NATALE. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. - CIG Z003920EAC | 2.196,00 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220808 808 / 2022 | AMCO N.366 del 15.12.2022 | DETERMINA | FINANZIAMENTO DIPOFAM 2021 PER I CENTRI ESTIVI. FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAOEDINARIO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.L. 18/2020. RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE. | 2.492,89 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220807 807 / 2022 | AMCO N.365 del 15.12.2022 | DETERMINA | C.I.G. Z40354BDF3 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL REALTIVA AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022. | 2.214,30 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220806 806 / 2022 | AMCO N.364 del 15.12.2022 | DETERMINA | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE - ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 1.688,32 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220805 805 / 2022 | AMCO N.359 del 13.12.2022 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTI. COD. 19W | 252,56 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220804 804 / 2022 | AMCO N.358 del 13.12.2022 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4^ TRIMESTRE 2022. | 4.136,64 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220803 803 / 2022 | AMCO N.357 del 13.12.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE MENSILTA' SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 | 3.999,99 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220802 802 / 2022 | AMCO N.356 del 13.12.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI-PROVVIDENZE MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COD 4N | 1.679,67 | 15/12/2022 | 30/12/2022 |
| 20220801 801 / 2022 | AMCO N.363 del 14.12.2022 | DETERMINA | CIG ZE73915FA9 POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. RINNOVO CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2022- DICEMBRE 2023. | 3.000,00 | 14/12/2022 | 29/12/2022 |
| 20220800 800 / 2022 | TECN N.141 del 14.12.2022 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VARIE A SOGGETTI DIVERSI - REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI TRASPORTI FUNEBRI (DELIBERAZIONE C.C.N.12 DEL 28/06/2005 DI MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.7 DEL 19.01.1993) - ART. 33 - RINUNCIA - RIMBORSI - RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. IRENEO CROBU - ZERFALIU (OR) PER RINUNCIA LOCULO CIMITERIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI .115,67 | 115,67 | 14/12/2022 | 29/12/2022 |
| 20220799 799 / 2022 | AMCO N.362 del 14.12.2022 | DETERMINA | CIG ZD738CE12E - LIQUIDAZIONE FATTURA 5000577 DITTA STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT SAS PER ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) ME.P.A. - FORNITURA 8 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. | 2.924,58 | 14/12/2022 | 29/12/2022 |
| 20220798 798 / 2022 | AMCO N.361 del 14.12.2022 | DETERMINA | CIG ZB2354E776 - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8R00184621 - 6° BIMESTRE 2022. | 921,44 | 14/12/2022 | 29/12/2022 |
| 20220797 797 / 2022 | AMCO N.355 del 12.12.2022 | DETERMINA | LEGGE 162/98LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE INDIRETTA PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2022 A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI | 0,00 | 14/12/2022 | 29/12/2022 |
| 20220796 796 / 2022 | AMCO N.360 del 14.12.2022 | DETERMINA | C.I.G.: ZA1374633C SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO SEMESTRE 2022. | 1.289,54 | 14/12/2022 | 29/12/2022 |
| 20220795 795 / 2022 | TECN N.140 del 13.12.2022 | DETERMINA | CIG Z613560A66 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2022 | 26.596,42 | 13/12/2022 | 28/12/2022 |
| 20220793 793 / 2022 | TECN N.139 del 13.12.2022 | DETERMINA | SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 | 74,07 | 13/12/2022 | 28/12/2022 |
| 20220791 791 / 2022 | TECN N.138 del 12.12.2022 | DETERMINA | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTERVENTI TECNICI PER ESTRAZIONE IMMAGINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLA LEGGE 120/2020 - ART.1, COMMA 2, LETT. A). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ITM TELEMATICA S.R.L. - SASSARI (SS). CIG ZCF38A1C1B | 0,00 | 12/12/2022 | 27/12/2022 |
| 20220790 790 / 2022 | TECN N.137 del 12.12.2022 | DETERMINA | TRATTAMENTO ANTITARLO DA EFFETTUARSI SULLE STRUTTURE LIGNEE ALL'APERTO LOCATE NELL'ABITATO ANNUALITÀ 2022/24 - CIG Z6135C02F3 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 096(032) DEL 28/03/2022 - NUOVA PRIMA S.R.L. - MARRUBIU (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 8000/2022 DEL 19/09/2022 (PROT.3480 DEL 19/09/2022) .549,00 - INTERVENTO N.2/2022 | 549,00 | 12/12/2022 | 27/12/2022 |
| 20220789 789 / 2022 | TECN N.136 del 12.12.2022 | DETERMINA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX ARTT. 41 E 42 DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 IN FAVORE DI MEDICINA DEL LAVORO PER IL FUTURO SRL. CIG Z6637CC930 | 0,00 | 12/12/2022 | 27/12/2022 |
| 20220788 788 / 2022 | TECN N.135 del 12.12.2022 | DETERMINA | CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGAGI SRL. CUP C28I22000790001 CIG 93440699AA | 0,00 | 12/12/2022 | 27/12/2022 |
| 20220787 787 / 2022 | TECN N.134 del 12.12.2022 | DETERMINA | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE ELETTORALE - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 379(107) DEL 22/09/2022 - NUOVA PRIMA S.R.L. - MARRUBIU (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 8269/2022 DEL 26/09/2022 (PROT.3658 DEL 03/10/2022) - .219,60 | 219,60 | 12/12/2022 | 27/12/2022 |
| 20220785 785 / 2022 | TECN N.133 del 12.12.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 205(062) DEL 30/05/2022 - NUOVA PRIMA S.R.L. - MARRUBIU (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 6072/2022 DEL 25/07/2022 (PROT.2817 DEL 25/07/2022) - .1.037,00; - LIQUIDAZIONE FATTURA 6717/2022 DEL 10/08/2022 (PROT.3048 DEL 17/08/2022) - .610,00 | 1.647,00 | 12/12/2022 | 27/12/2022 |
| 20220783 783 / 2022 | AMCO N.354 del 07.12.2022 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO SPETTANZE ANNO 2022. | 27.323,24 | 07/12/2022 | 22/12/2022 |
| 20220782 782 / 2022 | AMCO N.353 del 07.12.2022 | DETERMINA | C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019/2021. APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO. QUANTIFICAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI. | 9.732,56 | 07/12/2022 | 22/12/2022 |
| 20220781 781 / 2022 | TECN N.132 del 07.12.2022 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG ZD638F9B01 | 2.806,00 | 07/12/2022 | 22/12/2022 |
| 20220780 780 / 2022 | TECN N.131 del 07.12.2022 | DETERMINA | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE TRIBUTI CONSORTILI OPERE IRRIGUE, UTENZA E QUOTA ORDINARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 020210000947740 - ANNO 2021 (PROT.4283 DEL 14/11/2022) - 541,20 | 541,20 | 07/12/2022 | 22/12/2022 |
| 20220779 779 / 2022 | AMCO N.352 del 07.12.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z09372FC98 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 417,17 | 07/12/2022 | 22/12/2022 |
| 20220778 778 / 2022 | AMCO N.351 del 07.12.2022 | DETERMINA | CIG: Z9D38E180B SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER N. 3 ANNI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA ALLA DITTA FATICONI SPA. | 7.328,10 | 07/12/2022 | 22/12/2022 |
| 20220777 777 / 2022 | N.41 del 06.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | NOMINA COMPONENTI DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL CCNL 2019/2021. | 0,00 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220776 776 / 2022 | N.40 del 06.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220775 775 / 2022 | N.39 del 06.12.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2022. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 0,00 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220774 774 / 2022 | AMCO N.347 del 06.12.2022 | DETERMINA | RIVERSAMENTO E COMPENSAZIONE QUOTE TARI - ANNO 2022. | 10.022,30 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220773 773 / 2022 | AMCO N.348 del 06.12.2022 | DETERMINA | CIG:Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/PA DEL 05.12.2022 ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PER IL PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022. | 878,40 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220772 772 / 2022 | AMCO N.350 del 06.12.2022 | DETERMINA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELLA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU. | 2.000,00 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220771 771 / 2022 | AMCO N.349 del 06.12.2022 | DETERMINA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE- ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALIVOS. | 3.000,00 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220770 770 / 2022 | TECN N.130 del 06.12.2022 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONI A.T. 041(017) DEL 14/02/2022 DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/01 DEL 30/09/2022 (PROT. 3768 DEL 07.10.2022) - .200,00 | 200,00 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220769 769 / 2022 | AMCO N.346 del 06.12.2022 | DETERMINA | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ZERFALIU. | 37,50 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220768 768 / 2022 | AMCO N.345 del 06.12.2022 | DETERMINA | CIG: ZBA35054FA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 674/2022 ALLA DITTA SINERGICA3 DI ORISTANO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - 2° SEMESTRE 2022 | 4.717,13 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220767 767 / 2022 | TECN N.129 del 06.12.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTROLLO E GESTIONE DEI FOCOLAI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER I DIPENDENTI COMUNALI - CIG: Z9E34FD5D0 | 47,00 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220766 766 / 2022 | AMCO N.344 del 06.12.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1288/10 DEL 01.12.2022 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVICE PREVIDENZA - PRATICA TFR P.V. | 2.097,96 | 06/12/2022 | 21/12/2022 |
| 20220764 764 / 2022 | TECN N.128 del 05.12.2022 | DETERMINA | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO, PULIZIA FASCE FLUVIALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA E RURALE. LIQUIDAZIONE N. 1 - FATTURA 15/PA DEL 01.12.2022 IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS | 0,00 | 05/12/2022 | 20/12/2022 |
| 20220763 763 / 2022 | TECN N.127 del 05.12.2022 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 198(060) DEL 26/05/2022 - FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 23/09/2022 (PROT.3901 DEL 18/10/2022) - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 27/10/2022 (PROT.2672 DEL 28/10/2022) | 155,14 | 05/12/2022 | 20/12/2022 |
| 20220761 761 / 2022 | TECN N.126 del 05.12.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 - - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_14 DEL 01/12/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022NOVEMBRE | 1.375,92 | 05/12/2022 | 20/12/2022 |
| 20220759 759 / 2022 | AMCO N.343 del 02.12.2022 | DETERMINA | CIG: Z3F38CAOAE. FORNITURA ARMADI METALLICI PER L'UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA MYO S.P.A. | 7.271,20 | 02/12/2022 | 17/12/2022 |
| 20220758 758 / 2022 | AMCO N.342 del 02.12.2022 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2022 - SECONDO SEMESTRE. LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA' IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022. | 0,00 | 02/12/2022 | 17/12/2022 |
| 20220757 757 / 2022 | N.17 del 30.11.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - N. 10/2022. | 0,00 | 01/12/2022 | 16/12/2022 |
| 20220756 756 / 2022 | N.16 del 30.11.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | P.N.R.R. PA DIGITALE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - N. 9/2022. | 0,00 | 01/12/2022 | 16/12/2022 |
| 20220755 755 / 2022 | N.38 del 30.11.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO E AVANZO LIBERO 2021 - PARTE CAPITALE E INDIRIZZI AL SERVIZIO TECNICO PER UTILIZZO QUOTE DI AVANZO PER COMPLETAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE | 0,00 | 01/12/2022 | 16/12/2022 |
| 20220754 754 / 2022 | TECN N.125 del 01.12.2022 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE ANNO 2022- TRASFERIMENTO SALDO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 | 96.956,20 | 01/12/2022 | 16/12/2022 |
| 20220753 753 / 2022 | TECN N.124 del 01.12.2022 | DETERMINA | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE INTERVENTI TECNICI PER ESTRAZIONE IMMAGINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALLA LEGGE 120/2020 - ART.1, COMMA 2, LETT. A) A FAVORE DELLA ITM TELEMATICA S.R.L. - SASSARI (SS) - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF38A1C1B | 793,00 | 01/12/2022 | 16/12/2022 |
| 20220752 752 / 2022 | AMCO N.341 del 01.12.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/12/2022 | 16/12/2022 |
| 20220749 749 / 2022 | AMCO N.340 del 29.11.2022 | DETERMINA | CIG ZD738CE12E - ZB738CE161 - Z1438CE191. FORNITURA COMPONENTI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 8.672,00 | 29/11/2022 | 14/12/2022 |
| 20220748 748 / 2022 | AMCO N.339 del 28.11.2022 | DETERMINA | RIMBORSO SOMME IMU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. | 89,21 | 29/11/2022 | 14/12/2022 |
| 20220747 747 / 2022 | TECN N.123 del 29.11.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2022 | 3.394,33 | 29/11/2022 | 14/12/2022 |
| 20220745 745 / 2022 | N.37 del 25.11.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022. DIRETTIVE. | 0,00 | 29/11/2022 | 14/12/2022 |
| 20220744 744 / 2022 | TECN N.122 del 28.11.2022 | DETERMINA | CIG: ZBC35C8368. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2022 | 89,61 | 28/11/2022 | 13/12/2022 |
| 20220743 743 / 2022 | AMCO N.338 del 28.11.2022 | DETERMINA | CIG: Z8938C8D68. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER 18 ORE SETTIMANALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETJCA S.P.A. | 1.700,00 | 28/11/2022 | 13/12/2022 |
| 20220742 742 / 2022 | TECN N.121 del 28.11.2022 | DETERMINA | CIG Z8E35C83C1. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 | 389,65 | 28/11/2022 | 13/12/2022 |
| 20220741 741 / 2022 | AMCO N.337 del 25.11.2022 | DETERMINA | : CIG: ZCB38B1025. RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 23.11.2022 ALLA DITTA AT.NET SRL. | 1.531,10 | 25/11/2022 | 10/12/2022 |
| 20220738 738 / 2022 | AMCO N.336 del 25.11.2022 | DETERMINA | CIG Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURA 20477/WT DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. | 1.830,00 | 25/11/2022 | 10/12/2022 |
| 20220737 737 / 2022 | N.36 del 22.11.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. N.3 DEL 9 MARZO 2022 - ART.13, COMMA 2, LETT. B) - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI ZERFALIU. ANNUALITÀ 2022 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | 0,00 | 25/11/2022 | 10/12/2022 |
| 20220736 736 / 2022 | N.15 del 21.11.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - N. 8/2022. | 0,00 | 25/11/2022 | 10/12/2022 |
| 20220734 734 / 2022 | TECN N.120 del 24.11.2022 | DETERMINA | L.R. N.3 DEL 9 MARZO 2022 - ART.13 - COMMA 2, LETT. B) - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE - BANDO PUBBLICO ANNUALITÀ 2022: - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO; - APPROVAZIONE SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE | 0,00 | 24/11/2022 | 09/12/2022 |
| 20220731 731 / 2022 | AMCO N.335 del 23.11.2022 | DETERMINA | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 | 16.457,07 | 23/11/2022 | 08/12/2022 |
| 20220730 730 / 2022 | AMCO N.334 del 21.11.2022 | DETERMINA | CIG: ZCB38B1025. RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA'RT. 36 COMMA 2 LETT.A) ALLA DITTA AT.NET SRL. | 1.531,10 | 22/11/2022 | 07/12/2022 |
| 20220726 726 / 2022 | AMCO N.333 del 21.11.2022 | DETERMINA | CIG: Z663863EF2. FORNITURA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 17/11/2022 ALLA DITTA GARDEN CASULA DI MARCO CASULA C. SAS. | 0,00 | 21/11/2022 | 06/12/2022 |
| 20220725 725 / 2022 | AMCO N.332 del 21.11.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 7.200,00 | 21/11/2022 | 06/12/2022 |
| 20220724 724 / 2022 | AMCO N.331 del 21.11.2022 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARAZIA DELL' UTILIZZO DELLA STEUTTURA CENTRO POLIVALENTE | 0,00 | 21/11/2022 | 06/12/2022 |
| 20220723 723 / 2022 | AMCO N.330 del 21.11.2022 | DETERMINA | CIG: ZC0382ECA0 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET PER LA FORNITURA COMPONENTI HARDWARE. | 2.940,20 | 21/11/2022 | 06/12/2022 |
| 20220722 722 / 2022 | AMCO N.329 del 21.11.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z4E29EDF43 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA DEL 19/10/2022 ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA. | 2.635,20 | 21/11/2022 | 06/12/2022 |
| 20220720 720 / 2022 | TECN N.119 del 21.11.2022 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - CUP C21E15000300004 - CIG ZB43741DD7 ESECUZIONE DI PROVE SPERIMENTALI IN SITO PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO UTILIZZATO PER LE OPERE REALIZZATE - DETERMINAZIONE A.T. N.316(089) DEL 01/08/2022 - IMPRESA 4 EMME SERVICE S.P.A. - FILIALE DI CAGLIARI - 09028 SESTU (CA) - LIQ FATT_N.2275/2022/V8 DEL 26.10.2022 (PROT.4032 DEL 27.10.2022) | 3.050,00 | 21/11/2022 | 06/12/2022 |
| 20220719 719 / 2022 | AMCO N.328 del 17.11.2022 | DETERMINA | ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO (33 ORE SETTIMANALI). APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE. | 0,00 | 17/11/2022 | 02/12/2022 |
| 20220717 717 / 2022 | AMCO N.327 del 17.11.2022 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 3° TRIM. 2022. | 82,91 | 17/11/2022 | 02/12/2022 |
| 20220715 715 / 2022 | TECN N.118 del 17.11.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2022 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. | 3.520,69 | 17/11/2022 | 02/12/2022 |
| 20220714 714 / 2022 | AMCO N.326 del 16.11.2022 | DETERMINA | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61. | 4.366,09 | 16/11/2022 | 01/12/2022 |
| 20220712 712 / 2022 | AMCO N.325 del 15.11.2022 | DETERMINA | CIG ZC83898FF9 - Z8B3899033 . INCARICO ALLA SOCIETA' DI SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE TUTELA LEGALE E COLPA LIEVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 7.023,00 | 15/11/2022 | 30/11/2022 |
| 20220710 710 / 2022 | TECN N.117 del 15.11.2022 | DETERMINA | SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2022 ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI (CIG:ZE52ECCA6B | 0,00 | 15/11/2022 | 30/11/2022 |
| 20220709 709 / 2022 | TECN N.116 del 15.11.2022 | DETERMINA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TECHNOPED DI SERDIANA - CIG: ZB23770B5C | 0,00 | 15/11/2022 | 30/11/2022 |
| 20220706 706 / 2022 | AMCO N.324 del 14.11.2022 | DETERMINA | CIG: Z7836FD04A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431/2022 ALLA DITTA SINERGICA3 DI ORISTANO PER LA FORNITURA DI UN RILEVATORE PRESENZE E DI N. 30 BADGE. | 1.577,46 | 14/11/2022 | 29/11/2022 |
| 20220705 705 / 2022 | N.35 del 11.11.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. | 0,00 | 14/11/2022 | 29/11/2022 |
| 20220704 704 / 2022 | N.34 del 11.11.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZERFALIU E IL COMUNE DI SASSARI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI). | 0,00 | 14/11/2022 | 29/11/2022 |
| 20220703 703 / 2022 | AMCO N.323 del 14.11.2022 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARAZIA DELL' UTILIZZO DELLA STEUTTURA CENTRO POLIVALENTE | 0,00 | 14/11/2022 | 29/11/2022 |
| 20220702 702 / 2022 | AMCO N.322 del 14.11.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z09372FC98 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 0,00 | 14/11/2022 | 29/11/2022 |
| 20220701 701 / 2022 | AMCO N.321 del 11.11.2022 | DETERMINA | ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO (33 ORE SETTIMANALI). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 11/11/2022 | 26/11/2022 |
| 20220700 700 / 2022 | AMCO N.320 del 10.11.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' | 0,00 | 10/11/2022 | 25/11/2022 |
| 20220699 699 / 2022 | TECN N.115 del 10.11.2022 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, TRAMITE LA PROCEDURA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SARDEGNACAT), FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO AD UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI UN UNICO LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO, PULIZIA FASCE FLUVIALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA E RURALE, PER LA DURATA DI 36 MESI A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA DELL'ACCORDO STESSO. CIG 9475052443 | 36.600,00 | 10/11/2022 | 25/11/2022 |
| 20220695 695 / 2022 | TECN N.114 del 07.11.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) - DELLA FATTURA FATTPA_13 DEL 02/11/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022OTTOBRE | 1.235,52 | 07/11/2022 | 23/11/2022 |
| 20220694 694 / 2022 | TECN N.113 del 07.11.2022 | DETERMINA | RESTITUZIONE CAUZIONE PER ESECUZIONE TAGLI STRADALI PRIVATI NEL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU | 0,00 | 07/11/2022 | 22/11/2022 |
| 20220693 693 / 2022 | TECN N.112 del 07.11.2022 | DETERMINA | PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L' ANNO 2019. | 0,00 | 07/11/2022 | 22/11/2022 |
| 20220692 692 / 2022 | AMCO N.319 del 07.11.2022 | DETERMINA | CIG: Z233869DA4. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. LIQUIDAZION FATTURA N. 309/FE DEL 03.11.2022 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA 'LA SIRENETTA' DI CAMEDDA DANIELA ASSUNTA DI CABRAS. | 0,00 | 07/11/2022 | 22/11/2022 |
| 20220689 689 / 2022 | AMCO N.318 del 03.11.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 03/11/2022 | 18/11/2022 |
| 20220688 688 / 2022 | AMCO N.317 del 03.11.2022 | DETERMINA | CIG: Z233869DA4. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA 'LA SIRENETTA' DI CAMEDDA DANIELA ASSUNTA DI CABRAS. | 754,47 | 03/11/2022 | 18/11/2022 |
| 20220687 687 / 2022 | AMCO N.316 del 03.11.2022 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2022 - SECONDO SEMESTRE. LIQUIDAZIONE 1° MENSILITA' IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2022. | 0,00 | 03/11/2022 | 18/11/2022 |
| 20220686 686 / 2022 | AMCO N.315 del 02.11.2022 | DETERMINA | FONDO RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. ANNO 2019 . | 48,04 | 02/11/2022 | 17/11/2022 |
| 20220685 685 / 2022 | AMCO N.313 del 02.11.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. | 0,00 | 02/11/2022 | 17/11/2022 |
| 20220684 684 / 2022 | AMCO N.314 del 02.11.2022 | DETERMINA | CIG: Z663863EF2. FORNITURA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GARDEN CASULA DI M. CASULA C. SAS. IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 | 02/11/2022 | 17/11/2022 |
| 20220683 683 / 2022 | AMCO N.312 del 02.11.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 02/11/2022 | 17/11/2022 |
| 20220682 682 / 2022 | N.33 del 26.10.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DELLE FASCE PARAFUOCO, ALLA PULIZIA DELLE FASCE FLUVIALI E ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' URBANA E LOCALE PER 36 MESI | 0,00 | 02/11/2022 | 17/11/2022 |
| 20220681 681 / 2022 | N.32 del 26.10.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2022' - CUP C27D22000100002 ADESIONE AL PROGAMMA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA | 0,00 | 02/11/2022 | 17/11/2022 |
| 20220680 680 / 2022 | N.31 del 26.10.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO VALUTAZIONE DEI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019 - APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2019 | 0,00 | 02/11/2022 | 17/11/2022 |
| 20220678 678 / 2022 | AMCO N.311 del 27.10.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 0,00 | 27/10/2022 | 11/11/2022 |
| 20220677 677 / 2022 | AMCO N.310 del 27.10.2022 | DETERMINA | SGRAVI RUOLO ORDINARIO TARI 2022 | 0,00 | 27/10/2022 | 11/11/2022 |
| 20220676 676 / 2022 | AMCO N.309 del 27.10.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - NOMINA COMMISSIONE. | 0,00 | 27/10/2022 | 11/11/2022 |
| 20220673 673 / 2022 | AMCO N.308 del 26.10.2022 | DETERMINA | SGRAVI RUOLO COATTIVO TARI 2014. | 0,00 | 26/10/2022 | 10/11/2022 |
| 20220672 672 / 2022 | AMCO N.307 del 21.10.2022 | DETERMINA | CIG Z953493B05 L.R. 8/99 - L.R. 12/85 SERVIZIO DI TRASPORTO DI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 26.09.2022 A FAVORE DELLA FONDAZIONE 'NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS'. | 0,00 | 21/10/2022 | 05/11/2022 |
| 20220671 671 / 2022 | AMCO N.306 del 21.10.2022 | DETERMINA | APPROVAZIONE CARTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. | 0,00 | 21/10/2022 | 05/11/2022 |
| 20220669 669 / 2022 | AMCO N.305 del 20.10.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 200/PA DEL 06.10.2022 DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA. | 100,00 | 20/10/2022 | 04/11/2022 |
| 20220666 666 / 2022 | N.14 del 12.10.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - N. 7/2022. | 0,00 | 18/10/2022 | 02/11/2022 |
| 20220665 665 / 2022 | AMCO N.304 del 17.10.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 0,00 | 17/10/2022 | 01/11/2022 |
| 20220664 664 / 2022 | AMCO N.303 del 17.10.2022 | DETERMINA | CIG: ZC0382ECA0. FORNITURA COMPONENTI HARDWARE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 2.940,20 | 17/10/2022 | 01/11/2022 |
| 20220663 663 / 2022 | AMCO N.302 del 14.10.2022 | DETERMINA | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE - ANNO 2022. | 0,00 | 14/10/2022 | 29/10/2022 |
| 20220662 662 / 2022 | AMCO N.301 del 14.10.2022 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA, AGENTE DI POLIZIA LOCALE VALENTINA CARBONI. PROROGA FINO AL 31.12.2022. | 1.220,00 | 14/10/2022 | 29/10/2022 |
| 20220661 661 / 2022 | TECN N.110 del 13.10.2022 | DETERMINA | CIG Z613560A66 - SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A.- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 | 11.306,35 | 13/10/2022 | 28/10/2022 |
| 20220660 660 / 2022 | TECN N.109 del 13.10.2022 | DETERMINA | CIG Z8E35C83C1 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022 | 597,08 | 13/10/2022 | 28/10/2022 |
| 20220659 659 / 2022 | N.30 del 11.10.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | ULTERIORE PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C3 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA FINO AL 31.12.2022 - DIRETTIVE. | 0,00 | 13/10/2022 | 28/10/2022 |
| 20220655 655 / 2022 | AMCO N.300 del 12.10.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022. | 0,00 | 12/10/2022 | 27/10/2022 |
| 20220654 654 / 2022 | AMCO N.299 del 12.10.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11551/10 DEL 03.10.2022 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE - 3° TRIM. 2022. | 2.755,83 | 12/10/2022 | 27/10/2022 |
| 20220651 651 / 2022 | AMCO N.298 del 10.10.2022 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13. CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA. | 0,00 | 10/10/2022 | 25/10/2022 |
| 20220650 650 / 2022 | AMCO N.297 del 10.10.2022 | DETERMINA | OGGETTO: CIG Z133703873. LIQUIDAZIONE FATTURE 18031/WT E 18032/WT DITTA MEDI@NET SRL - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU PER N. 36 MESI. | 7.295,60 | 10/10/2022 | 25/10/2022 |
| 20220648 648 / 2022 | N.13 del 05.10.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | COMUNICAZIONE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER, LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000. | 0,00 | 06/10/2022 | 21/10/2022 |
| 20220647 647 / 2022 | N.12 del 05.10.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA. | 0,00 | 06/10/2022 | 21/10/2022 |
| 20220646 646 / 2022 | N.11 del 05.10.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA E APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022. | 0,00 | 06/10/2022 | 21/10/2022 |
| 20220645 645 / 2022 | N.10 del 04.10.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DESERTA | 0,00 | 06/10/2022 | 21/10/2022 |
| 20220644 644 / 2022 | AMCO N.296 del 06.10.2022 | DETERMINA | ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 399 DEL 05.10.2022 'BANDO DI INTERPELLO - PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33 ORE SETTIMANALI)' | 0,00 | 06/10/2022 | 21/10/2022 |
| 20220643 643 / 2022 | AMCO N.295 del 05.10.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 0,00 | 05/10/2022 | 20/10/2022 |
| 20220642 642 / 2022 | AMCO N.294 del 05.10.2022 | DETERMINA | CIG: Z12372FC14. ADEGUAMENTO DIMENSIONI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DOMINIO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 29.09.2022 ALLA DITTA AT.NET SRL. | 231,80 | 05/10/2022 | 20/10/2022 |
| 20220641 641 / 2022 | AMCO N.292 del 05.10.2022 | DETERMINA | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE PER L'ANNO 2022 E PRECEDENTI. | 23.462,11 | 05/10/2022 | 20/10/2022 |
| 20220640 640 / 2022 | AMCO N.293 del 05.10.2022 | DETERMINA | CIG ZAC37BE6F0. LIQUIDAZIONE FATTURA C22 002440 DITTA DUEG SOC COOP - FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. | 413,30 | 05/10/2022 | 20/10/2022 |
| 20220639 639 / 2022 | AMCO N.291 del 05.10.2022 | DETERMINA | CIG ZB2354E776 - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2022 UTENZE COMUNALI. | 1.312,86 | 05/10/2022 | 20/10/2022 |
| 20220637 637 / 2022 | AMCO N.289 del 05.10.2022 | DETERMINA | AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33 ORE SETTIMANALI). | 2.122,73 | 05/10/2022 | 20/10/2022 |
| 20220636 636 / 2022 | AMCO N.288 del 05.10.2022 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IDEAPA SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR PREVISTO PER IL 13.10.2022 DAL TITOLO 'PNRR: COME GESTIRE LE RISORSE IN BILANCIO'. | 75,00 | 05/10/2022 | 20/10/2022 |
| 20220634 634 / 2022 | AMCO N.287 del 04.10.2022 | DETERMINA | CIG. ZA82F70C57 - DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2021/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 815/2020 SU 2022 PER DISBRIGO PRATICA TFR EX DIP. P.V. | 0,00 | 04/10/2022 | 19/10/2022 |
| 20220633 633 / 2022 | TECN N.108 del 04.10.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 - CIG Z922DB80C3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_12 DEL 03/10/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022SETTEMBRE | 1.244,88 | 04/10/2022 | 19/10/2022 |
| 20220630 630 / 2022 | AMCO N.276 del 26.09.2022 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3^ TRIMESTRE 2022. UTENTI COD. 1S - 2S - 3S - 4 CF. | 4.136,64 | 03/10/2022 | 18/10/2022 |
| 20220629 629 / 2022 | AMCO N.286 del 03.10.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE COSTITUITO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. | 912,00 | 03/10/2022 | 18/10/2022 |
| 20220628 628 / 2022 | AMCO N.285 del 03.10.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 03/10/2022 | 18/10/2022 |
| 20220627 627 / 2022 | AMCO N.284 del 30.09.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 0,00 | 30/09/2022 | 15/10/2022 |
| 20220626 626 / 2022 | AMCO N.283 del 30.09.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI CON DECORRENZA 03.10.2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. | 0,00 | 30/09/2022 | 15/10/2022 |
| 20220625 625 / 2022 | AMCO N.282 del 29.09.2022 | DETERMINA | CIG: Z5735B7AE9 L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2020/2021 - SECONDO SEMESTRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA DIGITABILE COOPERATIVA SOCIALE. | 3.843,00 | 29/09/2022 | 14/10/2022 |
| 20220624 624 / 2022 | AMCO N.277 del 26.09.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COD. 4N. | 519,73 | 26/09/2022 | 11/10/2022 |
| 20220622 622 / 2022 | AMCO N.281 del 26.09.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 0,00 | 26/09/2022 | 11/10/2022 |
| 20220621 621 / 2022 | AMCO N.279 del 26.09.2022 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIU TORRAU' PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE 4° MENSILITA' A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2022 | 0,00 | 26/09/2022 | 11/10/2022 |
| 20220619 619 / 2022 | AMCO N.275 del 26.09.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI 679848; 1629346;600409;576278;558275;2081062 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNUALITA'2022 E AGOSTO 2022 | 0,00 | 26/09/2022 | 11/10/2022 |
| 20220616 616 / 2022 | AMCO N.274 del 23.09.2022 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'. ANNUALITA' 2021/2022 - SECONDO SEMESTRE. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI. | 7.470,00 | 23/09/2022 | 08/10/2022 |
| 20220615 615 / 2022 | AMCO N.273 del 23.09.2022 | DETERMINA | VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000 - MOV. N. 111 E 112/2022. | 0,00 | 23/09/2022 | 08/10/2022 |
| 20220614 614 / 2022 | AMCO N.272 del 22.09.2022 | DETERMINA | CIG: Z5735B7AE9 L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE E DI SEGRETERIA E LA GESTIONE DEI BENEFICIARI DEL REIS PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022. | 3.269,60 | 22/09/2022 | 07/10/2022 |
| 20220613 613 / 2022 | AMCO N.271 del 22.09.2022 | DETERMINA | CIG:Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA. | 878,40 | 22/09/2022 | 07/10/2022 |
| 20220612 612 / 2022 | N.29 del 20.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | ADESIONE ALL'ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021. | 0,00 | 20/09/2022 | 05/10/2022 |
| 20220611 611 / 2022 | TECN N.106 del 20.09.2022 | DETERMINA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX ARTT. 41 E 42 DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MEDICINA DEL LAVORO PER IL FUTURO SRL CIG Z6637CC930 | 3.662,00 | 20/09/2022 | 05/10/2022 |
| 20220609 609 / 2022 | TECN N.103 del 13.09.2022 | DETERMINA | CIG: ZBC35C8368. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 | 213,13 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220608 608 / 2022 | TECN N.102 del 13.09.2022 | DETERMINA | CIG Z8E35C83C1. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022 | 488,57 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220607 607 / 2022 | TECN N.101 del 13.09.2022 | DETERMINA | SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 | 49,38 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220606 606 / 2022 | AMCO N.270 del 19.09.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022. | 0,00 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220605 605 / 2022 | TECN N.100 del 13.09.2022 | DETERMINA | CIG Z613560A66. SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2022 | 11.267,08 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220604 604 / 2022 | TECN N.99 del 13.09.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO MARZO/GIUGNO 2022 | 1.858,65 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220603 603 / 2022 | TECN N.105 del 19.09.2022 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONI A.T. 041(017) DEL 14/02/2022 DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/01 DEL 08/08/2022 (PROT. 3015 DEL 12.08.2022) - .170,00 | 0,00 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220602 602 / 2022 | AMCO N.269 del 19.09.2022 | DETERMINA | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022. AFFIDAMENTO A LIBRERIE DELLA PROVINCIA CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61. | 0,00 | 19/09/2022 | 04/10/2022 |
| 20220601 601 / 2022 | | DETERMINA | CIG: ZBC35C8368. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 | 213,13 | 19/09/2022 | 19/09/2022 |
| 20220600 600 / 2022 | | DETERMINA | CIG Z8E35C83C1. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022 | 488,57 | 19/09/2022 | 19/09/2022 |
| 20220599 599 / 2022 | | DETERMINA | SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 | 49,38 | 19/09/2022 | 19/09/2022 |
| 20220598 598 / 2022 | | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO MARZO/GIUGNO 2022 | 1.858,65 | 19/09/2022 | 19/09/2022 |
| 20220597 597 / 2022 | | DETERMINA | CIG Z613560A66. SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2022 | 11.267,08 | 19/09/2022 | 19/09/2022 |
| 20220595 595 / 2022 | AMCO N.268 del 15.09.2022 | DETERMINA | ONORANZE FUNEBRI DI UN CITTADINO RESIDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AGENZIA 'ONORANZE FUNEBRI MELIS SNC' E RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DELLA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU. | 0,00 | 15/09/2022 | 30/09/2022 |
| 20220593 593 / 2022 | AMCO N.267 del 15.09.2022 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DEL TERRITORI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIOE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SAN PIO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 1.500,00 | 15/09/2022 | 30/09/2022 |
| 20220592 592 / 2022 | AMCO N.266 del 15.09.2022 | DETERMINA | ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. N. 3 DEL 9.03.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 28.549,37 | 15/09/2022 | 30/09/2022 |
| 20220591 591 / 2022 | N.28 del 14.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (STANZIAMENTI DI COMPETENZA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE N. 5. | 0,00 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
| 20220590 590 / 2022 | AMCO N.265 del 14.09.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z7237AAA4D - LIQUIDAZIONE DI SPESA - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRICOMANIA. | 2.274,40 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
| 20220588 588 / 2022 | AMCO N.264 del 14.09.2022 | DETERMINA | CIG Z3837BE70C -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FIAT PUNTO - TARGA FL 067 AJ | 431,00 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
| 20220587 587 / 2022 | AMCO N.263 del 14.09.2022 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - VIDEOCONFERENZA DEL 03.10.2022. | 100,00 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
| 20220585 585 / 2022 | AMCO N.262 del 14.09.2022 | DETERMINA | C.I.G. Z40354BDF3 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL REALTIVA AL PERIODO GIUGNO- AGOSTO 2022. | 3.858,25 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
| 20220584 584 / 2022 | AMCO N.261 del 14.09.2022 | DETERMINA | CIG ZAC37BE6F0. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016. | 413,30 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
| 20220583 583 / 2022 | AMCO N.260 del 14.09.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 3.600,00 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
| 20220582 582 / 2022 | TECN N.104 del 13.09.2022 | DETERMINA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. CUP C24D22000240001 CIG 9228152FEC AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO | 0,00 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
| 20220581 581 / 2022 | N.27 del 09.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI COMUNALI - PRESA D'ATTO LEGGE REGIONE SARDEGNA N. 3 DEL 9 MARZO 2022 E RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI | 0,00 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
| 20220580 580 / 2022 | N.26 del 09.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37- E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FASE UNICA | 0,00 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
| 20220579 579 / 2022 | N.25 del 09.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI SAN PIO ANNO 2022. | 0,00 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
| 20220578 578 / 2022 | TECN N.98 del 13.09.2022 | DETERMINA | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37- E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020 APPALTO DEI LAVORI TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT: - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. DI MANCA E PILIA - SOLARUSSA(OR); - IMPEGNI DI SPESA | 38.580,80 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
| 20220571 571 / 2022 | AMCO N.259 del 07.09.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z7237AAA4D - IMPEGNO DI SPESA - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRICOMANIA. | 2.274,40 | 07/09/2022 | 22/09/2022 |
| 20220569 569 / 2022 | N.23 del 01.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37- E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020 | 0,00 | 06/09/2022 | 21/09/2022 |
| 20220568 568 / 2022 | N.24 del 02.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. | 0,00 | 06/09/2022 | 21/09/2022 |
| 20220567 567 / 2022 | N.22 del 01.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZERFALIU E IL COMUNE DI SAMUGHEO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI). | 0,00 | 06/09/2022 | 21/09/2022 |
| 20220566 566 / 2022 | N.21 del 01.09.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZERFALIU E IL COMUNE DI TONARA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI). | 0,00 | 06/09/2022 | 21/09/2022 |
| 20220565 565 / 2022 | AMCO N.258 del 06.09.2022 | DETERMINA | SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA CON INDICAZIONE A STAMPA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI SUGLI ATTI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' DI SOLLECITO, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RUOLO COATTIVO DEI TRIBUTI COMUNALI. | 0,00 | 06/09/2022 | 21/09/2022 |
| 20220564 564 / 2022 | AMCO N.257 del 06.09.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 309/FORM DEL 08.08.2022 SOCIETÀ IDEAPA S.R.L PER FORMAZIONE ON LINE UFFICIO FINANZIARIO DEL 04.05.2022. | 0,00 | 06/09/2022 | 21/09/2022 |
| 20220563 563 / 2022 | AMCO N.256 del 05.09.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ASMEL - ANNO 2022. | 254,50 | 06/09/2022 | 21/09/2022 |
| 20220562 562 / 2022 | AMCO N.255 del 05.09.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE TARI - TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 | 2.369,00 | 05/09/2022 | 20/09/2022 |
| 20220560 560 / 2022 | TECN N.97 del 05.09.2022 | DETERMINA | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37- E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE: - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | 11.419,20 | 05/09/2022 | 20/09/2022 |
| 20220558 558 / 2022 | AMCO N.254 del 02.09.2022 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 2° TRIM. 2022. | 80,41 | 02/09/2022 | 17/09/2022 |
| 20220557 557 / 2022 | TECN N.96 del 01.09.2022 | DETERMINA | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ART.1, COMMI 29-37- E AI DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020 - 30 GENNAIO 2020 - 11 NOVEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I | 0,00 | 01/09/2022 | 16/09/2022 |
| 20220556 556 / 2022 | TECN N.95 del 01.09.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_10 DEL 01/09/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022AGOSTO | 9.462,96 | 01/09/2022 | 16/09/2022 |
| 20220555 555 / 2022 | AMCO N.253 del 01.09.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/09/2022 | 16/09/2022 |
| 20220552 552 / 2022 | AMCO N.251 del 31.08.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO 2022. | 0,00 | 31/08/2022 | 15/09/2022 |
| 20220550 550 / 2022 | AMCO N.249 del 31.08.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI 558275;623029;584537;679848;1801052;655114;1629346;574802;663215;600409;576278;584537 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNUALITA'2022 E LUGLIO 2022 | 0,00 | 31/08/2022 | 15/09/2022 |
| 20220549 549 / 2022 | AMCO N.248 del 30.08.2022 | DETERMINA | CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 3.649,10 | 30/08/2022 | 14/09/2022 |
| 20220547 547 / 2022 | AMCO N.247 del 29.08.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 29/08/2022 | 13/09/2022 |
| 20220546 546 / 2022 | AMCO N.246 del 29.08.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022. | 5.218,86 | 29/08/2022 | 13/09/2022 |
| 20220544 544 / 2022 | AMCO N.245 del 29.08.2022 | DETERMINA | C.I.G.: ZC4373A798 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA - ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE ATTI DI STATO CIVILE. | 219,60 | 29/08/2022 | 13/09/2022 |
| 20220529 529 / 2022 | TECN N.91 del 09.08.2022 | DETERMINA | TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - ASSEGNAZIONI ANNATA AGRARIA 2023: 1. INDIVIDUAZIONE DEL R.U.P; 2. ADOZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3. ADOZIONE TERMINI PER INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE. | 0,00 | 12/08/2022 | 30/09/2022 |
| 20220527 527 / 2022 | AMCO N.244 del 10.08.2022 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DEL TERRITORI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIOE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE ANNO 2022 | 3.000,00 | 10/08/2022 | 25/08/2022 |
| 20220526 526 / 2022 | N.20 del 09.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | TERRENI COMUNALI USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2022-2023 - - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE; - FISSAZIONE TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE | 0,00 | 10/08/2022 | 25/08/2022 |
| 20220525 525 / 2022 | N.19 del 09.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - ANNUALITÀ 2021 E 2022 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE | 0,00 | 10/08/2022 | 25/08/2022 |
| 20220524 524 / 2022 | N.18 del 09.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | REINTRODUZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ 'BONUS BEBÉ'. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 0,00 | 10/08/2022 | 25/08/2022 |
| 20220523 523 / 2022 | N.17 del 09.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE ANNO 2022. | 0,00 | 10/08/2022 | 25/08/2022 |
| 20220522 522 / 2022 | N.16 del 09.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | TRASFERIMENTO SOMME DA PARTE DELLA CONSULTA GIOVANI DI ZERFALIU DERIVANTI DALLA RACCOLTA FONDI PER LE ONORANZE FUNEBRI DI UN CITTADINO RESIDENTE - PRESA D'ATTO E INDIRIZZI AGLI UFFICI. | 0,00 | 10/08/2022 | 25/08/2022 |
| 20220521 521 / 2022 | TECN N.94 del 09.08.2022 | DETERMINA | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.29 DEL 05.05.2020 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO TECNICO DELLA QUOTA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLE OO.PP. CONCLUSE E IN CORSO DI REALIZZAZIONE | 3.923,92 | 09/08/2022 | 24/08/2022 |
| 20220520 520 / 2022 | AMCO N.243 del 09.08.2022 | DETERMINA | ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE E REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO. | 0,00 | 09/08/2022 | 24/08/2022 |
| 20220519 519 / 2022 | AMCO N.242 del 09.08.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33 ORE SETTIMANALI) TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 09/08/2022 | 24/08/2022 |
| 20220518 518 / 2022 | TECN N.93 del 09.08.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIVALENTE - TINTEGGIATURE AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 268(074) DEL 07/07/2022 - PODDA GIANLUCA - ZERFALIU (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/22 DEL 08/08/2022 (PROT.2973 DEL 09/08/2022) .3.681,96 | 3.681,96 | 09/08/2022 | 24/08/2022 |
| 20220517 517 / 2022 | TECN N.92 del 09.08.2022 | DETERMINA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA TECHNOPED DI SERDIANA - CIG: ZB23770B5C | 3.050,00 | 09/08/2022 | 24/08/2022 |
| 20220515 515 / 2022 | AMCO N.241 del 08.08.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE 'MI PRENDO CURA' DI CUI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48/46 DEL 10.12.2021 - APPROVAZIONE MODULISTICA | 0,00 | 08/08/2022 | 23/08/2022 |
| 20220514 514 / 2022 | AMCO N.240 del 08.08.2022 | DETERMINA | CIG ZB2354E776 - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2022 UTENZE COMUNALI. | 1.822,40 | 08/08/2022 | 23/08/2022 |
| 20220513 513 / 2022 | AMCO N.239 del 08.08.2022 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROBERTO SASSU PER AGOSTO 2022. | 873,22 | 08/08/2022 | 23/08/2022 |
| 20220512 512 / 2022 | AMCO N.238 del 05.08.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 829/10 DEL 01.08.2022 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVICE PREVIDENZA - POSIZIONE ASSICURATIVA D.C. | 0,00 | 05/08/2022 | 20/08/2022 |
| 20220511 511 / 2022 | AMCO N.237 del 04.08.2022 | DETERMINA | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 | 3.000,00 | 04/08/2022 | 19/08/2022 |
| 20220510 510 / 2022 | AMCO N.236 del 04.08.2022 | DETERMINA | CIG Z5F37604C6. CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023 E CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13, LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO'. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PM CONSULTING. | 4.468,00 | 04/08/2022 | 19/08/2022 |
| 20220509 509 / 2022 | N.9 del 02.08.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZERFALIU, SIAMAGGIORE, ALBAGIARA, SIRIS PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. | 0,00 | 04/08/2022 | 19/08/2022 |
| 20220508 508 / 2022 | N.8 del 02.08.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | COSTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE. APPROVAZIONE STATUTO. | 0,00 | 04/08/2022 | 19/08/2022 |
| 20220507 507 / 2022 | N.7 del 02.08.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022. PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO AMMINISTRATIVO 2022/2026. | 0,00 | 04/08/2022 | 19/08/2022 |
| 20220506 506 / 2022 | N.6 del 02.08.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 04.07.2022: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 - VARIAZIONE N. 3'. | 0,00 | 04/08/2022 | 19/08/2022 |
| 20220505 505 / 2022 | N.5 del 02.08.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL DLGS. N. 267/2000 | 0,00 | 04/08/2022 | 19/08/2022 |
| 20220504 504 / 2022 | AMCO N.235 del 03.08.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220503 503 / 2022 | N.15 del 02.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023 E CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13, LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO'. APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL RUP. | 0,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220502 502 / 2022 | N.14 del 02.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE' - ANNUALITÀ 2021 E 2022 ATTO DI INDIRIZZO | 0,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220501 501 / 2022 | N.13 del 02.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, COMMA 3 - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE, PROGRAMMA PER LA 'MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ' - BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO (DGR. N. 18/85 DEL 10.06.2022)- - APPROVAZIONE PROGETTO IN FASE UNICA. | 0,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220500 500 / 2022 | N.12 del 02.08.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | ADESIONE ALL'EVENTO CULTURALE 'LE GIORNATE DEL ROMANICO IN SARDEGNA' EDIZIONE 2022 E ORGANIZZAZIONE EVENTO LOCALE - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220499 499 / 2022 | AMCO N.234 del 03.08.2022 | DETERMINA | CIG ZDE3762024 - Z513762060. INCARICO ALLA SOCIETA' DI SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE FURTO, INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE ENTI PUBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 7.391,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220498 498 / 2022 | AMCO N.233 del 03.08.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275; 679848; 655114; 1629346; 574802; 600409; 576278; 575856; 1801052; 552478; 663215 . GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNUALITA'2022 E GIUGNO 2022 | 0,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220497 497 / 2022 | AMCO N.232 del 03.08.2022 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIU TORRAU' PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE 4° MENSILITA' A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2022 | 0,00 | 03/08/2022 | 18/08/2022 |
| 20220495 495 / 2022 | AMCO N.231 del 02.08.2022 | DETERMINA | CIG: Z5735B7AE9 L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE E DI SEGRETERIA E LA GESTIONE DEI BENEFICIARI DEL REIS PERIODO APRILE/LUGLIO 2022. | 6.838,90 | 02/08/2022 | 17/08/2022 |
| 20220494 494 / 2022 | AMCO N.230 del 02.08.2022 | DETERMINA | CIG: Z2B373290E. FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 0,00 | 02/08/2022 | 17/08/2022 |
| 20220493 493 / 2022 | AMCO N.229 del 01.08.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' | 0,00 | 01/08/2022 | 16/08/2022 |
| 20220492 492 / 2022 | AMCO N.228 del 01.08.2022 | DETERMINA | CIG: Z30372053E - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA GRAFICHE GASPARI.- ACQUISTO FOGLI E RACCOGLITORE REGISTRO DI STATO CIVILE 2023 - | 0,00 | 01/08/2022 | 16/08/2022 |
| 20220491 491 / 2022 | AMCO N.227 del 01.08.2022 | DETERMINA | C.I.G.: ZA1374633C SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE 2022. | 0,00 | 01/08/2022 | 16/08/2022 |
| 20220490 490 / 2022 | AMCO N.226 del 01.08.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/08/2022 | 16/08/2022 |
| 20220489 489 / 2022 | TECN N.90 del 01.08.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: - DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020; - DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021; - DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022: - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_09 DEL 01/08/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022LUG | 10.773,36 | 01/08/2022 | 16/08/2022 |
| 20220488 488 / 2022 | TECN N.89 del 01.08.2022 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - ESECUZIONE DI PROVE SPERIMENTALI IN SITO PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO UTILIZZATO PER LE OPERE REALIZZATE: - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 4 EMME SERVICE S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI - 09028 SESTU (CA); - IMPEGNO DI SPESA | 4.575,00 | 01/08/2022 | 16/08/2022 |
| 20220486 486 / 2022 | AMCO N.225 del 29.07.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33 ORE SETTIMANALI) TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - NOMINA COMMISSIONE. | 0,00 | 29/07/2022 | 13/08/2022 |
| 20220485 485 / 2022 | TECN N.88 del 28.07.2022 | DETERMINA | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO - ADEGUAMENTO - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 451(168) DEL 20/12/2021 - DR. ING. ANTONELLO MUSU - CAGLIARI (CA): - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 26/07/2022 (PROT.2822 DEL 26/07/2022) .6.224,81 | 8.892,58 | 28/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20220484 484 / 2022 | TECN N.87 del 28.07.2022 | DETERMINA | CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACAGI SRL - IMPEGNO DI SPESA 9.838,08 | 9.838,08 | 28/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20220483 483 / 2022 | AMCO N.224 del 28.07.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 28/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20220482 482 / 2022 | AMCO N.223 del 27.07.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITA' GIUGNO 2022. | 0,00 | 28/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20220481 481 / 2022 | AMCO N.222 del 27.07.2022 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE N. 30 W - 39 W- 41 W. | 1.564,92 | 28/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20220479 479 / 2022 | AMCO N.221 del 27.07.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COD. 4N. | 578,45 | 28/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20220478 478 / 2022 | TECN N.85 del 28.07.2022 | DETERMINA | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.15/1 DEL 02.05.2022 - PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2020/2022 - AGGIORNAMENTO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E PULIZIA DELLE FASCE FLUVIALI DI SU BRACCIU - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 273(075) DEL 12/07/2021 - DEIAS LUIGI - SIMAXIS (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/PA DEL 18/07/2022 (PROT.2738 DEL 19/07/2022) .5.978,00 | 5.978,00 | 28/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20220477 477 / 2022 | AMCO N.220 del 27.07.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 27/07/2022 | 11/08/2022 |
| 20220476 476 / 2022 | AMCO N.219 del 27.07.2022 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 27/G/22 | 250,00 | 27/07/2022 | 11/08/2022 |
| 20220475 475 / 2022 | AMCO N.218 del 27.07.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 27/07/2022 | 11/08/2022 |
| 20220474 474 / 2022 | AMCO N.217 del 27.07.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 808/10 DEL 13.07.2022 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE. | 0,00 | 27/07/2022 | 11/08/2022 |
| 20220472 472 / 2022 | AMCO N.216 del 26.07.2022 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA, AGENTE DI POLIZIA LOCALE VALENTINA CARBONI. PROROGA PER ULTERIORI N. 2 MESI PER IL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022. | 1.100,00 | 26/07/2022 | 10/08/2022 |
| 20220469 469 / 2022 | AMCO N.215 del 26.07.2022 | DETERMINA | C.I.G.: ZA1374633C- NR. PROCEDURA 38403 - IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM - ANNO 2022. | 2.579,08 | 26/07/2022 | 10/08/2022 |
| 20220468 468 / 2022 | N.11 del 22.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | ULTERIORE PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C3 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA PER N. 2 MESI - DIRETTIVE. | 0,00 | 25/07/2022 | 09/08/2022 |
| 20220464 464 / 2022 | TECN N.84 del 22.07.2022 | DETERMINA | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 208(064) DEL 30/05/2022 - GROSSI S.A.S. DI CHRISTIAN GROSSI C.- ORISTANO (OR): - RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE A.T. 290(080) DEL 19/07/2022; - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; - LIQUIDAZIONE FATTURA 62/E DEL 10/06/2022 (PROT.2257 DEL 20/06/2022) .1.243,63 | 0,00 | 22/07/2022 | 06/08/2022 |
| 20220462 462 / 2022 | AMCO N.214 del 22.07.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - NOMINA COMMISSIONE. | 0,00 | 22/07/2022 | 06/08/2022 |
| 20220461 461 / 2022 | AMCO N.213 del 22.07.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - NOMINA COMMISSIONE. | 0,00 | 22/07/2022 | 06/08/2022 |
| 20220460 460 / 2022 | AMCO N.212 del 21.07.2022 | DETERMINA | PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS 267/2000 DELL'ING. S.L.S., CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 CCNL. | 7.500,00 | 21/07/2022 | 05/08/2022 |
| 20220459 459 / 2022 | AMCO N.211 del 21.07.2022 | DETERMINA | C.I.G.: ZC4373A798 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA - ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE ATTI DI STATO CIVILE. | 219,60 | 21/07/2022 | 05/08/2022 |
| 20220458 458 / 2022 | TECN N.83 del 20.07.2022 | DETERMINA | AUTOMOBILE HYUNDAI KONA - TARGATA GJ444CA - FORNITURA PNEUMATICO ANTERIORE DESTRO, MONTAGGIO E REGOLAZIONE ASSETTO CONVERGENZA - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 197(059) DEL 26/05/2022 - PNEUSMARKET S.R.L. - 38068 ROVERETO (TN): - LIQUIDAZIONE FATTURA 134/F DEL 31/05/2022 (PROT.2150 DEL 08/06/2022) .233,74 | 233,74 | 20/07/2022 | 04/08/2022 |
| 20220457 457 / 2022 | TECN N.82 del 20.07.2022 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - FORNITURA E POSA LOCULI CIMITERIALI AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.461(173) - QUATTROP PEDDIO PREFABBRICATI S.R.L. - SIAMAGGIORE (OR): LIQUIDAZIONE FATTURA 193/2022 DEL 28/06/2022 (PROT.2423 DEL 29/06/2022) .39.501,00 | 39.501,00 | 20/07/2022 | 04/08/2022 |
| 20220456 456 / 2022 | AMCO N.210 del 20.07.2022 | DETERMINA | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA DELLE INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022, PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022. | 0,00 | 20/07/2022 | 04/08/2022 |
| 20220455 455 / 2022 | AMCO N.209 del 20.07.2022 | DETERMINA | L. R. N°18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) PROGRAMMA REGIONALE 'AGIUDU TORRAU' ANNO 2021. LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2021/2023 DI CUI ALLA DGR N. 34/25 DEL 11.08.2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA ANNUALITÀ 2021/2022- SECONDO SEMESTRE | 0,00 | 20/07/2022 | 04/08/2022 |
| 20220453 453 / 2022 | TECN N.81 del 19.07.2022 | DETERMINA | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE ELETTORALE AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 181(058) DEL 06/06/2022 - NUOVA PRIMA S.R.L. - MARRUBIU (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 4739/2022 DEL 16/06/2022 (PROT.2258 DEL 20/06/2022) .219,60 | 219,60 | 19/07/2022 | 03/08/2022 |
| 20220452 452 / 2022 | AMCO N.208 del 19.07.2022 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROBERTO SASSU PER IL PERIODO 4 - 31 LUGLIO 2022. | 1.103,03 | 19/07/2022 | 03/08/2022 |
| 20220451 451 / 2022 | AMCO N.207 del 19.07.2022 | DETERMINA | CIG: Z2B373290E FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. IMPEGNO DI SPESA. | 48,80 | 19/07/2022 | 03/08/2022 |
| 20220450 450 / 2022 | TECN N.80 del 19.07.2022 | DETERMINA | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 208(064) DEL 30/05/2022 - GROSSI S.A.S. DI CHRISTIAN GROSSI C. - ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 62/E DEL 10/06/2022 (PROT.2257 DEL 20/06/2022) .1.243,63 | 1.243,62 | 19/07/2022 | 03/08/2022 |
| 20220449 449 / 2022 | TECN N.79 del 19.07.2022 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008 INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.A.T. N.219(086) DEL 03/06/2020 - F B CONSULTING SERVICE DI GIANLUCA CADDEO - TRAMATZA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 09/22 DEL 06.06.2022 SALDO ATTIVITÀ ANNO 2021; - LIQUIDAZIONE FATTURA 08/22 DEL 06.06.2022 ACCONTO ATTIVITÀ ANNO 2022 | 2.426,66 | 19/07/2022 | 03/08/2022 |
| 20220448 448 / 2022 | TECN N.78 del 19.07.2022 | DETERMINA | VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.423(156) DEL 09/12/2021 - S.V. VERIFICHE ITALIA S.R.L. - SASSARI (ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DEL D.P.R. N.462/01): - LIQUIDAZIONE F_374 DEL 11/04/2022 (PROT.1450 DEL 20/04/2022) | 2.410,75 | 19/07/2022 | 03/08/2022 |
| 20220447 447 / 2022 | TECN N.77 del 19.07.2022 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 198(060) DEL 26/05/2022 - FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA DEL 08/06/2022 (PROT.2184 DEL 11/06/2022); - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 13/07/2022 (PROT.2672 DEL 15/07/2022) | 1.220,00 | 19/07/2022 | 03/08/2022 |
| 20220444 444 / 2022 | AMCO N.206 del 18.07.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z09372FC98 - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO. | 500,00 | 18/07/2022 | 02/08/2022 |
| 20220443 443 / 2022 | AMCO N.205 del 18.07.2022 | DETERMINA | CIG: Z12372FC14. ADEGUAMENTO DIMENSIONI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DOMINIO ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 231,80 | 18/07/2022 | 02/08/2022 |
| 20220439 439 / 2022 | AMCO N.204 del 15.07.2022 | DETERMINA | CIG: ZBA35054FA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431/2022 ALLA DITTA SINERGICA3 DI ORISTANO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2022. | 0,00 | 15/07/2022 | 30/07/2022 |
| 20220438 438 / 2022 | AMCO N.202 del 14.07.2022 | DETERMINA | ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 E PREGRESSI. | 1.184,24 | 15/07/2022 | 30/07/2022 |
| 20220437 437 / 2022 | AMCO N.203 del 14.07.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 14/07/2022 | 29/07/2022 |
| 20220436 436 / 2022 | AMCO N.201 del 14.07.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022. | 0,00 | 14/07/2022 | 29/07/2022 |
| 20220435 435 / 2022 | AMCO N.200 del 14.07.2022 | DETERMINA | EGAS. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER L'ATTUAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE GESTITO DA ABBANOA S.P.A. | 0,00 | 14/07/2022 | 29/07/2022 |
| 20220434 434 / 2022 | TECN N.76 del 14.07.2022 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.181(058) DEL 05/06/2021 - FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 29/12/2021 (PROT.0104 DEL 17/01/2022) | 12,00 | 14/07/2022 | 29/07/2022 |
| 20220433 433 / 2022 | AMCO N.199 del 14.07.2022 | DETERMINA | CIG: ZA02CE150D - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN SRL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2022. | 488,00 | 14/07/2022 | 29/07/2022 |
| 20220430 430 / 2022 | TECN N.75 del 12.07.2022 | DETERMINA | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.15/1 DEL 02.05.2022 - PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2020/2022 - AGGIORNAMENTO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E PULIZIA DELLE FASCE FLUVIALI DI SU BRACCIU: - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEIAS LUIGI - SIMAXIS (OR); - IMPEGNO DI SPESA .5.978,00. | 5.978,00 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| 20220429 429 / 2022 | AMCO N.198 del 12.07.2022 | DETERMINA | CIG: Z30372053E - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO FOGLI E RACCOGLITORE REGISTRO DI STATO CIVILE 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI. | 250,39 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| 20220428 428 / 2022 | AMCO N.197 del 12.07.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z81361297B LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GASPARI PER ACQUISTO MANIFESTI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022 | 209,84 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| 20220427 427 / 2022 | AMCO N.196 del 12.07.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 771/10 DEL 01.07.2022 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE - 2° TRIM. 2022. | 0,00 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| 20220426 426 / 2022 | AMCO N.194 del 08.07.2022 | DETERMINA | CIG ZC336343E6- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358 DEL 21.06.2022 ALLA DITTA SINERGICA3, PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO 2021 . | 0,00 | 12/07/2022 | 27/07/2022 |
| 20220424 424 / 2022 | AMCO N.195 del 11.07.2022 | DETERMINA | BUONI SERVIZIO DA EROGARE ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2022 PER BAMBINI E RAGAZZI PROPOSTO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. | 0,00 | 11/07/2022 | 26/07/2022 |
| 20220423 423 / 2022 | N.10 del 08.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZI DI ANIMAZIONE ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DELL'UNINE DEI COMUNI E DEFINIZIONE DEI BUONI SERVIZIO DA EROGARE ALLE FAMIGLIE. | 0,00 | 11/07/2022 | 26/07/2022 |
| 20220422 422 / 2022 | AMCO N.193 del 06.07.2022 | DETERMINA | CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE STATALI AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2020. | 141,49 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220421 421 / 2022 | AMCO N.192 del 06.07.2022 | DETERMINA | CIG. Z133703873. SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI ZERFALIU PER N. 36 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO SUL PORTALE TELEMATICO SARDEGNACAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 31.085,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220420 420 / 2022 | AMCO N.191 del 06.07.2022 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI ELETTORI AIRE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - VOTAZIONI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. | 251,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220419 419 / 2022 | N.9 del 04.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPROVAZIONE INTEGRAZINE ART. 5 | 0,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220418 418 / 2022 | N.8 del 04.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - DESTINAZIONE CONTRIBUTO ANPR. | 0,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220417 417 / 2022 | N.7 del 04.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE - DETERMINAZIONE CANONE ANNO 2022. | 0,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220416 416 / 2022 | N.6 del 04.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024. VARIAZIONE N. 3 | 0,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220415 415 / 2022 | N.5 del 04.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | CONTRIBUTO ASSEGNATO AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - INDIRIZZI ALL'UFFICIO TECNICO PER L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO CONCESSO | 0,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220414 414 / 2022 | N.4 del 04.07.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000. | 0,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220413 413 / 2022 | AMCO N.190 del 06.07.2022 | DETERMINA | RIPARTIZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2021. | 350,00 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220412 412 / 2022 | AMCO N.189 del 05.07.2022 | DETERMINA | CIG: Z5735B7AE9 L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE DELLE SOMME TRASFERITE DALLA RAS A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER LA SPESE DI GESTIONE DEL R.E.I.S | 90,70 | 06/07/2022 | 21/07/2022 |
| 20220411 411 / 2022 | AMCO N.188 del 05.07.2022 | DETERMINA | CIG: ZB3370CF6D. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA CASTA C. E M. CASTA SRL. | 22,70 | 05/07/2022 | 20/07/2022 |
| 20220409 409 / 2022 | AMCO N.186 del 05.07.2022 | DETERMINA | CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI. | 0,00 | 05/07/2022 | 20/07/2022 |
| 20220407 407 / 2022 | AMCO N.187 del 05.07.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 05/07/2022 | 20/07/2022 |
| 20220406 406 / 2022 | AMCO N.184 del 04.07.2022 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE COD. N. 45W - 44 W | 202,92 | 05/07/2022 | 20/07/2022 |
| 20220405 405 / 2022 | AMCO N.183 del 04.07.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 1N | 192,88 | 05/07/2022 | 20/07/2022 |
| 20220404 404 / 2022 | AMCO N.185 del 04.07.2022 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIU TORRAU' PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE 3° MENSILITA' A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2022 | 0,00 | 05/07/2022 | 20/07/2022 |
| 20220402 402 / 2022 | AMCO N.180 del 04.07.2022 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2^ TRIMESTRE 2022. UTENTI COD. 1S - 2S - 3S - 4 CF. | 3.936,82 | 04/07/2022 | 19/07/2022 |
| 20220401 401 / 2022 | AMCO N.181 del 04.07.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 578,45 | 04/07/2022 | 19/07/2022 |
| 20220400 400 / 2022 | AMCO N.182 del 04.07.2022 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2022. COD.IDENTIFICATIVI BENEFICIARI 5/T; 9/T. | 1.936,74 | 04/07/2022 | 19/07/2022 |
| 20220397 397 / 2022 | TECN N.73 del 04.07.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: - DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020; - DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021; - DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_08 DEL 1/07/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022GIU | 11.934,00 | 04/07/2022 | 19/07/2022 |
| 20220395 395 / 2022 | AMCO N.178 del 01.07.2022 | DETERMINA | CIG. Z133703873. SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA DEI LOCALI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA DA ATTIVARSI TRAMITE RDO SUL PORTALE TELEMATICO SARDEGNACAT CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. | 0,00 | 01/07/2022 | 16/07/2022 |
| 20220394 394 / 2022 | AMCO N.179 del 01.07.2022 | DETERMINA | C.I.G. Z40354BDF3 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL REALTIVA LA PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2022. | 0,00 | 01/07/2022 | 16/07/2022 |
| 20220393 393 / 2022 | AMCO N.177 del 01.07.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/07/2022 | 16/07/2022 |
| 20220392 392 / 2022 | AMCO N.176 del 30.06.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 30/06/2022 | 15/07/2022 |
| 20220391 391 / 2022 | AMCO N.175 del 29.06.2022 | DETERMINA | CIG: Z7836FD04A. FORNITURA DI UN RILEVATORE PRESENZE E DI N. 30 BADGE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA SINERGICA3. | 1.577,46 | 30/06/2022 | 15/07/2022 |
| 20220390 390 / 2022 | AMCO N.174 del 29.06.2022 | DETERMINA | FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. | 500,00 | 29/06/2022 | 14/07/2022 |
| 20220389 389 / 2022 | AMCO N.173 del 29.06.2022 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CONL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO. | 7.000,00 | 29/06/2022 | 14/07/2022 |
| 20220388 388 / 2022 | AMCO N.172 del 29.06.2022 | DETERMINA | ZC22B4FC61 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/PA DEL 13.04.2022 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.D.R. 1551/2014 DEFINITO CON SENTENZA N. 713/2021 - SALDO | 5.932,55 | 29/06/2022 | 14/07/2022 |
| 20220387 387 / 2022 | AMCO N.171 del 29.06.2022 | DETERMINA | CIG. ZCC30F8F3D - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA DEL 13.04.2022 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI IL TAR SARDEGNA NEL RICORSO R.G. N. 114/2021 E DEFINITO CON SENTENZA TAR SARDEGNA N. 678.21- SALDO | 2.759,40 | 29/06/2022 | 14/07/2022 |
| 20220386 386 / 2022 | AMCO N.169 del 27.06.2022 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2022. | 0,00 | 29/06/2022 | 14/07/2022 |
| 20220385 385 / 2022 | AMCO N.170 del 29.06.2022 | DETERMINA | AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PA DIGITALE 2026 NOMINA DEL RUP PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI ALL'ADESIONE A: - AVVISO MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE' - AVVISO MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO' - AVVISO MISURA 1.4.3 'ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA' - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - AVVISO MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' | 0,00 | 29/06/2022 | 14/07/2022 |
| 20220383 383 / 2022 | N.4 del 23.06.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220382 382 / 2022 | N.3 del 24.06.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PA DIGITALE 2026. INDIRIZZI IN MERITO ALL'ADESIONE ALLE SEGUENTI MISURE: - AVVISO MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE' - AVVISO MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO' - AVVISO MISURA 1.4.3 'ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA' - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - AVVISO MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220381 381 / 2022 | N.2 del 24.06.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220380 380 / 2022 | N.1 del 24.06.2022 | DELIBERA DI GIUNTA | COPERTURA DEI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA. DIRETTIVE IN MERITO ALLA COPERTURA MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220379 379 / 2022 | N.3 del 23.06.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ART. 46, II° E III° COMMA, DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267. 'COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO. | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220378 378 / 2022 | N.2 del 23.06.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ART. 50, XI° COMMA, DEL T.U.E.L. 18.8.2000, N. 267 'GIURAMENTO DEL SINDACO' | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220377 377 / 2022 | N.1 del 23.06.2022 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ARTT. 40 E 41, I° COMMA, DEL T.U.E.L. 18.8.2000, N. 267. ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 12.06.2022 - ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI. | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220374 374 / 2022 | TECN N.69 del 04.06.2022 | DETERMINA | CIG Z8E35C83C1. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO MARZO/APRILE 2022. | 304,26 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220373 373 / 2022 | TECN N.68 del 04.06.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021/MARZO 2022. | 1.139,98 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220371 371 / 2022 | TECN N.67 del 04.06.2022 | DETERMINA | CIG: ZBC35C8368. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022. | 3.612,60 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220370 370 / 2022 | AMCO N.168 del 27.06.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220369 369 / 2022 | TECN N.66 del 04.06.2022 | DETERMINA | CIG Z613560A66. SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2022. | 3.749,51 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220368 368 / 2022 | AMCO N.167 del 27.06.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITA' MAGGIO 2022 UTENTE COD. N. 006MP | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220367 367 / 2022 | AMCO N.166 del 27.06.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275; 623029; 679848; 655114; 1629346; 574802; 600409; 576278; 652314; 575856; 1801052; 1801052. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNUALITA'2022 E MAGGIO 2022 | 0,00 | 27/06/2022 | 12/07/2022 |
| 20220364 364 / 2022 | AMCO N.165 del 24.06.2022 | DETERMINA | DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2021/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 815/2020 SU 2022 PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - CIG. ZA82F70C57. | 0,00 | 24/06/2022 | 09/07/2022 |
| 20220361 361 / 2022 | AMCO N.164 del 23.06.2022 | DETERMINA | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000. | 0,00 | 23/06/2022 | 08/07/2022 |
| 20220360 360 / 2022 | AMCO N.163 del 23.06.2022 | DETERMINA | CIG ZE9364C4AE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA BUSTE INTESTATE E CARTOLINE POSTALI A/R. | 600,24 | 23/06/2022 | 08/07/2022 |
| 20220359 359 / 2022 | AMCO N.162 del 22.06.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 22/06/2022 | 07/07/2022 |
| 20220358 358 / 2022 | AMCO N.161 del 22.06.2022 | DETERMINA | CIG ZB2354E776 - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2022 UTENZE COMUNALI. | 1.755,06 | 22/06/2022 | 07/07/2022 |
| 20220357 357 / 2022 | TECN N.72 del 21.06.2022 | DETERMINA | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 - LINEA D'AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY - ATTUAZIONE D.G.R. N. 28/23 DEL 13.06.2017, D.G.R. N. 57/39 DEL 21.11.2018 E D.G.R. N. 34/1 DEL 29.08.2019 FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.463(175) DEL 22/12/2021 -A.F. MOTORS S.R.L. - SESTU (CA) - LIQUIDAZIONE F_2022_11_348 DEL 09/05/2022 (PROT.1883 DEL 16/05/2022) | 39.999,53 | 21/06/2022 | 06/07/2022 |
| 20220356 356 / 2022 | AMCO N.160 del 20.06.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 126/PA DEL 17.05.2022 DELLA SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA. | 100,00 | 20/06/2022 | 05/07/2022 |
| 20220353 353 / 2022 | AMCO N.159 del 20.06.2022 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROBERTO SASSU PER IL PERIODO GIUGNO 2022. | 1.378,77 | 20/06/2022 | 05/07/2022 |
| 20220350 350 / 2022 | AMCO N.158 del 17.06.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE COSTITUITO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 | 1.322,00 | 17/06/2022 | 02/07/2022 |
| 20220349 349 / 2022 | AMCO N.157 del 17.06.2022 | DETERMINA | CIG. ZA82F70C57 - DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2021/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 815/2020 SU 2022 PER DISBRIGO PRATICA VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE A SEGUITO ESITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12.06.2022. | 0,00 | 17/06/2022 | 02/07/2022 |
| 20220344 344 / 2022 | AMCO N.156 del 15.06.2022 | DETERMINA | CIG: ZD636838D8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.- ACQUISTO KIT LENZUOLA E FEDERE USA E GETTA DESTINATI AGLI OPERATORI DELLE FORZE DI POLIZIA CHE PERNOTTERANNO IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI. - | 0,00 | 15/06/2022 | 30/06/2022 |
| 20220343 343 / 2022 | AMCO N.155 del 15.06.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 15/06/2022 | 30/06/2022 |
| 20220341 341 / 2022 | AMCO N.154 del 14.06.2022 | DETERMINA | REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21- QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33 ORE SETTIMANALI). | 0,00 | 14/06/2022 | 29/06/2022 |
| 20220340 340 / 2022 | AMCO N.153 del 14.06.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 14/06/2022 | 29/06/2022 |
| 20220339 339 / 2022 | N.40 del 13.06.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | REVOCA IN AUTOTUTELA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33 ORE SETTIMANALI). DIRETTIVE. | 0,00 | 14/06/2022 | 29/06/2022 |
| 20220338 338 / 2022 | AMCO N.152 del 13.06.2022 | DETERMINA | CIG: Z482FAAE6C. FORNITURA SSD PER PC POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT_NET S.R.L. | 0,00 | 13/06/2022 | 28/06/2022 |
| 20220337 337 / 2022 | AMCO N.151 del 13.06.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 30 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022. | 0,00 | 13/06/2022 | 28/06/2022 |
| 20220335 335 / 2022 | AMCO N.150 del 13.06.2022 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO PUDDU - PERIODO MAGGIO 2022. | 0,00 | 13/06/2022 | 28/06/2022 |
| 20220334 334 / 2022 | AMCO N.148 del 06.06.2022 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIU TORRAU' PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA' A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2022 | 0,00 | 13/06/2022 | 28/06/2022 |
| 20220333 333 / 2022 | AMCO N.149 del 13.06.2022 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 1° TRIM. 2022. | 80,31 | 13/06/2022 | 28/06/2022 |
| 20220332 332 / 2022 | N.39 del 09.06.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 82/2005 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. | 0,00 | 08/06/2022 | 23/06/2022 |
| 20220253 253 / 2022 | TECN N.49 del 05.05.2022 | DETERMINA | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (CIG:Z1B35A798B) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.084(027) DEL 18/03/2022 - IMPRESA ITEK S.R.L. - ORISTANO (OR) - LIQUIDAZIONE F_18/PA DEL 31/03/2022 (PROT.1281 DEL 07/04/2022) | 3.173,50 | 06/06/2022 | 21/06/2022 |
| 20220329 329 / 2022 | AMCO N.147 del 01.06.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS 267/2000 DELL'ING. S.L.S., CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 CCNL. | 3.000,00 | 01/06/2022 | 16/06/2022 |
| 20220328 328 / 2022 | AMCO N.146 del 01.06.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 ATTRAVERSO SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE CON DECORRENZA 06.06.2022 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. | 0,00 | 01/06/2022 | 16/06/2022 |
| 20220327 327 / 2022 | N.12 del 01.06.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2021 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 01/06/2022 | 16/06/2022 |
| 20220326 326 / 2022 | AMCO N.145 del 01.06.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/06/2022 | 16/06/2022 |
| 20220325 325 / 2022 | TECN N.64 del 30.05.2022 | DETERMINA | CIG ZB836993B0 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. N.50/2016: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA SANITARIA 'COVID 19'. | 1.243,62 | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| 20220324 324 / 2022 | TECN N.63 del 30.05.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'AUTOMAZIONE DEL CANCELLO DEL CIMITERO - CIG:Z85369F1CB- :- AFFIDAMENTO A FAVORE DI ITEK S.R.L. - ORISTANO (OR) - IMPEGNO DI SPESA | 1.653,10 | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| 20220323 323 / 2022 | AMCO N.143 del 30.05.2022 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA, AGENTE DI POLIZIA LOCALE VALENTINA CARBONI. PROROGA PER ULTERIORI N. 2 MESI. | 900,00 | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| 20220320 320 / 2022 | AMCO N.144 del 31.05.2022 | DETERMINA | CIG Z65369AC61 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO PORTER PIAGGIO - TARGA FZ 917 AK. | 520,00 | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| 20220319 319 / 2022 | TECN N.65 del 31.05.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: - DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 - DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_07 DEL 31/05/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022MAG | 1.572,48 | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| 20220318 318 / 2022 | TECN N.61 del 30.05.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG: Z0A29EA7AD - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.443(136) DEL 17/10/2019 - CABES ANTINCENDIO S.R.L.S. - CABRAS (OR) :- INTEGRAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ COME DA PREV.56A DEL 31/03/2022 (PEC DEL 26/04/2022) | 3.056,22 | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| 20220317 317 / 2022 | TECN N.62 del 30.05.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: Z7F369B945 - SFALCIO E PULIZIA CANNETTO PIAZZA DEL COMUNE:- AFFIDAMENTO A FAVORE DI NUOVA PRIMA S.R.L. - MARRUBIU (OR) - IMPEGNO DI SPESA | 1.647,00 | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| 20220316 316 / 2022 | AMCO N.142 del 30.05.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1,98 CODICI N. 1801052; 652314; 679848; 655114; 1629346; 575856; 574802; 600409; 576278; 552478; 584537.GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNUALITA'2022 E MESI DI MARZO-APRILE 2022. | 0,00 | 30/05/2022 | 14/06/2022 |
| 20220315 315 / 2022 | AMCO N.138 del 26.05.2022 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARI COD. 12/E/022; 10/A/020. | 0,00 | 30/05/2022 | 14/06/2022 |
| 20220314 314 / 2022 | TECN N.60 del 26.05.2022 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ FRANCESCHINO PER L'ACQUISTO DI MINUTERIE A MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE_ (CIG: Z7B3697B67) | 1.220,00 | 27/05/2022 | 11/06/2022 |
| 20220313 313 / 2022 | AMCO N.140 del 26.05.2022 | DETERMINA | CIG:Z3836958AD - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/APPLICATIVO PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ANNUALE 2021, DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI ED INVIO AL SICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. SINERGICA3 S.R.L. | 427,00 | 27/05/2022 | 11/06/2022 |
| 20220312 312 / 2022 | AMCO N.141 del 27.05.2022 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO PUDDU - PERIODO APRILE 2022. | 0,00 | 27/05/2022 | 11/06/2022 |
| 20220311 311 / 2022 | TECN N.59 del 26.05.2022 | DETERMINA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA PNEUMATICO ANTERIORE DESTRO, MONTAGGIO E REGOLAZIONE ASSETTO CONVERGENZA AUTO HIUNDAY KONA TARGA GJ444CA- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PNEUSMARKET S.R.L. - 38068 ROVERETO (TN) - IMPEGNO DI SPESA_ CIG: Z55368F3A9 | 233,74 | 27/05/2022 | 11/06/2022 |
| 20220310 310 / 2022 | AMCO N.139 del 26.05.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. SECONDA TRANCHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI | 1.740,00 | 27/05/2022 | 11/06/2022 |
| 20220309 309 / 2022 | N.38 del 26.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C3 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA PER ULTERIORI N. 2 MESI - DIRETTIVE. | 0,00 | 26/05/2022 | 10/06/2022 |
| 20220308 308 / 2022 | N.37 del 26.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | INDIRIZZI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI COMUNALI - PRESA D'ATTO LEGGE REGIONE SARDEGNA N. 3 DEL 9 MARZO 2022. | 0,00 | 26/05/2022 | 10/06/2022 |
| 20220307 307 / 2022 | N.36 del 26.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE (ART. 151 C. 6 E ART. 231 C. 1, D.LGS. 267/2000, ART 11 C. 6 D.LGS. 118/2011), DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 26/05/2022 | 10/06/2022 |
| 20220306 306 / 2022 | N.11 del 26.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | APPROVAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DA COVID- 19, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022. | 0,00 | 26/05/2022 | 10/06/2022 |
| 20220304 304 / 2022 | AMCO N.137 del 26.05.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D PER L'AREA TECNICA AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS 267/2000 - NOMINA COMMISSIONE. | 0,00 | 26/05/2022 | 10/06/2022 |
| 20220300 300 / 2022 | AMCO N.136 del 24.05.2022 | DETERMINA | CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (33 ORE SETTIMANALI) - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. | 0,00 | 24/05/2022 | 08/06/2022 |
| 20220299 299 / 2022 | TECN N.58 del 24.05.2022 | DETERMINA | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 - LINEA D'AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY - ATTUAZIONE D.G.R. N. 28/23 DEL 13.06.2017, D.G.R. N. 57/39 DEL 21.11.2018 E D.G.R. N. 34/1 DEL 29.08.2019 - FORNITURA DI UNA STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLO ELETTRICO - CIG:Z69348A7DB - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.462(174) DEL 22/12/2021 -TECHNOPED DI ROBERTO PEDDONI - SERDIANA - LIQUIDAZIONE F_36 DEL 28/04/2022 (PROT.1649 DEL 02/05/2022) | 3.999,99 | 24/05/2022 | 08/06/2022 |
| 20220298 298 / 2022 | TECN N.57 del 24.05.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE PORTA MUNICIPIO - CIG:Z36361A07E - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 162(050) DEL 06/05/2022 - FANARI INFISSI S.N.C. - NARBOLIA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA_2/22 DEL 06/05/2022 (PROT.1751 DEL 09/05/2022) | 219,60 | 24/05/2022 | 08/06/2022 |
| 20220297 297 / 2022 | AMCO N.135 del 23.05.2022 | DETERMINA | ZD636838D8 - IMPEGNO DI SPESA.- AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO KIT LENZUOLA E FEDERE USA E GETTA DESTINATI AGLI OPERATORI DELLE FORZE DI POLIZIA CHE PERNOTTERANNO IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI | 112,24 | 23/05/2022 | 07/06/2022 |
| 20220295 295 / 2022 | N.35 del 20.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | INDIRIZZI PER L'ASSUNZIONE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D PER L'AREA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000. | 0,00 | 20/05/2022 | 04/06/2022 |
| 20220294 294 / 2022 | N.34 del 18.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. | 0,00 | 20/05/2022 | 04/06/2022 |
| 20220293 293 / 2022 | N.33 del 18.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2021 ( ART. 228 C. 3 DLGS 267/2000 E ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011). | 0,00 | 20/05/2022 | 04/06/2022 |
| 20220292 292 / 2022 | AMCO N.134 del 18.05.2022 | DETERMINA | D. LGS. 63/2017 A.S. 2021/2022 - BORSA DI STUDIO NAZIONALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI. | 0,00 | 18/05/2022 | 02/06/2022 |
| 20220290 290 / 2022 | AMCO N.133 del 18.05.2022 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROBERTO SASSU PER IL PERIODO MAGGIO 2022. | 1.378,77 | 18/05/2022 | 02/06/2022 |
| 20220288 288 / 2022 | AMCO N.132 del 17.05.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 30 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022. | 0,00 | 17/05/2022 | 01/06/2022 |
| 20220287 287 / 2022 | N.32 del 16.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | AUTORIZZAZIONE AL COMANDO IN USCITA EX ART. 30, COMMA 2-SEXIES, D.LGS. N. 165/2001, A DIPENDENTE COMUNALE. | 0,00 | 17/05/2022 | 01/06/2022 |
| 20220348 348 / 2022 | TECN N.71 del 16.06.2022 | DETERMINA | CIG: Z9E34FD5D0 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTROLLO E GESTIONE DEI FOCOLAI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 16/05/2022 | 31/05/2022 |
| 20220286 286 / 2022 | TECN N.56 del 16.05.2022 | DETERMINA | RETTIFICA DET.AT N.143 (042) DEL 28.04.2022 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021 | 0,00 | 16/05/2022 | 31/05/2022 |
| 20220285 285 / 2022 | AMCO N.131 del 16.05.2022 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU - ANNO 2014. | 0,00 | 16/05/2022 | 31/05/2022 |
| 20220284 284 / 2022 | AMCO N.130 del 16.05.2022 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI - ANNO 2014. | 0,00 | 16/05/2022 | 31/05/2022 |
| 20220283 283 / 2022 | TECN N.55 del 13.05.2022 | DETERMINA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (CUP:C24D22000240001 E CIG:9228152FEC) - AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT:- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L. - 09070 MILIS (OR) - IMPEGNI DI SPESA | 65.643,90 | 13/05/2022 | 28/05/2022 |
| 20220282 282 / 2022 | AMCO N.129 del 12.05.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220281 281 / 2022 | AMCO N.128 del 12.05.2022 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 12/E/022. | 150,00 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220280 280 / 2022 | AMCO N.127 del 12.05.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITA'MARZO-APRILE 2022. | 0,00 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220279 279 / 2022 | AMCO N.126 del 12.05.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. FINANZIAMENTO 2° TRANCHE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE. | 0,00 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220278 278 / 2022 | AMCO N.124 del 12.05.2022 | DETERMINA | CIG Z0C365EC0B - INCARICO ALLA SOCIETA' SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU-BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER ASSICURAZIONE RC AUTO AUTO ELETTRICA HYUNDAI KONA TARGATA GJ 444 CA. | 671,00 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220277 277 / 2022 | AMCO N.125 del 12.05.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI APRILE 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 571,46 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220276 276 / 2022 | AMCO N.123 del 12.05.2022 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE N. 45W | 335,34 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220275 275 / 2022 | AMCO N.122 del 12.05.2022 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD. 45W | 0,00 | 12/05/2022 | 27/05/2022 |
| 20220274 274 / 2022 | N.31 del 11.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. | 0,00 | 11/05/2022 | 26/05/2022 |
| 20220273 273 / 2022 | N.30 del 11.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA REFERENDARIA | 0,00 | 11/05/2022 | 26/05/2022 |
| 20220272 272 / 2022 | N.29 del 11.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA REFERENDARIA | 0,00 | 11/05/2022 | 26/05/2022 |
| 20220271 271 / 2022 | AMCO N.121 del 11.05.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z81361297B LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GASPARI PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 | 434,32 | 11/05/2022 | 26/05/2022 |
| 20220270 270 / 2022 | AMCO N.120 del 11.05.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 1.058,45 | 11/05/2022 | 26/05/2022 |
| 20220269 269 / 2022 | TECN N.54 del 10.05.2022 | DETERMINA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (CUP: C24D22000240001 - CIG: 9228152FEC) - AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I | 0,00 | 10/05/2022 | 25/05/2022 |
| 20220268 268 / 2022 | AMCO N.119 del 10.05.2022 | DETERMINA | CIG: Z813659BCE - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CASULA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO CIVILE DI RECUPERO SOMME. | 1.675,07 | 10/05/2022 | 25/05/2022 |
| 20220267 267 / 2022 | N.28 del 10.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CUP C24D22000240001 - C.I.G.: Z093634C98 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO | 0,00 | 10/05/2022 | 25/05/2022 |
| 20220266 266 / 2022 | N.27 del 10.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | INCARICO ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO CIVILE RECUPERO SOMME. | 0,00 | 10/05/2022 | 25/05/2022 |
| 20220265 265 / 2022 | AMCO N.116 del 09.05.2022 | DETERMINA | RATEIZZAZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI 2017 | 0,00 | 10/05/2022 | 25/05/2022 |
| 20220264 264 / 2022 | AMCO N.118 del 09.05.2022 | DETERMINA | SGRAVI RUOLO COATTIVO ICI 2011 E IMU 2012 | 0,00 | 10/05/2022 | 25/05/2022 |
| 20220263 263 / 2022 | AMCO N.117 del 09.05.2022 | DETERMINA | SERVIZIO TESORERIA 2021 - LIQ. FATTURE PER ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSI SERVIZIO ANNO 2021 * CIG. Z5B17B6540 - Z1F333825A. | 0,00 | 10/05/2022 | 25/05/2022 |
| 20220259 259 / 2022 | AMCO N.115 del 06.05.2022 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LUCIA BIAGINI - TRIENNIO 2022/2025. | 16.000,00 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220258 258 / 2022 | AMCO N.114 del 06.05.2022 | DETERMINA | CIG ZE9364C4AE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE INTESTATE E CARTOLINE POSTALI A/R. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. | 600,24 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220257 257 / 2022 | TECN N.53 del 06.05.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG: Z0A29EA7AD - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.443(136) DEL 17/10/2019 - CABES ANTINCENDIO S.R.L.S. - CABRAS (OR) :- LIQUIDAZIONE F_4/PA DEL 07/04/2022 (PROT.1343 DEL 11/04/2022) | 175,80 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220256 256 / 2022 | TECN N.52 del 06.05.2022 | DETERMINA | ATTREZZATURE E MEZZI PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE STHIL FS 250 R - (CIG:Z9531D6E61) - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.214(073) DEL 24/05/2021 - N.235(086) DEL 14/06/2021 MARCOMOTO S.R.L. - ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE F_20145 DEL 07/04/2022 (PROT.1339 DEL 11/04/2022) | 238,90 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220255 255 / 2022 | TECN N.51 del 06.05.2022 | DETERMINA | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO MANUTENZIONE ORDINARIA - (CIG:Z9B35CD4B7) - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.104(036) DEL 31/03/2022 -ITM TELEMATICA S.R.L. - SASSARI (SS):- LIQUIDAZIONE F_142 DEL 31/03/2022 (PROT.1222 DEL 04/04/2022) | 2.049,60 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220254 254 / 2022 | TECN N.48 del 05.05.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ECOCENTRO COMUNALE - (CIG:Z433443AFA) - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.437(163) DEL 14/12/2021 -TECHNOPED DI ROBERTO PEDDONI - SERDIANA (SU) - LIQUIDAZIONE F_26 DEL 25/03/2022 (PROT.1116 DEL 25/03/2022) | 10.370,00 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220252 252 / 2022 | AMCO N.113 del 06.05.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406/10 DEL 03.05.2022- SOCIETA' PUBLIKA STP PER SERVIZIO PAGHE - ELABORAZIONE C.U. PROFESSIONISTI. | 0,00 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220251 251 / 2022 | AMCO N.112 del 06.05.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2022 - PERIODO 01.01*30.04.2022. | 0,00 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220250 250 / 2022 | TECN N.50 del 06.05.2022 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA MUNICIPIO (CIG: Z36361A07E) ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: - DITTA FANARI INFISSI S.N.C., VIA CAIROLI N.30 - NARBOLIA (OR) | 219,60 | 06/05/2022 | 21/05/2022 |
| 20220249 249 / 2022 | AMCO N.111 del 05.05.2022 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE N. 31/84. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SIMAXIS-VILLAURBANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | 3.000,00 | 05/05/2022 | 20/05/2022 |
| 20220248 248 / 2022 | N.26 del 05.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 05/05/2022 | 20/05/2022 |
| 20220247 247 / 2022 | N.25 del 05.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE - MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CUP C24D22000240001 - C.I.G.: Z093634C98 | 0,00 | 05/05/2022 | 20/05/2022 |
| 20220245 245 / 2022 | AMCO N.110 del 04.05.2022 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2022. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI GESTIONE INDIRETTA PERIODO 01/05/2022 AL 31.12.2022 . | 48.652,50 | 05/05/2022 | 20/05/2022 |
| 20220244 244 / 2022 | AMCO N.108 del 04.05.2022 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 'AGGIU TORRAU' PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE 1° MENSILITA' A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2022 | 0,00 | 04/05/2022 | 19/05/2022 |
| 20220243 243 / 2022 | AMCO N.109 del 04.05.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 04/05/2022 | 19/05/2022 |
| 20220242 242 / 2022 | TECN N.47 del 04.05.2022 | DETERMINA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - (CUP:C24D22000240001 CIG:Z093634C98) - INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE RDO SU SARDEGNACAT - AL DR. ING. EMANUELE TENDAS - SOLARUSSA (OR) - IMPEGNI DI SPESA | 18.524,43 | 04/05/2022 | 19/05/2022 |
| 20220241 241 / 2022 | TECN N.46 del 03.05.2022 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - (CUP:C21E15000300004 CIG:7741120E4C) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP.133/2020 IN DANNO ALL'IMPRESA EDILGAMMA S.R.L. - CARMAGNOLA (TO) - VIA DEGLI OCCHINI N.47 - C.F./P.IVA 08455980014 PEC: EDILGAMMASRL@PEC.IT - ATTIVITÀ CONSEGUENTI | 0,00 | 03/05/2022 | 18/05/2022 |
| 20220240 240 / 2022 | TECN N.45 del 03.05.2022 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LAVORI IN ECONOMIA - (CIG:Z9435E2BF4) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.114(040) DEL 07/04/2022 - IMPRESA ELLE.CI EDIL S.N.C. - ALBAGIARA (OR) -- LIQUIDAZIONE IMPRESA F15 DEL 12/04/2022 (PROT.1412 DEL 15/04/2022) | 8.864,90 | 03/05/2022 | 18/05/2022 |
| 20220239 239 / 2022 | TECN N.44 del 03.05.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 - DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 (CIG:Z922DB80C3) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_06 DEL 02/05/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022APR | 870,48 | 03/05/2022 | 18/05/2022 |
| 20220238 238 / 2022 | AMCO N.107 del 03.05.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 10.05.2022. | 100,00 | 03/05/2022 | 18/05/2022 |
| 20220237 237 / 2022 | AMCO N.106 del 02.05.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 6.000,00 | 02/05/2022 | 17/05/2022 |
| 20220236 236 / 2022 | N.24 del 02.05.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- INDIRIZZI AGLI UFFICI | 0,00 | 02/05/2022 | 17/05/2022 |
| 20220235 235 / 2022 | TECN N.43 del 02.05.2022 | DETERMINA | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO MINISTERO INTERNO 29 GENNAIO 2022 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (CIG: Z093634C98) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I | 0,00 | 02/05/2022 | 17/05/2022 |
| 20220234 234 / 2022 | AMCO N.104 del 02.05.2022 | DETERMINA | CIG: ZC336343E6. AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA SINERGICA3 SRL DI ORISTANO. | 1.195,60 | 02/05/2022 | 17/05/2022 |
| 20220233 233 / 2022 | AMCO N.105 del 02.05.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 02/05/2022 | 17/05/2022 |
| 20220230 230 / 2022 | AMCO N.103 del 30.04.2022 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 4 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. APPROVAZONE VERBALE DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETJCA S.P.A. | 0,00 | 30/04/2022 | 15/05/2022 |
| 20220229 229 / 2022 | N.23 del 29.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZERFALIU E IL COMUNE DI SEDILO PER UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI). | 0,00 | 29/04/2022 | 14/05/2022 |
| 20220228 228 / 2022 | N.10 del 28.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | 0,00 | 29/04/2022 | 14/05/2022 |
| 20220227 227 / 2022 | N.9 del 28.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIENNIO 2022/2025. | 0,00 | 29/04/2022 | 14/05/2022 |
| 20220226 226 / 2022 | AMCO N.102 del 29.04.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO IDEA PA SRL - WEBINAR DEL 4 MAGGIO 2022 SU 'CERTIFICAZIONE 2021 DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI'. | 140,00 | 29/04/2022 | 14/05/2022 |
| 20220225 225 / 2022 | TECN N.41 del 21.04.2022 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2022. CIG Z613560A66. | 5.238,24 | 29/04/2022 | 14/05/2022 |
| 20220224 224 / 2022 | AMCO N.101 del 28.04.2022 | DETERMINA | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: APPROVAZIONE SCHEDA MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2021. | 0,00 | 28/04/2022 | 13/05/2022 |
| 20220223 223 / 2022 | TECN N.42 del 28.04.2022 | DETERMINA | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021 | 0,00 | 28/04/2022 | 13/05/2022 |
| 20220218 218 / 2022 | AMCO N.100 del 28.04.2022 | DETERMINA | CIG: Z0B356BC37 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA DEL 'MANUALE PRATICO UFFICIO ELETTORALE' E 'I TRIBUTI LOCALI NEL 2022' | 0,00 | 28/04/2022 | 13/05/2022 |
| 20220217 217 / 2022 | AMCO N.99 del 27.04.2022 | DETERMINA | ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI - NOMINA COMMISSIONE. | 0,00 | 27/04/2022 | 12/05/2022 |
| 20220216 216 / 2022 | AMCO N.98 del 27.04.2022 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE BIMESTRE MARZO APRILE 2022. UTENTI COD. 1S | 399,64 | 27/04/2022 | 12/05/2022 |
| 20220214 214 / 2022 | AMCO N.97 del 27.04.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/10 DEL 22.04.2022- SOCIETA' PUBLIKA STP PER SERVIZIO PREVIDENZA - PRATICA PENSIONE E TFS - DIP. P.A. | 0,00 | 27/04/2022 | 12/05/2022 |
| 20220213 213 / 2022 | AMCO N.96 del 27.04.2022 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO PUDDU - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° GENNAIO-30 GIUGNO 2022 E LIQUIDAZIONE 1° TRIM. 2022. | 750,00 | 27/04/2022 | 12/05/2022 |
| 20220210 210 / 2022 | AMCO N.90 del 20.04.2022 | DETERMINA | ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO | 5.000,00 | 22/04/2022 | 07/05/2022 |
| 20220209 209 / 2022 | AMCO N.95 del 21.04.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220208 208 / 2022 | N.22 del 21.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022/2024. | 0,00 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220207 207 / 2022 | N.21 del 21.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 4 MESI (18 ORE SETTIMANALI). DIRETTIVE. | 0,00 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220206 206 / 2022 | N.8 del 21.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E DEFINIZIONE SCADENZE RATE TRIBUTO. | 0,00 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220205 205 / 2022 | N.7 del 21.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021. | 0,00 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220204 204 / 2022 | N.6 del 21.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | DETERMINAZIONE DEL POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI CONTRATTUALI E TECNICI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO IL TQRIF ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022. | 0,00 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220203 203 / 2022 | AMCO N.94 del 21.04.2022 | DETERMINA | DLGS. N. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE. | 0,00 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220202 202 / 2022 | AMCO N.93 del 21.04.2022 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE L. 162/98, SERVIZI EDUCATIVI MEDIANTE ACCREDITAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS DI ORISTANO DEL SALDO ANNO 2021 E 1° TRANCHE ANNO 2022. | 39.278,28 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220201 201 / 2022 | AMCO N.92 del 21.04.2022 | DETERMINA | OGGETTO: LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 1.705,99 | 21/04/2022 | 06/05/2022 |
| 20220200 200 / 2022 | AMCO N.91 del 20.04.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z81361297B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GASPARI PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 | 0,00 | 20/04/2022 | 05/05/2022 |
| 20220199 199 / 2022 | AMCO N.89 del 20.04.2022 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROBERTO SASSU PER IL PERIODO APRILE 2022. | 1.378,77 | 20/04/2022 | 05/05/2022 |
| 20220198 198 / 2022 | AMCO N.88 del 20.04.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286/10 DEL 01.04.2022 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE - 1° TRIM. 2022. | 657,87 | 20/04/2022 | 05/05/2022 |
| 20220197 197 / 2022 | AMCO N.87 del 20.04.2022 | DETERMINA | DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2021/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 815/2020 SU 2022 PER DISBRIGO PRATICA TFS - CIG. ZA82F70C57. | 0,00 | 20/04/2022 | 05/05/2022 |
| 20220196 196 / 2022 | AMCO N.86 del 14.04.2022 | DETERMINA | CIG: ZD935F98A8. FORNITURA BANDIERE PER ESTERNI PER GLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS | 0,00 | 14/04/2022 | 29/04/2022 |
| 20220195 195 / 2022 | AMCO N.85 del 14.04.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2021 | 310,24 | 14/04/2022 | 29/04/2022 |
| 20220194 194 / 2022 | AMCO N.84 del 14.04.2022 | DETERMINA | DISTRETTO RURALE 'GIUDICATO DI ARBOREA' - LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA ANNUALE 2022 | 3.000,00 | 14/04/2022 | 29/04/2022 |
| 20220193 193 / 2022 | AMCO N.83 del 13.04.2022 | DETERMINA | CIG ZD23600A77 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA TRIENNIO 2022-2024 AL BANCO DI SARDEGNA SPA - IMPEGNO DI SPESA. | 33.679,32 | 13/04/2022 | 28/04/2022 |
| 20220191 191 / 2022 | AMCO N.82 del 12.04.2022 | DETERMINA | CIG ZB2354E776 - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2022 UTENZE COMUNALI. | 1.721,86 | 13/04/2022 | 28/04/2022 |
| 20220190 190 / 2022 | AMCO N.81 del 12.04.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. FINANZIAMENTO SECONDA TRANCHE. RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE. | 0,00 | 12/04/2022 | 27/04/2022 |
| 20220189 189 / 2022 | AMCO N.80 del 11.04.2022 | DETERMINA | CIG: ZD935F98A8. FONRITURA BANDIERE PER ESTERNI PER GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS. | 296,46 | 12/04/2022 | 27/04/2022 |
| 20220188 188 / 2022 | AMCO N.79 del 11.04.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 |
| 20220187 187 / 2022 | AMCO N.78 del 11.04.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 30 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022. | 0,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 |
| 20220186 186 / 2022 | N.20 del 11.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | DETERMINAZIONE DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. | 0,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 |
| 20220185 185 / 2022 | N.19 del 11.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | COPERTURA DEL POSTO VACANTE IN DOTAZIONE ORGANICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. DIRETTIVE. | 0,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 |
| 20220184 184 / 2022 | N.5 del 11.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA- APPROVAZIONE | 0,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 |
| 20220183 183 / 2022 | N.4 del 11.04.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | APPROVAZIONE DUPS (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO), BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA, PER IL TRIENNIO 2022/2024. | 0,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 |
| 20220182 182 / 2022 | AMCO N.77 del 11.04.2022 | DETERMINA | C.I.G.:Z9D35999BD - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO MYSPID E MODULISTICA SITO ISTITUZIONALE - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 915,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 |
| 20220180 180 / 2022 | AMCO N.76 del 07.04.2022 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTI CODICE N. 25W; 37W; 44W. | 1.251,12 | 07/04/2022 | 22/04/2022 |
| 20220179 179 / 2022 | AMCO N.75 del 07.04.2022 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1^ TRIMESTRE 2022. UTENTI COD. 2S - 3S - 4 CF. | 3.537,18 | 07/04/2022 | 22/04/2022 |
| 20220178 178 / 2022 | AMCO N.74 del 07.04.2022 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO- DICEMBRE 2021. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 5/T. | 929,64 | 07/04/2022 | 22/04/2022 |
| 20220177 177 / 2022 | AMCO N.73 del 07.04.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE MENSILITA'GENNAIO - FEBBRAIO 2022. | 0,00 | 07/04/2022 | 22/04/2022 |
| 20220176 176 / 2022 | TECN N.40 del 07.04.2022 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LAVORI IN ECONOMIA - CIG:Z9435E2BF4 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ELLE.CI EDIL S.N.C. - ALBAGIARA (OR) - IMPEGNO DI SPESA | 8.864,90 | 07/04/2022 | 22/04/2022 |
| 20220174 174 / 2022 | AMCO N.72 del 07.04.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022. | 16.000,00 | 07/04/2022 | 22/04/2022 |
| 20220173 173 / 2022 | AMCO N.71 del 07.04.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 07/04/2022 | 22/04/2022 |
| 20220171 171 / 2022 | AMCO N.70 del 05.04.2022 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE N. 31/84 CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE. LIQUIDAZIONE SALDO ANNI 2017 E 2019. | 0,00 | 05/04/2022 | 20/04/2022 |
| 20220170 170 / 2022 | TECN N.39 del 05.04.2022 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LAVORI DI COMPLETAMENTO N.2 (CUP:C21E16000310004 - CIG:85694749A6) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.25(08) DEL 19/01/2021 - IMPRESA ELLE.CI EDIL S.N.C. - ALBAGIARA (OR) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 09.02.2022 (PROT.1208 DEL 04.04.2022) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.1208 DEL 04.04.2022) - LIQUIDAZIONE IMPRESA F_14 DEL 04/04/2022 (PROT.1243 DEL 05/04/2022) - LIQUIDAZIONE ARCH. GIANFRANCO SANNA F_2_0002 DEL 31/03/2022 (PROT.1200 DEL 01/04/2022) - LIQUIDAZIONE ARCH. PIETRO FRAU F_1_0002 DEL 30/03/2022 (PROT.1173 DEL 30/03/2022) | 72.947,51 | 05/04/2022 | 20/04/2022 |
| 20220168 168 / 2022 | TECN N.38 del 05.04.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 - DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 (CIG: Z922DB80C3): - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_05 DEL 01/04/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022MAR | 6.872,86 | 05/04/2022 | 20/04/2022 |
| 20220166 166 / 2022 | TECN N.37 del 01.04.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI AI SEGUENTI ATTI: DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 - DETERMINAZIONE A.T. N.071(026) DEL 08.03.2022 (CIG: Z922DB80C3): - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_05 DEL 01/04/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022MAR | 1.188,72 | 04/04/2022 | 19/04/2022 |
| 20220165 165 / 2022 | AMCO N.69 del 04.04.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 04/04/2022 | 19/04/2022 |
| 20220163 163 / 2022 | TECN N.36 del 31.03.2022 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO (CIG:Z9B35CD4B7) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016: - DITTA ITMTELEMATICA S.R.L._07100 SASSARI - SEDE: ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28: - IMPEGNO DI SPESA | 2.049,60 | 31/03/2022 | 15/04/2022 |
| 20220162 162 / 2022 | TECN N.35 del 29.03.2022 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2022. CIG Z613560A66. | 4.532,86 | 30/03/2022 | 14/04/2022 |
| 20220161 161 / 2022 | AMCO N.68 del 30.03.2022 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA, AGENTE DI POLIZIA LOCALE VALENTINA CARBONI. | 900,00 | 30/03/2022 | 14/04/2022 |
| 20220160 160 / 2022 | AMCO N.67 del 30.03.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI. | 0,00 | 30/03/2022 | 14/04/2022 |
| 20220159 159 / 2022 | AMCO N.66 del 29.03.2022 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE L. 162/98, SERVIZI EDUCATIVI MEDIANTE ACCREDITAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS DI ORISTANO DI UN ACCONTO SUL SALDO ANNO 2021. | 0,00 | 29/03/2022 | 13/04/2022 |
| 20220158 158 / 2022 | TECN N.34 del 29.03.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022. CIG Z8E35C83C1. | 229,02 | 29/03/2022 | 13/04/2022 |
| 20220157 157 / 2022 | TECN N.33 del 29.03.2022 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A.- PERIODO DICEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022. CIG: ZBC35C8368. | 3.151,12 | 29/03/2022 | 13/04/2022 |
| 20220156 156 / 2022 | N.18 del 28.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | INDIRIZZI PER UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C3 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA PER N. 2 MESI. | 0,00 | 29/03/2022 | 13/04/2022 |
| 20220155 155 / 2022 | N.17 del 28.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALPERSONALE NON INCARICATO DI POSIZONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021. | 0,00 | 29/03/2022 | 13/04/2022 |
| 20220154 154 / 2022 | AMCO N.65 del 29.03.2022 | DETERMINA | CIG: Z4235B84F0 . FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 28.03.2022 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA MATITA PORTA NUOVA. | 0,00 | 29/03/2022 | 13/04/2022 |
| 20220153 153 / 2022 | TECN N.32 del 28.03.2022 | DETERMINA | TRATTAMENTO ANTITARLO DA EFFETTUARSI SULLE STRUTTURE LIGNEE ALL'APERTO LOCATE NELL'ABITATO ANNUALITÀ 2022/24 ( CIG: Z6135C02F3 ) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/LAVORO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016:- ALLA DITTA NUOVA PRIMA S.R.L. CON SEDE LEGALE S.S. 131 KM 76,90 - MARRUBIU (ORISTANO) - IMPEGNO DI SPESA | 2.196,00 | 29/03/2022 | 13/04/2022 |
| 20220151 151 / 2022 | AMCO N.64 del 25.03.2022 | DETERMINA | CIG: Z5735B7AE9 L.R. 02/08/2016 N. 18 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU' - GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. | 6.838,90 | 25/03/2022 | 09/04/2022 |
| 20220150 150 / 2022 | AMCO N.63 del 25.03.2022 | DETERMINA | CIG Z21355189F - FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-26651 DEL 25.02.2022. | 1.656,20 | 25/03/2022 | 09/04/2022 |
| 20220149 149 / 2022 | TECN N.31 del 24.03.2022 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART.2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2019 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - (CUP:C23G20000670002 / CIG:Z2030AAFCE) - APPALTO SERVIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.164(053) DEL 30/04/2021 - COOP. SOCIALE ADALIA - CABRAS (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 4_22 DEL 16.02.2022 (PROT.606 DEL 17.02.2022) CANTIERE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE | 31.226,36 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220148 148 / 2022 | AMCO N.62 del 24.03.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 655114; 1629346; 652314; 679848; 575856; 600409; 576278; 574802; 584735; 552478. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNUALITA'2021 E MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 0,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220147 147 / 2022 | TECN N.30 del 24.03.2022 | DETERMINA | ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONI VOLTURE E TRASCRIZIONI - CIG: ZE52D0868F - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.210(084) DEL 28/05/2020 GEOM. MARCO DERIU - ZERFALIU (OR): - LIQUIDAZIONE FPA_3_22 .12.000,00 | 15.372,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220146 146 / 2022 | N.16 del 24.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 0,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220145 145 / 2022 | N.15 del 24.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | APPROVAZIONE D.U.P.S (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO), SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA PER IL TRIENNIO 2022/2024. | 0,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220144 144 / 2022 | N.14 del 24.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2022/2024 DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS 198/2006. | 0,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220143 143 / 2022 | TECN N.29 del 24.03.2022 | DETERMINA | INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA ANTICO CAMPANILE - CIG:ZFA323EA15 - AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINAZIONE AT N. 244(094) DEL 25.06.2021 ALLA DITTA PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI - ARITZO (NU):- LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 22.02.2022 DI .3.416,00 (PROT.N.775 DEL 28.02.2022) | 3.416,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220142 142 / 2022 | N.3 del 24.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | DETERMINAZIONE PREZZI AREE E LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2022 | 0,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220141 141 / 2022 | N.2 del 24.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2022 -ART. 58 D.L. N°112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N°133/2008 | 0,00 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220140 140 / 2022 | AMCO N.61 del 23.03.2022 | DETERMINA | CIG: Z4235B84F0 . FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA MATITA DI URRACCI DONATELLA. | 173,19 | 24/03/2022 | 08/04/2022 |
| 20220138 138 / 2022 | TECN N.28 del 23.03.2022 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE - CIG:Z9030DB33A - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 087(029) DEL 03/03/2021 E 236(087) DEL 17/06/2021 E DETERMINAZIONI A.T. 401(150) DEL 01/12/2021 - DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR): - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 03/01 DEL 04/03/2022 (PROT.0858 DEL 07.03.2022) RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 - .165,00 | 165,00 | 23/03/2022 | 07/04/2022 |
| 20220137 137 / 2022 | AMCO N.58 del 21.03.2022 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE. | 0,00 | 21/03/2022 | 05/04/2022 |
| 20220136 136 / 2022 | AMCO N.60 del 21.03.2022 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU -- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROBERTO SASSU PER IL PERIODO MARZO 2022. | 1.378,77 | 21/03/2022 | 05/04/2022 |
| 20220135 135 / 2022 | AMCO N.59 del 21.03.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. CLAUDIO DEMARTIS PER REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 01.02 * 28.02.2022. | 1.365,53 | 21/03/2022 | 05/04/2022 |
| 20220133 133 / 2022 | TECN N.27 del 18.03.2022 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA- AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ITEK SRL DI ORISTANO - CIG: Z1B35A798B | 3.173,50 | 18/03/2022 | 02/04/2022 |
| 20220131 131 / 2022 | AMCO N.57 del 18.03.2022 | DETERMINA | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE - ANNO 2021. | 13,73 | 18/03/2022 | 02/04/2022 |
| 20220128 128 / 2022 | AMCO N.56 del 17.03.2022 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD. 44W | 0,00 | 17/03/2022 | 01/04/2022 |
| 20220123 123 / 2022 | AMCO N.55 del 16.03.2022 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1^ BIMESTRE 2022. UTENTI COD. 1S | 0,00 | 16/03/2022 | 31/03/2022 |
| 20220121 121 / 2022 | AMCO N.54 del 15.03.2022 | DETERMINA | C.I.G.:Z9D35999BD - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MYSPID E MODULISTICA SITO ISTITUZIONALE - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 915,00 | 15/03/2022 | 30/03/2022 |
| 20220120 120 / 2022 | AMCO N.53 del 15.03.2022 | DETERMINA | CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, INCREMENTO ORE LAVORATIVE DIPENDENTE DOTT.SSA ANTONIETTA PALMAS ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO / CONTABILE. | 0,00 | 15/03/2022 | 30/03/2022 |
| 20220118 118 / 2022 | AMCO N.52 del 15.03.2022 | DETERMINA | OGGETTO: : LEGGI DI SETTORE - L.R.N. 8/99, ART. 4 E L.R. N.9/2004, ART.1, COMMA 1, LETTERA F E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- APPROVAZIONE PROSPETTI DATI ANALITICI, FINANZIARI E DI MONITORAGGIO UTENTI RENDICONTAZIONE ANNO 2021-MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA SISPO | 0,00 | 15/03/2022 | 30/03/2022 |
| 20220117 117 / 2022 | AMCO N.51 del 14.03.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 30 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA ETJCA S.P.A. RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022. | 0,00 | 14/03/2022 | 29/03/2022 |
| 20220114 114 / 2022 | TECN N.26 del 08.03.2022 | DETERMINA | SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO - (CIG:Z922DB80C3) - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 E ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) - PROROGA INCARICO PER N.768 ORE TOTALI (2022/MAR - 31 DICEMBRE) - IMPEGNO DI SPESA DI .14.436,96 | 14.376,96 | 11/03/2022 | 26/03/2022 |
| 20220112 112 / 2022 | AMCO N.50 del 10.03.2022 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI OGGETTO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI GESTIONE INDIRETTA E DIRETTA PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.04.2022. | 21.789,40 | 10/03/2022 | 25/03/2022 |
| 20220111 111 / 2022 | AMCO N.49 del 09.03.2022 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E SALDO 2021. | 0,00 | 09/03/2022 | 24/03/2022 |
| 20220110 110 / 2022 | AMCO N.48 del 09.03.2022 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92- LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE ANNUALITA' 2021. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARI 1/T. | 0,00 | 09/03/2022 | 24/03/2022 |
| 20220109 109 / 2022 | AMCO N.47 del 09.03.2022 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE N. 41W | 0,00 | 09/03/2022 | 24/03/2022 |
| 20220107 107 / 2022 | AMCO N.46 del 09.03.2022 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARBOREA, AGENTE DI POLIZIA LOCALE LUCA LUTZU. | 1.300,00 | 09/03/2022 | 24/03/2022 |
| 20220106 106 / 2022 | N.13 del 08.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | CONFERMA DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2022. | 0,00 | 08/03/2022 | 23/03/2022 |
| 20220105 105 / 2022 | N.12 del 08.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | MODALITÀ DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI IN DOTAZIONE ORGANICA. DIRETTIVE. | 0,00 | 08/03/2022 | 23/03/2022 |
| 20220104 104 / 2022 | N.11 del 08.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | INDIRIZZI PER UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C3 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARBOREA PER N. 3 MESI. | 0,00 | 08/03/2022 | 23/03/2022 |
| 20220103 103 / 2022 | N.10 del 08.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | APPROVAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2022. | 0,00 | 08/03/2022 | 23/03/2022 |
| 20220102 102 / 2022 | N.1 del 08.03.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022. | 0,00 | 08/03/2022 | 23/03/2022 |
| 20220099 99 / 2022 | AMCO N.45 del 04.03.2022 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 4° TRIM. 2021. | 76,15 | 04/03/2022 | 19/03/2022 |
| 20220097 97 / 2022 | AMCO N.44 del 04.03.2022 | DETERMINA | CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, INCREMENTO ORE LAVORATIVE DIPENDENTE SIG.RA IMBENIA MULAS ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE | 0,00 | 04/03/2022 | 19/03/2022 |
| 20220096 96 / 2022 | AMCO N.43 del 03.03.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/10 DEL 1.03.2022- SOCIETA' PUBLIKA STP PER SERVIZIO PREVIDENZA - PRATICA PENSIONE E TFS - DIP. F.S. | 3.648,43 | 03/03/2022 | 18/03/2022 |
| 20220095 95 / 2022 | AMCO N.42 del 03.03.2022 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU' PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA. | 0,00 | 03/03/2022 | 18/03/2022 |
| 20220094 94 / 2022 | AMCO N.41 del 03.03.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 652314 - 1801052 -575856 -558275. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E ARRETRATI. | 0,00 | 03/03/2022 | 18/03/2022 |
| 20220093 93 / 2022 | TECN N.25 del 02.03.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 E ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 - (CIG:Z922DB80C3): - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_03 DEL 01/03/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022FEB | 8.192,62 | 02/03/2022 | 17/03/2022 |
| 20220092 92 / 2022 | TECN N.23 del 28.02.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. CIG ZB43102F73. | 185,13 | 02/03/2022 | 17/03/2022 |
| 20220091 91 / 2022 | TECN N.22 del 28.02.2022 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021. CIG: Z363102FCE. | 1.387,87 | 02/03/2022 | 17/03/2022 |
| 20220089 89 / 2022 | AMCO N.38 del 02.03.2022 | DETERMINA | CIG: Z0B356BC37 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA DEL 'MANUALE PRATICO UFFICIO ELETTORALE' E 'I TRIBUTI LOCALI NEL 2022' | 155,80 | 02/03/2022 | 17/03/2022 |
| 20220088 88 / 2022 | AMCO N.37 del 02.03.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 02/03/2022 | 17/03/2022 |
| 20220087 87 / 2022 | TECN N.21 del 27.02.2022 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2022. CIG Z613560A66. | 7.098,09 | 01/03/2022 | 16/03/2022 |
| 20220086 86 / 2022 | TECN N.20 del 27.02.2022 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2021. CIG Z1130DDD79. | 6.211,59 | 01/03/2022 | 16/03/2022 |
| 20220085 85 / 2022 | TECN N.24 del 01.03.2022 | DETERMINA | REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 - (CUP:C25B17000010004 - CIG: Z3520FBF45): - RECESSO IN APPLICAZIONE DELL'ART.109 - RECESSO - DEL D.LGS 50/2016 - DAL CONTRATTO REP.124 DEL 10.01.2019 - ALFATERNA IMPIANTI S.R.L. - NOCERA INFERIORE (SA); - DALLA CONVENZIONE REP.35 REGISTRO C.U. DEL 30.11.2017 - ARCH. A. CASULA; - LIQUIDAZIONE FATT_1 DEL 21/02/2022 (PROT.714 DEL 23/02/2022) A FAVORE DELL'ARCH. A. CASULA PER QUOTA PARTE ONORARI D.L. A SALDO FINALE | 14.305,78 | 01/03/2022 | 16/03/2022 |
| 20220084 84 / 2022 | AMCO N.36 del 25.02.2022 | DETERMINA | CIG: ZE7342DE03 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA APKAPPA PER ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO | 0,00 | 25/02/2022 | 12/03/2022 |
| 20220083 83 / 2022 | AMCO N.35 del 23.02.2022 | DETERMINA | CIG. Z0226777E8 - LIQ. FATT. PA N. 1/22 DEL 09.02.2022, PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA DELL'ANNO 2020, AL PROFESSIONISTA RAG. SERRA GIOVANNI DOMENICO DI ORISTANO. | 0,00 | 23/02/2022 | 10/03/2022 |
| 20220082 82 / 2022 | TECN N.19 del 22.02.2022 | DETERMINA | CIG: Z9E34FD5D0 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTROLLO E GESTIONE DEI FOCOLAI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 DIPENDENTI COMUNALI | 400,00 | 22/02/2022 | 09/03/2022 |
| 20220081 81 / 2022 | AMCO N.34 del 22.02.2022 | DETERMINA | CIG Z21355189F - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. | 1.656,20 | 22/02/2022 | 09/03/2022 |
| 20220079 79 / 2022 | AMCO N.32 del 21.02.2022 | DETERMINA | CIG ZB2354E776 - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2022 UTENZE COMUNALI. | 1.786,22 | 22/02/2022 | 09/03/2022 |
| 20220078 78 / 2022 | AMCO N.31 del 21.02.2022 | DETERMINA | CIG: Z40354BDF3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULTENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA. TRIENNIO 2022/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 11.407,00 | 22/02/2022 | 09/03/2022 |
| 20220077 77 / 2022 | AMCO N.29 del 21.02.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 1.200,00 | 22/02/2022 | 09/03/2022 |
| 20220076 76 / 2022 | AMCO N.33 del 22.02.2022 | DETERMINA | CIG: Z33352420B. INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 21.02.2022 ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE. | 0,00 | 22/02/2022 | 09/03/2022 |
| 20220075 75 / 2022 | AMCO N.30 del 21.02.2022 | DETERMINA | RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 E TARI 2015. | 0,00 | 21/02/2022 | 08/03/2022 |
| 20220073 73 / 2022 | Prot. N.649 del 19.02.2022 | AUTORIZZAZIONI EDILIZIE | AUTORIZZAZIONE N°03 DEL 19 FEBBRAIO 2022 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO - NUOVA FORNITURA ECOCENTRO COMUNALE | 0,00 | 21/02/2022 | 07/03/2022 |
| 20220071 71 / 2022 | AMCO N.28 del 18.02.2022 | DETERMINA | RIVERSAMENTO T.E.F.A. ALLA PROVINCIA DI ORISTANO - PERIODO INCASSI 01.01.21*31.12.21, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DLGS N. 504/92 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE). | 0,00 | 18/02/2022 | 05/03/2022 |
| 20220070 70 / 2022 | N.9 del 18.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | ASSEGNO DI NATALITÀ BONUS BEBÉ: DIRETTIVE | 0,00 | 18/02/2022 | 05/03/2022 |
| 20220069 69 / 2022 | N.8 del 18.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE ASSOCIATA A.S. 2021/2022. DIRETTIVE. | 0,00 | 18/02/2022 | 05/03/2022 |
| 20220068 68 / 2022 | N.7 del 18.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE: REDDITO DI CITTADINANZA E REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - CONFERMA PROGETTI ATTUATIVI PER IL 2022 | 0,00 | 18/02/2022 | 05/03/2022 |
| 20220067 67 / 2022 | AMCO N.27 del 16.02.2022 | DETERMINA | CIG: ZBA35054FA - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA SINERGICA3 - ANNO 2022. | 9.434,26 | 16/02/2022 | 03/03/2022 |
| 20220064 64 / 2022 | AMCO N.26 del 15.02.2022 | DETERMINA | ADESIONE AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PEF TARI 2022/2025 IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE. | 0,00 | 15/02/2022 | 02/03/2022 |
| 20220063 63 / 2022 | TECN N.17 del 14.02.2022 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE_ I° TRIMESTRE ANNO 2022 - PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA_ CIG: ZB53529FE9 | 400,00 | 14/02/2022 | 01/03/2022 |
| 20220062 62 / 2022 | AMCO N.25 del 14.02.2022 | DETERMINA | L.R. N. 8/99, ART. 4 E L.R. N. 9/2004 - LEGGI DI SETTORE APPROVAZIONE PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA ANNO 2022. ALLEGATO M PIATTAFORMA SISPO. | 0,00 | 14/02/2022 | 01/03/2022 |
| 20220061 61 / 2022 | AMCO N.24 del 14.02.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. CLAUDIO DEMARTIS PER REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 01.01 * 31.01.22. | 1.411,06 | 14/02/2022 | 01/03/2022 |
| 20220059 59 / 2022 | AMCO N.23 del 09.02.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO PUDDU - PERIODO 16 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2021. | 0,00 | 09/02/2022 | 24/02/2022 |
| 20220058 58 / 2022 | AMCO N.22 del 09.02.2022 | DETERMINA | CIG: Z33352420B. INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE. | 2.989,00 | 09/02/2022 | 24/02/2022 |
| 20220057 57 / 2022 | AMCO N.21 del 09.02.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE E DICEMBRE 2021 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 09/02/2022 | 24/02/2022 |
| 20220056 56 / 2022 | AMCO N.20 del 09.02.2022 | DETERMINA | CIG Z5334488D3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 09/02/2022 | 24/02/2022 |
| 20230073 73 / 2023 | AMCO N.36 del 08.02.2023 | DETERMINA | CIG: Z3836958AD - ZD33199608-. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95 E 96 DEL 03.02.2023 ALLA DITTA SINERGICA3 SRL | 1.622,60 | 08/02/2022 | 23/02/2022 |
| 20220053 53 / 2022 | N.6 del 08.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO - DIRETTIVE. | 0,00 | 08/02/2022 | 23/02/2022 |
| 20220052 52 / 2022 | N.5 del 08.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | AREA COMUNALE AD USO AGRICOLO DENOMINATA SU COMUNALLEDDU - PROPOSTA DI RESTITUZIONE AL COMUNE | 0,00 | 08/02/2022 | 23/02/2022 |
| 20220051 51 / 2022 | TECN N.14 del 08.02.2022 | DETERMINA | ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONI VOLTURE E TRASCRIZIONI - ((CIG:ZE52D0868F)) - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.210(084) DEL 28/05/2020 GEOM. MARCO DERIU - ZERFALIU (OR): - LIQUIDAZIONE FPA_1_22 .1.367,00 PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 16/2020 | 1.367,00 | 08/02/2022 | 23/02/2022 |
| 20220047 47 / 2022 | AMCO N.19 del 07.02.2022 | DETERMINA | AUTOREGOLAZIONE INAIL 2021 E RATA 2022 - PAGAMENTO PREMI | 974,95 | 07/02/2022 | 22/02/2022 |
| 20220045 45 / 2022 | AMCO N.18 del 04.02.2022 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD. 23W | 0,00 | 04/02/2022 | 19/02/2022 |
| 20220044 44 / 2022 | AMCO N.17 del 04.02.2022 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTI CODICI 23W- 30W- 34W. | 0,00 | 04/02/2022 | 19/02/2022 |
| 20220043 43 / 2022 | AMCO N.16 del 04.02.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE ANNO 2021- LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 6N. | 0,00 | 04/02/2022 | 19/02/2022 |
| 20220042 42 / 2022 | AMCO N.15 del 04.02.2022 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. COD. 4N. | 0,00 | 04/02/2022 | 19/02/2022 |
| 20220041 41 / 2022 | AMCO N.14 del 04.02.2022 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA' 2021. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARI 2/T- 9/T. | 0,00 | 04/02/2022 | 19/02/2022 |
| 20220040 40 / 2022 | AMCO N.13 del 04.02.2022 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 584537- 679848- 1801052- 655114- 1629346- 575856- 574802- 600409- 576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E ARRETRATI 2021. | 0,00 | 04/02/2022 | 19/02/2022 |
| 20220037 37 / 2022 | TECN N.13 del 02.02.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 E ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021- CIG: Z922DB80C3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_02 DEL 01/02/2022 RELATIVA AL MESE DI 2022GEN | 8.810,38 | 02/02/2022 | 17/02/2022 |
| 20220036 36 / 2022 | AMCO N.12 del 02.02.2022 | DETERMINA | CIG: Z163507540. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A TEMPO DETERMINATO PER 30 ORE SETTIMANALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETJCA S.P.A. | 11.475,00 | 02/02/2022 | 17/02/2022 |
| 20220032 32 / 2022 | N.4 del 01.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - DIRETTIVE | 0,00 | 01/02/2022 | 16/02/2022 |
| 20220031 31 / 2022 | N.3 del 01.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI. | 0,00 | 01/02/2022 | 16/02/2022 |
| 20220030 30 / 2022 | N.2 del 01.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 | 0,00 | 01/02/2022 | 16/02/2022 |
| 20220029 29 / 2022 | N.1 del 01.02.2022 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE | 0,00 | 01/02/2022 | 16/02/2022 |
| 20220028 28 / 2022 | AMCO N.11 del 01.02.2022 | DETERMINA | CIG Z5334488D3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 01/02/2022 | 16/02/2022 |
| 20220026 26 / 2022 | AMCO N.10 del 01.02.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 01/02/2022 | 16/02/2022 |
| 20220025 25 / 2022 | AMCO N.9 del 01.02.2022 | DETERMINA | CIG: Z333261E24 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021. | 0,00 | 01/02/2022 | 16/02/2022 |
| 20220023 23 / 2022 | AMCO N.8 del 31.01.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022: A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) E A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI). | 525,00 | 31/01/2022 | 15/02/2022 |
| 20220022 22 / 2022 | TECN N.12 del 31.01.2022 | DETERMINA | ACQUISTO DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ((CIG: Z1D34C2C08)) - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 003(003) DEL 11/01/2022 - CHELO PINUCCIA - ZERFALIU (OR):- LIQUIDAZIONE FATTURA 01/PA DEL 12/01/2022 (PROT.0082 DEL 13.01.2022) | 200,00 | 31/01/2022 | 15/02/2022 |
| 20220021 21 / 2022 | TECN N.11 del 28.01.2022 | DETERMINA | CIG: Z9E34FD5D0 IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E GESTIONE DEI FOCOLAI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 DIPENDENTI COMUNALI | 400,00 | 28/01/2022 | 12/02/2022 |
| 20220020 20 / 2022 | TECN N.10 del 27.01.2022 | DETERMINA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO ANNATA AGRARIA 2021-2022 - ASSEGNAZIONE TERRENI USO PASCOLO: 1) ADOZIONE INDIRIZZI DELIBERAZIONI G.C. 3 E 5 DEL 30.11.2021; 2) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO; 3) ACCERTAMENTO ENTRATE | 0,00 | 27/01/2022 | 11/02/2022 |
| 20220019 19 / 2022 | TECN N.9 del 27.01.2022 | DETERMINA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO ANNATA AGRARIA 2021-2022 - ASSEGNAZIONE TERRENI USO SEMINATIVO: 1)ADOZIONE INDIRIZZI DELIBERAZIONI G.C. 3 E 4 DEL 30.11.2021; 2) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO; 3) ACCERTAMENTO ENTRATA. | 0,00 | 27/01/2022 | 11/02/2022 |
| 20220018 18 / 2022 | TECN N.8 del 25.01.2022 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008 - ((CIG: ZE72D05322))- INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.A.T. N.219(086) DEL 03/06/2020 - F B CONSULTING SERVICE DI GIANLUCA CADDEO - TRAMATZA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA_03/22 DEL 03.01.2022 ACCONTO N.2 ANNO 2021 | 0,00 | 25/01/2022 | 09/02/2022 |
| 20220016 16 / 2022 | TECN N.6 del 25.01.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TESTONI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2022/2023. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, ORDINE MEPA N. 6581583 DEL 10/01/2022;. ((CIG: Z9C34B7499)) | 2.000,00 | 25/01/2022 | 09/02/2022 |
| 20220014 14 / 2022 | TECN N.5 del 24.01.2022 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 ANNUALITÀ 2021: QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA (CUP : C29J21047230005 - CIG: 8883010BBD): 1) APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE DEL 06.12.2021 (PEC DEL 14.12.2021); 2) APPROVAZIONE C.R.E.;3) LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/PA DEL 16.12.2021 - ITEK S.R.L. - ORISTANO;4) LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/001 DEL 11.01.2022 - DR. ING. M. LODDO - SIAMAGGIORE (OR) (CUP:C29J21047230005 - CIG: ZA132A047E). | 93.448,00 | 24/01/2022 | 08/02/2022 |
| 20220013 13 / 2022 | AMCO N.7 del 24.01.2022 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEDE DI ROMA, A TITOLO DI RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE IN FAVORE DEL DOTT. CLAUDIO DEMARTIS, PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A TEMPO PIENO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI ZERFALIU DAL 1.12.2021 AL 31.12.2021. | 0,00 | 24/01/2022 | 08/02/2022 |
| 20220012 12 / 2022 | TECN N.4 del 24.01.2022 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 E ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 (CIG: Z922DB80C3): - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_01 DEL 07/01/2022 RELATIVA AL MESE DI DIC/2022 | 9.980,38 | 24/01/2022 | 08/02/2022 |
| 20220011 11 / 2022 | AMCO N.6 del 21.01.2022 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2022 | 310,24 | 21/01/2022 | 05/02/2022 |
| 20220010 10 / 2022 | AMCO N.5 del 18.01.2022 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1172/10 DEL 21/12/21 PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE - 4° TRIM. 2021 E FATTURA N. 1198/10 DEL 30.12.21 PER VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP. | 1.038,51 | 18/01/2022 | 02/02/2022 |
| 20220008 8 / 2022 | AMCO N.4 del 13.01.2022 | DETERMINA | C.I.G.: ZA53441A90 FORNITURA PC E PACCHETTO OFFICE UFFICIO DEMOGRAFICO E N. 17 ANTIVIRUS - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 13/01/2022 | 28/01/2022 |
| 20220007 7 / 2022 | AMCO N.3 del 13.01.2022 | DETERMINA | C.I.G.:Z5E34C8EEE INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CLIENT UFFICIO DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA. | 122,00 | 13/01/2022 | 28/01/2022 |
| 20220006 6 / 2022 | AMCO N.2 del 12.01.2022 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2022 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG.RA IMBENIA MULAS A SVOLGERE IL SERVIZIO. | 0,00 | 12/01/2022 | 27/01/2022 |
| 20220005 5 / 2022 | AMCO N.1 del 12.01.2022 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - | 2.500,00 | 12/01/2022 | 26/01/2022 |
| 20220004 4 / 2022 | TECN N.3 del 11.01.2022 | DETERMINA | ACQUISTO DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z1D34C2C08 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CHELO PINUCCIA - ZERFALIU (OR) | 200,00 | 11/01/2022 | 26/01/2022 |
| 20220002 2 / 2022 | TECN N.2 del 10.01.2022 | DETERMINA | RETTIFICA DETERMINAZIONE N.001(SETT.001) DEL 05.01.2022_ FORNITURA GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2022/23. ADESIONE CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 26 DELLA LEGGE 488/1999 E 58 DELLA LEGGE 388/2000 MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. _AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TESTONI S.R.L. (CIG: Z9C34B7499) | 2.000,00 | 10/01/2022 | 25/01/2022 |
| 20220001 1 / 2022 | TECN N.1 del 05.01.2022 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2022/23. ADESIONE CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 26 DELLA LEGGE 488/1999 E 58 DELLA LEGGE 388/2000 MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. _AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TESTONI S.R.L. (CIG: Z9C34B7499) | 2.000,00 | 05/01/2022 | 20/01/2022 |
| 20210579 579 / 2021 | AMCO N.295 del 24.12.2021 | DETERMINA | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE. | 20.400,00 | 24/12/2021 | 08/01/2022 |
| 20210578 578 / 2021 | AMCO N.293 del 22.12.2021 | DETERMINA | L.R. 8/99 - L.R. 12/85 SERVIZIO DI TRASPORTO DI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE 'NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO' ONLUS DI ORISTANO. | 420,00 | 24/12/2021 | 08/01/2022 |
| 20210577 577 / 2021 | AMCO N.292 del 22.12.2021 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 21.906,76 | 23/12/2021 | 07/01/2022 |
| 20210576 576 / 2021 | AMCO N.291 del 22.12.2021 | DETERMINA | L.R. 9/2004 - ART. 1 LETT F) PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2021. | 3.842,17 | 23/12/2021 | 07/01/2022 |
| 20210575 575 / 2021 | AMCO N.290 del 22.12.2021 | DETERMINA | L.R. N. 8/99, ART. 4 E L.R. N. 9/2004 - LEGGI DI SETTORE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2021 | 8.184,65 | 23/12/2021 | 07/01/2022 |
| 20210574 574 / 2021 | AMCO N.294 del 23.12.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA PERIODO 01.12.2020 * 09.10.2021. | 678,08 | 23/12/2021 | 07/01/2022 |
| 20210573 573 / 2021 | AMCO N.289 del 22.12.2021 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S) ANNUALITA' 2021- INTEGRAZIONE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 11.984,41 | 23/12/2021 | 07/01/2022 |
| 20210572 572 / 2021 | N.5 del 23.12.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2024. | 0,00 | 23/12/2021 | 07/01/2022 |
| 20210571 571 / 2021 | AMCO N.288 del 22.12.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA SALDO ANNUALITA'2021. | 22.654,54 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210570 570 / 2021 | AMCO N.286 del 20.12.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 1N. | 192,88 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210569 569 / 2021 | AMCO N.285 del 20.12.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO AGOSTO- NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. COD. 4N. | 2.313,80 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210568 568 / 2021 | AMCO N.284 del 20.12.2021 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S) ANNUALITA' 2021- ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 35.924,78 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210567 567 / 2021 | AMCO N.283 del 20.12.2021 | DETERMINA | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE - ANNO 2021. | 961,93 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210566 566 / 2021 | TECN N.175 del 22.12.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO DA PARTE DEL COMUNE DI ZERFALIU - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D'AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY - ATTUAZIONE D.G.R. N. 28/23 DEL 13.06.2017, D.G.R. N. 57/39 DEL 21.11.2018 E D.G.R. N. 34/1 DEL 29.08.2019 - CUP: C20J21000030002 CIG: Z8934776BB - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CONCESSIONARIA AF MOTORS - SESTU | 40.000,00 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210565 565 / 2021 | TECN N.174 del 22.12.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI UNA STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLO ELETTRICO (CIG: Z69348A7DB) FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D'AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY - ATTUAZIONE D.G.R. N. 28/23 DEL 13.06.2017, D.G.R. N. 57/39 DEL 21.11.2018 E D.G.R. N. 34/1 DEL 29.08.2019 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI SEDE LEGALE VIALE REPUBBLICA N°16 - 09040 SERDIANA, - CODICE FISCALE N. PDDRRT87E24G1M3Y - PARTITA IVA 01213070954 | 4.000,00 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210564 564 / 2021 | AMCO N.287 del 21.12.2021 | DETERMINA | CIG ZE83418D00 - ZBA3418D59 - Z353418CCC - ZB23418D27. D.M. N. 191 DEL 24.05.2021 DEL MIBACT 'MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA'. LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE DELLA PROVINCIA CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 4.602,44 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210563 563 / 2021 | TECN N.173 del 22.12.2021 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CIG:Z0634771D1) - FORNITURA E POSA LOCULI CIMITERIALI: - AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUATTROP PEDDIO PREFABBRICATI S.R.L. - SIAMAGGIORE (OR) - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016; -IMPEGNO DI SPESA | 39.501,00 | 22/12/2021 | 06/01/2022 |
| 20210562 562 / 2021 | TECN N.172 del 21.12.2021 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE 'CASA COMUNALE' - (CIG: Z3F3468242) - - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO RELATIVO ALLA SCHEDA DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT_DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I_AGGIUDICAZIONE | 2.868,92 | 21/12/2021 | 05/01/2022 |
| 20210561 561 / 2021 | TECN N.167 del 20.12.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-ON PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE COMUNALI DEL PERIODO - DICEMBRE 2021 - (CIG Z1130DDD79) | 6.000,00 | 21/12/2021 | 05/01/2022 |
| 20210560 560 / 2021 | TECN N.168 del 20.12.2021 | DETERMINA | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE_REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO - ADEGUAMENTO_ (CIG:Z4F344E1F3) _ AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A .100.000 PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016: - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT -AGGIUDICAZIONE- | 8.892,58 | 21/12/2021 | 04/01/2022 |
| 20210559 559 / 2021 | TECN N.169 del 20.12.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE COMUNALI DEL PERIODO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - (CIG ZB43102F73) | 1.000,00 | 21/12/2021 | 05/01/2022 |
| 20210558 558 / 2021 | TECN N.170 del 20.12.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA DELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 | 1.000,00 | 21/12/2021 | 05/01/2022 |
| 20210557 557 / 2021 | TECN N.171 del 21.12.2021 | DETERMINA | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE TRIBUTI CONSORTILI OPERE IRRIGUE, UTENZA E QUOTA ORDINARIA - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N.020200000991210 - ANNO 2020 (PROT.3872 DEL 20/12/2021) - .478,37 | 478,37 | 21/12/2021 | 05/01/2022 |
| 20210555 555 / 2021 | N.8 del 16.12.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 - INTEGRAZIONE PER IL PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PARZIALE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D NEL SERVIZIO TECNICO | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210554 554 / 2021 | N.7 del 16.12.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | FONDO RISORSE DECENTRATE SPETTANTE AL PERSONALE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021. DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DELLA PARTE VARIABILE E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210553 553 / 2021 | N.6 del 16.12.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E PIANO DEGLI OBIETTIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2021. | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210552 552 / 2021 | N.4 del 16.12.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | FONDAZIONE 'DISTRETTO RURALE GIUDICATO DI ARBOREA' - ADESIONE | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210551 551 / 2021 | N.3 del 16.12.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2020. | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210550 550 / 2021 | N.2 del 16.12.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | RATIFICA DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30.11.2021 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - VARIAZIONE N. 6'. | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210549 549 / 2021 | TECN N.166 del 17.12.2021 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CIG: Z0634771D1) - FORNITURA E POSA LOCULI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.1, COMMA 5-BIS, DELLA LEGGE N.120 DEL 2020, IN MODALITÀ TELEMATICA CON INVIO DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE LA PIATTAFORMA SARDEGNACAT | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210548 548 / 2021 | AMCO N.282 del 17.12.2021 | DETERMINA | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 | 19.266,14 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210547 547 / 2021 | TECN N.165 del 17.12.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO DA PARTE DEL COMUNE DI ZERFALIU - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D'AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY - ATTUAZIONE D.G.R. N. 28/23 DEL 13.06.2017, D.G.R. N. 57/39 DEL 21.11.2018 E D.G.R. N. 34/1 DEL 29.08.2019 - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C20J21000030002 CIG: Z8934776BB - | 0,00 | 17/12/2021 | 01/01/2022 |
| 20210546 546 / 2021 | AMCO N.277 del 15.12.2021 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2021- SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2021 AL 15/12/2021 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE E RIVERSAMENTO SOMME ADDEBITATE DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO. | 0,00 | 16/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210545 545 / 2021 | AMCO N.281 del 15.12.2021 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005 - UTILIZZO QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ANNUALITA' 2020 . - BENEFICIARIO C.M. | 300,00 | 16/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210543 543 / 2021 | AMCO N.280 del 15.12.2021 | DETERMINA | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - ANNO 2021. | 0,00 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210542 542 / 2021 | AMCO N.278 del 15.12.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275- 679848- 622886- 1801052- 655114- 1629346- 575856- 574802- 600409- 652314- 576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021. | 0,00 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210541 541 / 2021 | AMCO N.279 del 15.12.2021 | DETERMINA | CONTRIBUTO UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 1 BENEFICIARIO | 1.000,00 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210540 540 / 2021 | AMCO N.276 del 15.12.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z0031970C5 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 469,98 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210539 539 / 2021 | AMCO N.275 del 15.12.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 1606 DEL 07.12.2021 - DITTA DASEIN SRL. CIG ZA02CR150D. | 976,00 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210538 538 / 2021 | AMCO N.271 del 13.12.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z193073F6B - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA GIUGNO/DICEMBRE 2021. | 4.564,02 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210537 537 / 2021 | AMCO N.270 del 13.12.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL 3° E 4° TRIMESTRE 2021 | 1.756,80 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210536 536 / 2021 | AMCO N.269 del 13.12.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z3B342DEB7 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA 'LA SIRENETTA'. | 743,70 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210535 535 / 2021 | TECN N.164 del 15.12.2021 | DETERMINA | LAVORI DI MANUUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE 'CASA COMUNALE' - CIG: Z3F3468242 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO RELATIVO ALLA SCHEDA DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I - NOMINA R.U.P. | 0,00 | 15/12/2021 | 30/12/2021 |
| 20210534 534 / 2021 | TECN N.161 del 13.12.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2021. CIG ZB43102F73. | 27,71 | 14/12/2021 | 29/12/2021 |
| 20210532 532 / 2021 | TECN N.160 del 13.12.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2021. | 1.142,35 | 14/12/2021 | 29/12/2021 |
| 20210531 531 / 2021 | TECN N.163 del 14.12.2021 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ECOCENTRO COMUNALE (CIG: Z433443AFA) - ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI SEDE LEGALE VIALE REPUBBLICA N°16 - 09040 SERDIANA, - CODICE FISCALE N. PDDRRT87E24G1M3Y - PARTITA IVA 01213070954 | 10.370,00 | 14/12/2021 | 29/12/2021 |
| 20210530 530 / 2021 | AMCO N.274 del 14.12.2021 | DETERMINA | RIVERSAMENTO E COMPENSAZIONE QUOTE RUOLO TARI - ANNO 2021. | 0,00 | 14/12/2021 | 29/12/2021 |
| 20210529 529 / 2021 | AMCO N.273 del 13.12.2021 | DETERMINA | CIG: Z333261E24 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021. | 0,00 | 14/12/2021 | 29/12/2021 |
| 20210528 528 / 2021 | AMCO N.272 del 13.12.2021 | DETERMINA | LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI ANNUALITÀ 2021. | 4.172,71 | 14/12/2021 | 29/12/2021 |
| 20210527 527 / 2021 | TECN N.159 del 13.12.2021 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE - (CIG:Z9030DB33A) - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 087(029) DEL 03/03/2021 E 236(087) DEL 17/06/2021 E DETERMINAZIONI A.T. 401(150) DEL 01/12/2021 - DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/01 DEL 30/11/2021 (PROT.3715 DEL 09.12.2021) RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE .200,00 | 301,00 | 13/12/2021 | 28/12/2021 |
| 20210526 526 / 2021 | TECN N.157 del 11.12.2021 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : 1) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE ANNO 2021 - TRASFERIMENTO SALDO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 | 96.956,20 | 13/12/2021 | 28/12/2021 |
| 20210525 525 / 2021 | TECN N.158 del 11.12.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE PER TAGLIANDO PERIODICO DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO_TARGA: FL 067AJ_ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020) (CIG: Z5F33E5F8B) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OFFICINA ONNIS - SOLARUSSA (OR) - FATTURA 62 DEL 23.11.2021 (PROT.3718/2021) | 210,00 | 11/12/2021 | 26/12/2021 |
| 20210524 524 / 2021 | AMCO N.268 del 10.12.2021 | DETERMINA | CIG. Z8E308426C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 708/2021 ALLA DITTA SINERGICA3 DI ORISTANO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - 2° SEMESTRE 2021. | 5.311,88 | 10/12/2021 | 25/12/2021 |
| 20210523 523 / 2021 | AMCO N.267 del 10.12.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2021. | 0,00 | 10/12/2021 | 25/12/2021 |
| 20210522 522 / 2021 | TECN N.156 del 09.12.2021 | DETERMINA | VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 ( CIG: Z35344ED92 ) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016:- ALLA VERIFICHE ITALIA S.R.L. - SASSARI - ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DEL D.P.R. N.462/01 - IMPEGNO DI SPESA | 2.439,90 | 09/12/2021 | 24/12/2021 |
| 20210521 521 / 2021 | AMCO N.266 del 07.12.2021 | DETERMINA | CIG Z3B30C027B - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2021 UTENZE COMUNALI. | 1.690,73 | 09/12/2021 | 24/12/2021 |
| 20210520 520 / 2021 | TECN N.155 del 09.12.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE E.G.A.S. (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA) - DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO DELL'EGAS N. 37 DEL 30/12/2019 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO TRIENNIO 2020-2022 - QUOTA ANNO 2021 | 1.738,67 | 09/12/2021 | 24/12/2021 |
| 20210519 519 / 2021 | TECN N.154 del 09.12.2021 | DETERMINA | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO - ADEGUAMENTO - (CIG: Z4F344E1F3) - - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A .100.000 PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I | 0,00 | 09/12/2021 | 24/12/2021 |
| 20210518 518 / 2021 | TECN N.153 del 07.12.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG: Z2D30D5BC1 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 181(058) DEL 05/06/2021 - FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR):- LIQUIDAZIONE FATTURA 32/PA DEL 30/11/2021 (PROT.3677 DEL 02/12/2021) | 1.362,42 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210517 517 / 2021 | AMCO N.265 del 07.12.2021 | DETERMINA | CIG Z5334488D3. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016. | 1.252,64 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210516 516 / 2021 | AMCO N.264 del 07.12.2021 | DETERMINA | CIG ZD93408FEB - LIQUIDAZIONE FATTURA 0005959331 DEL 30/11/2021 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA LIBRO PER L'UFFICIO TRIBUTI. | 42,00 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210515 515 / 2021 | N.5 del 30.11.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2021-2022 - ASSEGNAZIONE TERRENI USO PASCOLO | 0,00 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210514 514 / 2021 | N.4 del 30.11.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2021-2022 - ASSEGNAZIONE TERRENI USO SEMINATIVO | 0,00 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210513 513 / 2021 | N.3 del 30.11.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2021-2022 - DETERMINAZIONE CANONI TERRENI | 0,00 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210512 512 / 2021 | AMCO N.263 del 06.12.2021 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4^ TRIMESTRE 2021. UTENTI COD. 1S - 2S - 3S - 4 CF. | 4.336,46 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210511 511 / 2021 | AMCO N.262 del 06.12.2021 | DETERMINA | L. R. N°18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) PROGRAMMA REGIONALE 'AGIUDU TORRAU' ANNO 2021. LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2021/2023 DI CUI ALLA DGR N. 34/25 DEL 11.08.2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA. | 0,00 | 07/12/2021 | 22/12/2021 |
| 20210510 510 / 2021 | TECN N.152 del 06.12.2021 | DETERMINA | LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE OPERE DI IMPIANTISTICA A SERVIZIO DELLO STABILE ADIBITO A ECOCENTRO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020) (CIG: Z433443AFA) - DETERMINA A CONTRARRE | 0,00 | 06/12/2021 | 21/12/2021 |
| 20210509 509 / 2021 | AMCO N.261 del 06.12.2021 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO SECONDA TRANCHE ANNO 2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD PROGETTO 162/98 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO INTEGRAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SET SECONDA TRANCHE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO INTEGRAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2021 | 10.888,42 | 06/12/2021 | 21/12/2021 |
| 20210508 508 / 2021 | AMCO N.260 del 06.12.2021 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU -- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ROBERTO SASSU PER IL PERIODO 25.11 * 30.11.21 | 275,77 | 06/12/2021 | 21/12/2021 |
| 20210507 507 / 2021 | AMCO N.259 del 06.12.2021 | DETERMINA | C.I.G. ZA53441A90 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PC E PACCHETTO OFFICE UFFICIO DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA. | 2.118,18 | 06/12/2021 | 21/12/2021 |
| 20210506 506 / 2021 | AMCO N.258 del 03.12.2021 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013. | 0,00 | 03/12/2021 | 18/12/2021 |
| 20210505 505 / 2021 | AMCO N.257 del 03.12.2021 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013. | 0,00 | 03/12/2021 | 18/12/2021 |
| 20210504 504 / 2021 | AMCO N.256 del 03.12.2021 | DETERMINA | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATE DEL CONTRIBUTO ISTAT ED IMPEGNO DI SPESA. | 5.821,00 | 03/12/2021 | 18/12/2021 |
| 20210503 503 / 2021 | AMCO N.255 del 03.12.2021 | DETERMINA | CIG. ZCC30F8F3D - LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/PA DEL 26.11.2021 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI IL TAR SARDEGNA NEL RICORSO R.G. N. 114/2021 PROPOSTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA TERRA ARRUBIA DI USELLI SAS DEFINITO CON SENTENZA TAR SARDEGNA N. 678.21- ACCONTO. | 0,00 | 03/12/2021 | 18/12/2021 |
| 20210502 502 / 2021 | AMCO N.254 del 03.12.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ALL'EX SINDACO CHELO PINUCCIO LINO PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021. | 7.943,42 | 03/12/2021 | 18/12/2021 |
| 20210501 501 / 2021 | AMCO N.253 del 02.12.2021 | DETERMINA | DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DECORRENZA 16 NOVEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 13.503,20 | 03/12/2021 | 18/12/2021 |
| 20210500 500 / 2021 | TECN N.151 del 02.12.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 E ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 - CIG: Z922DB80C3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_14 DEL 01/12/2021 RELATIVA AL MESE DI NOV/2021 | 5.926,55 | 02/12/2021 | 17/12/2021 |
| 20210499 499 / 2021 | AMCO N.252 del 01.12.2021 | DETERMINA | LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALITÀ 2020. | 3.736,46 | 02/12/2021 | 17/12/2021 |
| 20210498 498 / 2021 | AMCO N.251 del 01.12.2021 | DETERMINA | OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASFERIMENTO DAL PLUS 3° TRANCHE DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO ANNO 2021 AI COMUNI DELL'AMBITO PLUS DI ORISTANO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO. PERIODO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE 2021 E MENSILITA' DA AGOSTO A OTTOBRE 2021. | 29.159,24 | 02/12/2021 | 17/12/2021 |
| 20210497 497 / 2021 | AMCO N.250 del 01.12.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z3B342DEB7 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA 'LA SIRENETTA'. | 743,70 | 02/12/2021 | 17/12/2021 |
| 20210496 496 / 2021 | TECN N.150 del 01.12.2021 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE - CIG: Z9030DB33A - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 087(029) DEL 03/03/2021 E 236(087) DEL 17/06/2021 - DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR):- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/01 DEL 30/09/2021 (PROT.3037 DEL 06/10/2021) RELATIVA AL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE .162,00 | 400,00 | 01/12/2021 | 16/12/2021 |
| 20210495 495 / 2021 | TECN N.149 del 01.12.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE EDILE - CIG: Z4C319C7ED - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 179(057) DEL 05/05/2021 - PIREDDU EDILIZIA S.N.C. DI L. D. PIREDDU - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 31/08/2021 (PROT.2693 DEL 09/09/2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA DEL 20/11/2021 (PROT.3554 DEL 23/11/2021) | 1.527,32 | 01/12/2021 | 16/12/2021 |
| 20210494 494 / 2021 | AMCO N.249 del 01.12.2021 | DETERMINA | CIG ZE7342DE03 - ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA | 549,00 | 01/12/2021 | 16/12/2021 |
| 20210493 493 / 2021 | AMCO N.248 del 01.12.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - | 0,00 | 01/12/2021 | 16/12/2021 |
| 20210492 492 / 2021 | TECN N.148 del 01.12.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG: Z2D30D5BC1 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 181(058) DEL 05/06/2021 - FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA DEL 13/09/2021 (PROT.2754 DEL 13/09/2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA 29/PA DEL 30/09/2021 (PROT.3000 DEL 04/10/2021) | 105,81 | 01/12/2021 | 16/12/2021 |
| 20210491 491 / 2021 | TECN N.147 del 29.11.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2021. CIG Z1130DDD79. | 4.703,00 | 01/12/2021 | 16/12/2021 |
| 20210490 490 / 2021 | N.2 del 30.11.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. VARIAZIONE N. 6 | 0,00 | 30/11/2021 | 15/12/2021 |
| 20210489 489 / 2021 | AMCO N.247 del 29.11.2021 | DETERMINA | SGRAVI RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021. | 0,00 | 29/11/2021 | 14/12/2021 |
| 20210488 488 / 2021 | TECN N.146 del 26.11.2021 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI (CIG: ZE6337A8E4)- SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE STABILE CENTRO SOCIALE ED ILLUMINAZIONE INTERNA CASA COMUNALE DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020) (CIG: ZE6337A8E4) - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI SEDE LEGALE VIALE REPUBBLICA N°16 - 09040 SERDIANA, - FATTURA 109 DEL 18.11.2021 (PROT.N.3553/2021) | 15.235,00 | 26/11/2021 | 11/12/2021 |
| 20210487 487 / 2021 | AMCO N.246 del 25.11.2021 | DETERMINA | CIG: ZE83418D00 - ZBA3418D59 - Z353418CCC - ZB23418D27. D.M. N. 191 DEL 24/05/2021 DEL MIBACT 'MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA'. AFFIDAMENTO A LIBRERIE DELLA PROVINCIA CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 4.602,44 | 26/11/2021 | 11/12/2021 |
| 20210486 486 / 2021 | AMCO N.245 del 25.11.2021 | DETERMINA | SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON INDICAZIONE A STAMPA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE SUGLI ATTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI. | 0,00 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 20210485 485 / 2021 | N.1 del 25.11.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO GIUNTA | NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI E DEL SOSTITUTO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. | 0,00 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 20210484 484 / 2021 | N.1 del 25.11.2021 | DELIBERA DI COMMISSARIO STRAOR | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ART. 175 C.2 DEL DLGS. N. 267/2000. VARIAZIONE N. 5 | 0,00 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 20210483 483 / 2021 | AMCO N.244 del 25.11.2021 | DETERMINA | C.I.G.:Z90316FBE2 SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO SEMESTRE 2021. | 1.019,92 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 20210482 482 / 2021 | AMCO N.243 del 25.11.2021 | DETERMINA | C.I.G. Z2734160D3 POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA ANTICIPATO' - RINNOVO CONTRATTO E ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1.500,00 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 20210481 481 / 2021 | AMCO N.242 del 25.11.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2329F3A9F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2021 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 20210480 480 / 2021 | AMCO N.239 del 23.11.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z0031970C5 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 0,00 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 20210479 479 / 2021 | AMCO N.241 del 24.11.2021 | DETERMINA | CIG: Z333261E24 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021. | 0,00 | 24/11/2021 | 09/12/2021 |
| 20210478 478 / 2021 | AMCO N.240 del 24.11.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 600409-558275-574802-575856-622886-679848-1629346-576278-1801052-652314-655114-584537. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. | 0,00 | 24/11/2021 | 09/12/2021 |
| 20210476 476 / 2021 | AMCO N.236 del 22.11.2021 | DETERMINA | CIG Z8F33BB168 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 10/11/2021 CON DITTA AT.NET. DI ORISTANO PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE. | 0,00 | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
| 20210475 475 / 2021 | AMCO N.235 del 22.11.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 180/PA DEL 11/10/2021 DELLA SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA. | 0,00 | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
| 20210474 474 / 2021 | AMCO N.237 del 23.11.2021 | DETERMINA | CIG ZD93408FEB - IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA TESTO PER L'UFFICIO TRIBUTI. | 42,00 | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
| 20210473 473 / 2021 | AMCO N.238 del 23.11.2021 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 806/10 DEL 01/10/21 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE - 3° TRIM. 2021. | 3.028,62 | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
| 20210469 469 / 2021 | AMCO N.234 del 22.11.2021 | DETERMINA | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA C DEL D.LGS. N. 267/2000. | 0,00 | 22/11/2021 | 07/12/2021 |
| 20210468 468 / 2021 | AMCO N.231 del 22.11.2021 | DETERMINA | DETERMINAZIONE N. 488 DEL 27.11.2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBLIKA STP SRL. DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2021/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI N. 814 E 815/2020 PER DISBRIGO PRATICHE PENSIONISTICHE- CIG. ZA82F70C57. | 0,00 | 22/11/2021 | 07/12/2021 |
| 20210467 467 / 2021 | AMCO N.230 del 22.11.2021 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MATTEO MANCA PER IL PERIODO 01.10 * 27.10.21. | 1.224,83 | 22/11/2021 | 07/12/2021 |
| 20210466 466 / 2021 | AMCO N.229 del 22.11.2021 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 3° TRIM. 2021. | 77,11 | 22/11/2021 | 07/12/2021 |
| 20210465 465 / 2021 | AMCO N.233 del 22.11.2021 | DETERMINA | CIG: Z6E328E241 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA GRAFICHE GASPARI.- FOGLI REGISTRO DI STATO CIVILE 2022 - | 142,30 | 22/11/2021 | 07/12/2021 |
| 20210464 464 / 2021 | AMCO N.232 del 22.11.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 22/11/2021 | 07/12/2021 |
| 20210463 463 / 2021 | TECN N.144 del 17.11.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2021. CIG Z1130DDD79. | 3.360,72 | 17/11/2021 | 02/12/2021 |
| 20210462 462 / 2021 | TECN N.143 del 17.11.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021. CIG ZB43102F73. | 446,97 | 17/11/2021 | 02/12/2021 |
| 20210461 461 / 2021 | TECN N.145 del 17.11.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG:Z0A29EA7AD - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 443(136) DEL 17.10.2019 - CABES ANTINCENDIO S.R.L.S. - CABRAS (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA DEL 11.11.2021 (PROT.3453 DEL 16.11.2021) .175,80 | 454,63 | 17/11/2021 | 02/12/2021 |
| 20210459 459 / 2021 | TECN N.142 del 16.11.2021 | DETERMINA | SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2021 ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI (CIG:ZE52ECCA6B) -FATTURA N. 100 DEL 10.11.2021 (PROT.3360 DEL 10.11.2021) | 1.267,20 | 16/11/2021 | 01/12/2021 |
| 20210458 458 / 2021 | TECN N.141 del 15.11.2021 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 ANNUALITÀ 2021 - QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA - (CUP: C29J21047230005 CIG:ZA132A047E) - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.300(114) DEL 24/08/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 43/001 DEL 03.11.2021 ( FASE PROGETTAZIONE ) | 18.656,34 | 16/11/2021 | 01/12/2021 |
| 20210457 457 / 2021 | TECN N.140 del 15.11.2021 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2019 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - (CUP: C23G20000670002 - CIG: Z2030AAFCE) - APPALTO SERVIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.164(053) DEL 30/04/2021 - COOP. SOCIALE ADALIA - CABRAS (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 57_21 DEL 18.10.2021 - SERVIZI MESI MAGGIO/AGOSTO (PROT.3215 DEL 22.10.2021) | 31.115,00 | 16/11/2021 | 01/12/2021 |
| 20210456 456 / 2021 | TECN N.139 del 15.11.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE PER TAGLIANDO PERIODICO DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO_TARGA: FL 067AJ_ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020) (CIG: Z5F33E5F8B) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA ONNIS - SOLARUSSA (OR) | 210,00 | 15/11/2021 | 30/11/2021 |
| 20210453 453 / 2021 | TECN N.138 del 12.11.2021 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI (CIG: ZE6337A8E4)- SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE STABILE CENTRO SOCIALE ED ILLUMINAZIONE INTERNA CASA COMUNALE DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020) (CIG: ZE6337A8E4) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI SEDE LEGALE VIALE REPUBBLICA N°16 - 09040 SERDIANA, - CODICE FISCALE N. PDDRRT87E24G1M3Y - PARTITA IVA 01213070954 | 15.235,00 | 12/11/2021 | 27/11/2021 |
| 20210451 451 / 2021 | TECN N.137 del 10.11.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 E ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 - (CIG: Z922DB80C3) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_131 DEL 01/11/2021 RELATIVA AL MESE DI OTT/2021 | 7.525,24 | 10/11/2021 | 25/11/2021 |
| 20210450 450 / 2021 | TECN N.136 del 05.11.2021 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 ANNUALITÀ 2021: QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA) - CONCESSIONE PROROGA LAVORI ALL'IMPRESA ITEK SRL IMPIANTI TECNOLOGICI - VIA BRUXELLES ZONA IND. NORD - 09170 ORISTANO (OR) - PEC: ITEKSRL.OR@PEC.IT, MAIL: ITEKIMPIANTITECNOLOGICI@GMAIL.COM- P.IVA/CF 01198040956 - (CUP:C29J21047230005 - CIG:8883010BBD) | 0,00 | 05/11/2021 | 20/11/2021 |
| 20210449 449 / 2021 | AMCO N.228 del 03.11.2021 | DETERMINA | CIG Z8F33BB168 - IMPEGNO DI SPESA CON DITTA AT.NET. DI ORISTANO PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'ENTE. | 793,00 | 04/11/2021 | 19/11/2021 |
| 20210447 447 / 2021 | | AUTORIZZAZIONI EDILIZIE | AUTORIZZAZIONE N°03 DEL 25.10.2021 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO - TAGLIO STRADALE -PRAT.ED. N.03 AUT /2021DITTA PODDA PIER PAOLO - VIA GIOVANNI XXIII - | 0,00 | 25/10/2021 | 09/11/2021 |
| 20210445 445 / 2021 | | AUTORIZZAZIONI EDILIZIE | AUTORIZZAZIONE N°02 DEL 19.10.2021SIG.RA FLORE LIDIA, NATA A ZERFALIU IL 26.11.1962 RESIDENTE A SOLARUSSA (OR), VIA NAZARIO SAURO N.4 - C.F.: FLR LDI 62S66 M168P | 0,00 | 19/10/2021 | 03/11/2021 |
| 20210444 444 / 2021 | TECN N.135 del 19.10.2021 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI DEGLI STABILI COMUNALI - SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE STABILE CENTRO SOCIALE ED ILLUMINAZIONE INTERNA CASA COMUNALE DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 5-BIS, LEGGE N. 120 DEL 2020) (CIG: ZE6337A8E4) - DETERMINA A CONTRARRE | 0,00 | 19/10/2021 | 03/11/2021 |
| 20210443 443 / 2021 | TECN N.134 del 18.10.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE PIANO DI ZONA 167 (CIG: Z242E998A7) - DETERMINA N. 402 DEL 05.10.2020 (N. SETTORIALE 159) - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO E CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - GEOM.SOLINAS MARCO VIA EMILIO LUSSU N°26, SOLARUSSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07/10/2021 (PROT.3080 DEL 08/10/2021) | 2.682,99 | 18/10/2021 | 02/11/2021 |
| 20210440 440 / 2021 | AMCO N.227 del 11.10.2021 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3^ TRIMESTRE 2021. UTENTI COD. 2S - 3S - 4 CF. | 3.537,18 | 11/10/2021 | 26/10/2021 |
| 20210439 439 / 2021 | N.17 del 09.10.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA AI MEDICI E INFERMIERI D'ITALIA. | 0,00 | 11/10/2021 | 26/10/2021 |
| 20210438 438 / 2021 | AMCO N.226 del 09.10.2021 | DETERMINA | CIG Z863360AC0 - INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO PAUBROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE TUTELA LEGALE E COLPA LIEVE. | 7.600,00 | 11/10/2021 | 26/10/2021 |
| 20210437 437 / 2021 | TECN N.133 del 08.10.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORI E PIANTE ORNAMENTALI - ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N.50/2016 - DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO - (CIG: ZC832F8527) - FATTURA N.151H DEL 14.09.2021 (PROT.N.3066 DEL 07.10.2021) | 2.520,00 | 08/10/2021 | 23/10/2021 |
| 20210436 436 / 2021 | AMCO N.224 del 06.10.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA DEL 16/09//2021 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO. CIG: Z31330D203. | 3.020,16 | 06/10/2021 | 21/10/2021 |
| 20210435 435 / 2021 | AMCO N.223 del 06.10.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/PA DEL 16/09/2021 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA C.A.E.C. - SALDO. CIG: Z592E89272. | 1.443,92 | 06/10/2021 | 21/10/2021 |
| 20210434 434 / 2021 | AMCO N.221 del 06.10.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/PA DEL 2021 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEL COMPENDIO COMUNALE, CON VINCOLO DI USO CIVICO CONCESSO ALLA COOP. AGRICOLA SANTA VITTORIA - SALDO. CIG: Z372F5EDFB. | 2.913,38 | 06/10/2021 | 21/10/2021 |
| 20210433 433 / 2021 | AMCO N.220 del 06.10.2021 | DETERMINA | CIG: Z333261E24 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021. | 0,00 | 06/10/2021 | 21/10/2021 |
| 20210432 432 / 2021 | AMCO N.225 del 06.10.2021 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 1° E 2° TRIM. 2021 | 159,65 | 06/10/2021 | 21/10/2021 |
| 20210431 431 / 2021 | AMCO N.222 del 06.10.2021 | DETERMINA | CIG Z1F333825A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.10 * 31.12.2021 AL BANCO DI SARDEGNA SPA. | 2.806,61 | 06/10/2021 | 21/10/2021 |
| 20210430 430 / 2021 | TECN N.130 del 29.09.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE A SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - CUP C24E13000200002 - CIG Z2C2E72654 - LIQUIDAZIONE FINALE DIREZIONE LAVORI STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BOVO E ORRÙ - FATTURA N.9_21 DEL 06/09/2021 - FATTURA N.10_21 DEL 22/09/2021 | 3.169,70 | 06/10/2021 | 21/10/2021 |
| 20210429 429 / 2021 | TECN N.132 del 05.10.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 E ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.294(109) DEL 04.08.2021 (CIG:Z922DB80C3): - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_11 DEL 01/10/2021 RELATIVA AL MESE DI SET/2021 | 9.340,89 | 05/10/2021 | 20/10/2021 |
| 20210427 427 / 2021 | AMCO N.219 del 05.10.2021 | DETERMINA | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIA DEI DIPENDENTI. | 0,00 | 05/10/2021 | 20/10/2021 |
| 20210426 426 / 2021 | AMCO N.218 del 04.10.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - | 0,00 | 05/10/2021 | 20/10/2021 |
| 20210424 424 / 2021 | TECN N.131 del 30.09.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG:Z0A29EA7AD - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 443(136) DEL 17.10.2019 - CABES ANTINCENDIO S.R.L.S. - CABRAS (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 14.05.201 (PROT.1626 DEL 17.05.2021) .175,80 | 630,43 | 30/09/2021 | 15/10/2021 |
| 20210423 423 / 2021 | AMCO N.217 del 28.09.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/PA DEL 16/09/2021 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RGNDR 236/2016 DEFINITO CON SENTENZA N. 174/2020 DEL 13/03/2020. - SALDO. CIG: ZB92B4FBEA. | 4.985,19 | 28/09/2021 | 13/10/2021 |
| 20210422 422 / 2021 | AMCO N.215 del 27.09.2021 | DETERMINA | GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47_21 DEL 12/08/2021- N. 49_21 DEL 28/08/2021- N. 51_21 DEL 02/09/2021 RELATIVE AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021. | 0,00 | 28/09/2021 | 13/10/2021 |
| 20210421 421 / 2021 | AMCO N.216 del 28.09.2021 | DETERMINA | CIG ZF4331115B - INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO PAUBROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER ASSICURZIONE R.C. FIAT PUNTO FL067AJ. | 456,00 | 28/09/2021 | 13/10/2021 |
| 20210420 420 / 2021 | AMCO N.214 del 27.09.2021 | DETERMINA | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE - ANNO 2021. | 0,00 | 27/09/2021 | 12/10/2021 |
| 20210417 417 / 2021 | TECN N.129 del 24.09.2021 | DETERMINA | CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 'ECOCENTRO COMUNALE' A SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI: - AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - ART.36, COMMA 2, LETT. A) ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA _ 00198 ROMA; - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - (CIG: Z69332ECAD) | 1.215,00 | 24/09/2021 | 09/10/2021 |
| 20210416 416 / 2021 | AMCO N.213 del 24.09.2021 | DETERMINA | CIG: - Z0F32A0848- LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. FORNITURA KIT RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE . | 122,00 | 24/09/2021 | 09/10/2021 |
| 20210415 415 / 2021 | AMCO N.211 del 23.09.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM PER ADOZIONE CANI INTESTATI AL COMUNE DI ZERFALIU. | 2.000,00 | 24/09/2021 | 09/10/2021 |
| 20210414 414 / 2021 | AMCO N.212 del 24.09.2021 | DETERMINA | CIG: Z1A3180915 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA PER LA FORNITURA DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA E DELLO STRADARIO. | 1.098,00 | 24/09/2021 | 09/10/2021 |
| 20210413 413 / 2021 | TECN N.128 del 23.09.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 - CIG ZB43102F73. | 517,21 | 23/09/2021 | 08/10/2021 |
| 20210412 412 / 2021 | TECN N.127 del 22.09.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2021 - (CIG: Z1130DDD79) | 3.072,49 | 22/09/2021 | 07/10/2021 |
| 20210411 411 / 2021 | TECN N.126 del 20.09.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. - PERIODO APRILE/AGOSTO 2021 - CIG: Z363102FCE. | 74,67 | 22/09/2021 | 07/10/2021 |
| 20210410 410 / 2021 | N.30 del 17.09.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 - ADOZIONE DELLA FACOLTÀ DI RECESSO AI SENSI DELL'ART.109 DEL D.LGS 50/2016: - DAL CONTRATTO REP.124 DEL 10.01.2019 - ALFATERNA IMPIANTI S.R.L. - NOCERA INFERIORE (SA) - DALLA CONVENZIONE REP.35 REGISTRO C.U. DEL 30.11.2017 - ARCH. ANDREA CASULA - SOLARUSSA (OR) | 0,00 | 21/09/2021 | 06/10/2021 |
| 20210409 409 / 2021 | N.29 del 17.09.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | PROLUNGAMENTO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS 267/2000 DELL'ING. GIOVANNI ANTONIO EMANUELE VACCA, CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 CCNL. FINO ALLA DATA DEL 31/12/2021 | 0,00 | 21/09/2021 | 06/10/2021 |
| 20210408 408 / 2021 | TECN N.125 del 20.09.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE A SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - CUP C24E13000200002 - CIG Z372FC1E6B - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 13.09.2021 (PROT.2720 DEL 13.09.2021) -APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.2720 DEL 13.09.2021) -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 07/09/2021 (PROT.2696 DEL 09/09/2021) | 41.730,00 | 20/09/2021 | 05/10/2021 |
| 20210407 407 / 2021 | N.16 del 17.09.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA STIPULATA DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, FINO AL 31.12.2021. | 0,00 | 20/09/2021 | 05/10/2021 |
| 20210406 406 / 2021 | N.15 del 17.09.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 03.08.2021: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - VARIAZIONE N. 4'. | 0,00 | 20/09/2021 | 05/10/2021 |
| 20210405 405 / 2021 | AMCO N.210 del 17.09.2021 | DETERMINA | CIG. ZB932A9D0D - ELEZIONI COMUNALI 2021. LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GASPARI PER FORNITURA CARTELLA ELETTORALE. | 239,12 | 17/09/2021 | 02/10/2021 |
| 20210404 404 / 2021 | AMCO N.209 del 16.09.2021 | DETERMINA | OGGETTO: CIG ZCC30F8F3D. INCARICO LEGALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AVANTI AL TAR SARDEGNA NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. AGRICOLA TERRA ARRUBIA DI NICOLA USELLI C. S.A.S. | 8.902,10 | 16/09/2021 | 01/10/2021 |
| 20210403 403 / 2021 | AMCO N.208 del 14.09.2021 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MATTEO MANCA PER IL PERIODO 24.06 * 24.09.21. | 4.082,79 | 15/09/2021 | 30/09/2021 |
| 20210402 402 / 2021 | AMCO N.207 del 14.09.2021 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA PER I PERIODI 18-22/01/21 E 17-22/6/2021. | 525,80 | 15/09/2021 | 30/09/2021 |
| 20210401 401 / 2021 | AMCO N.204 del 13.09.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO LUGLIO 2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 578,45 | 13/09/2021 | 28/09/2021 |
| 20210400 400 / 2021 | AMCO N.203 del 13.09.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2021. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARI 1/T- 9/T. | 2.398,92 | 13/09/2021 | 28/09/2021 |
| 20210399 399 / 2021 | AMCO N.202 del 13.09.2021 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE 43W. | 1.341,36 | 13/09/2021 | 28/09/2021 |
| 20210398 398 / 2021 | AMCO N.205 del 13.09.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI. | 50,00 | 13/09/2021 | 28/09/2021 |
| 20210397 397 / 2021 | AMCO N.206 del 13.09.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021. | 1.898,00 | 13/09/2021 | 28/09/2021 |
| 20210395 395 / 2021 | AMCO N.201 del 08.09.2021 | DETERMINA | MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIPOFAM AI COMUNI, PER I CENTRI ESTIVI. RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 (ARTICOLO 105, COMMA1, LETTERA A), DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020. | 2.444,92 | 09/09/2021 | 24/09/2021 |
| 20210394 394 / 2021 | TECN N.123 del 08.09.2021 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 ANNUALITÀ 2021: QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA)_PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 AGGIORNATA ALLA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N.120 DEL 2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021- TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT (CUP:C29J21047230005 - CIG:8883010BBD) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA ITEK SRL IMPIANTI TECNOLOGICI - VIA BRUXELLES ZONA IND. NORD - 09170 ORISTANO (OR) - PEC: ITEKSRL.OR@PEC.IT, MAIL: ITEKIMPIANTITECNOLOGICI@GMAIL.COM- P.IVA/CF 01198040956 | 78.950,23 | 09/09/2021 | 24/09/2021 |
| 20210393 393 / 2021 | TECN N.124 del 08.09.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI E PIANTE ORNAMENTALI - ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N.50/2016, CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO - CIG: ZC832F8527 | 2.520,00 | 08/09/2021 | 23/09/2021 |
| 20210392 392 / 2021 | AMCO N.200 del 08.09.2021 | DETERMINA | RIPARTIZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 | 346,14 | 08/09/2021 | 23/09/2021 |
| 20210391 391 / 2021 | AMCO N.199 del 08.09.2021 | DETERMINA | CIG: - Z0F32A0848 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. FORNITURA LIBRO PER L'UFFICIO ELETTORALE | 0,00 | 08/09/2021 | 23/09/2021 |
| 20210390 390 / 2021 | AMCO N.198 del 08.09.2021 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTE CODICE 43W. | 0,00 | 08/09/2021 | 23/09/2021 |
| 20210389 389 / 2021 | AMCO N.197 del 08.09.2021 | DETERMINA | CONTRIBUTI UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 1 BENEFICIARIO. | 1.000,00 | 08/09/2021 | 23/09/2021 |
| 20210388 388 / 2021 | AMCO N.196 del 08.09.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 1.800,00 | 08/09/2021 | 23/09/2021 |
| 20210387 387 / 2021 | AMCO N.195 del 06.09.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 584537- 679848- 622886- 1081052- 655114- 1629346- 575856- 574802- 584735- 600409- 652314- 576278 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 E ARRETRATI MESI APRILE/GIUGNO 2021. | 0,00 | 06/09/2021 | 21/09/2021 |
| 20210385 385 / 2021 | AMCO N.194 del 03.09.2021 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO/AGOSTO 2021 IN FAVORE DELL'UTENTE COD. 1S. | 399,64 | 03/09/2021 | 18/09/2021 |
| 20210384 384 / 2021 | AMCO N.193 del 03.09.2021 | DETERMINA | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - L.R. 08 APRILE 2020 N. 12 'MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2' - RESTITUZIONE ALLA R.A.S. ECONOMIE ACCERTATE A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. | 2.494,50 | 03/09/2021 | 18/09/2021 |
| 20210383 383 / 2021 | AMCO N.192 del 03.09.2021 | DETERMINA | CIG: Z333261E24 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2021. | 0,00 | 03/09/2021 | 18/09/2021 |
| 20210381 381 / 2021 | TECN N.122 del 02.09.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI NUOVA VERTICALE - CIG:ZCE32295C4 - LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - ORISTANO (OR) - FATTURA N.56/PA DEL 04.08.2021 (PROT.N.2396 DEL 09/08/2021) | 3.175,66 | 02/09/2021 | 17/09/2021 |
| 20210380 380 / 2021 | TECN N.121 del 02.09.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 (CIG:Z922DB80C3): - - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_10 DEL 01/09/2021 RELATIVA AL MESE DI AGO/2021 | 1.747,14 | 02/09/2021 | 17/09/2021 |
| 20210379 379 / 2021 | TECN N.118 del 01.09.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO 2021 - (CIG: Z1130DDD79) | 2.271,16 | 02/09/2021 | 17/09/2021 |
| 20210378 378 / 2021 | AMCO N.191 del 01.09.2021 | DETERMINA | OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - N.2 AVENTI DIRITTO. 1 SEMESTRE 2021. | 0,00 | 02/09/2021 | 17/09/2021 |
| 20210377 377 / 2021 | AMCO N.190 del 01.09.2021 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASFERIMENTO DAL PLUS SECONDA TRANCHE DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO ANNO 2021 AI COMUNI DELL'AMBITO PLUS DI ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO PERIODO 2^ QUADRIMESTRE 2021 E LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO ANNO 2021. | 19.224,03 | 02/09/2021 | 17/09/2021 |
| 20210376 376 / 2021 | TECN N.119 del 01.09.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI _PERIODO MARZO 2021 A LUGLIO 2021. | 1.353,50 | 02/09/2021 | 17/09/2021 |
| 20210375 375 / 2021 | TECN N.120 del 01.09.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020. | 73,59 | 02/09/2021 | 17/09/2021 |
| 20210374 374 / 2021 | AMCO N.189 del 01.09.2021 | DETERMINA | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 10/11 OTTOBRE 2021. | 3.000,00 | 01/09/2021 | 16/09/2021 |
| 20210373 373 / 2021 | AMCO N.188 del 01.09.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/09/2021 | 16/09/2021 |
| 20210370 370 / 2021 | TECN N.116 del 31.08.2021 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 ANNUALITÀ 2021: QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA) - (CUP:C29J21047230005 - CIG:8883010BBD): -AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT; - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.L. 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I. | 81.343,66 | 31/08/2021 | 15/09/2021 |
| 20210369 369 / 2021 | AMCO N.186 del 31.08.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B30C027B - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2021 UTENZE COMUNALI. | 1.729,49 | 31/08/2021 | 15/09/2021 |
| 20210368 368 / 2021 | N.28 del 27.08.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 ANNUALITÀ 2021: QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA. C.I.G.: ZA132A047E - CUP C29J21047230005. | 0,00 | 30/08/2021 | 14/09/2021 |
| 20210366 366 / 2021 | TECN N.115 del 26.08.2021 | DETERMINA | RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOCALITÀ SA PAUI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - (CUP:C21E15000300004 CIG:7741120E4C) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.462(185) DEL 11/11/2020 - EDILGAMMA S.R.L. - CARMAGNOLA (TO): - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ SAL01 DEL 05.08.2021 (PROT.2421 DEL 11.08.2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA 101 DEL 06.08.2021 SAL01 .77.440,00 (PROT.2397 DEL 09.08.2021 | 77.440,00 | 26/08/2021 | 10/09/2021 |
| 20210365 365 / 2021 | TECN N.114 del 24.08.2021 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - ANNUALITÀ 2021: QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA (CUP:C29J21047230005 - CIG:ZA132A047E) : - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I AGGIUDICAZIONE | 18.656,34 | 24/08/2021 | 08/09/2021 |
| 20210361 361 / 2021 | TECN N.113 del 17.08.2021 | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRARIA 2022: 1) - INDIVIDUAZIONE DEL R.D.P; 2) - ADOZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3) - ADOZIONE TERMINI PER INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE | 0,00 | 17/08/2021 | 01/09/2021 |
| 20210360 360 / 2021 | N.27 del 13.08.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | TERRENI COMUNALI USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2021-2022: -APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE; - FISSAZIONE TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE. | 0,00 | 17/08/2021 | 01/09/2021 |
| 20210359 359 / 2021 | AMCO N.185 del 10.08.2021 | DETERMINA | PRESA D'ATTO STIPULAZIONE IN DATA 17/12/2020 DEL CCNL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ADEGUAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI. | 1.708,46 | 10/08/2021 | 25/08/2021 |
| 20210357 357 / 2021 | TECN N.111 del 05.08.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z2D30D5BC1 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 181(058) DEL 05/06/2021 - FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR):- LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 29/07/2021 (PROT.2315 DEL 30/07/2021) | 1.514,48 | 05/08/2021 | 20/08/2021 |
| 20210356 356 / 2021 | TECN N.110 del 05.08.2021 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE - CIG:Z9030DB33A- AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 087(029) DEL 03/03/2021 E 236(087) DEL 17/06/2021 - DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/01 DEL 31/07/2021 (PROT.2361 DEL 05/08/2021) RELATIVA AL MESE DI LUGLIO .123,00 | 186,00 | 05/08/2021 | 20/08/2021 |
| 20210355 355 / 2021 | TECN N.107 del 05.08.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE 167 (CIG: 85226991B5) - (CUP: C24D20000020004)_APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N°485(190) DEL 25/11/2020 - IMPRESA ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI - VIA GRAZIA DELEDDA N.17 - 09080 SIAMANNA (OR) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 20.07.2021 (PROT.2349 DEL 04.08.2021) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.2349 DEL 04.08.2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/001 DEL 21/07/2021 (PROT.2250 DEL 21/07/2021) | 30.600,00 | 05/08/2021 | 20/08/2021 |
| 20210354 354 / 2021 | TECN N.109 del 04.08.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO - (CIG:Z922DB80C3) - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05/08/2020 - DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) - PROROGA INCARICO PER N.437 ORE TOTALI (SETT/2021 - APR/2022) - IMPEGNO DI SPESA DI .9.890,38 | 9.980,38 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 20210352 352 / 2021 | AMCO N.184 del 04.08.2021 | DETERMINA | D.L N. 4 DEL 28/01/2019, CONVERTITO CON LEGGE N.26 DEL 28/03/2019 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA- RDC E PENSIONI APPROVAZIONE N.3 PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA') IN FAVORE DEI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA. | 0,00 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 20210351 351 / 2021 | AMCO N.182 del 04.08.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE BUONO SPESA AL FORNITORE CONVENZIONATO PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 10/L/21. | 0,00 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 20210350 350 / 2021 | TECN N.108 del 04.08.2021 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 ANNUALITÀ 2021: QUOTA ORDINARIA E AGGIUNTIVA - (CUP:C29J21047230005_CIG:ZA132A047E) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I - NOMINA R.U.P. | 0,00 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 20210349 349 / 2021 | N.26 del 03.08.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA 'QUOTA 100' DEL DIPENDENTE PIRAS ANTONELLO, VIGILE URBANO, CAT. C1 - ECONOMICO C4. | 0,00 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 20210348 348 / 2021 | N.25 del 03.08.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. VARIAZIONE N. 4 | 0,00 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 20210347 347 / 2021 | TECN N.106 del 03.08.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 (CIG: Z922DB80C3) : -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_09 DEL 01/08/2021 RELATIVA AL MESE DI LUG/2021 | 2.569,31 | 03/08/2021 | 18/08/2021 |
| 20210346 346 / 2021 | TECN N.105 del 27.07.2021 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO N.2 - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.201(063) DEL 07.08.2017 - DIREZIONE LAVORI FINO SAL01: - LIQUIDAZIONE ARCH. G. SANNA FATT_11/002 DEL 10/07/2021 (PROT.2152 DEL 12/07/2021); - LIQUIDAZIONE ARCH. P. FRAU FATT_1/002 DEL 12/07/2021 (PROT.2181 DEL 12/07/2021) | 13.860,49 | 03/08/2021 | 18/08/2021 |
| 20210345 345 / 2021 | TECN N.104 del 22.07.2021 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008 - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.A.T. N.219(086) DEL 03/06/2020 - DOTT. GIANLUCA CADDEO _CONSULENTE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO_ TRAMATZA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA_07/21 DEL 17.06.2021 ACCONTO ATTIVITÀ ANNO 2021 | 1.733,33 | 03/08/2021 | 18/08/2021 |
| 20210344 344 / 2021 | AMCO N.181 del 02.08.2021 | DETERMINA | CIG. ZB932A9D0D - ELEZIONI COMUNALI 2021. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GASPARI PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE. | 434,32 | 03/08/2021 | 18/08/2021 |
| 20210343 343 / 2021 | AMCO N.180 del 02.08.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCHE DEI BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO RISTORI TER, N. 154 DEL 23.11.2020 E ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. | 308,86 | 02/08/2021 | 17/08/2021 |
| 20210342 342 / 2021 | AMCO N.179 del 02.08.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO- GIUGNO 2021. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 5/T. | 660,62 | 02/08/2021 | 17/08/2021 |
| 20210341 341 / 2021 | AMCO N.177 del 02.08.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2021. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 3/T. | 1.302,24 | 02/08/2021 | 17/08/2021 |
| 20210340 340 / 2021 | AMCO N.176 del 02.08.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92 - PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 3/T. | 0,00 | 02/08/2021 | 17/08/2021 |
| 20210339 339 / 2021 | AMCO N.178 del 02.08.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 02/08/2021 | 17/08/2021 |
| 20210338 338 / 2021 | N.14 del 30.07.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL DLGS. N. 267/2000. | 0,00 | 30/07/2021 | 14/08/2021 |
| 20210337 337 / 2021 | AMCO N.175 del 29.07.2021 | DETERMINA | CIG Z50317A4EC - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANDRO PIRAS DI ORISTANO X CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI APRILE / GIUGNO 2021. | 1.159,00 | 29/07/2021 | 13/08/2021 |
| 20210336 336 / 2021 | AMCO N.174 del 29.07.2021 | DETERMINA | CIG: Z0F32A0848 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA LIBRO PER L'UFFICIO ELETTORALE E KIT RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE | 182,00 | 29/07/2021 | 13/08/2021 |
| 20210335 335 / 2021 | AMCO N.173 del 26.07.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 1N | 192,88 | 26/07/2021 | 10/08/2021 |
| 20210334 334 / 2021 | AMCO N.172 del 26.07.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO MARZO-GIUGNO 2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 2.343,16 | 26/07/2021 | 10/08/2021 |
| 20210333 333 / 2021 | AMCO N.171 del 26.07.2021 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2^ TRIMESTRE 2021. UTENTI COD. 2S - 3S - 4 CF. | 3.537,18 | 26/07/2021 | 10/08/2021 |
| 20210332 332 / 2021 | AMCO N.170 del 22.07.2021 | DETERMINA | CIG: Z6E328E241 - ACQUISTO FOGLI REGISTRO DI STATO CIVILE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI. - IMPEGNO DI SPESA | 142,30 | 22/07/2021 | 06/08/2021 |
| 20210331 331 / 2021 | AMCO N.169 del 21.07.2021 | DETERMINA | CIG: ZBB31BE0BF - GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41_21 DEL 15/07/2021 RELATIVE AL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021. | 0,00 | 22/07/2021 | 06/08/2021 |
| 20210330 330 / 2021 | AMCO N.167 del 20.07.2021 | DETERMINA | C.I.G. Z0031970C5 - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO ACQUA POTABILE PER LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO. | 30,00 | 20/07/2021 | 04/08/2021 |
| 20210329 329 / 2021 | AMCO N.168 del 20.07.2021 | DETERMINA | C.I.G.:Z90316FBE2 SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE 2021. | 1.019,92 | 20/07/2021 | 04/08/2021 |
| 20210328 328 / 2021 | N.24 del 19.07.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - INDIRIZZI ALL'UFFICIO TECNICO | 0,00 | 20/07/2021 | 04/08/2021 |
| 20210327 327 / 2021 | N.23 del 19.07.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA FLORE SANDRA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. B 2, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. | 0,00 | 20/07/2021 | 04/08/2021 |
| 20210326 326 / 2021 | N.13 del 19.07.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ADOZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE DEL PIANO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (PEEP) UBICATO NEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA PETRARCA, AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4, DELLA L.R. 45/1989 COME MODIFICATA DALLA L.R. N.1/2019 | 0,00 | 20/07/2021 | 04/08/2021 |
| 20210325 325 / 2021 | N.12 del 19.07.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 20/07/2021 | 04/08/2021 |
| 20210324 324 / 2021 | AMCO N.165 del 19.07.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275-679848-6455114-1629346-575856-574802-600409-652314-576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021. | 0,00 | 19/07/2021 | 03/08/2021 |
| 20210323 323 / 2021 | AMCO N.166 del 19.07.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B30C027B - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2021 UTENZE COMUNALI. | 1.738,51 | 19/07/2021 | 03/08/2021 |
| 20210322 322 / 2021 | TECN N.101 del 16.07.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 - (CIG: Z1130DDD79) | 4.426,46 | 19/07/2021 | 03/08/2021 |
| 20210321 321 / 2021 | TECN N.100 del 16.07.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 - CIG ZB43102F73 | 445,39 | 19/07/2021 | 03/08/2021 |
| 20210320 320 / 2021 | TECN N.103 del 16.07.2021 | DETERMINA | RIFORNIMENTO/ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E PER ATTREZZATURE AGRICOLE (CIG:Z9030DB33A) - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 087(029) DEL 03/03/2021 E 236(087) DEL 17/06/2021 - DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO - SOLARUSSA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/01 DEL 30/06/2021 (PROT.2143 DEL 09/07/2021) RELATIVA AL MESE DI GIUGNO .190,00 | 190,00 | 16/07/2021 | 31/07/2021 |
| 20210319 319 / 2021 | TECN N.102 del 16.07.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG: Z2D30D5BC1 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONI A.T. N.181(058) DEL 06/08/2021, DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA-2021 (PROT.1968 DEL 21/06/2021) | 72,88 | 16/07/2021 | 31/07/2021 |
| 20210318 318 / 2021 | TECN N.99 del 16.07.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E PULIZIA DELLE FASCE FLUVIALI DI SU BRACCIU (CIG:Z263227F09): -AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. 238(089) DEL 17/06/2021 E 254(096) DEL 08/07/2021 - DEIAS LUIGI - SIMAXIS (OR) -LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 14/07/2021 (PROT.2200 DEL 15/07/2021) .6.588,00 | 6.588,00 | 16/07/2021 | 31/07/2021 |
| 20210317 317 / 2021 | TECN N.98 del 16.07.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA IV NOVEMBRE (CIG:Z0B2F8D129) - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE S.T. 515(198) DEL 09/12/2020 - IMPRESA EDILE LOTTA MARCO - SIAMAGGIORE (OR): - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE F_08/2021 (PROT.1929 DEL 16/06/2021) .2.970,00 | 2.970,00 | 16/07/2021 | 31/07/2021 |
| 20210316 316 / 2021 | AMCO N.163 del 14.07.2021 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO SECONDA TRANCHE ANNO 2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD PROGETTO L.162/98 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SET SECONDA TRANCHE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2021 | 19.727,68 | 15/07/2021 | 30/07/2021 |
| 20210315 315 / 2021 | AMCO N.162 del 14.07.2021 | DETERMINA | CIG: Z073194493 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA LA SIRENETTA DI DANIELA CAMEDDA E DELLA CARTOLIBRERIA LA MATITA DI DONATELLA URRACCI. | 0,00 | 15/07/2021 | 30/07/2021 |
| 20210314 314 / 2021 | AMCO N.161 del 14.07.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE DEI BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO RISTORI TER, N. 154 DEL 23.11.2020 E ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. | 270,00 | 15/07/2021 | 30/07/2021 |
| 20210313 313 / 2021 | AMCO N.164 del 15.07.2021 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021 | 0,00 | 15/07/2021 | 30/07/2021 |
| 20210312 312 / 2021 | TECN N.97 del 13.07.2021 | DETERMINA | ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONI VOLTURE E TRASCRIZIONI - CIG:ZE52D0868F - AFFIDAMENTO INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.210(084) DEL 28/05/2020 - GEOM. MARCO DERIU - ZERFALIU (OR) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .1.367,00 PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 16/2020 | 1.367,00 | 13/07/2021 | 28/07/2021 |
| 20210311 311 / 2021 | AMCO N.160 del 08.07.2021 | DETERMINA | APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - NOMINA RILEVATORI | 0,00 | 08/07/2021 | 23/07/2021 |
| 20210310 310 / 2021 | AMCO N.159 del 08.07.2021 | DETERMINA | L.R. 23/2005 - INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM. | 200,00 | 08/07/2021 | 23/07/2021 |
| 20210309 309 / 2021 | TECN N.96 del 08.07.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E PULIZIA DELLE FASCE FLUVIALI DI SU BRACCIU -CIG:Z263227F09- AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 238(089) DEL 17/06/2021 - DEIAS LUIGI - SIMAXIS (OR): - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .500,00 PER INTERVENTO URGENTE COMPENDIO EX SANTA VITTORIA | 610,00 | 08/07/2021 | 23/07/2021 |
| 20210308 308 / 2021 | AMCO N.158 del 08.07.2021 | DETERMINA | CIG Z333261E24 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ALLA SOCIETA' OPENJOBMETIS SPA, FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 H/SETT. PER MESI 6. | 10.709,71 | 08/07/2021 | 23/07/2021 |
| 20210307 307 / 2021 | AMCO N.157 del 07.07.2021 | DETERMINA | CIG. Z8E308426C - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINERGICA3 DI ORISTANO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2021. | 0,00 | 07/07/2021 | 22/07/2021 |
| 20210306 306 / 2021 | AMCO N.156 del 06.07.2021 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511/10 DEL 28/06/21 ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP, PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE - 2° TRIM. 2021. | 0,00 | 06/07/2021 | 21/07/2021 |
| 20210305 305 / 2021 | N.22 del 02.07.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | ATTO DI INDIRIZZO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER IL TRAMITE DI AGENZIA INTERINALE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 H/SETT. PER MESI 6. | 0,00 | 02/07/2021 | 17/07/2021 |
| 20210304 304 / 2021 | TECN N.95 del 02.07.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - CIG: Z922DB80C3 -: -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_08 DEL 01/07/2021 RELATIVA AL MESE DI GIU/2021 | 4.008,13 | 02/07/2021 | 17/07/2021 |
| 20210303 303 / 2021 | AMCO N.154 del 02.07.2021 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2^ TRIMESTRE 2021. UTENTE COD. 1S | 599,46 | 02/07/2021 | 17/07/2021 |
| 20210302 302 / 2021 | AMCO N.155 del 02.07.2021 | DETERMINA | CIG Z193073F6B E Z6331A79B5-LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE ALLA DITTA AT.NET SRL PER SERVIZIO ASSIST. TECNICA E ADS (GEN/MAG.2021) E SOSTITUZIONE BATTERIA UPS UFFICIO FINANZIARIO. | 0,00 | 02/07/2021 | 17/07/2021 |
| 20210301 301 / 2021 | AMCO N.153 del 01.07.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/07/2021 | 16/07/2021 |
| 20210300 300 / 2021 | N.11 del 30.06.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2021 | 0,00 | 01/07/2021 | 16/07/2021 |
| 20210299 299 / 2021 | N.10 del 30.06.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). | 0,00 | 01/07/2021 | 16/07/2021 |
| 20210298 298 / 2021 | AMCO N.152 del 30.06.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2329F3A9F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2021 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 30/06/2021 | 15/07/2021 |
| 20210297 297 / 2021 | N.21 del 25.06.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELL'ISTITUENDO DISTRETTO RURALE 'GIUDICATO DI ARBOREA'. | 0,00 | 28/06/2021 | 13/07/2021 |
| 20210296 296 / 2021 | N.20 del 25.06.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ADOZIONE DI CANI GIÀ IN CARICO A QUESTO COMUNE DI ZERFALIU. | 0,00 | 28/06/2021 | 13/07/2021 |
| 20210295 295 / 2021 | N.19 del 25.06.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | R.A.S - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PREVISIONE RISCHI E SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE E RETI REALIZZAZIONE DI UNA RETE RADIO REGIONALE INTEROPERABILE - LOTTO1 CUP: E74H16001420009 - C.I.G.: 692461985D - STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA LA D.G. DELLA PROTEZIONE CIVILE E IL COMUNE DI ZERFALIU | 0,00 | 28/06/2021 | 13/07/2021 |
| 20210294 294 / 2021 | N.18 del 25.06.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA (ART. 151 C. 6 E ART. 231 C. 1, DLGS. 267/2000, ART 11 C. 6 DLGS. 118/2011), DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 28/06/2021 | 13/07/2021 |
| 20210293 293 / 2021 | N.17 del 25.06.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 ( ART. 228 C. 3 DLGS 267/2000 E ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011). | 0,00 | 28/06/2021 | 13/07/2021 |
| 20210292 292 / 2021 | TECN N.94 del 25.06.2021 | DETERMINA | INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA ANTICO CAMPANILE (CIG:ZFA323EA15) : -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI -ARITZO (NU); -IMPEGNO DI SPESA .3.416,00 (PREVENTIVO PROT.1952 DEL 18/06/2021) | 3.416,00 | 25/06/2021 | 10/07/2021 |
| 20210290 290 / 2021 | AMCO N.151 del 25.06.2021 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411/10 DEL 23/06/21 - SOCIETA' PUBLIKA STP PER SERVIZIO PAGHE - SIST. POS. ASS. E ULTIMO MIGLIO - DIP. M.G. | 0,00 | 25/06/2021 | 10/07/2021 |
| 20210289 289 / 2021 | AMCO N.150 del 25.06.2021 | DETERMINA | FONDAZIONE 'SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO' - PAGAMENTO QUOTA DA CONFERIRE AL FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE ORIGINARIO E QUOTA DI GESTIONE ANNO 2021. | 0,00 | 25/06/2021 | 10/07/2021 |
| 20210288 288 / 2021 | AMCO N.149 del 22.06.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z4E29EDF43 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2021 ANTICIPATO | 0,00 | 22/06/2021 | 07/07/2021 |
| 20210287 287 / 2021 | TECN N.93 del 18.06.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C., PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE EDILE NECESSARIE AL FABBISOGNO (CIG: Z4C319C7ED) - FATTURA N.5/PA DEL 31.05.2021 | 265,97 | 18/06/2021 | 03/07/2021 |
| 20210286 286 / 2021 | TECN N.92 del 18.06.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI 'GRANIGLIA BIANCA' PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE_AFFIDAMENTO DET.234(085) DEL 11/06/2021 - ALLA DITTA UNI EDIL DEI F.LLI COSSU M. F. S.N.C. DI SIMAXIS (OR) _ CIG: Z8132159E4_ | 200,00 | 18/06/2021 | 03/07/2021 |
| 20210285 285 / 2021 | TECN N.90 del 18.06.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI NUOVA VERTICALE -CIG:ZCE32295C4- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - ORISTANO (OR) - IMPEGNO DI SPESA .3.175,66 | 3.175,66 | 18/06/2021 | 03/07/2021 |
| 20210284 284 / 2021 | TECN N.91 del 18.06.2021 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN P.ZZA TRASFIGURAZIONE E VIA P.UMBERTO - CIG: Z7C3167708 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI SRL DI MILIS - FATT. N. 46_21 DEL 14.06.2021 (PROT.1940 DEL 17.06.2021) | 3.190,00 | 18/06/2021 | 03/07/2021 |
| 20210283 283 / 2021 | TECN N.89 del 17.06.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E PULIZIA DELLE FASCE FLUVIALI DI SU BRACCIU - CIG: Z263227F09 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEIAS LUIGI - SIMAXIS (OR): - IMPEGNO DI SPESA .5.978,00 | 5.978,00 | 17/06/2021 | 02/07/2021 |
| 20210282 282 / 2021 | TECN N.88 del 17.06.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ MAGGIO 2021_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z9030DB33A) - FATTURA N.10/01 DEL 31.05.2021 (PROT.N.1776 DEL 03.06.2021) | 260,00 | 17/06/2021 | 02/07/2021 |
| 20210281 281 / 2021 | TECN N.87 del 17.06.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE_ III° E IV° QUADRIMESTRE ANNO 2021 - PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA_ CIG: Z9030DB33A | 600,00 | 17/06/2021 | 02/07/2021 |
| 20210279 279 / 2021 | TECN N.86 del 14.06.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA ATTRAZZETURE E MEZZI PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - CIG:Z9531D6E61 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE STHIL FS 250 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 443(136) DEL 17.10.2019 - MARCOMOTO S.R.L. - ORISTANO (OR) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO AGGIUNTIVO - .130,00 | 130,00 | 14/06/2021 | 29/06/2021 |
| 20210278 278 / 2021 | TECN N.85 del 11.06.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 'GRANIGLIA BIANCA' PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE IN P. ZZA TRASFIGURAZIONE _AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNI EDIL DEI F.LLI COSSU M. F. S.N.C. DI SIMAXIS (OR) _ CIG: Z8132159E4 | 200,00 | 14/06/2021 | 29/06/2021 |
| 20210277 277 / 2021 | AMCO N.148 del 10.06.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z0031970C5 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 0,00 | 11/06/2021 | 26/06/2021 |
| 20210276 276 / 2021 | AMCO N.147 del 10.06.2021 | DETERMINA | SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (ISTAT) | 0,00 | 10/06/2021 | 30/06/2021 |
| 20210275 275 / 2021 | TECN N.84 del 09.06.2021 | DETERMINA | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020 | 0,00 | 10/06/2021 | 25/06/2021 |
| 20210274 274 / 2021 | TECN N.83 del 03.06.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - CIG:Z922DB80C3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_07 DEL 01/06/2021 RELATIVA AL MESE DI MAG/2021 | 1.473,08 | 03/06/2021 | 18/06/2021 |
| 20210273 273 / 2021 | TECN N.82 del 01.06.2021 | DETERMINA | SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREE PEEP - CIG: Z712CFE6DA - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.410(126) DEL 01/10/2019 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO EGERIA- OR - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 24.05.2021 - I ACCONTO QUOTA 80% | 19.920,16 | 01/06/2021 | 16/06/2021 |
| 20210272 272 / 2021 | AMCO N.145 del 01.06.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 90/PA DELLA SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA. | 0,00 | 01/06/2021 | 16/06/2021 |
| 20210271 271 / 2021 | AMCO N.146 del 01.06.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIVERSAMENTO AD ALTRO ENTE PER INDEBITO INCASSO IMU E TASI 2016. | 328,00 | 01/06/2021 | 16/06/2021 |
| 20210270 270 / 2021 | AMCO N.144 del 01.06.2021 | DETERMINA | RETTIFICA E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE, PARITARIE ED ARTISTICHE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 0,00 | 01/06/2021 | 16/06/2021 |
| 20210269 269 / 2021 | AMCO N.142 del 31.05.2021 | DETERMINA | FONDAZIONE 'SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO' IN FASE DI COSTITUZIONE - PAGAMENTO QUOTA DA CONFERIRE AL FONDO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE ORIGINARIO. | 1.500,00 | 01/06/2021 | 16/06/2021 |
| 20210268 268 / 2021 | AMCO N.143 del 01.06.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/06/2021 | 16/06/2021 |
| 20210266 266 / 2021 | TECN N.81 del 31.05.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG: Z2D30D5BC1 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONI A.T. N.181(058) DEL 06/08/2021, DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-15/PA-2021 (PROT.1399 DEL 01/04/2021 E PROT.1729 DEL 28/05/2021 ) | 300,23 | 31/05/2021 | 15/06/2021 |
| 20210265 265 / 2021 | TECN N.80 del 28.05.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE (CIG:ZD831625F0)- AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. 174(056) DEL 04.05.2021 - LOTTA MARCO - SIAMAGGIORE (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 14.05.201 (PROT.1699 DEL 26.05.2021) | 8.122,76 | 31/05/2021 | 15/06/2021 |
| 20210264 264 / 2021 | TECN N.78 del 28.05.2021 | DETERMINA | RETTIFICA DETERMINA N. 215 (SETT. 74) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO MARZO - APRILE 2021 - CIG ZB43102F73. | 0,00 | 28/05/2021 | 12/06/2021 |
| 20210263 263 / 2021 | TECN N.79 del 28.05.2021 | DETERMINA | RETTIFICA DETERMINA N. 218 (SETT. 76) DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI PERIODO DA NOVEMBRE 2020 A MARZO 2021. | 0,00 | 28/05/2021 | 12/06/2021 |
| 20210262 262 / 2021 | DELIBERA DI C.C. N.9 del 27.05.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - VARIAZIONE N. 2/2021 PER ADESIONE FONDAZIONE 'SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO'. | 0,00 | 27/05/2021 | 11/06/2021 |
| 20210258 258 / 2021 | TECN N.77 del 25.05.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2021 - (CIG: Z1130DDD79). | 1.932,84 | 26/05/2021 | 10/06/2021 |
| 20210257 257 / 2021 | TECN N.76 del 25.05.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI _PERIODO NOVEMBRE 2020 A MARZO 2021. | 2.865,18 | 26/05/2021 | 10/06/2021 |
| 20210256 256 / 2021 | TECN N.75 del 24.05.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021 - CIG: Z363102FCE. | 2.804,45 | 26/05/2021 | 10/06/2021 |
| 20210255 255 / 2021 | TECN N.74 del 24.05.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO MARZO - APRILE 2021 - CIG ZB43102F73. | 398,62 | 26/05/2021 | 10/06/2021 |
| 20210254 254 / 2021 | AMCO N.141 del 25.05.2021 | DETERMINA | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2020/2021 - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO DI CUI AL ART.9 DEL D.GLS. N. 63/2017 E DGR N. 12/2 DEL 1 APRILE 2021. APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI. | 0,00 | 25/05/2021 | 09/06/2021 |
| 20210252 252 / 2021 | TECN N.72 del 20.05.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG:Z0031B68BB - ACQUISTO DI POMPA SOMMERSA POZZO VIA FRA IGNAZIO DA LACONI - DETERMINAZIONE 196(064) DEL 13/05/2021 - ELMECOR DI NICOLA ORRÙ - OR - LIQUIDAZIONE FATTURA N.191 DEL 17/05/2021 (PROT.1660 DEL 20/05/2021)- .448,96 | 448,96 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210251 251 / 2021 | TECN N.71 del 20.05.2021 | DETERMINA | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE TRIBUTI CONSORTILI OPERE IRRIGUE, UTENZA E QUOTA ORDINARIA - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N.020190001038680 - ANNO 2019 (PROT.0705 DEL 23/02/2021) - .383,64 | 383,64 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210250 250 / 2021 | AMCO N.135 del 14.05.2021 | DETERMINA | CIG: ZBB31BE0BF GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 -BIENNIO 2020/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ADALIA PER N. 2 NUOVI INSERIMENTI. | 3.416,00 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210249 249 / 2021 | AMCO N.140 del 20.05.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 679848- 655114- 574802- 600409- 576278- 1629346- GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021. | 0,00 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210248 248 / 2021 | AMCO N.139 del 20.05.2021 | DETERMINA | CIG: Z4E2CDFD498 GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI'- ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_21 DEL 07/05/2021 RELATIVE AL PERIODO APRILE 2021. | 0,00 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210247 247 / 2021 | TECN N.70 del 20.05.2021 | DETERMINA | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE MUNICIPIO - CIG:Z2531A07EE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA EX ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NUOVA PRIMA S.R.L. - MARRUBIU (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2849/2021 DEL 28/04/2021 (PROT.1536 DEL 07/05/2021) - .183,00 | 183,00 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210246 246 / 2021 | TECN N.69 del 20.05.2021 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ALLACCIO ELETTRICO DI UN POZZO TRIVELLATO, MEDIANTE SCAVO SU CARREGGIATA STRADALE E STERRATO IN VIA FRA IGNAZIO DA LACONI / VIA P. UMBERTO - CIG: Z4F31B6583 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS - FATTURA N.8/PA DEL 16.05.2021 (PROT.N.1627 DEL 16.05.2021) | 4.400,00 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210245 245 / 2021 | TECN N.68 del 20.05.2021 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 - CIG: ZBC31A3297 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TECHNOPED DI SERDIANA - FATTURA N.26 DEL 13.05.2021 (PROT.1599 DEL 14.05.2021) | 610,00 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210244 244 / 2021 | TECN N.67 del 20.05.2021 | DETERMINA | NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/2008 - CIG:Z451EF94B4 - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE RST 447(137) DEL 25/10/2019 ALBAMEDSERVICE S.A.S. DI ANTONIO LUIGI SULIS C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 13.05.2021 (PROT.1592 DEL 14.05.2021) EURO 2.360,25 | 2.360,25 | 20/05/2021 | 04/06/2021 |
| 20210243 243 / 2021 | AMCO N.138 del 19.05.2021 | DETERMINA | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.LI.VO.S. ZERFALIU - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 500,00 | 19/05/2021 | 03/06/2021 |
| 20210242 242 / 2021 | AMCO N.137 del 19.05.2021 | DETERMINA | CIG. Z8D30C8760 - DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MODULO DI INTERSCAMBIO TRA SISTEMA DEL COMUNE DI ZERFALIU CON L'APP 'IO INTERFACE' PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SIST.EL INFORMATICA DI NUORO - | 585,60 | 19/05/2021 | 03/06/2021 |
| 20210241 241 / 2021 | AMCO N.136 del 18.05.2021 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MATTEO MANCA PER IL PERIODO 03.05 - 31.05.21. | 1.270,20 | 18/05/2021 | 02/06/2021 |
| 20210240 240 / 2021 | N.16 del 17.05.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.LI.VO.S. ZERFALIU. | 0,00 | 17/05/2021 | 01/06/2021 |
| 20210239 239 / 2021 | AMCO N.134 del 14.05.2021 | DETERMINA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 6.000,00 | 14/05/2021 | 29/05/2021 |
| 20210238 238 / 2021 | AMCO N.133 del 14.05.2021 | DETERMINA | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE, PARITARIE ED ARTISTICHE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 2.400,00 | 14/05/2021 | 29/05/2021 |
| 20210237 237 / 2021 | AMCO N.132 del 14.05.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PAOLO PINTOR - ANNI 2019 E 2020. | 0,00 | 14/05/2021 | 29/05/2021 |
| 20210236 236 / 2021 | TECN N.66 del 13.05.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE - CIG:Z6B2DE6A31 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.291(110) DEL 03.08.2020 - BARAGONE S.N.C. - ORISTANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 24_2021_OFF DEL 07.05.2021 EURO 232,01 | 232,00 | 14/05/2021 | 29/05/2021 |
| 20210235 235 / 2021 | TECN N.65 del 13.05.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG:Z852CC5686 - ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI DI RICAMBIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.154(060) DEL 22.04.2020 - AGRINOVA S.A.S. - ORISTANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/SP DEL 07.05.2021 EURO 233,58 | 1.248,00 | 14/05/2021 | 29/05/2021 |
| 20210234 234 / 2021 | TECN N.63 del 13.05.2021 | DETERMINA | AQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ALLACCIO ELETTRICO DI UN POZZO TRIVELLATO, MEDIANTE SCAVO SU CARREGGIATA STRADALE E STERRATO IN VIA FRA IGNAZIO DA LACONI / VIA P. UMBERTO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG: Z4F31B6583) | 4.400,00 | 13/05/2021 | 28/05/2021 |
| 20210233 233 / 2021 | TECN N.64 del 13.05.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: Z0031B68BB - ACQUISTO DI POMPA SOMMERSA POZZO VIA FRA IGNAZIO DA LACONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELMECOR DI NICOLA ORRÙ - ORISTANO (OR) | 448,96 | 13/05/2021 | 28/05/2021 |
| 20210232 232 / 2021 | TECN N.62 del 13.05.2021 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LAVORI DI COMPLETAMENTO N.2 - (CUP:C21E16000310004 - CIG:85694749A6) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.025(008) DEL 19/01/2021 - ELLE.CI EDIL S.N.C. - ALBAGIARA (OR) : - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ SAL01 DEL 05.05.2021 (PROT.1530 DEL 07.05.2021); - LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 06.05.2021 SAL01 (PROT.1524 DEL 07.05.2021) | 45.226,53 | 13/05/2021 | 28/05/2021 |
| 20210229 229 / 2021 | AMCO N.131 del 12.05.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEI BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO RISTORI TER, N. 154 DEL 23.11.2020 E ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. | 0,00 | 12/05/2021 | 27/05/2021 |
| 20210228 228 / 2021 | AMCO N.130 del 12.05.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021. | 0,00 | 12/05/2021 | 27/05/2021 |
| 20210227 227 / 2021 | AMCO N.129 del 12.05.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME PER OMESSO VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE | 226,49 | 12/05/2021 | 27/05/2021 |
| 20210226 226 / 2021 | TECN N.61 del 10.05.2021 | DETERMINA | RESTITUZIONE CAUZIONE: PIANO DI LOTTIZZAZIONE PODDA - SISTEMAZIONE DELLE AREE STANDARD NEL COMPARTO B - URBANIZZAZIONE PRIMARIE - | 5.000,00 | 11/05/2021 | 26/05/2021 |
| 20210225 225 / 2021 | N.15 del 10.05.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | RICEZIONE LINEE GUIDA PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE, PUC E APPROVAZIONE DEI PROGETTI ATTUATIVI PREDISPOSTI DALL'UFFICIO PON | 0,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210224 224 / 2021 | N.8 del 10.05.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26.04.2021 - ART.175 COMMA 5 BIS D.LGS. N.267/2000. | 0,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210223 223 / 2021 | N.7 del 10.05.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021. | 0,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210222 222 / 2021 | AMCO N.128 del 10.05.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 5.400,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210221 221 / 2021 | TECN N.60 del 10.05.2021 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA TECHNOPED DI SERDIANA - CIG: ZBC31A3297 | 610,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210220 220 / 2021 | AMCO N.127 del 10.05.2021 | DETERMINA | CIG IN FASE DI ACQUISIZIONE (NOTA ANAC) - IMPEGNO DI SPESA CON DITTA AT.NET. DI ORISTANO PER SOSTITUZIONE BATTERIA UPS IN DOTAZIONE UFF. FINANZIARIO. | 30,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210219 219 / 2021 | AMCO N.126 del 10.05.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2329F3A9F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2021 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210218 218 / 2021 | AMCO N.125 del 10.05.2021 | DETERMINA | CIG: Z2030B6E04 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ATTIVAZIONE DI SPID - INTEGRAZIONE APP IO. | 1.464,00 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210217 217 / 2021 | AMCO N.124 del 10.05.2021 | DETERMINA | CIG: ZD33199608. AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2020. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA SINERGICA3 SRL DI ORISTANO. | 1.195,60 | 10/05/2021 | 25/05/2021 |
| 20210215 215 / 2021 | TECN N.59 del 06.05.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ APRILE 2021_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z9030DB33A) - FATTURA N.07/01 DEL 30.04.2021 (PROT.N.1486 DEL 04.05.2021) | 296,00 | 06/05/2021 | 21/05/2021 |
| 20210214 214 / 2021 | AMCO N.123 del 06.05.2021 | DETERMINA | CIG ZA82CA0FC1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'SANDRO PIRAS' DI ORISTANO PER CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI GENNAIO / MARZO 2021. | 1.372,50 | 06/05/2021 | 21/05/2021 |
| 20210213 213 / 2021 | TECN N.58 del 06.05.2021 | DETERMINA | ACQUISTO DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG:Z2D30D5BC1 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DESSÌ FRANCESCHINO - SOLARUSSA (OR) | 1.830,00 | 06/05/2021 | 21/05/2021 |
| 20210212 212 / 2021 | TECN N.57 del 05.05.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA / ACQUISTO AL DETTAGLIO DI MATERIALI DA EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PIREDDU EDILIZIA S.N.C. - SOLARUSSA (OR) | 1.830,00 | 05/05/2021 | 20/05/2021 |
| 20210211 211 / 2021 | AMCO N.122 del 05.05.2021 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 10/A/020. | 0,00 | 05/05/2021 | 20/05/2021 |
| 20210210 210 / 2021 | AMCO N.121 del 05.05.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B30C027B - DITTA TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2021 UTENZE COMUNALI. | 1.830,43 | 05/05/2021 | 20/05/2021 |
| 20210209 209 / 2021 | AMCO N.120 del 05.05.2021 | DETERMINA | CIG: ZA02CE150D - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNI 2020 E 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DASEIN SRL. | 0,00 | 05/05/2021 | 20/05/2021 |
| 20210208 208 / 2021 | AMCO N.118 del 05.05.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z0031970C5 - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO. | 600,00 | 05/05/2021 | 20/05/2021 |
| 20210207 207 / 2021 | AMCO N.119 del 05.05.2021 | DETERMINA | CIG Z3D243F14B - ZE62E33F5C. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA DI STAMPATI VARI PER L'UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO STATO CIVILE. | 705,94 | 05/05/2021 | 20/05/2021 |
| 20210206 206 / 2021 | TECN N.56 del 04.05.2021 | DETERMINA | MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - CIG:ZD831625F0 - AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI LOTTA MARCO - SIAMAGGIORE (OR) - IMPEGNI DI SPESA | 8.122,76 | 04/05/2021 | 19/05/2021 |
| 20210205 205 / 2021 | TECN N.55 del 04.05.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - CIG: Z922DB80C3 - - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_05 DEL 01/05/2021 RELATIVA AL MESE DI APR/2021 | 7.045,64 | 04/05/2021 | 19/05/2021 |
| 20210204 204 / 2021 | AMCO N.117 del 03.05.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 679848-655114-1629346-574802-1610723-584735-600409-652314-576278 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021 E PIANO BENEFICIARIO COD.N. 552478 SPETTANZE 4° TRIMESTRE 2020. | 0,00 | 03/05/2021 | 18/05/2021 |
| 20210203 203 / 2021 | AMCO N.116 del 03.05.2021 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461 GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_21 DEL 06/04/2021 RELATIVE AL PERIODO MARZO 2021. | 0,00 | 03/05/2021 | 18/05/2021 |
| 20210202 202 / 2021 | AMCO N.115 del 03.05.2021 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO APRILE 2021. | 0,00 | 03/05/2021 | 18/05/2021 |
| 20210201 201 / 2021 | AMCO N.113 del 03.05.2021 | DETERMINA | CONTRIBUTI UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 4 BENEFICIARI. | 4.000,00 | 03/05/2021 | 18/05/2021 |
| 20210200 200 / 2021 | AMCO N.114 del 03.05.2021 | DETERMINA | CIG: Z073194493 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA SIRENETTA DI DANIELA CAMEDDA E DELLA CARTOLIBRERIA LA MATITA DI DONATELLA URRACCI. | 0,00 | 03/05/2021 | 18/05/2021 |
| 20210199 199 / 2021 | AMCO N.112 del 03.05.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 03/05/2021 | 18/05/2021 |
| 20210198 198 / 2021 | TECN N.54 del 03.05.2021 | DETERMINA | POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO SUB-AZIONE 2.2.2 D. (CUP C27E16001910004) -ECONOMIE DI SPESA E DISIMPEGNO SOMME-. | 0,00 | 03/05/2021 | 18/05/2021 |
| 20210197 197 / 2021 | AMCO N.111 del 30.04.2021 | DETERMINA | CIG ZDE318DBC4 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PAU BROKER DI ORISTANO PER ASSIUCURAZIONE AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO FZ917AK. | 512,00 | 30/04/2021 | 15/05/2021 |
| 20210196 196 / 2021 | TECN N.53 del 30.04.2021 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2019 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - (CUP: C23G20000670002 CIG: Z2030AAFCE) - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MISURA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE ADALIA - CABRAS (OR) - IMPEGNI DI SPESA | 31.226,36 | 30/04/2021 | 15/05/2021 |
| 20210195 195 / 2021 | AMCO N.110 del 28.04.2021 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO 1°TRANCE ANNO 2021. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD PROGETTO 162/98 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO 1°TRANCE ANNO 2021. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA-SAESS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO 1°TRANCE ANNO 2021. | 0,00 | 28/04/2021 | 13/05/2021 |
| 20210194 194 / 2021 | AMCO N.109 del 28.04.2021 | DETERMINA | CIG: Z1A3180915 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA PER LA FORNITURA DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA E DELLO STRADARIO. | 1.098,00 | 28/04/2021 | 13/05/2021 |
| 20210193 193 / 2021 | N.14 del 26.04.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI CHE NON RICHIEDANO RICERCHE D'ARCHIVIO, RICHIESTI E TRASMESSI IN MODALITÀ NATIVA DIGITALE E NON SOGGETTI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO. | 0,00 | 26/04/2021 | 11/05/2021 |
| 20210192 192 / 2021 | N.13 del 26.04.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. | 0,00 | 26/04/2021 | 11/05/2021 |
| 20210191 191 / 2021 | N.12 del 26.04.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, C. 5-BIS, LETTERA D), DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE N. 1. | 0,00 | 26/04/2021 | 11/05/2021 |
| 20210189 189 / 2021 | AMCO N.107 del 26.04.2021 | DETERMINA | CIG: ZE62EAA891. L.R. 14/2006- FORNITURA LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. | 0,00 | 26/04/2021 | 11/05/2021 |
| 20210188 188 / 2021 | AMCO N.106 del 23.04.2021 | DETERMINA | CIG Z50317A4EC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI A FAVORE DELLA DITTA CANILE SANDRO PIRAS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. | 5.000,00 | 23/04/2021 | 08/05/2021 |
| 20210187 187 / 2021 | AMCO N.104 del 23.04.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI. | 50,00 | 23/04/2021 | 08/05/2021 |
| 20210186 186 / 2021 | AMCO N.105 del 23.04.2021 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI GENNAIO/MARZO 2021. CODICE BENEFICIARIO (01COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE GENNAIO FEBBRAIO 2021. CODICE BENEFICIARIO (006MP). | 0,00 | 23/04/2021 | 08/05/2021 |
| 20210185 185 / 2021 | AMCO N.103 del 23.04.2021 | DETERMINA | DLGS. N. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2020 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 0,00 | 23/04/2021 | 08/05/2021 |
| 20210184 184 / 2021 | AMCO N.102 del 21.04.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEI BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO RISTORI TER, N. 154 DEL 23.11.2020 E ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. | 0,00 | 21/04/2021 | 06/05/2021 |
| 20210183 183 / 2021 | AMCO N.101 del 21.04.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z90316FBE2 - ODA: 6138625 - IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM - ANNO 2021. | 2.039,84 | 21/04/2021 | 06/05/2021 |
| 20210182 182 / 2021 | TECN N.51 del 19.04.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2021 - (CIG: Z1130DDD79). | 3.448,41 | 21/04/2021 | 06/05/2021 |
| 20210181 181 / 2021 | TECN N.52 del 21.04.2021 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2019 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - (CUP:C23G20000670002 CIG:Z2030AAFCE) - ACCERTAMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE PREVENTIVA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 OPERAI GENERICI / BRACCIANTI AGRICOLI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 32.115,00 | 21/04/2021 | 06/05/2021 |
| 20210180 180 / 2021 | AMCO N.100 del 21.04.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER INDEBITO INCASSO IMU 2020 E TARI 2020. | 180,00 | 21/04/2021 | 06/05/2021 |
| 20210179 179 / 2021 | AMCO N.99 del 20.04.2021 | DETERMINA | DISPOSIZIONE RIMBORSO IMU ANNI DAL 2015 AL 2020. CONTRIBUENTE CODICE UFFICIO 507. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE. | 705,70 | 21/04/2021 | 06/05/2021 |
| 20210178 178 / 2021 | TECN N.50 del 19.04.2021 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN P.ZZA TRASFIGURAZIONE E VIA P.UMBERTO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI SRL DI MILIS - CIG: Z7C3167708 | 3.190,00 | 20/04/2021 | 05/05/2021 |
| 20210177 177 / 2021 | TECN N.49 del 16.04.2021 | DETERMINA | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE -PROCEDURA IN BASE ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- (CIG: ZD831625F0) - DETERMINA A CONTRARRE | 8.122,76 | 19/04/2021 | 04/05/2021 |
| 20210176 176 / 2021 | N.6 del 15.04.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DUPS (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO), NOTA INTEGRATIVA, BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI PER IL TRIENNIO 2021/2023. | 0,00 | 15/04/2021 | 30/04/2021 |
| 20210175 175 / 2021 | AMCO N.98 del 15.04.2021 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASFERIMENTO DAL PLUS DI ¼ DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO ANNO 2021 AI COMUNI DELL'AMBITO PLUS DI ORISTANO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO. PERIODO GENNAIO/APRILE ANNO 2021. | 0,00 | 15/04/2021 | 30/04/2021 |
| 20210174 174 / 2021 | N.11 del 15.04.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 | 0,00 | 15/04/2021 | 30/04/2021 |
| 20210172 172 / 2021 | AMCO N.97 del 14.04.2021 | DETERMINA | CIG ZA82F70C57 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/10 DEL 02/04/21 PER SERVIZIO PAGHE E SERVICE FISCALE - 1° TRIM. 2021, ALLA SOCIETA' PUBLIKA STP. | 0,00 | 14/04/2021 | 29/04/2021 |
| 20210171 171 / 2021 | AMCO N.96 del 13.04.2021 | DETERMINA | SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNE DI NARBOLIA E ZERFALIU - LIQ. SALDO ANNO 2017 A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA. | 0,00 | 14/04/2021 | 29/04/2021 |
| 20210170 170 / 2021 | TECN N.47 del 12.04.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018. | 69,57 | 14/04/2021 | 29/04/2021 |
| 20210169 169 / 2021 | TECN N.48 del 13.04.2021 | DETERMINA | SERVIZI TECNICI IN SOMMA URGENZA- DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- SERVIZI TECNICI PER IL COMPUTO DELLA RENDITA CATASTALE PRESUNTA DI ALCUNI IMMOBILI PRIVATI A SEGUTO DI RICORSO ACCERTAMENTO IMU 2015 (CIG: Z6F31534E0) - DETERMINA DI AFFIDAMENTO AL GEOM.DERIU MARCO VIA GIACOMO LEOPARDI N°23, ZERFALIU - | 1.260,00 | 14/04/2021 | 29/04/2021 |
| 20210168 168 / 2021 | AMCO N.95 del 12.04.2021 | DETERMINA | INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO RISTORI TER, N. 154 DEL 23.11.2020 E ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI SECONDO TRANCHE BUONI SPESA. | 0,00 | 12/04/2021 | 27/04/2021 |
| 20210167 167 / 2021 | AMCO N.94 del 12.04.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021. | 0,00 | 12/04/2021 | 27/04/2021 |
| 20210166 166 / 2021 | TECN N.46 del 12.04.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG: Z2D30D5BC1 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONI A.T. N.085(027) DEL 02/03/2021, DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA-2021 (PROT.1142 DEL 01/04/2021) | 0,00 | 12/04/2021 | 27/04/2021 |
| 20210165 165 / 2021 | AMCO N.93 del 12.04.2021 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO MARZO 2021. | 0,00 | 12/04/2021 | 27/04/2021 |
| 20210164 164 / 2021 | TECN N.45 del 12.04.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ MARZO 2021_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z9030DB33A) - FATTURA N.05/01 DEL 31.03.2021 (PROT.N.1210 DEL 08.04.2021) | 476,00 | 12/04/2021 | 27/04/2021 |
| 20210163 163 / 2021 | AMCO N.92 del 09.04.2021 | DETERMINA | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: APPROVAZIONE SCHEDA MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2020. | 0,00 | 09/04/2021 | 24/04/2021 |
| 20210162 162 / 2021 | AMCO N.91 del 09.04.2021 | DETERMINA | CIG Z78310D1B9 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0005953220 DEL 30/03/2021 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI LIBRI PER L'UFFICIO TRIBUTI. | 127,30 | 09/04/2021 | 24/04/2021 |
| 20210161 161 / 2021 | AMCO N.90 del 09.04.2021 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MATTEO MANCA PER IL PERIODO 27.01 - 27.04.21. | 4.128,16 | 09/04/2021 | 24/04/2021 |
| 20210160 160 / 2021 | TECN N.44 del 08.04.2021 | DETERMINA | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE SPESE CONNESSIONE ALLA RETE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO INSTALLATO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE (CIG Z1B215E4C7 - CUP C23D1500140004) | 122,00 | 08/04/2021 | 23/04/2021 |
| 20210159 159 / 2021 | N.10 del 07.04.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. LUCA CASULA A TRANSIGERE LA VERTENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO R.G. N. 1416/2016 | 0,00 | 07/04/2021 | 22/04/2021 |
| 20210158 158 / 2021 | AMCO N.89 del 07.04.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEI BUONI SPESA AI FORNITORI CONVENZIONATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO RISTORI TER, N. 154 DEL 23.11.2020 E ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI SECONDO TRANCHE BUONI SPESA. | 0,00 | 07/04/2021 | 22/04/2021 |
| 20210157 157 / 2021 | AMCO N.88 del 07.04.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 07/04/2021 | 22/04/2021 |
| 20210156 156 / 2021 | TECN N.43 del 07.04.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE 167.' (CIG: 85226991B5) - (CUP : C24D20000020004) - LIQUIDAZIONE FATTURA N°5 DEL 24/03/2021 ALL'IMPRESA ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI SAS SIAMANNA (OR) | 20.400,00 | 07/04/2021 | 22/04/2021 |
| 20210155 155 / 2021 | TECN N.42 del 07.04.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - CIG:Z922DB80C3 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_04 DEL 01/04/2021 RELATIVA AL MESE DI MAR/2021 | 1.598,69 | 07/04/2021 | 22/04/2021 |
| 20210153 153 / 2021 | AMCO N.87 del 31.03.2021 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461 GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_21 DEL 02/03/2021 RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO 2021. | 0,00 | 31/03/2021 | 15/04/2021 |
| 20210151 151 / 2021 | AMCO N.83 del 30.03.2021 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 10/A/020. | 250,00 | 31/03/2021 | 15/04/2021 |
| 20210150 150 / 2021 | AMCO N.86 del 31.03.2021 | DETERMINA | INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI * LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FARMACIA DELLA DOTT.SSA FERRALASCO NATALIA MARIA, QUALE QUOTA A CARICO PER GLI ANNI 2014/2019 | 0,00 | 31/03/2021 | 15/04/2021 |
| 20210149 149 / 2021 | AMCO N.85 del 31.03.2021 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 4° TRIM. 2020. | 79,26 | 31/03/2021 | 15/04/2021 |
| 20210148 148 / 2021 | AMCO N.82 del 29.03.2021 | DETERMINA | OGGETTO: CIG Z493101492 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DITTA PLUG-IN SRL RIFERITA AD ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) ME.P.A. - FORNITURA PC DESKTOP E MONITOR AREA AMM/CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI. | 749,19 | 29/03/2021 | 13/04/2021 |
| 20210147 147 / 2021 | N.9 del 24.03.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCA CASULA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI AL TAR SARDEGNA NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. AGRICOLA TERRA ARRUBIA DI NICOLA USELLI C. S.A.S | 0,00 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210146 146 / 2021 | N.8 del 24.03.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE D.U.P.S (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO), SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E NOTA INTEGRATIVA. | 0,00 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210145 145 / 2021 | N.7 del 24.03.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2021/2023 E PIANO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE. - ENTE GIÀ SOGGETTO AL PATTO DI STABILITÀ E VIRTUOSO NEL RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI - | 0,00 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210144 144 / 2021 | N.6 del 24.03.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | 1) RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE SITUAZIONI DI PERSONALE IN ESUBERO O ECCEDENZA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DLGS 165/2001. 2) MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA. | 0,00 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210142 142 / 2021 | N.5 del 24.03.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2021/2023 DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS 198/2006. | 0,00 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210141 141 / 2021 | N.5 del 24.03.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DETERMINAZIONE PREZZI AREE E LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2021 | 0,00 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210140 140 / 2021 | N.4 del 24.03.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ART. 58 D.L. N°112/2008 CONVERTITO IN LEGGE N°133/2008 | 0,00 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210138 138 / 2021 | TECN N.41 del 22.03.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG ZB43102F73. | 272,48 | 25/03/2021 | 09/04/2021 |
| 20210137 137 / 2021 | AMCO N.81 del 24.03.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021. | 0,00 | 24/03/2021 | 07/04/2021 |
| 20210136 136 / 2021 | AMCO N.80 del 24.03.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2329F3A9F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - POSTE IRTALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 24/03/2021 | 08/04/2021 |
| 20210135 135 / 2021 | AMCO N.77 del 22.03.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 679848- 1801052- 1629346- 574802- 1610723- 652314- 576278 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. | 0,00 | 24/03/2021 | 08/04/2021 |
| 20210134 134 / 2021 | AMCO N.76 del 22.03.2021 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 9/A/020. | 350,00 | 24/03/2021 | 08/04/2021 |
| 20210133 133 / 2021 | AMCO N.79 del 24.03.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2021 | 253,25 | 24/03/2021 | 08/04/2021 |
| 20210132 132 / 2021 | AMCO N.78 del 24.03.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B30C027B - TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2021 UTENZE COMUNALI. | 1.782,39 | 24/03/2021 | 08/04/2021 |
| 20210130 130 / 2021 | AMCO N.75 del 22.03.2021 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO SALDO ANNO 2020. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-SAD PROGETTO 162/98 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO SALDO ANNO 2020.- SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLATICA SPECIALISTICA- SAESS- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO. | 0,00 | 22/03/2021 | 06/04/2021 |
| 20210127 127 / 2021 | AMCO N.74 del 19.03.2021 | DETERMINA | CIG Z78310D1B9 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA LIBRI PER L'UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. | 127,30 | 19/03/2021 | 03/04/2021 |
| 20210126 126 / 2021 | AMCO N.73 del 17.03.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92 - PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 5/T. | 0,00 | 19/03/2021 | 03/04/2021 |
| 20210125 125 / 2021 | TECN N.40 del 16.03.2021 | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER PASCOLO_ANNATA 2020/2021 - ADOZIONE INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 68 DEL 11 DICEMBRE 2020; - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO; - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO | 0,00 | 17/03/2021 | 01/04/2021 |
| 20210124 124 / 2021 | TECN N.39 del 16.03.2021 | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO_ANNATA 2020/2021 - ADOZIONE INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 69 DEL 11 DICEMBRE 2020; - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO; - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | 0,00 | 17/03/2021 | 01/04/2021 |
| 20210123 123 / 2021 | TECN N.36 del 15.03.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG ZB43102F73. | 88,00 | 17/03/2021 | 01/04/2021 |
| 20210122 122 / 2021 | TECN N.37 del 15.03.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. - PERIODO DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021 - CIG: Z363102FCE. | 2.148,40 | 17/03/2021 | 01/04/2021 |
| 20210121 121 / 2021 | TECN N.38 del 15.03.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2021 - (CIG: Z1130DDD79) | 2.305,14 | 17/03/2021 | 01/04/2021 |
| 20210120 120 / 2021 | AMCO N.72 del 17.03.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 1.127,54 | 17/03/2021 | 01/04/2021 |
| 20210118 118 / 2021 | AMCO N.68 del 15.03.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 8/T. | 929,64 | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
| 20210117 117 / 2021 | AMCO N.67 del 15.03.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 1/T. | 992,64 | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
| 20210116 116 / 2021 | AMCO N.70 del 15.03.2021 | DETERMINA | CIG Z493101492 - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) ME.P.A. - FORNITURA PC DESKTOP E MONITOR AREA AMM/CONTABILE UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA | 749,19 | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
| 20210115 115 / 2021 | AMCO N.69 del 15.03.2021 | DETERMINA | LEGGI DI SETTORE - L.R.N. 8/99, ART. 4 E L.R. N.9/2004, ART.1, COMMA 1, LETTERA F E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- APPROVAZIONE PROSPETTI DATI ANALITICI, FINANZIARI E DI MONITORAGGIO UTENTI RENDICONTAZIONE ANNO 2020-MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA SISPO. | 0,00 | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
| 20210114 114 / 2021 | TECN N.35 del 15.03.2021 | DETERMINA | POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO SUB-AZIONE 2.2.2 D. (CUP C27E16001910004) -ECONOMIE DI SPESA E DISIMPEGNO SOMME-. | 0,00 | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
| 20210113 113 / 2021 | TECN N.34 del 15.03.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E VARIE - CIG:ZE52CBF7CD - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.150(58) DEL 20/04/2020 - DITTA MARCOMOTO S.R.L.- ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10263 DEL 04.03.2021 (PROT.857 DEL 08.03.2021) | 300,00 | 15/03/2021 | 30/03/2021 |
| 20210112 112 / 2021 | TECN N.33 del 12.03.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG: Z2D30D5BC1 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONI A.T. N.085(027) DEL 02/03/2021, DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA-2021 (PROT.852 DEL 08.03.2021) | 950,00 | 12/03/2021 | 27/03/2021 |
| 20210111 111 / 2021 | TECN N.32 del 12.03.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA VIA IV NOVEMBRE (CIG: Z0B2F8D129) - LIQUIDAZIONE FATTURA N°04 DEL 08/03/2021 (PROT.893 DEL 10/03/2021) - IMPRESA EDILE LOTTA MARCO VIA ROMA N°25 - SIAMAGGIORE (OR) | 18.322,62 | 12/03/2021 | 27/03/2021 |
| 20210110 110 / 2021 | TECN N.31 del 12.03.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ GENNAIO-FEBBRAIO 2021_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z9030DB33A) - FATTURA N.03/01 DEL 03/03/2021 (PROT.N.853 DEL 08.03.2021) | 324,00 | 12/03/2021 | 27/03/2021 |
| 20210109 109 / 2021 | N.4 del 09.03.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO (CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE , AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA) PER L'ANNO 2021. | 0,00 | 10/03/2021 | 25/03/2021 |
| 20210108 108 / 2021 | N.3 del 09.03.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | FONDAZIONE 'SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO' - ADESIONE DEL COMUNE DI ZERFALIU QUALE SOCIO FONDATORE. | 0,00 | 10/03/2021 | 25/03/2021 |
| 20210107 107 / 2021 | N.2 del 09.03.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021. | 0,00 | 10/03/2021 | 25/03/2021 |
| 20210106 106 / 2021 | N.1 del 09.03.2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO | REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021. | 0,00 | 10/03/2021 | 25/03/2021 |
| 20210105 105 / 2021 | AMCO N.66 del 08.03.2021 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2020. UTENTE CODICE 38W. | 60,42 | 08/03/2021 | 23/03/2021 |
| 20210104 104 / 2021 | AMCO N.65 del 08.03.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE SPESE ACCOMPAGNATORE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 0,00 | 08/03/2021 | 23/03/2021 |
| 20210103 103 / 2021 | TECN N.30 del 04.03.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON ENERGIA S.P.A. _LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO_ GENNAIO 2021 - (CIG: Z1130DDD79). | 4.166,90 | 08/03/2021 | 23/03/2021 |
| 20210102 102 / 2021 | AMCO N.62 del 03.03.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 2/T. | 1.046,64 | 05/03/2021 | 20/03/2021 |
| 20210101 101 / 2021 | AMCO N.63 del 03.03.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 7/T. | 934,14 | 05/03/2021 | 20/03/2021 |
| 20210100 100 / 2021 | AMCO N.64 del 03.03.2021 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO FEBBRAIO 2021. | 0,00 | 05/03/2021 | 20/03/2021 |
| 20210099 99 / 2021 | AMCO N.61 del 03.03.2021 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461 GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2_21 DEL 20/01/201 E N. 4_21 DEL 05.02.2021 RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021. | 0,00 | 03/03/2021 | 18/03/2021 |
| 20210098 98 / 2021 | AMCO N.60 del 03.03.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2329F3A9F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021 - POSTE IRTALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' | 1.500,00 | 03/03/2021 | 18/03/2021 |
| 20210097 97 / 2021 | AMCO N.59 del 03.03.2021 | DETERMINA | C.I.G. Z2F2BE6ECB - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL REALTIVA LA PERIODO GENNAIO 2021. | 4.667,72 | 03/03/2021 | 18/03/2021 |
| 20210096 96 / 2021 | AMCO N.58 del 03.03.2021 | DETERMINA | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PROROGA TECNICA FINO AL 31/07/2021 DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL BANCO DI SARDEGNA SPA PER IL PERIODO 2016-2021. | 0,00 | 03/03/2021 | 18/03/2021 |
| 20210095 95 / 2021 | TECN N.29 del 03.03.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE_ I° E II° QUADRIMESTRE ANNO 2021 - PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA_ CIG: Z9030DB33A | 800,00 | 03/03/2021 | 18/03/2021 |
| 20210093 93 / 2021 | TECN N.27 del 02.03.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ FRANCESCHINO PER L'ACQUISTO DI MINUTERIE A MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE_ (CIG: Z2D30D5BC1) | 950,00 | 02/03/2021 | 17/03/2021 |
| 20210092 92 / 2021 | AMCO N.57 del 01.03.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021. | 0,00 | 01/03/2021 | 16/03/2021 |
| 20210091 91 / 2021 | AMCO N.56 del 01.03.2021 | DETERMINA | APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA RELATIVI ALL'INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO RISTORI TER, N. 154 DEL 23.11.2020 E ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. | 0,00 | 01/03/2021 | 16/03/2021 |
| 20210090 90 / 2021 | AMCO N.55 del 01.03.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/03/2021 | 16/03/2021 |
| 20210089 89 / 2021 | N.3 del 26.02.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | ACCANTONAMENTO FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2021/2023 (ART. 1, COMMA 862, DELLA LEGGE N. 145/2018). | 0,00 | 26/02/2021 | 13/03/2021 |
| 20210088 88 / 2021 | N.2 del 26.02.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. 23.12.2006 NR. 23 - P.L.U.S. AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - ANNUALITÀ 2020. RECEPIMENTO VERBALE ASSEMBLEA N. 4 DEL 18/12/2020. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E NUOVE MODALITA' DI CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE UTENZA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO. | 0,00 | 26/02/2021 | 13/03/2021 |
| 20210087 87 / 2021 | N.1 del 26.02.2021 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. 23.12.2006 NR. 23 - P.L.U.S. AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - ANNUALITÀ 2020. REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI. PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA N. 3 DEL 14/10/2020; | 0,00 | 26/02/2021 | 13/03/2021 |
| 20210086 86 / 2021 | AMCO N.51 del 24.02.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 584735- 1801052- 655114- 652314- 574802- 1629346- 576278- 679848- 600409 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021. | 0,00 | 26/02/2021 | 13/03/2021 |
| 20210085 85 / 2021 | AMCO N.50 del 24.02.2021 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2019 - GESTIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI GESTIONE INDIRETTA PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021. | 23.612,08 | 26/02/2021 | 13/03/2021 |
| 20210084 84 / 2021 | AMCO N.53 del 26.02.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2021 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL FORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA NEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 140/2018. CIG: Z0A2561E94. | 6.918,53 | 26/02/2021 | 13/03/2021 |
| 20210083 83 / 2021 | AMCO N.52 del 25.02.2021 | DETERMINA | CIG. Z8D30C8760 - DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MODULO DI INTERSCAMBIO TRA SISTEMA DEL COMUNE DI ZERFALIU CON L'APP 'IO INTERFACE' PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SISCOM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - | 585,60 | 25/02/2021 | 12/03/2021 |
| 20210077 77 / 2021 | AMCO N.45 del 19.02.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020. | 0,00 | 25/02/2021 | 12/03/2021 |
| 20210082 82 / 2021 | AMCO N.49 del 24.02.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 46/PA DELLA SOCIETÀ FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA. | 0,00 | 24/02/2021 | 11/03/2021 |
| 20210081 81 / 2021 | AMCO N.48 del 24.02.2021 | DETERMINA | CIG: Z3B30C027B - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2021, UTENZE COMUNALI. | 1.781,90 | 24/02/2021 | 11/03/2021 |
| 20210080 80 / 2021 | AMCO N.47 del 22.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2030B6E04 - ATTIVAZIONE DI SPID - INTEGRAZIONE APP IO - IMPEGNO DI SPESA | 1.464,00 | 22/02/2021 | 09/03/2021 |
| 20210079 79 / 2021 | AMCO N.46 del 19.02.2021 | DETERMINA | PROGRAMMA 'RITORNARE A CASA' DGR N. 53/2 DEL 2019. APPROVAZIONE FILE EXCEL ECONOMIE AL 31/12/2020. | 0,00 | 19/02/2021 | 06/03/2021 |
| 20210078 78 / 2021 | TECN N.26 del 19.02.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ABBANOA S.P.A. FATTURE EMESSE ANNO 2014, DI CUI ALLA NOTA DI SOLLECITO N. 052139/011900 DEL 07/10/2020 - UTENZA: NURAGHE JANA - COD.SERV. N.51245 - ANNUALITÀ PREGRESSE | 16.619,55 | 19/02/2021 | 06/03/2021 |
| 20210076 76 / 2021 | TECN N.25 del 18.02.2021 | DETERMINA | BIDDAS 2008 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE_(CUP:C24B10000090006)_LAVORI IN ECONOMIA: - LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA SOGEMA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG Z492CF4419 -FPA 1/21 DEL 28.01.2021 (PROT.367 DEL 28.01.2021) | 1.464,00 | 18/02/2021 | 05/03/2021 |
| 20210075 75 / 2021 | TECN N.24 del 16.02.2021 | DETERMINA | RESTITUZIONE CAUZIONE PER ESECUZIONE TAGLI STRADALI PRIVATI NEL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU | 250,00 | 16/02/2021 | 03/03/2021 |
| 20210074 74 / 2021 | AMCO N.44 del 15.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2329F3A9F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - RACCOMANDATA R - POSTE IRTALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. | 0,00 | 15/02/2021 | 02/03/2021 |
| 20210073 73 / 2021 | AMCO N.43 del 12.02.2021 | DETERMINA | L.R. N. 8/99, ART. 4 E L.R. N. 9/2004 - LEGGI DI SETTORE APPROVAZIONE PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA ANNO 2021. ALLEGATO M PIATTAFORMA SISPO. | 0,00 | 12/02/2021 | 27/02/2021 |
| 20210072 72 / 2021 | AMCO N.41 del 10.02.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANO CODICE N. 652314 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2020. | 0,00 | 12/02/2021 | 27/02/2021 |
| 20210071 71 / 2021 | AMCO N.42 del 10.02.2021 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 5/A/020. | 130,00 | 12/02/2021 | 27/02/2021 |
| 20210070 70 / 2021 | TECN N.22 del 10.02.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 - (CIG: Z292C529D2). | 998,94 | 11/02/2021 | 26/02/2021 |
| 20210069 69 / 2021 | TECN N.21 del 10.02.2021 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - CIG ZAA2C2A425. | 474,75 | 11/02/2021 | 26/02/2021 |
| 20210068 68 / 2021 | TECN N.23 del 11.02.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TESTONI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2021/2022. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, ORDINE MEPA N. 6003809 DEL 03/02/2021;. ((CIG: Z163075333)) | 1.787,36 | 11/02/2021 | 26/02/2021 |
| 20210067 67 / 2021 | AMCO N.40 del 10.02.2021 | DETERMINA | SERVIZIO TESORERIA 2020 - LIQ. FATTURE PER ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSI SERVIZIO ANNO 2020*CIG. Z5B17B6540 | 0,00 | 10/02/2021 | 25/02/2021 |
| 20210066 66 / 2021 | AMCO N.39 del 10.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2021 ANTICIPATO | 3.513,60 | 10/02/2021 | 25/02/2021 |
| 20210065 65 / 2021 | AMCO N.38 del 09.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z2D2D37216 - PORTALE ONLINE PAWEB COMPLETO PER TUTTE LE AREE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ABBONAMENTO PER IL PERIODO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/2021 ALLA DITTA CEL NETWORK SRL. | 1.280,00 | 09/02/2021 | 24/02/2021 |
| 20210064 64 / 2021 | TECN N.20 del 09.02.2021 | DETERMINA | SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG:Z0A29EA7AD - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2019 (4° TRIMESTRE) - 2022 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRL (FATTURA N. 4/PA DEL 02/02/2021) | 210,15 | 09/02/2021 | 24/02/2021 |
| 20210063 63 / 2021 | TECN N.19 del 08.02.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C., PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE EDILE NECESSARIE AL FABBISOGNO (CIG: Z9F2CCC76C) - FATTURA N.1/PA DEL 30.01.2021 (PROT.N. 401 DEL 2.02.2021) | 1.571,01 | 08/02/2021 | 23/02/2021 |
| 20210062 62 / 2021 | TECN N.18 del 08.02.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z412BA0639 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.22(07) DEL 20/01/2020, N.129(47) DEL 06/04/2020 E N.389(151) DEL 30/09/2020 DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA-2021 (PROT.285/2021) | 513,00 | 08/02/2021 | 23/02/2021 |
| 20210061 61 / 2021 | AMCO N.36 del 08.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.: ZF6306F1B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SISTEMATICO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. | 1.531,10 | 08/02/2021 | 23/02/2021 |
| 20210060 60 / 2021 | AMCO N.37 del 08.02.2021 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO GENNAIO 2021. | 0,00 | 08/02/2021 | 23/02/2021 |
| 20210059 59 / 2021 | AMCO N.35 del 08.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z8E308426C - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA SINERGICA3 - ANNO 2021 | 10.623,76 | 08/02/2021 | 23/02/2021 |
| 20210058 58 / 2021 | TECN N.17 del 08.02.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 (CIG:Z922DB80C3) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_02 DEL 02/02/2021 RELATIVA AL MESE DI GEN/2021 | 1.039,15 | 08/02/2021 | 23/02/2021 |
| 20210057 57 / 2021 | TECN N.16 del 05.02.2021 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE A SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - CUP C24E13000200002 - CIG Z2C2E72654 - LAVORI DI COMPLETAMENTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - ART.36, COMMA 2, LETT. A) ALLA DITTA DEIAS LUIGI_09088 SIMAXIS- IMPEGNI DI SPESA | 48.848,62 | 08/02/2021 | 23/02/2021 |
| 20210056 56 / 2021 | AMCO N.34 del 05.02.2021 | DETERMINA | AUTOREGOLAZIONE INAIL 2020 E RATA 2021 - PAGAMENTO PREMI. | 1.118,27 | 05/02/2021 | 20/02/2021 |
| 20210055 55 / 2021 | TECN N.15 del 02.02.2021 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2021/2022. ADESIONE CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 26 DELLA LEGGE 488/1999 E 58 DELLA LEGGE 388/2000 MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. _AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TESTONI S.R.L. (CIG: Z163075333) | 1.830,00 | 02/02/2021 | 02/02/2021 |
| 20210054 54 / 2021 | AMCO N.32 del 02.02.2021 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO FINANZA LOCALE - VIDEOCONFERENZA FORMATIVA UFFICIO TRIBUTI - 'FOCUS TRIBUTI LOCALI 2021'. | 50,00 | 02/02/2021 | 17/02/2021 |
| 20210053 53 / 2021 | AMCO N.33 del 02.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.:Z2329F3A9F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' - | 1.500,00 | 02/02/2021 | 17/02/2021 |
| 20210052 52 / 2021 | AMCO N.31 del 01.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z193073F6B - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 6.014,60 | 02/02/2021 | 17/02/2021 |
| 20210051 51 / 2021 | AMCO N.30 del 01.02.2021 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 10/T. | 934,14 | 01/02/2021 | 16/02/2021 |
| 20210049 49 / 2021 | AMCO N.28 del 01.02.2021 | DETERMINA | CIG. Z0226777E8 - LIQ. FATT. PA N. 3/20 DEL 21.12.2020, PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA DELL'ANNO 2019, AL PROFESSIONISTA RAG. SERRA GIOVANNI DOMENICO DI ORISTANO. | 0,00 | 01/02/2021 | 16/02/2021 |
| 20210048 48 / 2021 | AMCO N.27 del 01.02.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021- CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/02/2021 | 16/02/2021 |
| 20210047 47 / 2021 | AMCO N.26 del 01.02.2021 | DETERMINA | C.I.G.:ZF6306F1B8 - RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 1.531,10 | 01/02/2021 | 16/02/2021 |
| 20210046 46 / 2021 | AMCO N.23 del 27.01.2021 | DETERMINA | AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A CARATTERE SOCIALE IN FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI A CAUSA DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020 - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI. | 0,00 | 28/01/2021 | 12/02/2021 |
| 20210045 45 / 2021 | AMCO N.25 del 27.01.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANO CODICE N. 584735 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO/ NOVEMBRE 2020. | 0,00 | 27/01/2021 | 11/02/2021 |
| 20210044 44 / 2021 | AMCO N.24 del 27.01.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANO CODICE N. 1000296 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI MENSILITA' AGOSTO 2020. | 0,00 | 27/01/2021 | 11/02/2021 |
| 20210043 43 / 2021 | TECN N.14 del 27.01.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA VIA IV NOVEMBRE (CIG: Z0B2F8D129) - LIQUIDAZIONE FATTURA N°32 DEL 24/12/2020 (PROT.4494 DEL 31/12/2020) - IMPRESA EDILE LOTTA MARCO VIA ROMA N°25 - SIAMAGGIORE (OR) | 23.391,42 | 27/01/2021 | 11/02/2021 |
| 20210042 42 / 2021 | TECN N.12 del 25.01.2021 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMNRE-DICEMBRE 2020 - (CIG: ZFA2C479C8) | 164,11 | 26/01/2021 | 10/02/2021 |
| 20210041 41 / 2021 | TECN N.13 del 26.01.2021 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE A SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - CUP C24E13000200002 - CIG Z2C2E72654 - LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BOVO E ORRÙ - FATTURA N°1_21 DEL 07/01/2021 (PROT.144 DEL 12/01/2021) | 6.151,38 | 26/01/2021 | 10/02/2021 |
| 20210040 40 / 2021 | AMCO N.22 del 26.01.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) | 175,00 | 26/01/2021 | 10/02/2021 |
| 20210039 39 / 2021 | AMCO N.21 del 26.01.2021 | DETERMINA | RATEIZZAZIONE IMU DOVUTA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO 2015. | 0,00 | 26/01/2021 | 10/02/2021 |
| 20210038 38 / 2021 | TECN N.11 del 25.01.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: PRODOTTI DISINFETTANTI E BARRIERE PARAFIATO PER POSTAZIONI DI LAVORO_EMERGENZ A SANITARIA 'COVID-19' (CIG: Z752FEC7E3) - FATTURA N.10 DEL 18.01.2021 (PROT.N. 287DEL 22.01.2021) | 1.146,00 | 25/01/2021 | 09/02/2021 |
| 20210037 37 / 2021 | TECN N.10 del 25.01.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO PER LA TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - DISPOSITIVI ANTINCENDIO, SEGNALETICA E ARMADIETTI DI PRIMO SOCCORSO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRLS (CIG: Z752EF0A29) - FATTURA N.3/PA DEL 19.01.2021 (PROT.N. 284 DEL 22.01.2021) | 0,00 | 25/01/2021 | 09/02/2021 |
| 20210036 36 / 2021 | AMCO N.20 del 25.01.2021 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 584735-655114-1610723-1629346-600409-679848-576278-558275-574802 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020 N. 1 PIANO COD. N. 652314 | 0,00 | 25/01/2021 | 09/02/2021 |
| 20210035 35 / 2021 | AMCO N.19 del 25.01.2021 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI DUE CITTADINI. COD. 40W E 41W. | 0,00 | 25/01/2021 | 09/02/2021 |
| 20210034 34 / 2021 | TECN N.9 del 25.01.2021 | DETERMINA | L.R. 1/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' - MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITÀ 2019 L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 - L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 (CUP:C23G20000670002 CIG:Z4D1CCCC48) - ACCERTAMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE PREVENTIVA ALL'ASSUNZIONE DI N.2 OPERAI GENERICI / BRACCIANTI AGRICOLI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 0,00 | 25/01/2021 | 09/02/2021 |
| 20210028 28 / 2021 | AMCO N.18 del 21.01.2021 | DETERMINA | CIG Z2B2CAF4DA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 18/01/2021 ALLA TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE DEDERICO E L. SAS PER FORNITURA PANNELLI FOTOGRAFICI. | 0,00 | 21/01/2021 | 05/02/2021 |
| 20210027 27 / 2021 | TECN N.8 del 19.01.2021 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP:C21E16000310004 CIG:85694749A6-LAVORI DI COMPLETAMENTO N.2 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ELLE.CI EDIL S.N.C. - ALBAGIARA (OR) - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNI DI SPESA | 54.092,37 | 20/01/2021 | 04/02/2021 |
| 20210026 26 / 2021 | AMCO N.17 del 19.01.2021 | DETERMINA | CIG ZDF3036F4B - INCARICO ALLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO DI PAUBROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER LA STIPULA ASSICURAZIONE R.C. IVECO CON TARGA OR098353. | 423,00 | 19/01/2021 | 03/02/2021 |
| 20210025 25 / 2021 | AMCO N.16 del 18.01.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE ANNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 6N. | 149,80 | 19/01/2021 | 03/02/2021 |
| 20210024 24 / 2021 | AMCO N.15 del 18.01.2021 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 336,91 | 19/01/2021 | 03/02/2021 |
| 20210023 23 / 2021 | AMCO N.14 del 18.01.2021 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2020. UTENTE CODICE 25W. | 81,00 | 19/01/2021 | 03/02/2021 |
| 20210022 22 / 2021 | AMCO N.13 del 18.01.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI TRE ANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2020 | 0,00 | 18/01/2021 | 02/02/2021 |
| 20210020 20 / 2021 | TECN N.7 del 13.01.2021 | DETERMINA | AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO EMANUELE VACCA | 0,00 | 15/01/2021 | 30/01/2021 |
| 20210019 19 / 2021 | AMCO N.12 del 14.01.2021 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) | 350,00 | 14/01/2021 | 29/01/2021 |
| 20210018 18 / 2021 | AMCO N.11 del 13.01.2021 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M PRESSO LA CASA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE- LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01.01.2020 -31.12.2020. COD.CIG. Z132F4834F. | 0,00 | 14/01/2021 | 29/01/2021 |
| 20210017 17 / 2021 | AMCO N.10 del 13.01.2021 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R.4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DICEMBRE 2020 (006MP). | 0,00 | 13/01/2021 | 28/01/2021 |
| 20210016 16 / 2021 | AMCO N.9 del 13.01.2021 | DETERMINA | OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - N.5 AVENTI DIRITTO. 2 SEMESTRE 2020. | 0,00 | 13/01/2021 | 28/01/2021 |
| 20210015 15 / 2021 | TECN N.6 del 12.01.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ DICEMBRE 2020_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z872C45DBA) - FATTURA N.30/01 DEL 31/12/2020 (PROT.N.143 DEL 31.12.2021) | 60,00 | 12/01/2021 | 27/01/2021 |
| 20210014 14 / 2021 | AMCO N.8 del 12.01.2021 | DETERMINA | CIG ZA82CA0FC1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/21 ALLA DITTA CANILE SANDRO PIRAS DI ORISTANO (SILI') PER CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI OTTOBRE / DICEMBRE 2020. | 0,00 | 12/01/2021 | 27/01/2021 |
| 20210013 13 / 2021 | TECN N.5 del 11.01.2021 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008, (CIG:ZE72D05322) - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.A.T. N.219(086) DEL 03/06/2020 - F B CONSULTING SERVICE DI GIANLUCA CADDEO - TRAMATZA (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA_05/21 DEL 07/01/2021 ATTIVITÀ ANNO 2020 | 2.426,67 | 11/01/2021 | 26/01/2021 |
| 20210012 12 / 2021 | TECN N.4 del 11.01.2021 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 (CIG:Z922DB80C3) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_01 DEL 04/01/2021 RELATIVA AL MESE DI DIC/2020 | 1.290,37 | 11/01/2021 | 26/01/2021 |
| 20210011 11 / 2021 | TECN N.3 del 11.01.2021 | DETERMINA | FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CIG: Z1B2FF01FD - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.557(215) DEL 23.12.2020, DITTA GROSSI S.A.S. - ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165/E - 2020 (PROT.81/2020) | 896,30 | 11/01/2021 | 26/01/2021 |
| 20210010 10 / 2021 | TECN N.2 del 08.01.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C., PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE EDILE NECESSARIE AL FABBISOGNO (CIG: Z9F2CCC76C) - FATTURA N. 13/PA DEL 30.12.2020 (PROT.N. 4498 DEL 31/12/2020) | 0,00 | 11/01/2021 | 26/01/2021 |
| 20210009 9 / 2021 | TECN N.1 del 08.01.2021 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z412BA0639 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.22(07) DEL 20/01/2020, N.129(47) DEL 06/04/2020 E N.389(151) DEL 30/09/2020 DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA-2020 (PROT.4495/2020) | 600,00 | 11/01/2021 | 26/01/2021 |
| 20210008 8 / 2021 | AMCO N.7 del 08.01.2021 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE PA ALLA DITTA SINERGICA3 DI ORISTANO PER INTERVENTI TECNICI REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE 2018 E FORMAZIONE DIPENDENTI APPLICATIVI APKAPPA 2017 - CIG. ZCA28C0771 E Z071ED786C. | 0,00 | 11/01/2021 | 26/01/2021 |
| 20210007 7 / 2021 | AMCO N.2 del 04.01.2021 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DICEMBRE 2020. | 0,00 | 11/01/2021 | 26/01/2021 |
| 20210005 5 / 2021 | AMCO N.5 del 08.01.2021 | DETERMINA | RIVERSAMENTO T.E.F.A. ALLA PROVINCIA DI ORISTANO - PERIODO INCASSI 01.01.20*31.12.20 - AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DLGS N. 504/92 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE). | 0,00 | 08/01/2021 | 23/01/2021 |
| 20210004 4 / 2021 | AMCO N.6 del 08.01.2021 | DETERMINA | C.I.G.: Z3B2D7F6E4 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA LA MESE DI DICEMBRE 2020 | 0,00 | 08/01/2021 | 23/01/2021 |
| 20210003 3 / 2021 | AMCO N.4 del 07.01.2021 | DETERMINA | C.I.G. Z2F2BE6ECB - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL REALTIVA LA PERIODO DICEMBRE 2020. | 0,00 | 07/01/2021 | 22/01/2021 |
| 20210002 2 / 2021 | AMCO N.3 del 04.01.2021 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2021 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG.RA IMBENIA MULAS A SVOLGERE IL SERVIZIO | 0,00 | 07/01/2021 | 22/01/2021 |
| 20210001 1 / 2021 | AMCO N.1 del 04.01.2021 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 1.500,00 | 07/01/2021 | 22/01/2021 |
| 20200719 719 / 2020 | TECN N.215 del 23.12.2020 | DETERMINA | FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA SANITARIA 'COVID 19' (CIG: Z1B2FF01FD) | 896,30 | 23/12/2020 | 07/01/2021 |
| 20200718 718 / 2020 | AMCO N.340 del 23.12.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE, PARITARIE ED ARTISTICHE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 3.000,00 | 23/12/2020 | 07/01/2021 |
| 20200717 717 / 2020 | TECN N.214 del 22.12.2020 | DETERMINA | NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/2008 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO MAR2018 - NOV2020 - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.447(137) DEL 25.10.2020 - ALBAMEDSERVICE S.A.S. DI ANTONIO LUIGI SULIS C. PROROGA PER UN ANNO DAL NOV_2020 / OTT_2021 | 1.460,25 | 22/12/2020 | 06/01/2021 |
| 20200715 715 / 2020 | TECN N.213 del 22.12.2020 | DETERMINA | FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: PRODOTTI DISINFETTANTI E BARRIERE PARAFIATO PER POSTAZIONI DI LAVORO_EMERGENZ A SANITARIA 'COVID-19' (CIG: Z752FEC7E3) | 1.146,00 | 22/12/2020 | 06/01/2021 |
| 20200721 721 / 2020 | TECN N.211 del 18.12.2020 | DETERMINA | 'LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE 167.' (CIG: 85226991B5) - (CUP : C24D20000020004) - AFFIDAMENTO DIRETTO: - AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - ART.36, COMMA 2, LETT. B) ALL'IMPRESA ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI SAS SIAMANNA (OR) -INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA - | 6.007,28 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200714 714 / 2020 | N.71 del 18.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI ALL'UFFICIO SOCIALE IN MERITO A 'INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE RIPROPOSTA DAL DECRETO RISTORI TER N. 154 DEL 23/11/2020 E DI CUI ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. INDIVIDUAZIONE PLATEA DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI DEL TERRITORIO DA COINVOLGERE NELL'INIZIATIVA'. | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200713 713 / 2020 | N.70 del 18.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA FIRMA DELL'ACCORDO DEFINITIVO. | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200712 712 / 2020 | N.19 del 18.12.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019 | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200711 711 / 2020 | N.18 del 18.12.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI - ANNO 2020. | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200710 710 / 2020 | N.17 del 18.12.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 232 DEL DLGS N. 267/2000. | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200709 709 / 2020 | TECN N.212 del 21.12.2020 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO N°2 CUP C21E16000310004 CIG 85694749A6 - DETERMINA A CONTRARRE | 69.000,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200708 708 / 2020 | AMCO N.339 del 21.12.2020 | DETERMINA | RIPARTIZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2019 | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200707 707 / 2020 | AMCO N.338 del 21.12.2020 | DETERMINA | CIG ZA82CA0FC1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA X LA CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI PER L'ANNO 2020. | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200706 706 / 2020 | AMCO N.337 del 18.12.2020 | DETERMINA | RUOLO ORDINARIO TARI 2020 - RETTIFICA E LIQUIDAZIONE COSTI LEGATI AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA. | 0,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200705 705 / 2020 | AMCO N.336 del 18.12.2020 | DETERMINA | T.A.R.I. - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 3.782,00 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200704 704 / 2020 | AMCO N.335 del 18.12.2020 | DETERMINA | INDENNITA' DI RESIDENZA PER FARMACIE RURALI * IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA DELLA DOTT.SSA FERRALASCO NATALIA MARIA, QUALE QUOTA A CARICO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2014/2020 | 289,24 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
| 20200703 703 / 2020 | TECN N.210 del 16.12.2020 | DETERMINA | 'LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE A SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - CUP C24E13000200002 - CIG Z372FC1E6B' - DETERMINA A CONTRARRE - | 48.848,62 | 16/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200702 702 / 2020 | AMCO N.334 del 16.12.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275-679848-655114-1629346-574802-1610723-600409-652314-576278 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020. | 0,00 | 16/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200701 701 / 2020 | TECN N.209 del 15.12.2020 | DETERMINA | IMPEGNO ABBANOA S.P.A. FATTURE EMESSE ANNO 2014, DI CUI ALLA NOTA DI SOLLECITO N. 052139/011900 DEL 07/10/2020 - UTENZA: NURAGHE JANA - COD.SERV. N.51245 - ANNUALITÀ PREGRESSE | 16.619,55 | 16/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200700 700 / 2020 | AMCO N.331 del 16.12.2020 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R.4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE DISABILITA' GRAVISSIME-CAREGIVER FAMILIARE- PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020 BENEFICIARIO (01 COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE NOVEMBRE 2020 (006MP). | 0,00 | 16/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200699 699 / 2020 | AMCO N.333 del 16.12.2020 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE UTENTI CODICI 19W- 30 W- 34 W. | 713,94 | 16/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200698 698 / 2020 | AMCO N.332 del 16.12.2020 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2020- SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2020 AL 15/12/2020 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE E RIVERSAMENTO SOMME ADDEBITATE DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO. | 99,96 | 16/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200697 697 / 2020 | N.69 del 11.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO - ANNATA 2020/2021. | 0,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200696 696 / 2020 | N.68 del 11.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER 'PASCOLO' - ANNATA 2020/2021 - | 0,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200695 695 / 2020 | N.67 del 11.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | CANONI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2020/2021. DETERMINAZIONE NUOVI VALORI | 0,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200694 694 / 2020 | N.66 del 11.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA DEL LOTTO RICADENTE NEL PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/1962 (LOTTO N.18) | 0,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200693 693 / 2020 | N.65 del 11.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CUP C21E16000310004 - C.I.G. : Z4D1CCCC48) - LAVORI DI COMPLETAMENTO N.2 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO | 0,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200692 692 / 2020 | N.64 del 11.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE - CUP C24E13000200002 - C.I.G.: Z2C2E72654 - LAVORI DI COMPLETAMENTO - - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. | 0,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200691 691 / 2020 | N.63 del 11.12.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO 2020/2022 - D.M. 54/2020 (RISTORI TER) - BUONI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE -VARIAZIONE N. 7/2020 | 0,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200690 690 / 2020 | TECN N.207 del 14.12.2020 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CUP:C21E16000310004 - CIG:Z4D1CCCC48): - DETERMINA A CONTRARRE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E IMPEGNI DI SPESA - LIQUIDAZIONE ARCH. G. SANNA FATT_5/002 DEL 11/12/2020 (PROT.4345 DEL 14/12/2020) - LIQUIDAZIONE ARCH. P. FRAU FATT_4/002 DEL 11/12/2020 (PROT.4346 DEL 14/12/2020) | 69.000,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200689 689 / 2020 | TECN N.208 del 14.12.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-ON PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE COMUNALI DEL PERIODO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - (CIG ZFA2C479C8) | 7.000,00 | 15/12/2020 | 30/12/2020 |
| 20200688 688 / 2020 | TECN N.206 del 14.12.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z412BA0639 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.22(07) DEL 20/01/2020, N.129(47) DEL 06/04/2020 E N.389(151) DEL 30/09/2020 DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 - 25 E 26/PA -2020 (PROT.4074/2020 - 4349/2020 - 4347/2020) | 469,12 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200687 687 / 2020 | TECN N.205 del 14.12.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER ACQUISTO CARBURANTE_ III° E IV° QUADRIMESTRE ANNO 2020 - PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA_ CIG: Z872C45DBA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/01 DEL 30/11/2020 (PROT.N.4343 DEL 14/12/2020) | 300,00 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200686 686 / 2020 | AMCO N.325 del 14.12.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4^ TRIMESTRE 2020. BENEFICIARIO COD.2S. | 599,46 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200685 685 / 2020 | AMCO N.324 del 14.12.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4^ TRIMESTRE 2020.- COD.3/S | 1.468,86 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200684 684 / 2020 | AMCO N.323 del 14.12.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4^TRIMESTRE 2020- COD-4/CF | 1.468,86 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200683 683 / 2020 | AMCO N.327 del 14.12.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4^ TRIMESTRE 2020. COD.1S | 599,46 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200682 682 / 2020 | AMCO N.330 del 14.12.2020 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI NOVEMBRE 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 336,91 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200681 681 / 2020 | AMCO N.315 del 09.12.2020 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 9/T. | 938,64 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200680 680 / 2020 | AMCO N.329 del 14.12.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z022C5F9F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 0,00 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200679 679 / 2020 | AMCO N.328 del 14.12.2020 | DETERMINA | OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), DLGS. N. 267/000) | 0,00 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200678 678 / 2020 | TECN N.204 del 14.12.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2020. | 519,00 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200677 677 / 2020 | AMCO N.326 del 14.12.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z7C2C17B69 SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO SEMESTRE 2020 | 0,00 | 14/12/2020 | 29/12/2020 |
| 20200676 676 / 2020 | TECN N.203 del 11.12.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E.ON. ENERGIA SPA - PERIODO OTTOBRE 2020 - CIG ZFA2C479C8. | 3.637,98 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200675 675 / 2020 | TECN N.202 del 11.12.2020 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO SETT/OTT/NOVEMBRE 2020 E FATTURE PREGRESSE PERIODO 2015/2016/2017 - CIG ZAA2C2A425. | 1.022,54 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200674 674 / 2020 | AMCO N.322 del 11.12.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z1B2CA46E5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINERGICA3 S.R.L. RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2020 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI. | 0,00 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200673 673 / 2020 | AMCO N.321 del 11.12.2020 | DETERMINA | C.I.G. Z2F2BE6ECB - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL REALTIVA LA PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2020. | 0,00 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200672 672 / 2020 | AMCO N.320 del 11.12.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z3B2D7F6E4 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA LA MESE DI NOVEMBRE 2020 | 0,00 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200671 671 / 2020 | AMCO N.319 del 11.12.2020 | DETERMINA | CIG: Z482FAAE6C - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO SSD PER PC POLIZIA MUNICIPALE | 122,00 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200670 670 / 2020 | AMCO N.318 del 11.12.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA - PERIODO 01.12.2019 * 30.11.2020 | 699,27 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200669 669 / 2020 | AMCO N.317 del 10.12.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 23.11.2020*19.12.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MATTEO MANCA. | 1.172,56 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200668 668 / 2020 | AMCO N.316 del 10.12.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2020. | 0,00 | 11/12/2020 | 26/12/2020 |
| 20200667 667 / 2020 | TECN N.201 del 10.12.2020 | DETERMINA | SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2020 ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI (CIG:ZE52ECCA6B) -FATTURA N. 109 DEL 08/12/2020 (PROT.4280 DEL 09.12.2020) | 1.365,60 | 10/12/2020 | 25/12/2020 |
| 20200666 666 / 2020 | AMCO N.314 del 04.12.2020 | DETERMINA | CIG: ZF62F34026. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO RULLI ETICHETTE RACC. NAZIONALI ED INTERNAZIONALI A/R ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA. | 0,00 | 10/12/2020 | 25/12/2020 |
| 20200665 665 / 2020 | TECN N.200 del 10.12.2020 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - CUP C21E15000300004 - CIG 7741120E4C APPALTO LAVORI DETERMINAZIONE A.T. N.448(138) DEL 25/10/2019 IMPRESA EDILGAMMA S.R.L. - CARMAGNOLA (TO) - LIQ FATT_100 DEL 03.12.2020 (PROT.4276 DEL 09.12.2020) ANTICIPAZIONE - IMPRESA | 914.810,82 | 10/12/2020 | 25/12/2020 |
| 20200662 662 / 2020 | TECN N.197 del 09.12.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP C23G20000790001 - CIG 8436023A66 APPALTO LAVORI DETERMINAZIONE A.T. N.448(138) DEL 25/10/2019 - IMPRESA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. - SOLARUSSA (OR) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 28.11.2020 (PROT.4178 DEL 30.11.2020) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.4178 DEL 30.11.2020) - LIQ FATT_32/FE DEL 02.12.2020 (PROT.4216 DEL 03.12.2020) FINO SF E CRE - PROFESSIONISTA - LIQ FATT_FPA_28 DEL 03.12.2020 (PROT.4275 DEL 03.12.2020) FINO SF E CRE - IMPRESA | 43.397,65 | 09/12/2020 | 24/12/2020 |
| 20200661 661 / 2020 | TECN N.196 del 09.12.2020 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : 1) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE ANNO 2020 - TRASFERIMENTO SALDO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020 | 96.956,20 | 09/12/2020 | 24/12/2020 |
| 20200660 660 / 2020 | TECN N.195 del 09.12.2020 | DETERMINA | FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: DISPOSITIVI DI SICCUREZZA E PRIMO SOCCORSO PER LA TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - DISPOSITIVI ANTICENDIO, SEGNALETICA E ARMADIAETTI DI PRIMO SOCCORSO - AFFIDAMNTO DIRETTO ALLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRLS (CIG: Z752EF0A29) | 2.396,08 | 09/12/2020 | 24/12/2020 |
| 20200659 659 / 2020 | | AVVISI ESPROPRIAZIONI | OPERE DI RECUPERO E PROTEZIONE ARGINE SINISTROA DEL FIUME TIRSO. | 0,00 | 07/12/2020 | 06/01/2021 |
| 20200658 658 / 2020 | AMCO N.313 del 04.12.2020 | DETERMINA | CIG: ZC72CC6B41 - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2020, UTENZE COMUNALI. | 1.797,47 | 04/12/2020 | 19/12/2020 |
| 20200657 657 / 2020 | AMCO N.312 del 04.12.2020 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461 GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53_20 DEL 01.12.2020 RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020. | 15.191,29 | 04/12/2020 | 19/12/2020 |
| 20200656 656 / 2020 | TECN N.194 del 04.12.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE PIANO DI ZONA 167 - PIAZZA VIA IV NOVEMBRE -PROCEDURA IN BASE ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- (CIG: Z0B2F8D129) - DETERMINA A CONTRARRE | 23.992,72 | 04/12/2020 | 19/12/2020 |
| 20200655 655 / 2020 | AMCO N.311 del 04.12.2020 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461. PROROGA DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' PER ULTERIORI 5 MESI - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. | 17.073,29 | 04/12/2020 | 19/12/2020 |
| 20200654 654 / 2020 | AMCO N.310 del 04.12.2020 | DETERMINA | SGRAVI RUOLO TARI ORDINARIO 2020. | 0,00 | 04/12/2020 | 19/12/2020 |
| 20200653 653 / 2020 | AMCO N.309 del 03.12.2020 | DETERMINA | CIG: Z622EAA849. L.R. 14/2006 - FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIBLIO S.R.L. | 600,00 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200652 652 / 2020 | N.62 del 27.11.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE INCREMENTO SOMME QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZE PIANI DI ZONA 167 | 0,00 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200651 651 / 2020 | N.61 del 27.11.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER PROCEDERE ALLA PRORGA DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI E MODIFICHE AI CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 24 DEL 21.04.2020. | 0,00 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200650 650 / 2020 | AMCO N.308 del 03.12.2020 | DETERMINA | D.LGS 65/2017 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI - ANNO 2020. CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE PARITARIE - DGR N. 35/33 DEL 09.07.2020 E DGR N. 39/23 DEL 30.07.2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE DI ZERFALIU. | 4.255,27 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200649 649 / 2020 | TECN N.193 del 03.12.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 - (CIG:Z922DB80C3) - - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_08 DEL 01/12/2020 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE | 1.438,82 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200648 648 / 2020 | AMCO N.307 del 03.12.2020 | DETERMINA | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ALIVOS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 1.000,00 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200647 647 / 2020 | AMCO N.306 del 03.12.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 1.800,00 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200646 646 / 2020 | AMCO N.305 del 03.12.2020 | DETERMINA | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI ZERFALIU PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. | 1.500,00 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200645 645 / 2020 | TECN N.192 del 03.12.2020 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CUP:C21E16000310004 - CIG:7335190646) - LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 21.09.2020 (PROT.3296 DEL 22.09.2020) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.3296 DEL 22.09.2020) - LIQUIDAZIONE FATTURE FINALI IMPRESA E PROFESSIONISTI (CIG:Z4D1CCCC48) | 1.537,20 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200644 644 / 2020 | AMCO N.304 del 03.12.2020 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER ULTERIORI N. 3 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. | 5.430,87 | 03/12/2020 | 18/12/2020 |
| 20200643 643 / 2020 | AMCO N.301 del 02.12.2020 | DETERMINA | CIG: ZB02F70D84. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 PA A FAVORE DELLA LIBRERIA CANU DI CANU MAURO. | 531,68 | 02/12/2020 | 17/12/2020 |
| 20200642 642 / 2020 | AMCO N.302 del 02.12.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO NOVEMBRE 2020. | 0,00 | 02/12/2020 | 17/12/2020 |
| 20200641 641 / 2020 | AMCO N.303 del 02.12.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 02/12/2020 | 17/12/2020 |
| 20200640 640 / 2020 | AMCO N.300 del 01.12.2020 | DETERMINA | CIG: ZC82F0C622. FORNITURA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 30.11.2020 ALLA DITTA GARDEN CASULA. | 0,00 | 01/12/2020 | 16/12/2020 |
| 20200639 639 / 2020 | AMCO N.299 del 01.12.2020 | DETERMINA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA. | 6.000,00 | 01/12/2020 | 16/12/2020 |
| 20200638 638 / 2020 | N.60 del 27.11.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI ZERFALIU PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. | 0,00 | 01/12/2020 | 16/12/2020 |
| 20200637 637 / 2020 | N.59 del 27.11.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALIVOS. | 0,00 | 01/12/2020 | 16/12/2020 |
| 20200636 636 / 2020 | N.58 del 27.11.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2020 - L.R. N. 31/1984 - L.R. N. 5/2015 - L. N. 448/1998. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER COFINANZIARE CON FONDI DI BILANCIO LE ASSEGNAZIONI DELLA REGIONE. | 0,00 | 01/12/2020 | 16/12/2020 |
| 20200635 635 / 2020 | N.57 del 27.11.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 3 MESI. | 0,00 | 01/12/2020 | 16/12/2020 |
| 20200634 634 / 2020 | AMCO N.298 del 30.11.2020 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2019 - GESTIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI GESTIONE INDIRETTA PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020. | 0,00 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
| 20200633 633 / 2020 | AMCO N.297 del 30.11.2020 | DETERMINA | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE. | 18.264,44 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
| 20200632 632 / 2020 | TECN N.191 del 30.11.2020 | DETERMINA | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER IL LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI _ REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE _ (CUP: C21E15000300004 CIG: 7741120E4C) SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA DITTA DADO COSTRUZIONI DI LORENZO DAVIDE LA CASELLA, VICO BRUXELLES SNC Z.I., ORISTANO, P.IVA 01115600957- REA OR131673 | 0,00 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
| 20200631 631 / 2020 | N.16 del 27.11.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RISOLUZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE CON LA COOP. AGRICOLA GIOVANILE SANTA VITTORIA E ACQUISIZIONE IN PATRIMONIO DI TUTTI I FABBRICATI REALIZZATI SUL COMPENDIO COMUNALE A VINCOLO DI USO CIVICO | 0,00 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
| 20200630 630 / 2020 | N.15 del 27.11.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020/2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL DLGS. N. 267/2000. | 0,00 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
| 20200629 629 / 2020 | AMCO N.296 del 27.11.2020 | DETERMINA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA PERSONALE DIPENDENTE E SERVICE FISCALE (IVA) - TRIENNIO 2021/2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL DLGS 50/2016 - ART. 36 - C. 2 - L)A. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA STP SRL - CIG. ZA82F70C57. | 7.419,94 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
| 20200628 628 / 2020 | AMCO N.294 del 27.11.2020 | DETERMINA | CIG: ZB02F70D84. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CANU DI CANU MAURO. | 531,68 | 27/11/2020 | 12/12/2020 |
| 20200627 627 / 2020 | AMCO N.295 del 27.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z2329F3A9F. POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | 1.281,35 | 27/11/2020 | 12/12/2020 |
| 20200624 624 / 2020 | TECN N.190 del 25.11.2020 | DETERMINA | ' LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE 167.' (CIG: 85226991B5) - (CUP : C24D20000020004) - AFFIDAMENTO DIRETTO: - AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - ART.36, COMMA 2, LETT. B) ALL'IMPRESA ASFACEM DI MANCA PIERLUIGI SAS SIAMANNA (OR) -IMPEGNI DI SPESA - | 46.059,69 | 26/11/2020 | 11/12/2020 |
| 20200622 622 / 2020 | AMCO N.293 del 24.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z372F5EDFB. INCARICO LEGALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI REIMMISSIONE IN DISPONIBILITÀ DEL COMPENDIO COMUNALE CON VINCOLO DI USO CIVICO CONCESSO ALLA COOP. AGRICOLA SANTA VITTORIA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LUCA CASULA. | 2.413,38 | 24/11/2020 | 09/12/2020 |
| 20200621 621 / 2020 | TECN N.189 del 23.11.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ OTTOBRE 2020_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z872C45DBA) - FATTURA N.25/01 DEL 31/10/2020 (PROT.N.3945 DEL 12/11/2020) | 190,00 | 23/11/2020 | 08/12/2020 |
| 20200620 620 / 2020 | TECN N.188 del 23.11.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z412BA0639 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.22(07) DEL 20/01/2020, N.129(47) DEL 06/04/2020 E N.389(151) DEL 30/09/2020 DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 16/11/2020 (PROT.4062 DEL 19/11/2020) | 539,93 | 23/11/2020 | 08/12/2020 |
| 20200619 619 / 2020 | TECN N.187 del 20.11.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE PIANO DI ZONA 167 DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- CIG: 85226991B5 - CUP : C24D20000020004 - DETERMINA A CONTRARRE | 46.059,69 | 20/11/2020 | 05/12/2020 |
| 20200618 618 / 2020 | AMCO N.292 del 19.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z592E89272. INCARICO LEGALE PER L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DAL C.A.E.C. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. LUCA CASULA. | 4.270,00 | 19/11/2020 | 04/12/2020 |
| 20200617 617 / 2020 | TECN N.186 del 19.11.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO TECNICO DELLA QUOTA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLE OO.PP. CONCLUSE E IN CORSO DI REALIZZAZIONE | 0,00 | 19/11/2020 | 04/12/2020 |
| 20200616 616 / 2020 | AMCO N.290 del 18.11.2020 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M. PRESSO LA CASA DI CURA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG Z132F4834F. | 7.500,00 | 18/11/2020 | 03/12/2020 |
| 20200615 615 / 2020 | AMCO N.291 del 18.11.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI OTTOBRE 2020. CODICE BENEFICIARIO (01 COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE OTTOBRE 2020 (006 MP). | 0,00 | 18/11/2020 | 03/12/2020 |
| 20200614 614 / 2020 | AMCO N.289 del 17.11.2020 | DETERMINA | CONTRIBUTO UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 1 BENEFICIARIO | 1.000,00 | 17/11/2020 | 02/12/2020 |
| 20200613 613 / 2020 | AMCO N.288 del 17.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z822E7069A. D.M. N. 267 DEL 4/06/2020 DEL MIBACT 'MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO S.R.L. PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 1.666,98 | 17/11/2020 | 02/12/2020 |
| 20200612 612 / 2020 | AMCO N.287 del 17.11.2020 | DETERMINA | PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE A/S 2019/2020 . LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCUOLA CREATIVA'. | 0,00 | 17/11/2020 | 02/12/2020 |
| 20200611 611 / 2020 | AMCO N.286 del 16.11.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 558275-679848-655114-1629346-574802-1610723-600409-652314-576278-1801052 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE PIANO CODICE N.1610723. | 0,00 | 17/11/2020 | 02/12/2020 |
| 20200610 610 / 2020 | AMCO N.285 del 16.11.2020 | DETERMINA | BONUS IDRICO EMERGENZIALE ANNO 2020 - APPROVAZIONE ELENCO UTENTI BENEFICIARI. | 0,00 | 16/11/2020 | 01/12/2020 |
| 20200609 609 / 2020 | AMCO N.284 del 16.11.2020 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GIUGNO/LUGLIO 2020. UTENTE CODICE 37W. | 73,62 | 16/11/2020 | 01/12/2020 |
| 20200608 608 / 2020 | AMCO N.283 del 16.11.2020 | DETERMINA | REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. | 0,00 | 16/11/2020 | 01/12/2020 |
| 20200607 607 / 2020 | AMCO N.282 del 13.11.2020 | DETERMINA | PROGETTO 'VIVIAMO IN PLURICLASSE' ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE. | 0,00 | 13/11/2020 | 28/11/2020 |
| 20200606 606 / 2020 | AMCO N.280 del 12.11.2020 | DETERMINA | CIG: ZF62F34026 - ACQUISTO RULLI ETICHETTE RACCOMANDATE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON AVVISO DI RICEVIMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA. | 0,00 | 13/11/2020 | 28/11/2020 |
| 20200605 605 / 2020 | AMCO N.281 del 13.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z4C2D847F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA - KIT PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DITTA GRAFICHE GASPARI. | 0,00 | 13/11/2020 | 28/11/2020 |
| 20200604 604 / 2020 | AMCO N.279 del 12.11.2020 | DETERMINA | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO AI COMUNI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015 INCASSATI NEL 2018. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL MINISTERO DELL'INTERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 141,64 | 12/11/2020 | 27/11/2020 |
| 20200603 603 / 2020 | AMCO N.278 del 12.11.2020 | DETERMINA | ADESIONE AL PROGRAMMA TEMATICO REGIONALE ITINERARIO DEL ROMANICO IN SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTA. | 1.000,00 | 12/11/2020 | 27/11/2020 |
| 20200602 602 / 2020 | AMCO N.277 del 11.11.2020 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2020. UTENTE CODICE 39W. | 1.214,73 | 12/11/2020 | 27/11/2020 |
| 20200601 601 / 2020 | AMCO N.276 del 11.11.2020 | DETERMINA | SPESE FUNEBRI CITTADINO RESIDENTE- CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA-TANTUM. UTILIZZO QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF - ANNI 2018 E 2019. | 600,00 | 11/11/2020 | 26/11/2020 |
| 20200600 600 / 2020 | TECN N.185 del 11.11.2020 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI _ REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE _ (CUP: C21E15000300004 CIG: 7741120E4C) - DET.N°315(117) DEL 25/08/2020 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP.132/2020 IN DANNO DEL CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO (C.A.E.C.) SOC. COOP. - COMISO (RG) -ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PER AVVENUTO ACCORDO DI CONCILIAZIONE- | 0,00 | 11/11/2020 | 26/11/2020 |
| 20200599 599 / 2020 | AMCO N.275 del 11.11.2020 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELL L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 2/A/020. | 350,00 | 11/11/2020 | 26/11/2020 |
| 20200598 598 / 2020 | AMCO N.274 del 11.11.2020 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI OTTOBRE 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 293,79 | 11/11/2020 | 26/11/2020 |
| 20200597 597 / 2020 | TECN N.184 del 09.11.2020 | DETERMINA | CIG ZFA2C479C8 - LIQUIDAZIONE FATTURE E.ON ENERGIA SPA MESE SETTEMBRE 2020. | 2.894,33 | 11/11/2020 | 26/11/2020 |
| 20200596 596 / 2020 | AMCO N.273 del 10.11.2020 | DETERMINA | CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998 ART. 11. ANNUALITA' 2020 - MENSILITA' GENNAIO/APRILE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. | 1.117,36 | 10/11/2020 | 25/11/2020 |
| 20200595 595 / 2020 | AMCO N.272 del 09.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020. | 6.385,12 | 09/11/2020 | 24/11/2020 |
| 20200594 594 / 2020 | TECN N.183 del 09.11.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONI E RICORRENZE_ANNO 2020 - ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N.50/2016, CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO - CIG: Z002EBA25D- FATTURA N.133H DEL 04.11.2020 (PROT.N.3887 DEL 09.11.2020) | 1.100,00 | 09/11/2020 | 24/11/2020 |
| 20200593 593 / 2020 | AMCO N.271 del 09.11.2020 | DETERMINA | CIG. Z412D3F013 - INCARICO ALLA COSIETÀ DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 1.300,00 | 09/11/2020 | 24/11/2020 |
| 20200592 592 / 2020 | TECN N.182 del 06.11.2020 | DETERMINA | SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNOPED IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DI ROBERTO PEDDONI (CIG:ZE52ECCA6B) | 3.900,00 | 06/11/2020 | 21/11/2020 |
| 20200591 591 / 2020 | TECN N.181 del 06.11.2020 | DETERMINA | RETTIFICA DET. ST N.448(178) DEL 05/11/2020 - PIANO STRAORD. PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - PROG. ISCOL@ 2015-17 ASSE 2 - LINEA ARREDI E ATTREZZATURE - FSC 2014-20 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) E DELLA SCUOLA MEDIA (ARES 750174)-(CIG:79328223CE- CUP:C27D18000200008) - APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE DEL 26.10.2020 (PROT.3777 DEL 28.10.2020) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.3777 DEL 28.10.2020) - LIQUIDAZIONI FINALI: - IMPRESA FATTURA N.134/001 DEL 29.10.2020 SF (PROT.3804 DEL 03.11.2020) - PROFESSIONISTA FATTURA N.10 DEL 30/10/2020 | 6.641,82 | 06/11/2020 | 21/11/2020 |
| 20200590 590 / 2020 | AMCO N.270 del 06.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z2329F3A9F. POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | 1.285,65 | 06/11/2020 | 21/11/2020 |
| 20200589 589 / 2020 | AMCO N.269 del 06.11.2020 | DETERMINA | CIG: Z312EE7B50. ADEGUAMENTO DIMENSIONI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DOMINIO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL. | 274,50 | 06/11/2020 | 21/11/2020 |
| 20200588 588 / 2020 | TECN N.180 del 06.11.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E VARIE - CIG:ZE52CBF7CD - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.150(58) DEL 20/04/2020 - DITTA MARCOMOTO S.R.L.- ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11006 DEL 30/10/2020 (PROT.3808 DEL 03.11.2020) | 300,00 | 06/11/2020 | 21/11/2020 |
| 20200587 587 / 2020 | TECN N.179 del 05.11.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C., PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE EDILE NECESSARIE AL FABBISOGNO (CIG: Z9F2CCC76C) - FATTURA N. 9/PA DEL 31.10.2020 (PROT.N.3809 DEL 03/11/2020) | 1.202,57 | 05/11/2020 | 20/11/2020 |
| 20200586 586 / 2020 | TECN N.178 del 05.11.2020 | DETERMINA | PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - PROG. ISCOL@ 2015-2017 ASSE 2 - LINEA ARREDI E ATTREZZATURE - FSC 2014-2020 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) E DELLA SCUOLA MEDIA (ARES 750174) - (CIG:79328223CE - CUP:C27D18000200008) - APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE DEL 26.10.2020 (PROT.3777 DEL 28.10.2020) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.3777 DEL 28.10.2020) - LIQUIDAZIONI FINALI: - IMPRESA FATTURA N.134/001 DEL 29.10.2020 SF (PROT.3804 DEL 03.11.2020) - PROFESSIONISTA FATTURA N.10 DEL 30/10/2020 (PROT.3806/2020) | 6.534,32 | 05/11/2020 | 20/11/2020 |
| 20200585 585 / 2020 | TECN N.177 del 05.11.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 (CIG: Z922DB80C3) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_06 DEL 02/11/2020 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE | 5.424,12 | 05/11/2020 | 20/11/2020 |
| 20200584 584 / 2020 | AMCO N.268 del 05.11.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 20.08.2020*20.11.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MATTEO MANCA. | 4.038,83 | 05/11/2020 | 20/11/2020 |
| 20200583 583 / 2020 | AMCO N.267 del 05.11.2020 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 3° TRIM. 2020. | 80,65 | 05/11/2020 | 20/11/2020 |
| 20200582 582 / 2020 | AMCO N.266 del 04.11.2020 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDIANRIO 2^ TRANCHE 2020. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD PROGETTO 162/98 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO- 2^ TRANCHE 2020. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - SET- E SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICO - SAES- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO. | 18.745,86 | 04/11/2020 | 19/11/2020 |
| 20200581 581 / 2020 | TECN N.176 del 03.11.2020 | DETERMINA | IMPEGNO QUOTA CONSORTILE E.G.A.S. (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA) - DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO DELL'EGAS N. 37 DEL 30/12/2019 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO TRIENNIO 2020-2022 E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 - 2020 | 5.216,01 | 03/11/2020 | 18/11/2020 |
| 20200580 580 / 2020 | AMCO N.265 del 03.11.2020 | DETERMINA | CIG: ZC82F0C622 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - PER FORNITURA CORONA D'ALLORO - COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. | 121,00 | 03/11/2020 | 18/11/2020 |
| 20200579 579 / 2020 | AMCO N.263 del 03.11.2020 | DETERMINA | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. | 18.444,31 | 03/11/2020 | 18/11/2020 |
| 20200578 578 / 2020 | AMCO N.264 del 03.11.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z022C5F9F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 0,00 | 03/11/2020 | 18/11/2020 |
| 20200575 575 / 2020 | AMCO N.262 del 02.11.2020 | DETERMINA | L.R. N°31/84 E S.M.I. APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 13 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE, PARITARIE ED ARTISTICHE DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 0,00 | 02/11/2020 | 17/11/2020 |
| 20200574 574 / 2020 | AMCO N.261 del 02.11.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO OTTOBRE 2020. | 0,00 | 02/11/2020 | 17/11/2020 |
| 20200572 572 / 2020 | N.56 del 30.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP C21E16000310004 C.I.G. Z4D1CCCC48 - LAVORI DI COMPLETAMENTO N.2 - APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. | 0,00 | 02/11/2020 | 17/11/2020 |
| 20200571 571 / 2020 | N.55 del 30.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI _ REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE _ (CUP: C21E15000300004 CIG: 7741120E4C) _ APPROVAZIONE ACCORDO A SEGUITO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA | 0,00 | 02/11/2020 | 17/11/2020 |
| 20200570 570 / 2020 | N.54 del 30.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. | 0,00 | 02/11/2020 | 17/11/2020 |
| 20200569 569 / 2020 | N.53 del 30.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMA TEMATICO REGIONALE ITINERARIO DEL ROMANICO IN SARDEGNA - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. | 0,00 | 02/11/2020 | 17/11/2020 |
| 20200568 568 / 2020 | N.52 del 30.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. N° 5.3.2008, N. 3 ART.4 COMMA 1, LETT L - DELIBERAZIONE DELLLA G.R. N. 27/6 DEL 01/06/2011. MODIFICA CRITERI E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE DI 1° E 2° GRADO ED ARTISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | 0,00 | 02/11/2020 | 17/11/2020 |
| 20200567 567 / 2020 | TECN N.175 del 30.10.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI 'GRANIGLIA BIANCA' PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DEL CIMITERO COMUNALE_AFFIDAMENTO DET.432(173) DEL 26/10/2020 - ALLA DITTA UNI EDIL DEI F.LLI COSSU M. F. S.N.C. DI SIMAXIS (OR) _ CIG: Z452EEB992_ | 200,00 | 30/10/2020 | 14/11/2020 |
| 20200566 566 / 2020 | AMCO N.259 del 29.10.2020 | DETERMINA | CIG: Z4C2D847F3 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E STAMPATI - DITTA GRAFICHE GASPARI. | 0,00 | 29/10/2020 | 13/11/2020 |
| 20200565 565 / 2020 | AMCO N.258 del 29.10.2020 | DETERMINA | SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA, CON INDICAZIONE A STAMPA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE, AI SENSI DELLA LEGGE 594/1995 ART. 1 COMMA 87 PER GLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO TRIBUTI. | 0,00 | 29/10/2020 | 13/11/2020 |
| 20200563 563 / 2020 | TECN N.174 del 26.10.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z872C45DBA) - FATTURA N.23/01 DEL 12/10/2020 | 305,00 | 26/10/2020 | 10/11/2020 |
| 20200562 562 / 2020 | TECN N.173 del 26.10.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 'GRANIGLIA BIANCA' PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DEL CIMITERO COMUNALE_AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNI EDIL DEI F.LLI COSSU M. F. S.N.C. DI SIMAXIS (OR) _ CIG: Z452EEB992 | 200,00 | 26/10/2020 | 10/11/2020 |
| 20200561 561 / 2020 | TECN N.171 del 23.10.2020 | DETERMINA | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - CIG ZAA2C2A425. | 310,32 | 26/10/2020 | 10/11/2020 |
| 20200560 560 / 2020 | TECN N.170 del 23.10.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A. - PERIODO APRILE/AGOSTO 2020 - CIG: Z292C529D2. | 78,84 | 26/10/2020 | 10/11/2020 |
| 20200559 559 / 2020 | TECN N.172 del 23.10.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z412BA0639 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.22(07) DEL 20/01/2020, N.129(47) DEL 06/04/2020 E N.389(151) DEL 30/09/2020 DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 19/10/2020 (PROT.3680 DEL 20/10/2020) | 92,00 | 23/10/2020 | 07/11/2020 |
| 20200558 558 / 2020 | AMCO N.257 del 23.10.2020 | DETERMINA | CIG: Z312EE7B50. ADEGUAMENTO DIMENSIONI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DOMINIO ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 274,50 | 23/10/2020 | 07/11/2020 |
| 20200557 557 / 2020 | N.51 del 20.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA, ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E ADEMPIMENTI FISCALI - TRIENNIO 2021/2023. INDIRIZZI AL RESPONSABILE AMM.VO-CONTABILE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200556 556 / 2020 | N.50 del 20.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | SPESE FUNEBRI CITTADINO RESIDENTE - INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEL LOCULO CIMITERIALE. | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200555 555 / 2020 | N.49 del 20.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2020. | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200554 554 / 2020 | N.48 del 20.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | RECEPIMENTO LINEE GUIDA PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI RIFERIMENTO PUC. | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200553 553 / 2020 | N.47 del 20.10.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE PIANO DI ZONA 167 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZE PIANI DI ZONA 167. | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200552 552 / 2020 | AMCO N.256 del 22.10.2020 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461 GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - CIG: Z4E2CFD498 SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO R.E.I.S. (AI SENSI DELLA L.R. 18/2016) - BIENNIO 2019/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ADALIA. | 3.644,57 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200551 551 / 2020 | N.14 del 20.10.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | MOZIONE SUL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'UNESCO DEL PAESAGGIO CULTURALE DELLA SARDEGNA E LA DEFINIZIONE DEL SUO TERRITORIO QUALE 'MUSEO APERTO' | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200550 550 / 2020 | N.13 del 20.10.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 22.09.2020: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - VARIAZIONE N. 4'. | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200549 549 / 2020 | N.12 del 20.10.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200547 547 / 2020 | AMCO N.255 del 21.10.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 PIANO CODICE N. 655114 E SETTEMBRE 2020 PIANI CODICI N. 1801052-679848-655114-1629346-558275-574802-600409-576278 | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200546 546 / 2020 | AMCO N.254 del 21.10.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020. CODICE BENEFICIARIO (01 COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE SETTEMBRE 2020 (006 MP). | 0,00 | 22/10/2020 | 06/11/2020 |
| 20200545 545 / 2020 | AMCO N.253 del 21.10.2020 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD. 39W | 0,00 | 21/10/2020 | 05/11/2020 |
| 20200544 544 / 2020 | TECN N.169 del 19.10.2020 | DETERMINA | BANDO P.S.R. 2014/2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 COMPILAZIONE DOMANDE PER VIA TELEMATICA- CIG:Z7220499E1-AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AM.CO. N.289(139) DEL 20/10/2017 DITTA IMPRESA VERDE ORISTANO S.R.L. - ORISTANO (OR): - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CUI ALLA NOTA REF732/4229-DCOOS1341 DEL 02/08/2019 (PROT.3197 DEL 21/08/2019) - FATTURA N.20VOR-02298 DEL 19/10/2020. | 100,00 | 19/10/2020 | 03/11/2020 |
| 20200543 543 / 2020 | TECN N.168 del 19.10.2020 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CUP:C21E16000310004 - CIG:C21E16000310004) - INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.201(063) DEL 07/08/2017 -ATP ARCH. GIANFRANCO SANNA (CAPOGRUPPO) - ARCH. PIETRO FRAU - OR - LIQUIDAZIONE ARCH. G. SANNA FATT_3/002 DEL 04/10/2020 (PROT.3472 DEL 04/10/2020) - LIQUIDAZIONE ARCH. P. FRAU FATT_3/002 DEL 05/10/2020 (PROT.3483 DEL 05/10/2020) | 2.725,27 | 19/10/2020 | 03/11/2020 |
| 20200541 541 / 2020 | TECN N.166 del 16.10.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE AL GESTORE SERVIZI ELETTRICI ED IVA - CONVENZIONI GSE PER LO SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI ED ISTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - (N.6 FATTURE NS PROT.1039-1040-1041-1875-1876-1877/2020) | 165,80 | 16/10/2020 | 31/10/2020 |
| 20200540 540 / 2020 | TECN N.167 del 16.10.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- (CIG: ZE52ECCA6B) - DETERMINA A CONTRARRE | 0,00 | 16/10/2020 | 31/10/2020 |
| 20200539 539 / 2020 | TECN N.163 del 12.10.2020 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE A SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - CUP C24E13000200002 - CIG Z2C2E72654 - LAVORI DI COMPLETAMENTO: - AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - ART.36, COMMA 2, LETT. A) STUDIO TECNICO BEO ASSOCIATI - IMPEGNI DI SPESA | 6.151,38 | 14/10/2020 | 29/10/2020 |
| 20200538 538 / 2020 | TECN N.164 del 12.10.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA E.ON ENERGIA SPA - FORNITURA EMERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - CIG ZFA2C479C8. | 2.911,08 | 14/10/2020 | 29/10/2020 |
| 20200537 537 / 2020 | TECN N.165 del 13.10.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONI E RICORRENZE_ANNO 2020 - ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N.50/2016, CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO - CIG: Z002EBA25D- | 1.100,00 | 14/10/2020 | 29/10/2020 |
| 20200536 536 / 2020 | AMCO N.252 del 12.10.2020 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 986,31 | 13/10/2020 | 28/10/2020 |
| 20200535 535 / 2020 | TECN N.162 del 09.10.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - CIG: Z622E61E6E - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.375(147) DEL 23/09/2020 _ DITTA GUIDO RUGGIU S.R.L. - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 30/09/2020 (PROT.3534 DEL 08/10/2020) | 337,94 | 12/10/2020 | 27/10/2020 |
| 20200534 534 / 2020 | TECN N.161 del 09.10.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C., PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE EDILE NECESSARIE AL FABBISOGNO (CIG: Z9F2CCC76C) - FATTURA N. 7/PA DEL 30.09.2020 | 339,51 | 12/10/2020 | 27/10/2020 |
| 20200533 533 / 2020 | AMCO N.251 del 09.10.2020 | DETERMINA | RESTITUZIONE SOMME NON COMPETENTI | 0,00 | 09/10/2020 | 24/10/2020 |
| 20200532 532 / 2020 | AMCO N.250 del 08.10.2020 | DETERMINA | CIG: ZE62EAA891. L.R. 14/2006 - FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BILBIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. . | 605,00 | 08/10/2020 | 23/10/2020 |
| 20200531 531 / 2020 | AMCO N.249 del 08.10.2020 | DETERMINA | CIG: Z622EAA849. L.R. 14/2006 - FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIBLIO S.R.L. | 0,00 | 08/10/2020 | 23/10/2020 |
| 20200530 530 / 2020 | AMCO N.248 del 08.10.2020 | DETERMINA | CIG: Z232E7067D - Z1F2E70664. D.M. N. 267 DEL 4/06/2020 DEL MIBACT 'MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA LIBRERIA CASTA DI C. E M. CASTA S.R.L. E ALLA LIBRERIA CANU DI CANU MAURO PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 3.333,96 | 08/10/2020 | 23/10/2020 |
| 20200529 529 / 2020 | AMCO N.247 del 08.10.2020 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020. | 0,00 | 08/10/2020 | 23/10/2020 |
| 20200528 528 / 2020 | AMCO N.246 del 07.10.2020 | DETERMINA | CIG ZA82CA0FC1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANDRO PIRAS DI ORISTANO PER CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI LUGLIO / SETTEMBRE 2020. | 0,00 | 07/10/2020 | 22/10/2020 |
| 20200526 526 / 2020 | AMCO N.245 del 07.10.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z022C5F9F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 30/09/2020 - MARKET ALICE | 0,00 | 07/10/2020 | 22/10/2020 |
| 20200525 525 / 2020 | AMCO N.244 del 06.10.2020 | DETERMINA | CIG: - Z972E26308 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA. FORNITURA LIBRI PER L'UFFICIO TRIBUTI . | 140,00 | 06/10/2020 | 21/10/2020 |
| 20200524 524 / 2020 | TECN N.160 del 05.10.2020 | DETERMINA | - RETTIFICA DET. AT N.312(116) DEL 20/08/2020 - CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRARIA 2021: 1 - INDIVIDUAZIONE DEL R.D.P; 2 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3 - FISSAZIONE TERMINI PER INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE | 0,00 | 05/10/2020 | 20/10/2020 |
| 20200523 523 / 2020 | AMCO N.243 del 05.10.2020 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461. GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_20 DEL 01.10.2020 ALLA COOP. SOCIALE ADALIA RELATIVA AL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020. | 0,00 | 05/10/2020 | 20/10/2020 |
| 20200522 522 / 2020 | TECN N.159 del 05.10.2020 | DETERMINA | SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO E CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZE PIANO DI ZONA 167 (CIG: Z242E998A7) - DETERMINA DI AFFIDAMENTO AL GEOM.SOLINAS MARCO VIA EMILIO LUSSU N°26, SOLARUSSA - | 2.682,99 | 05/10/2020 | 20/10/2020 |
| 20200521 521 / 2020 | AMCO N.242 del 05.10.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANO CODICE N. 652314 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020. | 0,00 | 05/10/2020 | 20/10/2020 |
| 20200573 573 / 2020 | AMCO N.260 del 02.11.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 02/10/2020 | 17/10/2020 |
| 20200518 518 / 2020 | TECN N.155 del 02.10.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 (CIG:Z922DB80C3) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_04 DEL 01/10/2020 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE | 1.518,75 | 02/10/2020 | 16/10/2020 |
| 20200516 516 / 2020 | TECN N.157 del 01.10.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI - PERIODO MARZO/LUGLIO 2020. | 2.363,62 | 02/10/2020 | 17/10/2020 |
| 20200515 515 / 2020 | TECN N.158 del 01.10.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA SANITARIA 'COVID 19' (CIG: Z932E427E9) - FATTURA N.304 DEL 30/09/2020 | 726,81 | 01/10/2020 | 16/10/2020 |
| 20200514 514 / 2020 | TECN N.156 del 01.10.2020 | DETERMINA | RETTIFICA DET.AT N. 382 (149) DEL 28/09/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO LOTTA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CIG: Z3D296852E)_FATTURA N.13 DEL 29/09/2020 | 2.976,80 | 01/10/2020 | 16/10/2020 |
| 20200513 513 / 2020 | TECN N.154 del 01.10.2020 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI STABILI SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, PALESTRA, CENTRO SOCIALE (CIG: ZC12E41BCC) DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.351(136) DEL 11/09/2020 - DITTA NUOVA PRIMA SRL - MARRUBIU (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 562-E DEL 28/09/2020 (PROT.3415 DEL 28/09/2020) | 976,00 | 01/10/2020 | 16/10/2020 |
| 20200512 512 / 2020 | AMCO N.241 del 01.10.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/10/2020 | 16/10/2020 |
| 20200511 511 / 2020 | TECN N.153 del 01.10.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z412BA0639 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.22(07) DEL 20/01/2020 E N.129(47) DEL 06/04/2020 DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 28/09/2020 (PROT.3417 DEL 30/09/2020) | 148,57 | 01/10/2020 | 16/10/2020 |
| 20200510 510 / 2020 | TECN N.152 del 30.09.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE OPERAZIONI DI POSA DELLA STATUA IN P.ZZA TRASFIGURAZIONE DEL COMUNE DI ZERFALIU, A FAVORE DELLA SOCIETA' RESTAURO ARBORENSE DI SANNA ANNA E FODDE ANNA RITA S.N.C. _ CIG: Z762D8778C _ FATTURA N.12/001 DEL 22/09/2020 | 366,00 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200509 509 / 2020 | TECN N.151 del 30.09.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENTARE A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ FRANCESCHINO PER L'ACQUISTO DI MINUTERIE A MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE_ (CIG: Z412BA0639) | 600,00 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200508 508 / 2020 | AMCO N.240 del 30.09.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO SETTEMBRE 2020. | 0,00 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200507 507 / 2020 | AMCO N.239 del 30.09.2020 | DETERMINA | CIG: Z592E89272. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CASULA PER L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DAL C.A.E.C. | 5.713,92 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200506 506 / 2020 | AMCO N.238 del 30.09.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3^TRIMESTRE 2020- COD-4/CF | 1.468,82 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200505 505 / 2020 | AMCO N.237 del 30.09.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3^ TRIMESTRE 2020.- COD.3/S | 1.468,86 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200504 504 / 2020 | AMCO N.236 del 30.09.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3^ TRIMESTRE 2020. BENEFICIARIO COD.2S. | 599,46 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200503 503 / 2020 | AMCO N.235 del 30.09.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3^ TRIMESTRE 2020. COD.1S | 599,46 | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
| 20200502 502 / 2020 | AMCO N.234 del 29.09.2020 | DETERMINA | CIG: Z2329F3A9F. POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2020. | 1.500,00 | 29/09/2020 | 14/10/2020 |
| 20200501 501 / 2020 | AMCO N.233 del 29.09.2020 | DETERMINA | RIMBORSI SU RUOLO ORDINARIO TARI 2020. | 382,00 | 29/09/2020 | 14/10/2020 |
| 20200500 500 / 2020 | TECN N.150 del 28.09.2020 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP:C21E16000310004 CIG: 7335190646 - LAVORI DI COMPLETAMENTO: - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 21.09.2020 (PROT.3296 DEL 22.09.2020) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.3296 DEL 22.09.2020) - LIQUIDAZIONE FATTURE FINALI IMPRESA E PROFESSIONISTI | 30.901,30 | 28/09/2020 | 13/10/2020 |
| 20200499 499 / 2020 | AMCO N.232 del 28.09.2020 | DETERMINA | D.LGS 65/2017 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI - ANNO 2020. CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE PARITARIE - DGR N. 35/33 DEL 09.07.2020 E DGR N. 39/23 DEL 30.07.2020. APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE BENEFICIARIE. | 0,00 | 28/09/2020 | 13/10/2020 |
| 20200498 498 / 2020 | TECN N.149 del 28.09.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO LOTTA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CIG: Z3D296852E)_FATTURA N.11 DEL 18/09/2020 | 1.776,80 | 28/09/2020 | 13/10/2020 |
| 20200497 497 / 2020 | AMCO N.231 del 28.09.2020 | DETERMINA | CIG ZB62E549C2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GDO GROUP S.R.L. FORNITURA PER SEGGIO ELETTORALE. | 0,00 | 28/09/2020 | 13/10/2020 |
| 20200496 496 / 2020 | AMCO N.230 del 28.09.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANO CODICE N. 1801052 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020. | 0,00 | 28/09/2020 | 13/10/2020 |
| 20200495 495 / 2020 | AMCO N.229 del 25.09.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 1.800,00 | 25/09/2020 | 10/10/2020 |
| 20200493 493 / 2020 | AMCO N.228 del 24.09.2020 | DETERMINA | SGRAVI RUOLO TARI ORDINARIO 2020. | 218,00 | 24/09/2020 | 09/10/2020 |
| 20200492 492 / 2020 | TECN N.148 del 24.09.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO E CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (CUP: C24E13000200002 - CIG: Z2C2E72654) - DETERMINA A CONTRARRE - | 0,00 | 24/09/2020 | 09/10/2020 |
| 20200491 491 / 2020 | AMCO N.227 del 24.09.2020 | DETERMINA | CIG: Z822E7069A - Z232E7067D - Z1F2E70664. D.M. N. 267 DEL 4/06/2020 DEL MIBACT 'MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO A LIBRERIE DELLA PROVINCIA CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 5.000,94 | 24/09/2020 | 09/10/2020 |
| 20200490 490 / 2020 | TECN N.146 del 23.09.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE_ III° E IV° QUADRIMESTRE ANNO 2020 - PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA_ CIG: Z872C45DBA | 450,00 | 24/09/2020 | 09/10/2020 |
| 20200489 489 / 2020 | TECN N.147 del 23.09.2020 | DETERMINA | ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA DITTA GUIDO RUGGIU S.R.L. - CIG: Z622E61E6E | 337,94 | 24/09/2020 | 09/10/2020 |
| 20200488 488 / 2020 | AMCO N.226 del 23.09.2020 | DETERMINA | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONETI DEL SEGGIO. | 0,00 | 23/09/2020 | 08/10/2020 |
| 20200487 487 / 2020 | N.46 del 22.09.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. VARIAZIONE N. 4 | 0,00 | 23/09/2020 | 08/10/2020 |
| 20200486 486 / 2020 | TECN N.145 del 22.09.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA - CIG:Z412BA0639 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI A.T. N.22(07) DEL 20/01/2020 E N.129(47) DEL 06/04/2020 DITTA FRANCESCHINO DESSÌ - SOLARUSSA (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 10/09/2020 (PROT.3136 DEL 11/09/2020) | 129,49 | 22/09/2020 | 07/10/2020 |
| 20200485 485 / 2020 | TECN N.144 del 22.09.2020 | DETERMINA | ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG:Z852CC5686- AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.154(060) DEL 22/04/2020 DITTA AGRINOVA S.A.S. DEI F.LLI L. E M. PINNA - ORISTANO (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/SP DEL 31/08/2020 (PROT.3226 DEL 18/09/2020) | 83,20 | 22/09/2020 | 07/10/2020 |
| 20200484 484 / 2020 | AMCO N.225 del 21.09.2020 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 1N. | 0,00 | 21/09/2020 | 06/10/2020 |
| 20200483 483 / 2020 | TECN N.143 del 18.09.2020 | DETERMINA | CIG ZFA2C479C8 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA E.ON ENERGIA SPA - PERIODO LUGLIO 2020. | 1.700,19 | 21/09/2020 | 06/10/2020 |
| 20200482 482 / 2020 | AMCO N.224 del 16.09.2020 | DETERMINA | CIG ZB62E549C2 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRALU' GDO GROUP SRL DI ORISTANO PER FORNITURA UFFICIO SEGGIO ELETTORALE. | 139,55 | 16/09/2020 | 01/10/2020 |
| 20200481 481 / 2020 | TECN N.142 del 16.09.2020 | DETERMINA | CIG ZAA2C2A425 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2020. | 574,57 | 16/09/2020 | 01/10/2020 |
| 20200480 480 / 2020 | TECN N.140 del 15.09.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (CUP:C23G20000790001 - CIG:Z672E49A88) - LAVORI DI COMPLETAMENTO: - AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - ART.36, COMMA 2, LETT. A) STUDIO TECNICO ING. LODDO MICHELE, SIAMAGGIORE - IMPEGNI DI SPESA | 7.129,65 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200479 479 / 2020 | TECN N.141 del 15.09.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (CUP:C23G20000790001 CIG:8061289221) - LAVORI DI COMPLETAMENTO:- AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - ART.36, COMMA 2, LETT. A) ALL'IMPRESA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. DI MANCA E PILIA - SOLARUSSA (OR) - IMPEGNI DI SPESA | 37.229,11 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200478 478 / 2020 | AMCO N.222 del 15.09.2020 | DETERMINA | CIG: Z2329F3A9F POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2020. | 1.500,00 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200477 477 / 2020 | AMCO N.221 del 15.09.2020 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2020. | 10.853,50 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200476 476 / 2020 | AMCO N.219 del 15.09.2020 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 4° TRIM. 2019 E 1° E 2° TRIM. 2020. | 252,87 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200475 475 / 2020 | AMCO N.218 del 15.09.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE TARI - TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 | 3.517,00 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200474 474 / 2020 | AMCO N.220 del 15.09.2020 | DETERMINA | CIG: Z2F2BE6ECB. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E CONSULTENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2020. | 6.014,60 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200473 473 / 2020 | AMCO N.217 del 15.09.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIVERSAMENTO AD ALTRO ENTE PER INDEBITO INCASSO I.M.U. E TASI, ANNO 2015. | 328,00 | 15/09/2020 | 30/09/2020 |
| 20200472 472 / 2020 | TECN N.139 del 14.09.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO E CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DI CUI ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016- INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA'. (CUP:C23G20000790001 - CIG: Z672E49A88) - DETERMINA A CONTRARRE | 0,00 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
| 20200471 471 / 2020 | TECN N.138 del 14.09.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP: C23G20000790001 CIG: 8436023A66 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI: -PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT; -DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.L. 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I | 0,00 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
| 20200470 470 / 2020 | N.45 del 14.09.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C23G20000790001. LAVORI DI COMPLETAMENTO - RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N.39 DEL 20.07.2020 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER UTILIZZO FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO MIN. INTERNO 14 GENNAIO 2020 | 0,00 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
| 20200469 469 / 2020 | AMCO N.215 del 14.09.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANO CODICE N. 584735. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2020. | 0,00 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
| 20200468 468 / 2020 | AMCO N.214 del 14.09.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 600409-1610723-558275-574802-576278-679848-1629346 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020. | 0,00 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
| 20200467 467 / 2020 | TECN N.137 del 11.09.2020 | DETERMINA | FORNITURA ARTICOLI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA SANITARIA 'COVID 19' (CIG: Z932E427E9) | 734,01 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
| 20200466 466 / 2020 | TECN N.136 del 11.09.2020 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI STABILI SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, PALESTRA, CENTRO SOCIALE (CIG: ZC12E41BCC). | 976,00 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
| 20200465 465 / 2020 | TECN N.135 del 10.09.2020 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, APPRONTAMENTO DEL DVR, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GESTIONE EMERGENZE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO, PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 | 2.061,87 | 10/09/2020 | 25/09/2020 |
| 20200464 464 / 2020 | TECN N.134 del 10.09.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP: C21C19000040005 CIG: ZDC29D7581 - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.410(126) DEL 01/10/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/FE DEL 29.06.2020 FASE DL FINO SF E CRE | 8.764,74 | 10/09/2020 | 25/09/2020 |
| 20200463 463 / 2020 | TECN N.133 del 10.09.2020 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CUP:C21E16000310004 CIG:7335190646) - LAVORI DI COMPLETAMENTO: - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAPEDDU S.R.L. - OLIENA (NU) - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO A FAVORE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI, ATP ARCH. GIANFRANCO SANNA (CAPOGRUPPO) - ARCH. PIETRO FRAU E DR. GEOLOGO ANDREA SERRELI (CIG:Z4D1CCCC48) --IMPEGNI DI SPESA-- | 40.596,70 | 10/09/2020 | 25/09/2020 |
| 20200462 462 / 2020 | N.44 del 08.09.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | SPESE FUNEBRI CITTADINO - INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE. | 0,00 | 10/09/2020 | 25/09/2020 |
| 20200461 461 / 2020 | AMCO N.213 del 09.09.2020 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R.4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE DISABILITA' GRAVISSIME-CAREGIVER FAMILIARE- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 BENEFICIARIO (01 COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE AGOSTO 2020 (006MP). | 0,00 | 09/09/2020 | 24/09/2020 |
| 20200460 460 / 2020 | AMCO N.212 del 09.09.2020 | DETERMINA | CIG Z892E3A3CB - INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO PAUBROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER STIPULA ASSICURAZIONE R.C. AUTOVEICOLO FIAT PUNTO FL067AJ | 0,00 | 09/09/2020 | 24/09/2020 |
| 20200459 459 / 2020 | AMCO N.211 del 09.09.2020 | DETERMINA | CIG: ZC72CC6B41 - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020, UTENZE COMUNALI. | 1.784,11 | 09/09/2020 | 24/09/2020 |
| 20200458 458 / 2020 | N.43 del 08.09.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP C21E16000310004 CIG 7335190646. LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. | 0,00 | 09/09/2020 | 24/09/2020 |
| 20200457 457 / 2020 | AMCO N.210 del 09.09.2020 | DETERMINA | CIG: Z272E00A36 - FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI E TONER STAMPANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA 49/B2020 DEL 28/08/2020 ALLA DITTA 'CARTOLERIA AL.AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO SNC'. | 610,50 | 09/09/2020 | 24/09/2020 |
| 20200456 456 / 2020 | TECN N.132 del 08.09.2020 | DETERMINA | PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - PROGRAMMA ISCOL@ 2015-2017 ASSE 2 - LINEA ARREDI E ATTREZZATURE - FSC 2014-2020 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) E DELLA SCUOLA MEDIA (ARES 750174) - (CUP: C27D18000200008 CIG:79328223CE): - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.473(145) DEL 04/11/2019 - IMPRESA NON SOLO UFFICIO S.R.L. - ORISTANO (OR) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ SAL01 DEL 06.03.2020 (PROT.0993 DEL 17.03.2020) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/001 DEL 02.09.2020 SAL01 | 62.952,00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 20200455 455 / 2020 | AMCO N.209 del 08.09.2020 | DETERMINA | CIG: ZE62E33F5C - ACQUISTO BUSTE BIANCHE, CARTOLINE POSTALI A/R, ROTOLI CODICI A BARRE, FOGLI DI STATO CIVILE E CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL. | 0,00 | 08/09/2020 | 23/09/2020 |
| 20200454 454 / 2020 | TECN N.131 del 08.09.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (CUP: C21C19000040005 - CIG: 8061289221) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.448(138) DEL 25/10/2019 - IMPRESA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. - SOLARUSSA (OR) :- LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 04.09.2020 (PROT.3048 DEL 07.09.2020) SALDO FINALE | 9.928,90 | 08/09/2020 | 23/09/2020 |
| 20200453 453 / 2020 | TECN N.130 del 07.09.2020 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DESTINATE AD ERP - (CUP:C29J16000220006 - CIG:Z751CCCC47) - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.200(062) DEL 07/08/2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. CARLO PAU DELLA FATTPA_2_20 DEL 28.08.2020 A SALDO TOTALE DL+CSE FINO STATO FINALE | 1.370,62 | 07/09/2020 | 22/09/2020 |
| 20200452 452 / 2020 | TECN N.129 del 07.09.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO - CIG:ZC02AB6F88 - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.546(172) DEL 10/12/2019 - DR. ING. MICHELE ORTU - MILIS (OR): - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 7/20 DEL 29.08.2020 RELATIVA AI MESI MARZO-LUGLIO QUALE SALDO FINALE A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'INCARICO | 3.259,81 | 07/09/2020 | 22/09/2020 |
| 20200451 451 / 2020 | TECN N.128 del 04.09.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.296(113) DEL 05.08.2020 (CIG:Z922DB80C3): - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) DELLA FATTURA FATTPA_03 DEL 01/09/2020 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO | 8.221,82 | 04/09/2020 | 19/09/2020 |
| 20200450 450 / 2020 | AMCO N.208 del 03.09.2020 | DETERMINA | FONDO RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. ANNO 2018 . | 0,00 | 03/09/2020 | 18/09/2020 |
| 20200449 449 / 2020 | AMCO N.207 del 03.09.2020 | DETERMINA | CIG: - Z972E26308 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA LIBRI PER L'UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. | 140,00 | 03/09/2020 | 18/09/2020 |
| 20200448 448 / 2020 | TECN N.127 del 03.09.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI 'GRANIGLIA BIANCA' PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE IN PIAZZA TRASFIURAZIONE _ DITTA UNI EDIL DEI F.LLI COSSU M. F. S.N.C. DI SIMAXIS (OR) _ CIG: ZC02DD26FF - FATTURA N.554 DEL 31.08.2020 | 244,00 | 03/09/2020 | 18/09/2020 |
| 20200447 447 / 2020 | AMCO N.206 del 02.09.2020 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1^ SEMESTRE 2020. UTENTE CODICE 33W. | 0,00 | 02/09/2020 | 17/09/2020 |
| 20200446 446 / 2020 | TECN N.126 del 02.09.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE - SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI, DEL CIMITERO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2019 E 1° E 2° QUADRIMESTRE 2020 - ALLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L. - LOC. MURDEGU E SUSU SNC - 09070 MILIS (OR) - (CIG ZC8296BC4B) - FATTURA PA N. 62_20 DEL 01/09/2020 | 2.541,60 | 02/09/2020 | 17/09/2020 |
| 20200445 445 / 2020 | AMCO N.204 del 01.09.2020 | DETERMINA | ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 - DECORRENZA ECONOMICA 01 GENNAIO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE. | 0,00 | 02/09/2020 | 17/09/2020 |
| 20200444 444 / 2020 | AMCO N.205 del 02.09.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2020. | 0,00 | 02/09/2020 | 17/09/2020 |
| 20200443 443 / 2020 | TECN N.125 del 02.09.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SCARICO, DI UNA STATUA LAPIDEA PRESSO PIAZZA TRASFIGURAZIONE DEL COMUNE DI ZERFALIU, A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE DI ORISTANO_ CIG: ZA72D87511 _ FATTURA N.2/PA DEL 16/07/2020 | 488,00 | 02/09/2020 | 17/09/2020 |
| 20200442 442 / 2020 | AMCO N.203 del 01.09.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/09/2020 | 16/09/2020 |
| 20200441 441 / 2020 | AMCO N.202 del 31.08.2020 | DETERMINA | CIG Z742D3F018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 226 DEL 10/06/2020 E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PAUBROKER DI ORISTANO PREMI PER RINNOVO ASSICURAZIONI RESPOSABILITA' CIVILE; FURTO E INCENDIO; TUTELA LEGALE; RESPONSABILITÀ CIVILE RCT/RCO. | 0,00 | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
| 20200440 440 / 2020 | AMCO N.201 del 31.08.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 1.200,00 | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
| 20200439 439 / 2020 | TECN N.124 del 31.08.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C., PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE EDILE NECESSARIE AL FABBISOGNO (CIG: Z9F2CCC76C) - FATTURA N. 5/PA DEL 30.06.2020 | 0,00 | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
| 20200438 438 / 2020 | TECN N.123 del 28.08.2020 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP:C21E16000310004 CIG:7335190646 - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.386(123) DEL 13/11/2018 - IMPRESA F.LLI CAPEDDU S.R.L. - OLIENA (NU): -APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 16.06.2020 (PROT.2228 DEL 19.06.2020) -APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.2228 DEL 19.06.2020) -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000252020 DEL 28/08/2020 (PROT.2953 DEL 28/08/2020) | 0,00 | 28/08/2020 | 12/09/2020 |
| 20200437 437 / 2020 | TECN N.122 del 28.08.2020 | DETERMINA | BIDDAS 2008 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE (CUP:C24B10000090006 - CIG:48252133BB) APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.20 DEL 09.05.2013 - IMPRESA SARDA CANTIERI 2000 S.R.L. - CABRAS (OR): - LIQUIDAZIONE FINALE FATTURA N.16 DEL 27.11.2019 | 7.711,65 | 28/08/2020 | 12/09/2020 |
| 20200436 436 / 2020 | TECN N.121 del 27.08.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSI FRANCESCHINO, PER FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA (CIG:Z412BA0639) - FATTURE N. 14/PA - 15/PA _2020 | 189,85 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
| 20200435 435 / 2020 | TECN N.118 del 26.08.2020 | DETERMINA | PROGETTO 'INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE': LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI (CIG: ZC2194179F) _FATTPA N.113_20 DEL 31/05/2020 | 24.955,91 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
| 20200434 434 / 2020 | TECN N.119 del 26.08.2020 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E ZONA FLUVIALE SU BRACCIU - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG: ZC42D98F6A)_FATTURA N.4/PA DEL 05/08/2020. | 5.978,00 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
| 20200433 433 / 2020 | TECN N.120 del 27.08.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORI _ANNO 2019_ DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO_ CIG: Z552B39E63 - FATTURA N.153/H DEL 31/12/2019 | 877,62 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
| 20200432 432 / 2020 | AMCO N.200 del 27.08.2020 | DETERMINA | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2019 - EROGAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. | 0,00 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
| 20200431 431 / 2020 | AMCO N.199 del 26.08.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI LUGLIO 2020. CODICE BENEFICIARIO (01 COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE LUGLIO 2020 (006 MP). | 0,00 | 26/08/2020 | 10/09/2020 |
| 20200430 430 / 2020 | AMCO N.198 del 26.08.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 600409 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020. | 0,00 | 26/08/2020 | 10/09/2020 |
| 20200429 429 / 2020 | AMCO N.197 del 25.08.2020 | DETERMINA | GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020. | 46.631,90 | 25/08/2020 | 09/09/2020 |
| 20200428 428 / 2020 | TECN N.117 del 25.08.2020 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI _ REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE _ (CUP: C21E15000300004 CIG: 7741120E4C) _ APPALTO DEI LAVORI - DETERMINAZIONE N.584(183) DEL 24.12.201: - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP. 132/2020 IN DANNO DEL CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO (C.A.E.C.) SOC. COOP. - COMISO (RG) - ATTIVITÀ CONSEGUENTI | 0,00 | 25/08/2020 | 09/09/2020 |
| 20200427 427 / 2020 | N.11 del 24.08.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 25/08/2020 | 09/09/2020 |
| 20200425 425 / 2020 | AMCO N.196 del 24.08.2020 | DETERMINA | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. | 0,00 | 24/08/2020 | 08/09/2020 |
| 20200424 424 / 2020 | AMCO N.195 del 24.08.2020 | DETERMINA | CIG: Z2329F3A9F. POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. RINNOVO CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2020/2021. | 1.500,00 | 24/08/2020 | 08/09/2020 |
| 20200422 422 / 2020 | N.42 del 20.08.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE SPAZI ELETTORALI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM. | 0,00 | 21/08/2020 | 05/09/2020 |
| 20200421 421 / 2020 | TECN N.116 del 20.08.2020 | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRARIA 2021: 1 - INDIVIDUAZIONE DEL R.D.P; 2 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3 - FISSAZIONE TERMINI PER INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE | 0,00 | 20/08/2020 | 04/09/2020 |
| 20200420 420 / 2020 | AMCO N.194 del 18.08.2020 | DETERMINA | CIG: Z272E00A36 - FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORE E TONER STAMPANTE.PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA 'CARTOLERIA AL.AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO SNC'. | 0,00 | 18/08/2020 | 02/09/2020 |
| 20200419 419 / 2020 | AMCO N.193 del 17.08.2020 | DETERMINA | BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA. | 0,00 | 17/08/2020 | 01/09/2020 |
| 20200418 418 / 2020 | AMCO N.192 del 14.08.2020 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2020. | 0,00 | 14/08/2020 | 29/08/2020 |
| 20200417 417 / 2020 | AMCO N.191 del 12.08.2020 | DETERMINA | CIG: Z1B2CA46E5 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINERGICA3 S.R.L. RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2020. | 11.679,06 | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
| 20200416 416 / 2020 | AMCO N.189 del 12.08.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 679848-1801052-1629346-574802-1000296-1610723-576278 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020. | 0,00 | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
| 20200415 415 / 2020 | AMCO N.190 del 12.08.2020 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. LIQUIDAZONE FATTURA ALLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020. | 0,00 | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
| 20200414 414 / 2020 | AMCO N.188 del 12.08.2020 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. CONCESSIONE BUONO ALIMENTARE PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'MARKET ALICE' - CIG. ZD22DB2FF7 | 0,00 | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
| 20200413 413 / 2020 | AMCO N.187 del 12.08.2020 | DETERMINA | CIG: Z672D19B68. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE. | 0,00 | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
| 20200412 412 / 2020 | TECN N.115 del 12.08.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCONTO ALLA DITTA PODDA GIANLUCA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE E LAVORI ACCESSORI NELLA P.ZZA TRASFIGURAZIONE DEL COMUNE DI ZERFALIU_ CIG: Z6A2D9056C - FATTURA N. FPA 5/20 DEL 11.08.2020. | 0,00 | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
| 20200411 411 / 2020 | AMCO N.186 del 12.08.2020 | DETERMINA | CIG Z032D7025E - INCARICO A PROFESSIONISTA PER CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA SU CONTENZIOSO IMU CON L'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. ANNAMARIA ZONCU. | 728,00 | 12/08/2020 | 27/08/2020 |
| 20200410 410 / 2020 | AMCO N.185 del 11.08.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z7C2C17B69 SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE 2020 | 0,00 | 11/08/2020 | 26/08/2020 |
| 20200409 409 / 2020 | AMCO N.184 del 11.08.2020 | DETERMINA | CIG ZA82CA0FC1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'SANDRO PIRAS' DI ORISTANO PER CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI APRILE/ GIUGNO 2020. | 0,00 | 11/08/2020 | 26/08/2020 |
| 20200408 408 / 2020 | AMCO N.183 del 10.08.2020 | DETERMINA | L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA' 2019 - GESTIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER I PIANI GESTIONE INDIRETTA PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30.09.2020. | 0,00 | 10/08/2020 | 25/08/2020 |
| 20200405 405 / 2020 | TECN N.111 del 05.08.2020 | DETERMINA | SOCIETA' ENEL ENERGIA, LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO_GIUGNO 2020 - (CIG: ZAA2C2A425) | 179,29 | 05/08/2020 | 20/08/2020 |
| 20200404 404 / 2020 | TECN N.112 del 05.08.2020 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO GIUGNO 2020 - (CIG: ZFA2C479C8) | 2.133,16 | 05/08/2020 | 20/08/2020 |
| 20200403 403 / 2020 | TECN N.113 del 05.08.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO _ CIG: Z922DB80C3_ : - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI - ORISTANO (OR) - IMPEGNO DI SPESA | 16.489,32 | 05/08/2020 | 20/08/2020 |
| 20200402 402 / 2020 | AMCO N.182 del 05.08.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 552478. GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2020. | 0,00 | 05/08/2020 | 20/08/2020 |
| 20200401 401 / 2020 | TECN N.110 del 03.08.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA CURA E LA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE - SOFFIATORE HUSQVARNA 525BX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARAGONE S.N.C. DI ORISTANO _ CIG:Z6B2DE6A31 | 232,00 | 05/08/2020 | 20/08/2020 |
| 20200400 400 / 2020 | TECN N.109 del 03.08.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 'GRANIGLIA BIANCA' PER LA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE IN PIAZZA TRASFIURAZIONE _AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNI EDIL DEI F.LLI COSSU M. F. S.N.C. DI SIMAXIS (OR) _ CIG: ZC02DD26FF | 244,00 | 04/08/2020 | 19/08/2020 |
| 20200399 399 / 2020 | AMCO N.181 del 03.08.2020 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS 267/2000 DELL'ING. GIOVANNI ANTONIO EMANUELE VACCA, CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 CCNL. | 20.090,00 | 04/08/2020 | 19/08/2020 |
| 20200398 398 / 2020 | AMCO N.179 del 03.08.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI GIUGNO 2020. CODICE BENEFICIARIO (01 COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE GIUGNO 2020 (006 MP). | 0,00 | 03/08/2020 | 18/08/2020 |
| 20200397 397 / 2020 | AMCO N.177 del 03.08.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2020. | 0,00 | 03/08/2020 | 18/08/2020 |
| 20200396 396 / 2020 | AMCO N.178 del 03.08.2020 | DETERMINA | REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE 'MODIFICHE AGLI ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DAL 03 AGOSTO AL 25 SETTEMBRE 2020. | 0,00 | 03/08/2020 | 18/08/2020 |
| 20200395 395 / 2020 | AMCO N.180 del 03.08.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODI 15.07*25.07.2020 E 27.07*05.08.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA LISETTA PAU | 920,72 | 03/08/2020 | 18/08/2020 |
| 20200394 394 / 2020 | AMCO N.176 del 03.08.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/07/2020 AL31/07/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 03/08/2020 | 18/08/2020 |
| 20200393 393 / 2020 | TECN N.108 del 03.08.2020 | DETERMINA | SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO - CIG:Z922DB80C3 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT: - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M. | 0,00 | 03/08/2020 | 18/08/2020 |
| 20200392 392 / 2020 | N.41 del 30.07.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA (ART. 151 C. 6 E ART. 231 C. 1, DLGS. 267/2000, ART 11 C. 6 DLGS. 118/2011), DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 31/07/2020 | 15/08/2020 |
| 20200390 390 / 2020 | AMCO N.175 del 29.07.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 679848-1801052-1629346-552478-1000296-1610723-600409-652314-576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020. | 11.300,00 | 29/07/2020 | 13/08/2020 |
| 20200389 389 / 2020 | N.40 del 24.07.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE' - ANNUALITA' 2019 - CUP C23G20000670002 - ADESIONE AL PROGAMMA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA | 0,00 | 24/07/2020 | 08/08/2020 |
| 20200388 388 / 2020 | N.39 del 20.07.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP C21C19000040005 - C.I.G.: ZDC29D7581 - LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO | 0,00 | 20/07/2020 | 04/08/2020 |
| 20200387 387 / 2020 | N.38 del 20.07.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI PER L'ASSUNZIONE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D PER L'AREA TECNICA AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS 267/2000 | 0,00 | 20/07/2020 | 04/08/2020 |
| 20200386 386 / 2020 | N.37 del 16.07.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ( ART. 228 C. 3 DLGS 267/2000 E ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011)-ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | 0,00 | 20/07/2020 | 04/08/2020 |
| 20200385 385 / 2020 | N.10 del 16.07.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 11.06.2020: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - VARIAZIONE N. 3. | 0,00 | 20/07/2020 | 04/08/2020 |
| 20200383 383 / 2020 | AMCO N.174 del 17.07.2020 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. CONCESSIONE BUONO ALIMENTARE PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 'MARKET ALICE' - CIG. ZD22DB2FF7 | 150,00 | 17/07/2020 | 01/08/2020 |
| 20200382 382 / 2020 | AMCO N.173 del 17.07.2020 | DETERMINA | CIG Z292D69112- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6234/27 DEL 08.07.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA. | 1.550,64 | 17/07/2020 | 01/08/2020 |
| 20200381 381 / 2020 | TECN N.107 del 14.07.2020 | DETERMINA | SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA -PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREE PEEP- INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.410(126) DEL 01/10/2019 (CIG:Z712CFE6DA): - LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 07.07.2020 - ANTICIPAZIONE 20% | 0,00 | 14/07/2020 | 29/07/2020 |
| 20200380 380 / 2020 | TECN N.102 del 07.07.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ GIUGNO 2020_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z872C45DBA) - FATTURA N.14/01 DEL 30/06/2020 | 0,00 | 14/07/2020 | 29/07/2020 |
| 20200379 379 / 2020 | TECN N.106 del 14.07.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO LOTTA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CIG: Z3D296852E)_FATTURA N.9 DEL 25/06/2020 | 1.220,00 | 14/07/2020 | 29/07/2020 |
| 20200378 378 / 2020 | AMCO N.172 del 14.07.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - PARTECIPAZIONE CORSO ANUSCA DALL'8.7 AL 11.07.2020. | 54,00 | 14/07/2020 | 29/07/2020 |
| 20200377 377 / 2020 | AMCO N.171 del 14.07.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z022C5F9F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 0,00 | 14/07/2020 | 29/07/2020 |
| 20200376 376 / 2020 | TECN N.105 del 13.07.2020 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E ZONA FLUVIALE SU BRACCIU - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG: ZC42D98F6A). | 5.978,00 | 14/07/2020 | 28/07/2020 |
| 20200375 375 / 2020 | TECN N.103 del 08.07.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEFFE SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUEFFE SRL DI SIAMMAGIORE _ CIG: Z652D35800 | 634,40 | 13/07/2020 | 28/07/2020 |
| 20200374 374 / 2020 | AMCO N.170 del 13.07.2020 | DETERMINA | MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 TRA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZERFALIU E DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOSCUSO. APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO. | 0,00 | 13/07/2020 | 28/07/2020 |
| 20200373 373 / 2020 | TECN N.104 del 08.07.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSI FRANCESCHINO, PER FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA (CIG:Z412BA0639) - FATTURE N. 10/PA - 11/PA - 12/PA _2020 | 1.300,00 | 13/07/2020 | 28/07/2020 |
| 20200372 372 / 2020 | TECN N.101 del 07.07.2020 | DETERMINA | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE SPESE CONNESSIONE ALLA RETE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO INSTALLATO PRESSO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO COMUNALE (CIG Z1B215E4C7 - CUP C23D1500140004) | 0,00 | 13/07/2020 | 28/07/2020 |
| 20200371 371 / 2020 | TECN N.100 del 07.07.2020 | DETERMINA | AQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE E LAVORI ACCESSORI NELLA P.ZZA TRASFIGURAZIONE DEL COMUNE DI ZERFALIU - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA PODDA GIANLUCA DI ZERFALIU_ CIG: Z6A2D9056C | 5.185,00 | 13/07/2020 | 28/07/2020 |
| 20200369 369 / 2020 | AMCO N.169 del 07.07.2020 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. APPROVAZONE VERBALE DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPENJOBMETIS S.P.A. | 10.853,50 | 07/07/2020 | 22/07/2020 |
| 20200368 368 / 2020 | AMCO N.168 del 06.07.2020 | DETERMINA | CIG: Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO (3° TRIMESTRE 2020). | 3.513,60 | 06/07/2020 | 21/07/2020 |
| 20200366 366 / 2020 | AMCO N.166 del 06.07.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALL'ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DIPENDENTE SIG. ANTONELLO PIRAS. ANNO 2019 | 0,00 | 06/07/2020 | 21/07/2020 |
| 20200365 365 / 2020 | TECN N.99 del 06.07.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SCARICO E ATTIVITÀ ACCESSORIE, DI UNA STATUA LAPIDEA LA PRESSO PIAZZA TRASFIGURAZIONE DEL COMUNE DI ZERFALIU - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE E RESTAURO ARBORENSE DI ORISTANO_ CIG: ZA72D87511- Z762D8778C | 854,00 | 06/07/2020 | 21/07/2020 |
| 20200364 364 / 2020 | AMCO N.165 del 06.07.2020 | DETERMINA | CIG: Z2D2D37216. PORTALE ONLINE PAWEB COMPLETO PER TUTTE LE AREE DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE. ABBONAMENTO PER IL PERIODO 2020-2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1315 ALLA DITTA CELNETWORK SRL. | 800,00 | 06/07/2020 | 21/07/2020 |
| 20200363 363 / 2020 | AMCO N.164 del 02.07.2020 | DETERMINA | CIG: Z4C2D847F3 - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E STAMPATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI. | 0,00 | 02/07/2020 | 17/07/2020 |
| 20200362 362 / 2020 | TECN N.98 del 29.06.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO MAGGIO 2020 - CIG ZAA2C2A425 | 101,98 | 02/07/2020 | 17/07/2020 |
| 20200361 361 / 2020 | AMCO N.163 del 01.07.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' | 3.600,00 | 01/07/2020 | 16/07/2020 |
| 20200360 360 / 2020 | AMCO N.161 del 01.07.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/06/2020 AL30/06/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/07/2020 | 16/07/2020 |
| 20200359 359 / 2020 | AMCO N.162 del 01.07.2020 | DETERMINA | CIG: Z3B2D7F6E4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER N. 6 MESI PER 18 ORE SETTIMANALI. DETERMINA A CONTRARRE. | 0,00 | 01/07/2020 | 16/07/2020 |
| 20200358 358 / 2020 | AMCO N.160 del 30.06.2020 | DETERMINA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - L.R. N. 5/2015. IMPEGNO DI SPESA SOMME AGGIUNTIVE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. | 505,72 | 30/06/2020 | 15/07/2020 |
| 20200357 357 / 2020 | AMCO N.159 del 26.06.2020 | DETERMINA | CIG Z292D69112- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - ANNO 2020. | 1.550,64 | 26/06/2020 | 11/07/2020 |
| 20200356 356 / 2020 | AMCO N.158 del 25.06.2020 | DETERMINA | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI N. 2 CITTADINI RESIDENTI INDIGENTI PER PAGAMENTO SPESE FUNERARIE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA 'ONORANZE FUNEBRI MELIS SNC'. | 3.500,00 | 26/06/2020 | 11/07/2020 |
| 20200355 355 / 2020 | TECN N.97 del 25.06.2020 | DETERMINA | D.GLS N.118/2011 - RIACCERTAMENTO ORIDINARIO RESIDUI DI COMPETENZA AL 31.12.2019_RETTIFICA DELLA DET.200 (SET.78) DEL 21/05/2020 _SERVIZIO TECNICO_ | 0,00 | 25/06/2020 | 10/07/2020 |
| 20200354 354 / 2020 | AMCO N.156 del 25.06.2020 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA SU CONTENZIOSO IMU CON L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI ZERFALIU - CIG Z032D7025E; | 728,00 | 25/06/2020 | 10/07/2020 |
| 20200353 353 / 2020 | AMCO N.157 del 25.06.2020 | DETERMINA | CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998 ART. 11. ANNUALITA' 2020 - MENSILITA' GENNAIO/APRILE. APPROVAZIONE FABBISOGNO. | 0,00 | 25/06/2020 | 10/07/2020 |
| 20200352 352 / 2020 | AMCO N.155 del 25.06.2020 | DETERMINA | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ART 17 COMMA 6 D.LGS. N.112 DEL 13 APRILE 1999 - RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE MATURATE NEL 2019 | 60,99 | 25/06/2020 | 10/07/2020 |
| 20200351 351 / 2020 | AMCO N.154 del 23.06.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE FISSE COMUNE - 4 BIMESTRE 2020 - CIG ZC72CC6B41 | 1.902,55 | 23/06/2020 | 08/07/2020 |
| 20200350 350 / 2020 | AMCO N.152 del 19.06.2020 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2020. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 9/T-1/T-7/T-10/T-2/T-8/T. | 5.652,36 | 23/06/2020 | 08/07/2020 |
| 20200349 349 / 2020 | TECN N.96 del 22.06.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI_ DITTA CROBU MELISSA | 374,65 | 22/06/2020 | 07/07/2020 |
| 20200348 348 / 2020 | AMCO N.153 del 22.06.2020 | DETERMINA | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2019/2020 - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO DI CUI AL D.LGS 13 APRILE 2017 N. 63 D.M. 686/2018. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 238 DEL 16.06.2020 E APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO STUDENTI AMMISSIBILI. | 0,00 | 22/06/2020 | 07/07/2020 |
| 20200347 347 / 2020 | AMCO N.151 del 19.06.2020 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 1.606,32 | 19/06/2020 | 04/07/2020 |
| 20200344 344 / 2020 | AMCO N.150 del 19.06.2020 | DETERMINA | OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - N.5 AVENTI DIRITTO. 1 SEMESTRE 2020. | 0,00 | 19/06/2020 | 04/07/2020 |
| 20200343 343 / 2020 | AMCO N.149 del 19.06.2020 | DETERMINA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. ADEGUAMENTO DEL RIMBORSO FORFETTARIO A FAVORE DEL SINDACO. | 0,00 | 19/06/2020 | 04/07/2020 |
| 20200341 341 / 2020 | AMCO N.147 del 17.06.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2^ TRIMESTRE 2020. BENEFICIARIO COD.2S. | 599,46 | 17/06/2020 | 02/07/2020 |
| 20200340 340 / 2020 | AMCO N.146 del 17.06.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2^ TRIMESTRE 2020.- COD.3/S | 1.468,86 | 17/06/2020 | 02/07/2020 |
| 20200338 338 / 2020 | TECN N.94 del 16.06.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CUP : C21C19000040005_CIG:8061289221- APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.448(138) DEL 25/10/2019 - IMPRESA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. - SOLARUSSA (OR) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE AL 03.06.2020 (PROT.2131 DEL 11.06.2020) - APPROVAZIONE C.R.E. (PROT.2181 DEL 16.06.2020) | 0,00 | 16/06/2020 | 01/07/2020 |
| 20200337 337 / 2020 | AMCO N.144 del 16.06.2020 | DETERMINA | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2019/2020 - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO DI CUI AL D.LGS 13 APRILE 2017 N. 63 D.M. 686/2018. APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI. | 0,00 | 16/06/2020 | 01/07/2020 |
| 20200336 336 / 2020 | TECN N.93 del 12.06.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE E.ON SPA FORNITURA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - CIG ZFA2C479C8 | 2.339,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200335 335 / 2020 | AMCO N.143 del 15.06.2020 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2020. UTENTI CODICI 38W-37W-34W. | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200334 334 / 2020 | AMCO N.142 del 15.06.2020 | DETERMINA | CIG: Z2F2BE6ECB. SERVIZIO ASSITENZA TECNICA E CONSULTENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2020. | 6.014,60 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200333 333 / 2020 | N.9 del 12.06.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020. | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200332 332 / 2020 | N.8 del 12.06.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200331 331 / 2020 | N.7 del 12.06.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 . | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200330 330 / 2020 | AMCO N.141 del 15.06.2020 | DETERMINA | GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO APRILE/MAGGIO 2020. | 16.233,55 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200329 329 / 2020 | N.36 del 11.06.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE SARDEGNA PER LA GESTIONE DEL BONUS IDRICO AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 13.10.2016. | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200328 328 / 2020 | N.35 del 11.06.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE NULLA OSTA ALLA MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 TRA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZERFALIU E DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOSCUSO. | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200327 327 / 2020 | N.34 del 11.06.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. VARIAZIONE N. 3 | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200326 326 / 2020 | N.33 del 11.06.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ART. 57 QUATER D.L. 124/2019 (CONVERTITO DALLA LEGGE 157/2019). AUMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE AI SINDACI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI. | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200325 325 / 2020 | N.32 del 11.06.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. ADEGUAMENTO IMPORTO RIMBORSO FORFETTARIO A FAVORE DEL SINDACO. | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200324 324 / 2020 | N.31 del 11.06.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | SPESE FUNEBRI CITTADINO RESIDENTE - INDIRIZZI AL SERVIZIO SOCIALE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE. | 0,00 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200323 323 / 2020 | TECN N.92 del 12.06.2020 | DETERMINA | ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SABBIA 'TIPO CICLONE' PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GUIDO RUGGIU S.R.L. - CIG: ZA42D152A0 | 89,60 | 15/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20200322 322 / 2020 | AMCO N.140 del 12.06.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO MESE GIUGNO 2020. | 0,00 | 12/06/2020 | 27/06/2020 |
| 20200321 321 / 2020 | AMCO N.139 del 12.06.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 679848- 1629346 - 1000296 - 1610723 - 600409 - 576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE APRILE MAGGIO 2020. | 0,00 | 12/06/2020 | 27/06/2020 |
| 20200320 320 / 2020 | AMCO N.138 del 12.06.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI MAGGIO 2020. CODICE BENEFICIARIO (01COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE MAGGIO(006MP). | 0,00 | 12/06/2020 | 27/06/2020 |
| 20200319 319 / 2020 | AMCO N.137 del 12.06.2020 | DETERMINA | CIG Z2B2CAF4D4 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 140/E DELL'11/06/2020 ALLA DITTA TIPOGRAFIA GHILARZESE DI GHILARZA PER FORNITURA N. 100 STAMPE LIBRO MEMORIAS. | 0,00 | 12/06/2020 | 27/06/2020 |
| 20200318 318 / 2020 | TECN N.91 del 12.06.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AGRINOVA S.A.S. DI ORISTANO, PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -CIG: Z852CC5686- FATTURE N. 11 E 15/SP -2020 | 0,00 | 12/06/2020 | 27/06/2020 |
| 20200312 312 / 2020 | AMCO N.136 del 10.06.2020 | DETERMINA | APPROVAZIONE FABBISOGNO PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 PREVISTO PER L'ANNO 2020 'REPORT LEGGE 162/98- RAGGRUPPAMENTO PER COMUNE DI RESIDENZA' GENERATO DAL SISTEMA INFORMATIVO SISAR. APPROVAZIONE DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - ANNUALITA' 2018/GESTIONE 2019. | 0,00 | 10/06/2020 | 25/06/2020 |
| 20200311 311 / 2020 | AMCO N.135 del 10.06.2020 | DETERMINA | Z742D3F018 - INCARICO ALLA SOCIETÀ DI SERVIZI DI PROKERAGGIO 'PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE' DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE (CIG: Z742D3F018 - Z412D3F013 - Z362D3F00D - ZA32D3F004). | 0,00 | 10/06/2020 | 25/06/2020 |
| 20200310 310 / 2020 | AMCO N.134 del 08.06.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 01.06.2020* 12.06.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAOLO PINTOR. | 529,03 | 08/06/2020 | 23/06/2020 |
| 20200309 309 / 2020 | AMCO N.133 del 05.06.2020 | DETERMINA | CIG: Z2D2D37216. PORTALE ONLINE PAWEB COMPLETO PER TUTTE LE AREE DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE. ABBONAMNETO PER IL PERIODO 2020-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK SRL. | 2.080,00 | 05/06/2020 | 20/06/2020 |
| 20200308 308 / 2020 | TECN N.90 del 04.06.2020 | DETERMINA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUEFFE SRL DI SIAMMAGIORE _ CIG: Z652D35800 | 634,40 | 05/06/2020 | 20/06/2020 |
| 20200307 307 / 2020 | TECN N.89 del 04.06.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ MAGGIO 2020_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z872C45DBA) - FATTURA N.11/01 DEL 31/05/2020 | 390,00 | 04/06/2020 | 19/06/2020 |
| 20200306 306 / 2020 | TECN N.88 del 04.06.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSI FRANCESCHINO, PER FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA (CIG:Z412BA0639) - FATTURA N. 8/PA - 2020 | 1.300,00 | 04/06/2020 | 19/06/2020 |
| 20200305 305 / 2020 | TECN N.86 del 03.06.2020 | DETERMINA | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.31 E SEGUENTI DEL D.LGS 81/2008: - AFFIDAMENTO INCARICO F B CONSULTING SERVICE - TRAMATZA (OR); - IMPEGNO DI SPESA | 13.110,94 | 04/06/2020 | 04/06/2020 |
| 20200304 304 / 2020 | TECN N.87 del 03.06.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA DA COLLOCARSI NELLA P.ZZA TRASFIGURAZIONE - DITTA ARTE 2000 S.R.L. DI COLLE UMBERTO - CIG: ZAE2B080BE _ FATTURA N.1- SP DEL 17/04/2020_ | 7.500,00 | 04/06/2020 | 19/06/2020 |
| 20200303 303 / 2020 | AMCO N.132 del 03.06.2020 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO 1^ TRANCHE 2020. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD PROGETTO 162/98 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO- 1^ TRANCHE 2020. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - SET- E SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICO - SAES- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO- 1^ TRANCHE 2020. | 0,00 | 03/06/2020 | 18/06/2020 |
| 20200302 302 / 2020 | AMCO N.131 del 03.06.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/04/2020 AL31/05/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 03/06/2020 | 18/06/2020 |
| 20200301 301 / 2020 | TECN N.85 del 29.05.2020 | DETERMINA | IMPEGNO INTEGRATIVO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.529 DEL 03/12/2019, NOLO A CALDO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - (CIG:Z3D296852E) - AFFIDAMENTO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - DITTA MARCO LOTTA DI SIAMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA | 1.220,00 | 03/06/2020 | 18/06/2020 |
| 20200300 300 / 2020 | AMCO N.130 del 03.06.2020 | DETERMINA | CIG: Z012BBECEF. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA 'LA MATITA'. | 149,24 | 03/06/2020 | 18/06/2020 |
| 20200299 299 / 2020 | AMCO N.129 del 30.05.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO MESE MAGGIO 2020. | 0,00 | 30/05/2020 | 14/06/2020 |
| 20200298 298 / 2020 | AMCO N.128 del 30.05.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020.LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI MARZO E APRILE 2020. CODICE BENEFICIARIO (01COR). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO MESE APRILE (006MP) | 0,00 | 30/05/2020 | 14/06/2020 |
| 20200297 297 / 2020 | AMCO N.127 del 29.05.2020 | DETERMINA | L.R. 12/2020 - MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2'. IMPEGNO DI SPESA E SECONDA LIQUIDAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2° MENSILITA'. | 0,00 | 29/05/2020 | 13/06/2020 |
| 20200296 296 / 2020 | AMCO N.126 del 29.05.2020 | DETERMINA | Z672D0DF28 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. DI SASSARI PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. | 0,00 | 29/05/2020 | 12/06/2020 |
| 20200295 295 / 2020 | TECN N.84 del 27.05.2020 | DETERMINA | ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONI VOLTURE E TRASCRIZIONI (CIG:ZE52D0868F): -AFFIDAMENTO INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.194(77) DEL 19/05/2020 - GEOM. MARCO DERIU - ZERFALIU (OR) | 15.372,00 | 28/05/2020 | 12/06/2020 |
| 20200294 294 / 2020 | TECN N.83 del 27.05.2020 | DETERMINA | SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREE PEEP - (CIG:Z712CFE6DA) : -AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO ASSOCIATO EGERIA _ ORISTANO (OR); - IMPEGNO DI SPESA. | 19.920,16 | 28/05/2020 | 12/06/2020 |
| 20200291 291 / 2020 | N.6 del 21.05.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 21.04.2020: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - VARIAZIONE N. 2 - EMERGENZA COVID'. | 0,00 | 27/05/2020 | 11/06/2020 |
| 20200290 290 / 2020 | N.5 del 21.05.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 31.03.2020: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - VARIAZIONE N. 1 - EMERGENZA COVID'. | 0,00 | 27/05/2020 | 11/06/2020 |
| 20200289 289 / 2020 | AMCO N.125 del 26.05.2020 | DETERMINA | CIG: ZA02CE150D. SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN SRL. | 1.464,00 | 26/05/2020 | 10/06/2020 |
| 20200288 288 / 2020 | AMCO N.124 del 26.05.2020 | DETERMINA | CIG:Z9B2CE0BDC. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SISTEMISTICO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL. | 1.123,13 | 26/05/2020 | 10/06/2020 |
| 20200287 287 / 2020 | AMCO N.123 del 26.05.2020 | DETERMINA | CIG: Z672D19B68. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2019. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE. | 1.220,00 | 26/05/2020 | 10/06/2020 |
| 20200284 284 / 2020 | TECN N.81 del 25.05.2020 | DETERMINA | SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG:Z0A29EA7AD - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2019 (4° TRIMESTRE) - 2022 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRL (FATTURA N. 5/PA DEL 19/05/2020) | 0,00 | 25/05/2020 | 09/06/2020 |
| 20200282 282 / 2020 | AMCO N.122 del 25.05.2020 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGGIATI ANNO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 0,00 | 25/05/2020 | 09/06/2020 |
| 20200281 281 / 2020 | TECN N.80 del 25.05.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSI FRANCESCHINO, PER FORNITURA DI MINUTERIA VARIA DA FERRAMENTA (CIG:Z412BA0639) - FATTURE N. 5, 6,7/PA - 2020 | 0,00 | 25/05/2020 | 09/06/2020 |
| 20200280 280 / 2020 | TECN N.78 del 21.05.2020 | DETERMINA | D.GLS N.118/2011 - RIACCERTAMENTO ORIDINARIO RESIDUI DI COMPETENZA AL 31.12.2019_ SERVIZIO TECNICO_ | 0,00 | 21/05/2020 | 05/06/2020 |
| 20200279 279 / 2020 | AMCO N.119 del 21.05.2020 | DETERMINA | CIG Z672D0DF28 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. | 500,00 | 21/05/2020 | 05/06/2020 |
| 20200278 278 / 2020 | AMCO N.121 del 21.05.2020 | DETERMINA | CIG: Z132CFD461 GESTIONE DEL SERVIZIO 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020 - CIG: Z4E2CFD498 SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO R.E.I.S. (AI SENSI DELLA L.R. 18/2016) - BIENNIO 2019/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. | 34.392,59 | 21/05/2020 | 05/06/2020 |
| 20200277 277 / 2020 | AMCO N.120 del 21.05.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ANNO 2020 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI ) | 175,00 | 21/05/2020 | 05/06/2020 |
| 20200276 276 / 2020 | AMCO N.118 del 20.05.2020 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2020. ACCERTAMENTO D'ENTRATA SECONDO E TERZO TRASFERIMENTO RAS E IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ORDINARIO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASFERIMENTO RAS E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA E DISABILITA' GRAVISSIME A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO. PERIODO ANNO 2020. | 51.189,60 | 20/05/2020 | 04/06/2020 |
| 20200275 275 / 2020 | AMCO N.117 del 20.05.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 04.05.2020* 30.05.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAOLO PINTOR. | 1.190,33 | 20/05/2020 | 04/06/2020 |
| 20200274 274 / 2020 | TECN N.77 del 19.05.2020 | DETERMINA | PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONI DI VOLTURE E TRASCRIZIONI - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 20000, N. 267 S.M.I. (CIG:ZE52D0868F) | 0,00 | 19/05/2020 | 03/06/2020 |
| 20200273 273 / 2020 | TECN N.76 del 19.05.2020 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE - (CUP:C21E17000160004) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.466(146) DEL 11/12/2018 - IMPRESA SOGEMA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG 73351884A0: - APPROVAZIONE CRE; - LIQUIDAZIONE IMPRESA FATTURA FPA 12 DEL 18.05.2020 SALDO FINALE INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.112(112) DEL 22/11/2017 - CIG Z881F97D96 - LIQUIDAZIONE DL FATTURA FPA 05 DEL 18.05.2020 SALDO FINALE | 0,00 | 19/05/2020 | 03/06/2020 |
| 20200272 272 / 2020 | TECN N.75 del 19.05.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ACQUISTO TERMOSCANNER - PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19_ ALLA DITTA SARDA ZOOTECNICA SRL DI SANTA GIUSTA (OR) _ CIG: ZD02CE9C8C_FATTURA N. 7E DEL 13/05/2020_ | 317,20 | 19/05/2020 | 03/06/2020 |
| 20200271 271 / 2020 | TECN N.74 del 18.05.2020 | DETERMINA | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 S.M.I.- CIG: ZE72D05322 - | 0,00 | 18/05/2020 | 02/06/2020 |
| 20200270 270 / 2020 | AMCO N.116 del 18.05.2020 | DETERMINA | L.R. 12/2020 - MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2'. IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1° MENSILITA'. | 0,00 | 18/05/2020 | 02/06/2020 |
| 20200269 269 / 2020 | TECN N.72 del 18.05.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE E.ON SPA - PERIODO APRILE 2020 - CIG ZFA2C479C8 | 3.182,37 | 18/05/2020 | 02/06/2020 |
| 20200268 268 / 2020 | TECN N.73 del 18.05.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO MARZO-APRILE 2020 - CIG ZAA2C2A425 | 410,57 | 18/05/2020 | 02/06/2020 |
| 20200267 267 / 2020 | AMCO N.115 del 15.05.2020 | DETERMINA | DLGS. N. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2019 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 0,00 | 15/05/2020 | 30/05/2020 |
| 20200266 266 / 2020 | AMCO N.114 del 15.05.2020 | DETERMINA | COVID-19 MISURE URGENTI ALIMENTI. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SALDO SOMME A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALIVOS PER GESTIONE BONUS ALIMENTARE. | 0,00 | 15/05/2020 | 30/05/2020 |
| 20200265 265 / 2020 | TECN N.69 del 13.05.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIGAS SPA - PERIODO MARZO APRILE 2020 - CIG Z292C529D2 | 1.734,25 | 15/05/2020 | 30/05/2020 |
| 20200264 264 / 2020 | TECN N.71 del 14.05.2020 | DETERMINA | SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREE PEEP - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I. - CIG Z712CFE6DA | 0,00 | 14/05/2020 | 29/05/2020 |
| 20200256 256 / 2020 | TECN N.68 del 12.05.2020 | DETERMINA | BIDDAS 2008 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE (CUP: C24B10000090006):-APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; - SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE FINALE IMPRESA - CIG 48252133BB; -LIQUIDAZIONE FINALE PROFESSIONISTA - CIG ZE20B16A61 | 6.626,29 | 14/05/2020 | 29/05/2020 |
| 20200255 255 / 2020 | TECN N.70 del 14.05.2020 | DETERMINA | BIDDAS 2008 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE_(CUP:C24B10000090006)_LAVORI IN ECONOMIA: - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SOGEMA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG Z492CF4419 -IMPEGNO DI SPESA | 0,00 | 14/05/2020 | 29/05/2020 |
| 20200254 254 / 2020 | AMCO N.113 del 14.05.2020 | DETERMINA | GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO MARZO/APRILE 2020. | 16.233,55 | 14/05/2020 | 29/05/2020 |
| 20200253 253 / 2020 | AMCO N.112 del 13.05.2020 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGGIATI ANNO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 13/05/2020 | 28/05/2020 |
| 20200252 252 / 2020 | AMCO N.110 del 11.05.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, PIANI CODICI N. 679848-1801052- 652314-1000296-1629346-600409-576278 . GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO-MARZO- APRILE 2020. | 0,00 | 13/05/2020 | 28/05/2020 |
| 20200251 251 / 2020 | AMCO N.111 del 12.05.2020 | DETERMINA | 'IL COMUNE PER LE IMPRESE' - MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALLE IMPRESE LOCALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ULTERIORE BENEFICIARIO. | 333,30 | 12/05/2020 | 27/05/2020 |
| 20200250 250 / 2020 | AMCO N.108 del 11.05.2020 | DETERMINA | TARES 2013 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNUALITA D'IMPOSTA 2013 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2020 | 0,00 | 11/05/2020 | 26/05/2020 |
| 20200248 248 / 2020 | AMCO N.109 del 11.05.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18 DEL 02 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU (R.E.I.S.) BIENNIO 2019 - 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . | 0,00 | 11/05/2020 | 26/05/2020 |
| 20200247 247 / 2020 | N.30 del 05.05.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL'AREA TECNICA. | 0,00 | 11/05/2020 | 26/05/2020 |
| 20200246 246 / 2020 | N.29 del 05.05.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE, DI CUI ALL'ART.93, COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DALL'ART.13 BIS DELLA L.114/2014 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ARTT. 4, 8, 14 E 19 | 0,00 | 11/05/2020 | 26/05/2020 |
| 20200245 245 / 2020 | N.28 del 05.05.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | MODIFICA COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 68 DEL CCNL 2018. | 0,00 | 11/05/2020 | 26/05/2020 |
| 20200244 244 / 2020 | TECN N.67 del 08.05.2020 | DETERMINA | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA - TERMOSCANNER - PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19_AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDA ZOOTECNICA SRL DI SANTA GIUSTA (OR) _ CIG: ZD02CE9C8C | 317,20 | 11/05/2020 | 26/05/2020 |
| 20200243 243 / 2020 | TECN N.66 del 08.05.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE_ MARZO E APRILE 2020_ ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z872C45DBA) - FATTURA N.9/01 DEL 30/04/2020 | 610,00 | 08/05/2020 | 23/05/2020 |
| 20200241 241 / 2020 | AMCO N.107 del 07.05.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z022C5F9F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 0,00 | 07/05/2020 | 22/05/2020 |
| 20200239 239 / 2020 | AMCO N.106 del 06.05.2020 | DETERMINA | CIG ZA82CA0FC1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'SANDRO PIRAS' DI ORISTANO PER CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI GENNAIO / MARZO 2020. | 0,00 | 06/05/2020 | 21/05/2020 |
| 20200238 238 / 2020 | TECN N.65 del 06.05.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE PER I CITTADINI RESIDENTI_EMERGENZA SANITARIA IN ATTO COVID-19_AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAMATTAS SRL DI BONORVA_CIG: Z9C2CB3790_FATTURA N.26-2020-PA DEL 22/04/2020. | 1.788,00 | 06/05/2020 | 21/05/2020 |
| 20200237 237 / 2020 | AMCO N.105 del 05.05.2020 | DETERMINA | CIG: ZA02CE150D AFFIDAMENTO DIRETTO PER N. 3 ANNI ALLA DASEIN SRL DEL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' E SERVIZIO DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 4.392,00 | 05/05/2020 | 20/05/2020 |
| 20200236 236 / 2020 | AMCO N.104 del 05.05.2020 | DETERMINA | CIG: Z9B2CE0BDC. RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 1.123,13 | 05/05/2020 | 20/05/2020 |
| 20200235 235 / 2020 | AMCO N.103 del 05.05.2020 | DETERMINA | 'IL COMUNE PER LE IMPRESE' - MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALLE IMPRESE LOCALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2. IMEPGNO E LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI. | 13.000,00 | 05/05/2020 | 20/05/2020 |
| 20200234 234 / 2020 | AMCO N.102 del 30.04.2020 | DETERMINA | GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020. | 0,00 | 30/04/2020 | 15/05/2020 |
| 20200233 233 / 2020 | AMCO N.101 del 29.04.2020 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2020. ACCERTAMENTO D'ENTRATA PRIMO TRASFERIEMENTO RAS E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO. PERIODO MARZO APRILE 2020. | 0,00 | 29/04/2020 | 12/05/2020 |
| 20200232 232 / 2020 | AMCO N.100 del 29.04.2020 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO, DEL SERVIZIO SAD PROGETTO LEGGE 162/98. SALDO ANNO 2019. | 0,00 | 29/04/2020 | 14/05/2020 |
| 20200231 231 / 2020 | AMCO N.99 del 29.04.2020 | DETERMINA | CIG ZEE2CD6BDD - INCARICO ALLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER STIPULA ASSICURAZIONE R.C. MOTOCARRO TARGA FK917AK | 535,00 | 29/04/2020 | 14/05/2020 |
| 20200230 230 / 2020 | AMCO N.97 del 29.04.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 01.04 * 30.04.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAOLO PINTOR. | 1.763,48 | 29/04/2020 | 14/05/2020 |
| 20200229 229 / 2020 | AMCO N.95 del 27.04.2020 | DETERMINA | INCENTIVI I.C.I. ANNO 2010 A VALERE SU ANNUALITA' 2005/2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO | 2.392,11 | 29/04/2020 | 14/05/2020 |
| 20200228 228 / 2020 | AMCO N.98 del 29.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - PERIODO 3 BIMESTRE 2020 - CIG ZC72CC6B41 - | 1.663,62 | 29/04/2020 | 14/05/2020 |
| 20200227 227 / 2020 | AMCO N.96 del 27.04.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2020. PIANI CODICI N. 679848-1801052- 655114-1629346-1000296-1610723-584735-600409-576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO- MARZO 2020. | 0,00 | 29/04/2020 | 14/05/2020 |
| 20200226 226 / 2020 | TECN N.64 del 28.04.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MOTOVEICOLO PORTER PIAGGIO_MATRICOLA TELAIO N.ZAPS90CGW00004274_ (CIG:Z152B04FA9) - ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA N. 5283534 DEL 12/12/2019 - DITTA NUOVA MOTOR DI ANTONELLO CARTA CON SEDE A NUORO_ FATTURA N. 202000059 DEL 17/03/2020 | 19.799,99 | 28/04/2020 | 13/05/2020 |
| 20200225 225 / 2020 | N.27 del 21.04.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' - MODIFICA CRITERI. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 27/04/2020 | 12/05/2020 |
| 20200224 224 / 2020 | TECN N.63 del 24.04.2020 | DETERMINA | FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C. DI SOLARUSSA (CIG: Z9F2CCC76C) | 1.586,00 | 24/04/2020 | 09/05/2020 |
| 20200223 223 / 2020 | N.26 del 21.04.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | EMERGENZA COVID-19 - ESENZIONE PAGAMENTO TOSAP | 0,00 | 23/04/2020 | 08/05/2020 |
| 20200222 222 / 2020 | N.25 del 21.04.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CUP C21C19000040005 - CIG ZDC29D7581) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: - APPROVAZIONE Q.E. DI FINE LAVORI - INDIRIZZI ALL'UFFICIO TECNICO PER L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE | 0,00 | 23/04/2020 | 08/05/2020 |
| 20200221 221 / 2020 | TECN N.59 del 22.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA FORNITORE E.ON SPA - PERIODO MARZO 2020 - CIG ZFA2C479C8 | 3.563,98 | 23/04/2020 | 08/05/2020 |
| 20200220 220 / 2020 | TECN N.60 del 22.04.2020 | DETERMINA | ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO:- IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AGRINOVA S.A.S. DI ORISTANO - CIG: Z852CC5686 | 1.248,00 | 23/04/2020 | 08/05/2020 |
| 20200219 219 / 2020 | TECN N.61 del 22.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - PERIODO MARZO 2020 - CIG ZAA2C2A425 | 117,24 | 23/04/2020 | 08/05/2020 |
| 20200218 218 / 2020 | TECN N.62 del 22.04.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE | 0,00 | 23/04/2020 | 08/05/2020 |
| 20200216 216 / 2020 | AMCO N.94 del 22.04.2020 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2020. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA. | 0,00 | 22/04/2020 | 07/05/2020 |
| 20200215 215 / 2020 | AMCO N.93 del 22.04.2020 | DETERMINA | 'IL COMUNE PER LE IMPRESE' - MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALLE IMPRESE LOCALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA. | 0,00 | 22/04/2020 | 07/05/2020 |
| 20200214 214 / 2020 | N.24 del 21.04.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER PROCEDERE ALL'ATTIVAZIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI E MODIFICHE AI CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 40 DEL 19.08.2019. | 0,00 | 22/04/2020 | 07/05/2020 |
| 20200213 213 / 2020 | N.23 del 21.04.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (STANZIAMENTI DI COMPETENZA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI PER IMPRESE E ESERCIZI COMMERCIALI. VARIAZIONE N. 3. | 0,00 | 22/04/2020 | 07/05/2020 |
| 20200212 212 / 2020 | N.22 del 21.04.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | 'IL COMUNE PER LE IMPRESE' - MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALLE IMPRESE LOCALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER ATTIVAZIONE INTERVENTO E PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. | 0,00 | 22/04/2020 | 07/05/2020 |
| 20200211 211 / 2020 | N.21 del 21.04.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. VARIAZIONE N. 2 - EMERGENZA COVID-19. | 0,00 | 22/04/2020 | 07/05/2020 |
| 20200210 210 / 2020 | AMCO N.92 del 20.04.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020.LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL MESE DI MARZO 2020. CODICE BENEFICIARIO (005CG) E (006MP). | 0,00 | 21/04/2020 | 06/05/2020 |
| 20200209 209 / 2020 | TECN N.58 del 20.04.2020 | DETERMINA | ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI FORNITURE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARCO MOTO S.R.L. - CIG:ZE52CBF7CD | 300,00 | 20/04/2020 | 05/05/2020 |
| 20200208 208 / 2020 | TECN N.57 del 20.04.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONFIGURAZIONE FIREWALL DEL SERVER DELLA SADE MUNICIPALE - DITTA AT.NET. SRL DI CABRAS - CIG: ZCE2C8059A _ FATTURA N.26PA DEL 09/04/2020_ | 1.464,00 | 20/04/2020 | 05/05/2020 |
| 20200207 207 / 2020 | TECN N.56 del 16.04.2020 | DETERMINA | CONSORZIO DI BONIFICA *LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 120180001064940_RELATIVO ALLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2018 - OPERE IRRIGUE E QUOTA ORDINARIA | 484,00 | 16/04/2020 | 01/05/2020 |
| 20200206 206 / 2020 | TECN N.54 del 15.04.2020 | DETERMINA | ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE PER I CITTADINI RESIDENTI_EMERGENZA SANITARIA IN ATTO COVID-19_AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAMATTAS SRL DI BONORVA_CIG: Z9C2CB3790 | 1.788,00 | 16/04/2020 | 01/05/2020 |
| 20200205 205 / 2020 | TECN N.53 del 15.04.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA PIETRI SRL DI BONORVA_(CIG:ZDA2C805E5): -MASCHERINE PROTETTIVE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 _ FATTURA N.007-2020-PA DEL 29/03/2020_ | 608,00 | 16/04/2020 | 01/05/2020 |
| 20200204 204 / 2020 | TECN N.55 del 15.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO DI CUI ALLA DET. R.S.T.N. 561 (SETT. 176) DEL 13/12/2019, PER L?AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ARTE 2000 SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA DA COLLOCARSI NELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE_ CIG: ZAE2B080BE | 2.200,00 | 15/04/2020 | 30/04/2020 |
| 20200203 203 / 2020 | TECN N.52 del 10.04.2020 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA: -TECNO EDIL PROJECT SRL (CIG: 7335191719) - FATTURA N.4 DEL 06/04/2020 | 1.294,58 | 14/04/2020 | 29/04/2020 |
| 20200202 202 / 2020 | AMCO N.91 del 14.04.2020 | DETERMINA | CIG: Z1B2CA46E5 - AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA SINERGICA3 - ANNO 2020. | 11.679,06 | 14/04/2020 | 29/04/2020 |
| 20200201 201 / 2020 | AMCO N.90 del 14.04.2020 | DETERMINA | CIG:Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO (2° TRIMESTRE 2020). | 3.513,60 | 14/04/2020 | 29/04/2020 |
| 20200200 200 / 2020 | AMCO N.89 del 14.04.2020 | DETERMINA | CIG: Z111D13D24. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULTENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET SRL RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020. | 0,00 | 14/04/2020 | 29/04/2020 |
| 20200199 199 / 2020 | | DETERMINA | CIG Z2B2CAF4D4 - IMPEGNO DI SPESA CON LA TIPOGRAFIA GHILARZESE, DI GHILARZA, PER LA STAMPA DI PANNELLI FOTOGRAFICI E N. 100 COPIE DEL LIBRO MEMORIAS. | 0,00 | 14/04/2020 | 28/04/2020 |
| 20200198 198 / 2020 | AMCO N.86 del 09.04.2020 | DETERMINA | CIG Z2B2CAF4D4 - IMPEGNO DI SPESA CON LA TIPOGRAFIA GHILARZE, DI GHILARZA, PER LA STAMPA DI PANNELLI FOTOGRAFICI E N. 100 COPIE DEL LIBRO MEMORIAS. | 0,00 | 10/04/2020 | 25/04/2020 |
| 20200197 197 / 2020 | AMCO N.88 del 10.04.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020. | 16.233,55 | 10/04/2020 | 25/04/2020 |
| 20200196 196 / 2020 | AMCO N.87 del 10.04.2020 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 'XXIII SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2020' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO. | 0,00 | 10/04/2020 | 25/04/2020 |
| 20200195 195 / 2020 | TECN N.51 del 09.04.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SARDA ZOOTECNICA SRL DI SANTA GIUSTA (OR) _ EMERGENZA SANITARIA COVID-19_ FATTURA N.3E DEL 03/04/2020_CIG: Z782C9E953_ | 137,01 | 09/04/2020 | 24/04/2020 |
| 20200194 194 / 2020 | TECN N.49 del 07.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE_SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2020 - PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA_ CIG: Z872C45DBA | 390,00 | 09/04/2020 | 24/04/2020 |
| 20200192 192 / 2020 | AMCO N.85 del 08.04.2020 | DETERMINA | COVID-19 MISURE URGENTI BONUS ALIMENTI. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SOMME A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALIVOS PER GESTIONE BONUS ALIMENTARE. | 10.622,59 | 09/04/2020 | 24/04/2020 |
| 20200193 193 / 2020 | TECN N.50 del 08.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - | 1.229,06 | 08/04/2020 | 23/04/2020 |
| 20200191 191 / 2020 | AMCO N.84 del 08.04.2020 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA 'CENTRO POLIVALENTE' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 | 0,00 | 08/04/2020 | 23/04/2020 |
| 20200185 185 / 2020 | TECN N.48 del 07.04.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO (CIG:ZC02AB6F88) - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.546(172) DEL 10/12/2019 - DR. ING. MICHELE ORTU - MILIS (OR) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/20 DEL 01.04.2020 - MESI GENNAIO-FEBBRAIO | 12.407,53 | 07/04/2020 | 22/04/2020 |
| 20200184 184 / 2020 | AMCO N.83 del 07.04.2020 | DETERMINA | CONTRIBUTI UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 2 BENEFICIARI. | 0,00 | 07/04/2020 | 22/04/2020 |
| 20200183 183 / 2020 | TECN N.47 del 06.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENTARE A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ FRANCESCHINO PER L'ACQUISTO DI MINUTERIE A MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE_ CIG: Z412BA0639 | 1.300,00 | 07/04/2020 | 22/04/2020 |
| 20200182 182 / 2020 | AMCO N.82 del 07.04.2020 | DETERMINA | Z5F2C05160 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ' AGENDA SS.DD. ANNO 2020' - DITTA MAGGIOLI SPA. | 0,00 | 07/04/2020 | 22/04/2020 |
| 20200181 181 / 2020 | TECN N.46 del 06.04.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONFIGURAZIONE FIREWALL DEL SERVER DELLA SEDE MUNIPALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - DITTA AT.NET DI CABRAS - CIG:ZCE2C8059A - | 1.464,00 | 07/04/2020 | 22/04/2020 |
| 20200180 180 / 2020 | N.20 del 31.03.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. VARIAZIONE N. 1 - EMERGENZA COVID-19. | 0,00 | 07/04/2020 | 22/04/2020 |
| 20200179 179 / 2020 | AMCO N.81 del 06.04.2020 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_20 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO KOINE' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020. | 375,82 | 06/04/2020 | 21/04/2020 |
| 20200178 178 / 2020 | AMCO N.80 del 06.04.2020 | DETERMINA | CIG ZA82CA0FC1 - SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA 'CANILE SANDRO PIRAS CON SEDE LEGALE IN ORISTANO, LOCALITÀ OLIVETO BUSACHI, SILÌ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 | 4.453,00 | 06/04/2020 | 21/04/2020 |
| 20200177 177 / 2020 | AMCO N.79 del 06.04.2020 | DETERMINA | CIG: Z512A08F7A. FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BILBIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA LEGGERE SRL. | 2.000,00 | 06/04/2020 | 21/04/2020 |
| 20200176 176 / 2020 | TECN N.45 del 03.04.2020 | DETERMINA | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19_AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDA ZOOTECNICA SRL DI SANTA GIUSTA (OR) _CIG: Z782C9E953 | 137,01 | 03/04/2020 | 18/04/2020 |
| 20200175 175 / 2020 | AMCO N.78 del 03.04.2020 | DETERMINA | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO SANTU DOMINI CLASSE 1970 PER LA REALIZZAZIONE DI MASCHERINE PROTETTIVE PER L'EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 500,00 | 03/04/2020 | 18/04/2020 |
| 20200174 174 / 2020 | AMCO N.77 del 03.04.2020 | DETERMINA | CIG:ZB12AED70C. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 711 DEL 19.12.2019 ALLA CARTOLIBRERIA 'LA MATITA'. | 318,54 | 03/04/2020 | 18/04/2020 |
| 20200173 173 / 2020 | AMCO N.76 del 03.04.2020 | DETERMINA | CIG:Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO (1° TRIMESTRE 2020). | 3.513,60 | 03/04/2020 | 18/04/2020 |
| 20200172 172 / 2020 | AMCO N.75 del 03.04.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020. | 38.519,91 | 03/04/2020 | 18/04/2020 |
| 20200171 171 / 2020 | TECN N.44 del 02.04.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C. PER FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL PATRIMONIO PUBBLICO. (CIG:Z4528EC0FC) | 700,00 | 02/04/2020 | 17/04/2020 |
| 20200170 170 / 2020 | N.19 del 31.03.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. INDIRIZZI AGLI UFFICI. | 0,00 | 02/04/2020 | 17/04/2020 |
| 20200165 165 / 2020 | N.18 del 31.03.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITÀ NATURALE DANNI CAUSATI DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 'GELATE VERIFICATESI NEL MESE DI MARZO 2020' | 0,00 | 01/04/2020 | 16/04/2020 |
| 20200164 164 / 2020 | AMCO N.74 del 01.04.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/03/2020 AL31/03/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/04/2020 | 16/04/2020 |
| 20200163 163 / 2020 | | DETERMINA | DET. N. 117 DEL 31/03/2020 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DI ALTRI ENTI PER IL SERVIZIO PRESTATO ALLA XXIII SAGRA DEGLI AGRUMI 2020. | 0,00 | 01/04/2020 | 15/04/2020 |
| 20200162 162 / 2020 | N.17 del 24.03.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | RETTIFICA ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO_DI CUI ALLA D.G.N.63 DEL 21/11/2020_ANNATA 2019/2020. | 0,00 | 31/03/2020 | 15/04/2020 |
| 20200161 161 / 2020 | N.4 del 24.03.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI. | 0,00 | 31/03/2020 | 15/04/2020 |
| 20200160 160 / 2020 | AMCO N.72 del 31.03.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z022C5F9F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARKET ALICE | 49,91 | 31/03/2020 | 15/04/2020 |
| 20200159 159 / 2020 | N.16 del 24.03.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | SPESE FUNEBRI CITTADINO RESIDENTE - INDIRIZZI AL SERVIZIO SOCIALE PER LE VERIFICHE NECESSARIE A ESPLETAMENTO PRATICA. | 0,00 | 30/03/2020 | 14/04/2020 |
| 20200157 157 / 2020 | TECN N.43 del 26.03.2020 | DETERMINA | ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE PER I DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIETRI SRL DI BONORVA _ CIG:ZDA2C805E5 | 608,00 | 27/03/2020 | 11/04/2020 |
| 20200156 156 / 2020 | TECN N.42 del 26.03.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSI FRANCESCHINO, PER FORNITURA DI MINUTERIA VARIA (CIG:Z412BA0639) - FATTURA N. 2/PA DEL 02/03/2020 | 330,00 | 26/03/2020 | 10/04/2020 |
| 20200155 155 / 2020 | AMCO N.71 del 25.03.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1^ TRIMESTRE 2020. COD.1S | 0,00 | 26/03/2020 | 10/04/2020 |
| 20200154 154 / 2020 | AMCO N.70 del 25.03.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1^ TRIMESTRE 2020. BENEFICIARIO COD.2S. | 0,00 | 26/03/2020 | 10/04/2020 |
| 20200153 153 / 2020 | AMCO N.69 del 25.03.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1^ TRIMESTRE 2020.- COD.3/S | 0,00 | 26/03/2020 | 10/04/2020 |
| 20200152 152 / 2020 | AMCO N.68 del 25.03.2020 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1^TRIMESTRE 2020- COD-4/CF | 0,00 | 26/03/2020 | 10/04/2020 |
| 20200151 151 / 2020 | AMCO N.67 del 25.03.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNUALITA' 2020.LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL 1^ BIMESTRE 2020. CODICE BENEFICIARIO (005CG) E (006MP) E (01COR). | 0,00 | 26/03/2020 | 10/04/2020 |
| 20200150 150 / 2020 | N.15 del 24.03.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE IN EMERGENZA (LAE) 'SMART WORKING' DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE | 0,00 | 25/03/2020 | 09/04/2020 |
| 20200149 149 / 2020 | N.3 del 24.03.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE DUPS (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO), NOTA INTEGRATIVA, BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI PER IL TRIENNIO 2020/2022. | 0,00 | 25/03/2020 | 09/04/2020 |
| 20200147 147 / 2020 | TECN N.40 del 24.03.2020 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (CUP:C21C19000040005 - CIG:8061289221) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.448(138) DEL 25/10/2019 - IMPRESA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. - SOLARUSSA (OR) :- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ SAL01 DEL 06.03.2020 (PROT.0993 DEL 17.03.2020) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6 DEL 23.03.2020 SAL01 | 50.000,00 | 24/03/2020 | 08/04/2020 |
| 20200146 146 / 2020 | AMCO N.64 del 18.03.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 27.02.2020* 31.03.2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAOLO PINTOR. | 1.058,07 | 24/03/2020 | 08/04/2020 |
| 20200145 145 / 2020 | AMCO N.66 del 24.03.2020 | DETERMINA | C.I.G. Z052C685FD - Z522C68627 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DISINFEZIONE VIRUS/BATTERI EDIFICI COMUNALI E ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE A BASE ALCOOLICA. | 2.674,24 | 24/03/2020 | 08/04/2020 |
| 20200142 142 / 2020 | AMCO N.65 del 18.03.2020 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2020. ACCERTAMENTO D'ENTRATA PRIMO TRASFERIEMENTO RAS E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO. PERIODO GENNAIO -MARZO 2020. | 11.800,00 | 23/03/2020 | 07/04/2020 |
| 20200139 139 / 2020 | TECN N.39 del 19.03.2020 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE - (CIG:73351884A0 CUP:C21E17000160004) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.448(138) DEL 25/10/2019 - IMPRESA SO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L. - CAGLIARI:-APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ SAL03 DEL 31.01.2020 (PROT.0993 DEL 17.03.2020) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/20 DEL 03.03.2020 SAL032020 (PROT.0993 DEL 17.03.2020) | 26.044,89 | 19/03/2020 | 03/04/2020 |
| 20200138 138 / 2020 | TECN N.38 del 18.03.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE E-ON SPA - PERIODO FEBBRAIO 2020 - CIG ZFA2C479C8 | 3.707,36 | 18/03/2020 | 02/04/2020 |
| 20200137 137 / 2020 | TECN N.37 del 18.03.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - CIG ZAA2C2A425 - | 562,06 | 18/03/2020 | 02/04/2020 |
| 20200136 136 / 2020 | TECN N.36 del 18.03.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE - GENNAIO E FEBBRAIO 2020- ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIG: Z872C45DBA) - FATTURA N.4/01 DEL 03/03/2020 | 610,00 | 18/03/2020 | 02/04/2020 |
| 20200135 135 / 2020 | AMCO N.63 del 16.03.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2020. PIANI CODICI N. 679848-655114-1629346-1000296-1610723-600409-576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO FEBBRAIO 2020. | 0,00 | 18/03/2020 | 02/04/2020 |
| 20200134 134 / 2020 | TECN N.35 del 17.03.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CORIME DI MELONI E C. S.N.C._ (CIG: Z0D2C4D3D6) ACQUISTO PITTURA PER ESTERNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE _ FATTURA N.82 DEL 06/03/2020 | 821,73 | 17/03/2020 | 01/04/2020 |
| 20200133 133 / 2020 | TECN N.34 del 16.03.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIGAS S.P.A. - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - CIG Z292C529D2 | 2.860,07 | 17/03/2020 | 01/04/2020 |
| 20200128 128 / 2020 | AMCO N.62 del 16.03.2020 | DETERMINA | : LEGGI DI SETTORE - L.R.N. 8/99, ART. 4 E L.R. N.9/2004, ART.1, COMMA 1, LETTERA F E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- APPROVAZIONE PROSPETTI DATI ANALITICI, FINANZIARI E DI MONITORAGGIO UTENTI RENDICONTAZIONE ANNO 2019- MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA SISPO. | 0,00 | 16/03/2020 | 31/03/2020 |
| 20200127 127 / 2020 | AMCO N.61 del 11.03.2020 | DETERMINA | C.I.G. Z052C685FD - Z522C68627 - SERVIZIO DISINFEZIONE VIRUS/BATTERI EDIFICI COMUNALI E ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE A BASE ALCOOLICA- AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNI DI SPESA DITTE NUOVA PRIMA SRL E SARDA ZOOTECNICA SRL. | 2.674,24 | 11/03/2020 | 26/03/2020 |
| 20200124 124 / 2020 | AMCO N.60 del 10.03.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z022C5F9F4 - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO. | 600,00 | 10/03/2020 | 25/03/2020 |
| 20200122 122 / 2020 | AMCO N.59 del 06.03.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA (TIM) UTENZE FISSE COMUNALI E SCUOLE 2° BIMESTRE 2020 - CIG Z1B27491F7 | 1.776,19 | 06/03/2020 | 21/03/2020 |
| 20200120 120 / 2020 | AMCO N.58 del 05.03.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ( AVV. LUCA CASULA - CONSORZIO KOINE'- MARKET ALICE DI E. USAI M. CROBU - ARUBA S.P.A. - SINERGICA 3 S.R.L. - POSTE ITALIANE S.P.A) | 0,00 | 05/03/2020 | 20/03/2020 |
| 20200119 119 / 2020 | AMCO N.57 del 04.03.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO TARI 2019 NON DI COMPETENZA . | 0,00 | 04/03/2020 | 19/03/2020 |
| 20200118 118 / 2020 | AMCO N.54 del 02.03.2020 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- PROGRAMMA 2018-PROROGA PERIODO GENNAIO-APRILE 2020- IMPEGNO DI SPESA-GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA. | 19.400,00 | 04/03/2020 | 19/03/2020 |
| 20200117 117 / 2020 | TECN N.33 del 03.03.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLO SPORTELLO DEL CONTATTORE ELETTRICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE ELETTRICHE DELLA SCUOLA MEDIA_DITTA MILLENNIUM IMPIANTI SRL DI MILIS_(CIG: Z2A2B4B504) - FATTURA PA N.43_20 DEL 24/02/2020. | 1.586,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200116 116 / 2020 | TECN N.32 del 03.03.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORIME DI MELONI E C. S.N.C._ ACQUISTO PITTURA PER ESTERNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CIG: Z0D2C4D3D6) | 821,73 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200115 115 / 2020 | AMCO N.56 del 03.03.2020 | DETERMINA | CIG Z502BE1F72 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 02181/S DEL 24/02/2020 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER FORNITURA CARTELLA REFERENDUM POPOLARI DEL 29 MARZO 2020. | 0,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200114 114 / 2020 | TECN N.29 del 28.02.2020 | DETERMINA | FORNITURAE POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADRIANO LEGGIERI CON SEDE A ORISTANO (CIG:ZA92AE42CD) - FATTURA N.18/PA DEL 19/02/2020. | 4.439,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200113 113 / 2020 | N.14 del 27.02.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | 0,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200112 112 / 2020 | N.13 del 27.02.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | SPAZI PROPAGANDA REFERENDUM 29/03/2020 | 0,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200111 111 / 2020 | TECN N.28 del 28.02.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TESTONI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2020/2021. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, ORDINE MEPA N. 5388567 DEL 20/02/2020;. (CIG Z052C25947) | 2.000,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200110 110 / 2020 | AMCO N.55 del 03.03.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200109 109 / 2020 | TECN N.31 del 02.03.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE E.ON SPA - PERIODO GENNAIO 2020 - CIG ZFA2C479C8 | 5.307,93 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200108 108 / 2020 | TECN N.30 del 02.03.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE- PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2020 - PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO , DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA ( CIG: Z872C45DBA) | 610,00 | 03/03/2020 | 18/03/2020 |
| 20200101 101 / 2020 | TECN N.27 del 27.02.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARTIGIANA CROBU PIETRO PAOLO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA A TERRAZZA DEL MUNICIPIO (CIG: ZA92B5BBB2) | 2.000,00 | 27/02/2020 | 13/03/2020 |
| 20200100 100 / 2020 | TECN N.26 del 27.02.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEFFE SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. CIG: ZCC2AF7456 | 549,00 | 27/02/2020 | 13/03/2020 |
| 20200099 99 / 2020 | TECN N.25 del 27.02.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESSI FRANCESCHINO, PER FORNITURA DI MINUTERIA VARIA (CIG:Z412BA0639) | 330,00 | 27/02/2020 | 13/03/2020 |
| 20200098 98 / 2020 | TECN N.24 del 27.02.2020 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHELO PINUCCIA DI ZERFALIU (CIG: Z1726C9E6A) | 610,00 | 27/02/2020 | 13/03/2020 |
| 20200097 97 / 2020 | TECN N.23 del 21.02.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO NOVEMBRE-GENNAIO 2019-2020 - CIG (ZAA2C2A425) | 480,95 | 27/02/2020 | 13/03/2020 |
| 20200092 92 / 2020 | N.12 del 18.02.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE D.U.P.S (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO), SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 E NOTA INTEGRATIVA. | 0,00 | 24/02/2020 | 10/03/2020 |
| 20200091 91 / 2020 | N.11 del 18.02.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - CUP C21E15000300004 - C.I.G. Z2B2BC2B3D - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO GIÀ APPROVATO, A CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI E DEI LAVORI | 0,00 | 24/02/2020 | 10/03/2020 |
| 20200090 90 / 2020 | N.10 del 18.02.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020_ART. 58 D.L. N°112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N°133/2008 | 0,00 | 24/02/2020 | 10/03/2020 |
| 20200089 89 / 2020 | N.2 del 18.02.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DETERMINAZIONE PREZZI AREE E LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2020 | 0,00 | 24/02/2020 | 10/03/2020 |
| 20200088 88 / 2020 | N.1 del 18.02.2020 | DELIBERA DI CONSIGLIO | CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E TARIFFE TARI . | 0,00 | 24/02/2020 | 10/03/2020 |
| 20200096 96 / 2020 | AMCO N.52 del 21.02.2020 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2019- UTENTI CODICI 33W-25W- 31W-19W-30W-5PG-7W-34W-38W. | 0,00 | 21/02/2020 | 07/03/2020 |
| 20200087 87 / 2020 | TECN N.22 del 20.02.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EL. COM SRL_PER ACQUISTO DI LAMPADE DA GIARDINO_CIG: Z3E2B604D3_ | 85,64 | 20/02/2020 | 06/03/2020 |
| 20200085 85 / 2020 | TECN N.21 del 20.02.2020 | DETERMINA | VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001: - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ALLA S.V. VERIFICHE ITALIA S.R.L. - SASSARI - ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DEL D.P.R. N.462/01 (CIG:Z5D2AB3092) | 2.379,00 | 20/02/2020 | 06/03/2020 |
| 20200084 84 / 2020 | TECN N.20 del 20.02.2020 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2020/2021. ADESIONE CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 26 DELLA LEGGE 488/1999 E 58 DELLA LEGGE 388/2000 MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. _AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TESTONI S.R.L. (CIG: Z052C25947) | 2.000,00 | 20/02/2020 | 06/03/2020 |
| 20200082 82 / 2020 | AMCO N.51 del 18.02.2020 | DETERMINA | C.I.G.: Z7C2C17B69 - ODA: 5381160 - IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM - ANNO 2020. | 0,00 | 18/02/2020 | 04/03/2020 |
| 20200081 81 / 2020 | AMCO N.50 del 18.02.2020 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 04/12/19 * 20/02/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAOLO PINTOR. | 2.600,84 | 18/02/2020 | 04/03/2020 |
| 20200095 95 / 2020 | AMCO N.49 del 17.02.2020 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIOO NOVEMBRE DICEMBRE 2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA COD.6N. | 0,00 | 17/02/2020 | 04/03/2022 |
| 20200094 94 / 2020 | AMCO N.48 del 14.02.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 1801052- 584735. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019 . | 0,00 | 14/02/2020 | 29/02/2020 |
| 20200080 80 / 2020 | AMCO N.47 del 14.02.2020 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO COD.38W | 0,00 | 14/02/2020 | 29/02/2020 |
| 20200077 77 / 2020 | AMCO N.46 del 12.02.2020 | DETERMINA | CIG: Z5F2C05160 - IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. - ACQUISTO AGENDA SS.DD. ANNO 2020. | 0,00 | 12/02/2020 | 27/02/2020 |
| 20200076 76 / 2020 | TECN N.19 del 11.02.2020 | DETERMINA | RESTITUZIONE CAUZIONI VARIE PER ESECUZIONE TAGLI STRADALI PRIVATI NEL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU. | 550,00 | 12/02/2020 | 27/02/2020 |
| 20200075 75 / 2020 | AMCO N.45 del 10.02.2020 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIOO NOVEMBRE DICEMBRE 2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 0,00 | 10/02/2020 | 25/02/2020 |
| 20200074 74 / 2020 | AMCO N.44 del 10.02.2020 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2019. COD.IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO 9/T-1/T-7/T-10/T-2/T-8/T. | 0,00 | 10/02/2020 | 25/02/2020 |
| 20200073 73 / 2020 | AMCO N.43 del 10.02.2020 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .- N 2 AVENTI DIRITTO ANNO 2019 | 0,00 | 10/02/2020 | 25/02/2020 |
| 20200072 72 / 2020 | AMCO N.42 del 10.02.2020 | DETERMINA | CIG: Z302B56237. FORNITURA DI N. 2 PC PORTATILI PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/02 DEL 27.01.2020 ALLA DITTA GLOBAL EXPRESS SRL. | 3.460,07 | 10/02/2020 | 25/02/2020 |
| 20200071 71 / 2020 | AMCO N.41 del 10.02.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2019. | 45.031,11 | 10/02/2020 | 25/02/2020 |
| 20200070 70 / 2020 | AMCO N.40 del 10.02.2020 | DETERMINA | SERVIZIO TESORERIA 2019 - LIQ. FATTURE PER ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSI SERVIZIO ANNO 2019*CIG. Z5B17B6540 | 0,00 | 10/02/2020 | 25/02/2020 |
| 20200069 69 / 2020 | AMCO N.39 del 07.02.2020 | DETERMINA | 29 MARZO 2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE 'MODIFICHE AGLI ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DAL 07 FEBBRAIO AL 03 APRILE 2020. | 0,00 | 07/02/2020 | 22/02/2020 |
| 20200068 68 / 2020 | TECN N.17 del 05.02.2020 | DETERMINA | PROGETTO 'INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE': LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI (CIG: ZC2194179F) | 0,00 | 06/02/2020 | 21/02/2020 |
| 20200067 67 / 2020 | TECN N.18 del 06.02.2020 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE -(CUP:C21E15000300004 - CIG:Z2B2BC2B3D) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO, IMPIANTISTICO E TECNICO AMMINISTRATIVO PROCEDURA: ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ART.95, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DEL DR. ING. GIAN BATTISTA MASALA - ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA | 31.340,81 | 06/02/2020 | 21/02/2020 |
| 20200066 66 / 2020 | AMCO N.36 del 05.02.2020 | DETERMINA | CIG: Z2F2BE6ECB. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - AMMINISTRATORE DI SISTEMA. ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 6.014,60 | 06/02/2020 | 21/02/2020 |
| 20200065 65 / 2020 | AMCO N.38 del 05.02.2020 | DETERMINA | XXIII SAGRA DEGLI AGRUMI. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE. | 0,00 | 05/02/2020 | 20/02/2020 |
| 20200064 64 / 2020 | AMCO N.35 del 05.02.2020 | DETERMINA | L.R. N. 8/99, ART. 4 E L.R. N. 9/2004 - LEGGI DI SETTORE APPROVAZIONE PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA ANNO 2019 - ALLEGATO M PIATTAFORMA SIPSO. | 0,00 | 05/02/2020 | 20/02/2020 |
| 20200063 63 / 2020 | AMCO N.34 del 04.02.2020 | DETERMINA | CIG Z502BE1F72 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GASPARI PER ACQUISTO CARTELLA REFERENDUM POPOLARI DEL 29 MARZO 2020. | 0,00 | 04/02/2020 | 19/02/2020 |
| 20200062 62 / 2020 | SEGR N.1 del 04.02.2020 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIAMANALI) DI UN OPERATORE SOCIALE CAT. D1. | 0,00 | 04/02/2020 | 19/02/2020 |
| 20200060 60 / 2020 | AMCO N.33 del 04.02.2020 | DETERMINA | AUTOREGOLAZIONE INAIL 2019 E RATA 2020 - PAGAMENTO PREMI | 0,00 | 04/02/2020 | 19/02/2020 |
| 20200059 59 / 2020 | AMCO N.32 del 04.02.2020 | DETERMINA | ZD42B87A84 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO 29 - 30 E 31 GENNAIO 2020 CASTEL SAN PIETRO. | 118,00 | 04/02/2020 | 19/02/2020 |
| 20200058 58 / 2020 | AMCO N.31 del 04.02.2020 | DETERMINA | CIG: Z542B87A55 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - INSTALLAZIONE E FORNITURA SOFTWARE - DITTA SISTEL INFORMATICA. | 305,00 | 04/02/2020 | 19/02/2020 |
| 20200057 57 / 2020 | AMCO N.30 del 04.02.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 04/02/2020 | 19/02/2020 |
| 20200056 56 / 2020 | TECN N.16 del 30.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE E-ON SPA - CONSUMI ELETTRICI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - CIG Z6227478FB | 4.694,78 | 30/01/2020 | 14/02/2020 |
| 20200055 55 / 2020 | AMCO N.29 del 29.01.2020 | DETERMINA | CIG: Z842B4F383. INSERIMENTO COMUNITA'INTEGRATA - LE CAMELIE - IN MILIS A FAVORE DELLA BENEFICIARIA S.L. PERIODO 1 NOVEMBRE 2019/ 31 DICEMBRE 2019. CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE- MILIS. | 0,00 | 30/01/2020 | 14/02/2020 |
| 20200054 54 / 2020 | AMCO N.28 del 29.01.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 576068. GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO AGOSTO 2019 AGLI EREDI. | 0,00 | 30/01/2020 | 14/02/2020 |
| 20200048 48 / 2020 | AMCO N.26 del 27.01.2020 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO DOVUTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE BENEFICARI (005CG) E (006MP). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO- POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI DICEMBE 2019 E CONTRIBUTO DISABILITA' GRAVISSIME- CARE GIVERS 2^SEMESTRE 2019. BENEFICIARIO COD. 01 COR. | 0,00 | 29/01/2020 | 12/02/2020 |
| 20200053 53 / 2020 | TECN N.15 del 28.01.2020 | DETERMINA | ISCOL@ 2016 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA (CUP C24H15000830006 - CIG ZF923EF178) E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (CUP C24H14000690006 - CIG Z4C23EF0EC - SALDO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA DILIBERTO GERO DI MUSSOMELI (CL) FATTURA 02_20 DEL 20/01/2020 | 0,00 | 28/01/2020 | 12/02/2020 |
| 20200052 52 / 2020 | TECN N.14 del 28.01.2020 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - CUP C21E15000300004 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO, IMPIANTISTICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG Z2B2BC2B3D - PROCEDURA: ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ART.95, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO SU SARDEGNACAT | 0,00 | 28/01/2020 | 12/02/2020 |
| 20200051 51 / 2020 | TECN N.13 del 28.01.2020 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE - (CUP:C21E17000160004 - CIG:73351884A0) - APPALTO LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.466(146) DEL 11/12/2018 - IMPRESA SOGEMA COSTRUZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12 DEL 16.01.2020 SAL02 | 0,00 | 28/01/2020 | 12/02/2020 |
| 20200050 50 / 2020 | TECN N.12 del 28.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIGAS SPA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019- CIG Z2427DFD67 | 844,05 | 28/01/2020 | 12/02/2020 |
| 20200049 49 / 2020 | AMCO N.27 del 27.01.2020 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 679848-655114-1629346-1000296-1610723-600409-652314-576278. GESTIONE DIRETTA LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. | 0,00 | 28/01/2020 | 12/02/2020 |
| 20200047 47 / 2020 | AMCO N.25 del 27.01.2020 | DETERMINA | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE. | 0,00 | 27/01/2020 | 11/02/2020 |
| 20200046 46 / 2020 | AMCO N.24 del 27.01.2020 | DETERMINA | CIG: Z012BBECEF. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 240,72 | 27/01/2020 | 11/02/2020 |
| 20200045 45 / 2020 | AMCO N.23 del 27.01.2020 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. | 22.286,36 | 27/01/2020 | 11/02/2020 |
| 20200044 44 / 2020 | AMCO N.22 del 27.01.2020 | DETERMINA | CIG: Z512A08F7A. FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BILBIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22239 DEL 31.12.2019. | 0,00 | 27/01/2020 | 11/02/2020 |
| 20200043 43 / 2020 | AMCO N.21 del 27.01.2020 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_20 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO KOINE' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2019. | 17.414,25 | 27/01/2020 | 11/02/2020 |
| 20200042 42 / 2020 | AMCO N.20 del 24.01.2020 | DETERMINA | L.R. N. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ' AGIUDU TORRAU ' RECEPIMENTO LINEE GUIDA RAS DI CUI ALLA D:G:R: N. 48 DEL 29/11/2019- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL REIS BIENNIO 2019/2020 | 0,00 | 24/01/2020 | 08/02/2020 |
| 20200041 41 / 2020 | N.9 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE. REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 05.09.2019. | 0,00 | 24/01/2020 | 08/02/2020 |
| 20200040 40 / 2020 | AMCO N.19 del 23.01.2020 | DETERMINA | CIG:Z6F29AF450. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANDRO PIRAS PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2019 | 4.392,00 | 23/01/2020 | 07/02/2020 |
| 20200039 39 / 2020 | AMCO N.18 del 22.01.2020 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M PRESSO LA CASA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE- LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01.01.2019 -31.12.2019. COD.CIG. Z882AD14BF. | 0,00 | 23/01/2020 | 07/02/2020 |
| 20200038 38 / 2020 | TECN N.11 del 22.01.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TESTONI SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2019/2020. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, ORDINE MEPA N.5294727 DEL 17/12/2019. (CIG ZE12B25668) | 1.000,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200037 37 / 2020 | AMCO N.17 del 22.01.2020 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 'XXIII SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2020' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DEL 75% ALLA PRO LOCO. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200036 36 / 2020 | TECN N.10 del 22.01.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AT.NET S.R.L. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE SOFTWARE. (CIG: ZC82B2A4F8) | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200035 35 / 2020 | TECN N.9 del 22.01.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCO LOTTA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. (CIG: Z3D296852E) | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200034 34 / 2020 | TECN N.8 del 20.01.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C. PER FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO. (CIG:Z4528EC0FC) | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200033 33 / 2020 | N.8 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | LEGGE REGIONALE N. 18/2016 RECANTE 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'. RECEPIMENTO LINEE GUIDA PER IL BIENNIO 2019-2020 APPROVATE DAL COMITATO DIRETTIVO DEL PLUS DI ORISTANO NELLA SEDUTA CON VERBALE N° 6 DEL 17/12/2019. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200032 32 / 2020 | N.7 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200031 31 / 2020 | N.6 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200030 30 / 2020 | N.5 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SOLARUSSA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE SOCIALE, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE, CAT. D, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 90 DEL 25.03.2015. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200029 29 / 2020 | N.4 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE PROVVISORI PER L'ANNO 2020. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200028 28 / 2020 | N.3 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | 1) RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE SITUAZIONI DI PERSONALE IN ESUBERO O ECCEDENZA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 165/2001. 2) MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200027 27 / 2020 | N.2 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | CONFERMA PER L'ANNO 2020 DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200026 26 / 2020 | N.1 del 21.01.2020 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020/2022 DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS 198/2006. | 0,00 | 22/01/2020 | 06/02/2020 |
| 20200025 25 / 2020 | TECN N.7 del 20.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESSÌ FRANCESCHINO PER L'ACQUISTO DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. (CIG Z412BA0639) | 330,00 | 21/01/2020 | 05/02/2020 |
| 20200024 24 / 2020 | TECN N.5 del 17.01.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE, DICEMBRE 2019- FATTURA 9/01 DEL 31/12/2019- FORNITORE STAZIONE DI SERVIZIO GIUSEPPE DOMENICO DEMONTIS DI SOLARUSSA ( CIG ZA52B04C50 ) | 500,00 | 21/01/2020 | 05/02/2020 |
| 20200023 23 / 2020 | AMCO N.16 del 20.01.2020 | DETERMINA | CIG: Z052BA1668 - RINNOVO ANNUALE DOMINIO, HOSTING E DATABASE ARUBA PER IL SITO ISTITUZIONALE. | 133,47 | 20/01/2020 | 04/02/2020 |
| 20200022 22 / 2020 | TECN N.6 del 20.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - CIG ZCF27611CD | 640,01 | 20/01/2020 | 04/02/2020 |
| 20200021 21 / 2020 | AMCO N.15 del 20.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNI E LIQUIDAZIONE - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020: A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) | 350,00 | 20/01/2020 | 04/02/2020 |
| 20200020 20 / 2020 | AMCO N.14 del 20.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2020 | 310,24 | 20/01/2020 | 04/02/2020 |
| 20200019 19 / 2020 | TECN N.4 del 16.01.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C. PER FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL PATRIMONIO PUBBLICO. (CIG:Z4528EC0FC) | 700,00 | 17/01/2020 | 01/02/2020 |
| 20200018 18 / 2020 | AMCO N.13 del 17.01.2020 | DETERMINA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. RICONOSCIMENTO RIMBORSI A FAVORE DEL SINDACO PRO TEMPORE. | 0,00 | 17/01/2020 | 01/02/2020 |
| 20200017 17 / 2020 | TECN N.3 del 16.01.2020 | DETERMINA | RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO IVECO DAILY: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIRASTU CESARE ELETTRAUTO E MECCANICA PER SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. (CIG:ZC729D594B) | 5.153,08 | 17/01/2020 | 01/02/2020 |
| 20200016 16 / 2020 | AMCO N.12 del 16.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - PERIODO 1 BIMESTRE 2020 - CIG Z1B27491F7 | 1.800,03 | 16/01/2020 | 31/01/2020 |
| 20200015 15 / 2020 | AMCO N.11 del 15.01.2020 | DETERMINA | OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.- N. 4 AVENTI DIRITTO. 2^ SEMESTRE 2019 | 0,00 | 16/01/2020 | 31/01/2020 |
| 20200014 14 / 2020 | TECN N.2 del 15.01.2020 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITORE E-ON S.P.A. - FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEL PERIODO DI NOVEMBRE 2019 - (CIG: Z6227478FB) - | 1.945,52 | 15/01/2020 | 30/01/2020 |
| 20200013 13 / 2020 | AMCO N.10 del 15.01.2020 | DETERMINA | CIG: Z512A08F7A. FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BILBIOTECA COMUNALE. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMINAZIONE N. 8 DEL 14.01.2020. | 0,00 | 15/01/2020 | 30/01/2020 |
| 20200012 12 / 2020 | AMCO N.9 del 15.01.2020 | DETERMINA | RIVERSAMENTO T.E.F.A. ALLA PROVINCIA DI ORISTANO - PERIODO INCASSI 01.01.19 * 31.12.19 - AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DLGS N. 504/92 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA. PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE). | 0,00 | 15/01/2020 | 30/01/2020 |
| 20200011 11 / 2020 | TECN N.1 del 14.01.2020 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - CIG ZC02AB6F88 | 12.407,53 | 14/01/2020 | 29/01/2020 |
| 20200010 10 / 2020 | AMCO N.8 del 14.01.2020 | DETERMINA | CIG: Z512A08F7A. FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BILBIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. . | 2.000,00 | 14/01/2020 | 29/01/2020 |
| 20200009 9 / 2020 | AMCO N.7 del 13.01.2020 | DETERMINA | C.I.G.: ZD42B87A84 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO NEI GIORNI 29,30 E 31 GENNAIO 2020 DELLA DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA PERNOTTAMENTO. | 118,00 | 14/01/2020 | 29/01/2020 |
| 20200008 8 / 2020 | AMCO N.6 del 13.01.2020 | DETERMINA | CIG: Z542B87A55 INSTALLAZIONE E FORNITURA SOFTWARE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SISTEL INFORMATICA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA. | 305,00 | 14/01/2020 | 29/01/2020 |
| 20190752 752 / 2019 | TECN N.172 del 10.12.2019 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO - (CIG:ZC02AB6F88) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO - DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 A FAVORE DELL'ING. MICHELE ORTU DI MILIS - | 12.407,53 | 14/01/2020 | 29/01/2020 |
| 20200007 7 / 2020 | AMCO N.5 del 13.01.2020 | DETERMINA | CIG Z111D13D24. DITTA AT.NET S.R.L.- SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISITENZA TECNICA ED INFORMATICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 31.12.2019. | 4.300,50 | 13/01/2020 | 28/01/2020 |
| 20200005 5 / 2020 | AMCO N.4 del 10.01.2020 | DETERMINA | MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ( UNO ) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA MAX D2 E DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D . PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA. | 0,00 | 10/01/2020 | 25/01/2020 |
| 20200004 4 / 2020 | AMCO N.3 del 08.01.2020 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2020 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG.RA IMBENIA MULAS A SVOLGERE IL SERVIZIO | 0,00 | 08/01/2020 | 23/01/2020 |
| 20200003 3 / 2020 | AMCO N.2 del 08.01.2020 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 08/01/2020 | 23/01/2020 |
| 20200002 2 / 2020 | AMCO N.1 del 08.01.2020 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORISTANO- ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA VALENTINA PONTI. | 0,00 | 08/01/2020 | 23/01/2020 |
| 20190751 751 / 2019 | TECN N.184 del 27.12.2019 | DETERMINA | AQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA COPERTURA A TERRAZZA DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTAARTIGIANA CROBU PIETRO PAOLO- ZERFALIU - (CIG: ZA92B5BBB2) | 2.000,00 | 31/12/2019 | 15/01/2020 |
| 20190750 750 / 2019 | TECN N.189 del 30.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE PER LA QUOTA DELLA TASSA SUL PATRIMONIO DISPONIBILE E RELATIVO CONTRIBUTO PER LA QUOTA ORDINARIA - ANNUALITA' 2019 - | 484,00 | 31/12/2019 | 15/01/2020 |
| 20190749 749 / 2019 | AMCO N.396 del 30.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZBB2942DC2. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1838 DEL 20.12.2019 ALLA DASEIN SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO WEB 'DA-TE X FONDO'. | 1.403,00 | 30/12/2019 | 14/01/2020 |
| 20190748 748 / 2019 | TECN N.188 del 30.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA PER FATTURE DA RICEVERE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 | 3.984,40 | 30/12/2019 | 14/01/2020 |
| 20190747 747 / 2019 | AMCO N.395 del 30.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z3B2AF5614. SERVIZIO DI CARICAMENTO DEI DATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210PA/2019, ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE. | 1.000,00 | 30/12/2019 | 14/01/2020 |
| 20190746 746 / 2019 | TECN N.187 del 30.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-ON PER CONSUMI ELETTRICI UTENZE COMUNALI DEL PERIODO -DICEMBRE 2019 - (CIG Z6227478FB) | 2.480,78 | 30/12/2019 | 14/01/2020 |
| 20190745 745 / 2019 | TECN N.186 del 30.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 DEL COMUNE DI ZERFALIU ALL ' E.G.A.S. (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA)- DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO DELL'EGAS N. 2 DEL 08/01/2019, DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 - | 1.789,81 | 30/12/2019 | 14/01/2020 |
| 20190744 744 / 2019 | TECN N.185 del 27.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE DA GIARDINO - ANNO 2019 - ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N.50/2016, CON LA DITTA EL. COM - ORISTANO (OR) - CIG: Z3E2B604D3- | 85,64 | 30/12/2019 | 14/01/2020 |
| 20190743 743 / 2019 | AMCO N.394 del 27.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z2329F3A9F POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | 500,00 | 27/12/2019 | 11/01/2020 |
| 20190742 742 / 2019 | AMCO N.393 del 24.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZCD299612F. UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI. | 0,00 | 24/12/2019 | 08/01/2020 |
| 20190741 741 / 2019 | TECN N.183 del 24.12.2019 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - (CUP:C21E15000300004 CIG:7741120E4C) - APPALTO DEI LAVORI PROCEDURA: ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ART.95, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT: - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI C.A.E.C. (CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO) SOC. COOP. - COMISO (RG) -IMPEGNO DI SPESA | 0,00 | 24/12/2019 | 08/01/2020 |
| 20190740 740 / 2019 | AMCO N.392 del 24.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZD61D21ECD - Z902791714. DITTA SINERGICA3 SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 798 DEL 02.12.2019 PER SERVIZIO DI ASSITENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI FINANZIARIO - PAGHE E TRIBUTI- 2°SEMESTRE 2019 E CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO, DELIBERE E DETERMINAZIONI. | 9.178,06 | 24/12/2019 | 08/01/2020 |
| 20190739 739 / 2019 | AMCO N.391 del 23.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZB92B4FBEA - ZC22B4FC61. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL CAT SARDEGNA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE NEI PROCEDIMENTI PENALI AVANTI IL TRIBUNALE DI ORISTANO. | 10.917,74 | 23/12/2019 | 07/01/2020 |
| 20190737 737 / 2019 | AMCO N.390 del 23.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z302B56237. FORNITURA DI N. 2 PC PORTATILI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A), MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA GLOBAL EXPRESS SRL. | 3.460,07 | 23/12/2019 | 07/01/2020 |
| 20190736 736 / 2019 | TECN N.182 del 20.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI - ANNO 2019 - ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N.50/2016, CON LA DITTA GARDEN CASULA DI M. CASULA C. SAS - NURAXINIEDDU (OR) - CIG: Z1F2B4B20D- | 700,00 | 20/12/2019 | 04/01/2020 |
| 20190735 735 / 2019 | AMCO N.389 del 20.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z842B4F383. INSERIMENTO COMUNITA'INTEGRATA - LE CAMELIE - IN MILIS A FAVORE DELLA BENEFICIARIA S.L. PERIODO 1 NOVEMBRE 2019/ 31 DICEMBRE 2019. CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE- MILIS. | 2.600,00 | 20/12/2019 | 04/01/2020 |
| 20190732 732 / 2019 | AMCO N.388 del 20.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZB92B4FBEA - ZC22B4FC61. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL CAT SARDEGNA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE NEI PROCEDIMENTI PENALI AVANTI IL TRIBUNALE DI ORISTANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | 0,00 | 20/12/2019 | 04/01/2020 |
| 20190731 731 / 2019 | TECN N.181 del 19.12.2019 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 -CIG: Z2A2B4B504 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLO SPORTELLO DEL CONTATTORE ELETTRICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE ELETTRICHE DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI SRL DI MILIS - | 1.586,00 | 19/12/2019 | 03/01/2020 |
| 20190730 730 / 2019 | TECN N.180 del 18.12.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE URGENTE -IVECO DAILY- -IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENTARE A FAVORE DI 'ELETTRAUTO E MECCANICA DI PIRASTU CESARE DI ORISTANO (CIG: ZC729D594B) | 1.919,10 | 19/12/2019 | 03/01/2020 |
| 20190729 729 / 2019 | AMCO N.387 del 18.12.2019 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO COD.37W | 0,00 | 19/12/2019 | 03/01/2020 |
| 20190728 728 / 2019 | N.15 del 17.12.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 | 0,00 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190727 727 / 2019 | N.14 del 17.12.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA DEL TRIBUTO COMUNALE TARI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 0,00 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190726 726 / 2019 | N.13 del 17.12.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 22.10.2019: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - VARIAZIONE N. 3'. | 0,00 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190725 725 / 2019 | TECN N.176 del 13.12.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ARTE 2000 SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA DA COLLOCARSI NELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE2B080BE | 5.300,00 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190724 724 / 2019 | N.72 del 17.12.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 33,33% DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1 - PERIODO 08.01.2020 / 07.03.2020. | 0,00 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190723 723 / 2019 | TECN N.179 del 17.12.2019 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2019/2020. ADESIONE CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 26 DELLA LEGGE 488/1999 E 58 DELLA LEGGE 388/2000 MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. _AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TESTONI S.R.L. (CIG: ZE12B25668 ) | 1.000,00 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190722 722 / 2019 | AMCO N.386 del 18.12.2019 | DETERMINA | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE. | 16.833,55 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190721 721 / 2019 | AMCO N.385 del 18.12.2019 | DETERMINA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 557 DEL 12.12.2019 E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 18/12/2019 | 02/01/2020 |
| 20190720 720 / 2019 | TECN N.178 del 17.12.2019 | DETERMINA | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENE SOFTWARE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA: AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 -ALLA DITTA AT.NET DI CABRAS -IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZC82B2A4F8 | 13.415,12 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190719 719 / 2019 | TECN N.177 del 17.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI - ANNO 2019 - ORDINE DIRETTO EX ART. 36 D.LGS N.50/2016, CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO - CIG: Z552B39E63- | 877,62 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190718 718 / 2019 | AMCO N.384 del 17.12.2019 | DETERMINA | GETTONI PRESENZA PERIODO 01.11.2018 * 30.11.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 614,53 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190717 717 / 2019 | AMCO N.381 del 16.12.2019 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2019- SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2019 AL 16/12/2019 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE E RIVERSAMENTO SOMME ADDEBITATE DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO. | 0,00 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190716 716 / 2019 | AMCO N.383 del 16.12.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 1610723-679848-1801052-1629346-1000296-576278.GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2019. | 0,00 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190715 715 / 2019 | AMCO N.382 del 16.12.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO DOVUTE PER IL MESE DI OTTOBRE - CODICE BENEFICIARI (005CG) E (006MP). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO-POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019- BENEFICIARIO COD.01COR. | 0,00 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190714 714 / 2019 | AMCO N.378 del 16.12.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4° TRIMESTRE 2019. BENEFICIARIO COD. 2S. | 0,00 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190713 713 / 2019 | AMCO N.379 del 16.12.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4° TRIMESTRE 2019-COD.3/S | 0,00 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190712 712 / 2019 | AMCO N.380 del 16.12.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019-COD.4/CF | 0,00 | 17/12/2019 | 01/01/2020 |
| 20190711 711 / 2019 | AMCO N.377 del 13.12.2019 | DETERMINA | TA.RI. - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 13/12/2019 | 28/12/2019 |
| 20190710 710 / 2019 | AMCO N.376 del 13.12.2019 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE, PARITARIE ED ARTISTICHE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 553 DEL 11.12.2019 E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 13/12/2019 | 28/12/2019 |
| 20190709 709 / 2019 | N.71 del 05.12.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE IN ORDINE ALL'ACQUISTO DI UN'OPERA D'ARTE PERMANENTE DA LOCARSI IN P.ZZA TRASFIGURAZIONE | 0,00 | 13/12/2019 | 28/12/2019 |
| 20190708 708 / 2019 | N.70 del 05.12.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'AREA COMUNALE AD USO AGRICOLO NON GRAVATA DA USO CIVICO, CENSITA AL N.C.T. AL FOGLIO N. 5 PART. 29 - (SU COMUNALLEDDU) | 0,00 | 13/12/2019 | 28/12/2019 |
| 20190707 707 / 2019 | AMCO N.375 del 12.12.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE INCASSO T.A.R.I. NON COMPETENTE ANNO 2019 | 206,00 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190706 706 / 2019 | TECN N.175 del 12.12.2019 | DETERMINA | INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, APPRONTAMENTO DVR, FORMAZIONE PERSONALE, GESTIONE EMERGENZE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CIG ZF71A9A73D): LIQUIDAZIONE DI ONORARIO TRIMESTRALE IN FAVORE DELLO STUDIO ING.LUCA CROBU DI SASSARI . | 0,00 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190705 705 / 2019 | AMCO N.374 del 12.12.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019. | 22.286,36 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190704 704 / 2019 | TECN N.174 del 10.12.2019 | DETERMINA | FORNITURA DI PIAGGIO PORTER - CIG: Z152B04FA9 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA: AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - ALLA DITTA NUOVA MOTOR -IMPEGNO DI SPESA- | 19.799,99 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190703 703 / 2019 | AMCO N.373 del 12.12.2019 | DETERMINA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 5.965,07 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190702 702 / 2019 | AMCO N.372 del 12.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z142996153. UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI. | 721,60 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190701 701 / 2019 | AMCO N.371 del 12.12.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z7D272DE94 - SIST.EL INFORMATICA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO SEMESTRE 2019. | 0,00 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190700 700 / 2019 | AMCO N.369 del 11.12.2019 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE,PARITARIE ED ARTISTICHE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 3.000,00 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190699 699 / 2019 | AMCO N.370 del 11.12.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 584735-600409. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019. | 0,00 | 12/12/2019 | 27/12/2019 |
| 20190697 697 / 2019 | AMCO N.368 del 11.12.2019 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 535 DEL 05.12.2019 E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 11/12/2019 | 26/12/2019 |
| 20190696 696 / 2019 | AMCO N.366 del 11.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 NON DI COMPETENZA | 97,00 | 11/12/2019 | 26/12/2019 |
| 20190695 695 / 2019 | AMCO N.367 del 11.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZA42B20446 INCARICO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE - ORISTANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE RCA AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2020. | 421,00 | 11/12/2019 | 01/01/1970 |
| 20190693 693 / 2019 | AMCO N.365 del 11.12.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 1/5-31/12/2019. | 0,00 | 11/12/2019 | 26/12/2019 |
| 20190692 692 / 2019 | TECN N.173 del 10.12.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA TECNO EDIL PROJECT SRL - CIG: 7335191719 | 0,00 | 10/12/2019 | 25/12/2019 |
| 20190691 691 / 2019 | TECN N.169 del 05.12.2019 | DETERMINA | FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - IMPEGNO ALLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C. DI SOLARUSSA (CIG: Z4528EC0FC) | 700,00 | 10/12/2019 | 25/12/2019 |
| 20190690 690 / 2019 | TECN N.171 del 06.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORE SERVIZIO IDRICO ABBANOA SPA - PERIODO MARZO-NOVEMBRE 2019 | 2.705,63 | 10/12/2019 | 25/12/2019 |
| 20190689 689 / 2019 | TECN N.170 del 05.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE, TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2019, PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI, E TOSAERBA) -FATTURA 6/01 DEL 06/12/2019-FORNITORE STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS GIUSEPPE DOMENICO DI SOLARUSSA (CIGZA52B04C50) | 500,00 | 10/12/2019 | 25/12/2019 |
| 20190688 688 / 2019 | AMCO N.364 del 09.12.2019 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE N. 31/84 CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | 5.500,00 | 09/12/2019 | 24/12/2019 |
| 20190687 687 / 2019 | AMCO N.363 del 09.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_19 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO KOINE' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. | 17.414,25 | 09/12/2019 | 24/12/2019 |
| 20190685 685 / 2019 | AMCO N.362 del 06.12.2019 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' IN OCCASIONE DEL NATALE 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO. | 1.500,00 | 06/12/2019 | 21/12/2019 |
| 20190684 684 / 2019 | AMCO N.361 del 06.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z8F2AEDD92. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CAMEDDA DANIELA ASSUNTA DI CABRAS. | 1.001,01 | 06/12/2019 | 21/12/2019 |
| 20190683 683 / 2019 | AMCO N.360 del 06.12.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 . LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019. | 22.286,36 | 06/12/2019 | 21/12/2019 |
| 20190682 682 / 2019 | N.69 del 05.12.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. | 0,00 | 06/12/2019 | 21/12/2019 |
| 20190681 681 / 2019 | N.68 del 05.12.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017. | 0,00 | 06/12/2019 | 21/12/2019 |
| 20190680 680 / 2019 | N.67 del 05.12.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONE E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 06/12/2019 | 21/12/2019 |
| 20190679 679 / 2019 | N.66 del 05.12.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA DEL TRIBUTO TARI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 0,00 | 06/12/2019 | 21/12/2019 |
| 20190678 678 / 2019 | TECN N.168 del 05.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGETTO CLIMA SRL, PER AVVIAMENTO CENTRALI TERMICHE E MANUTENZIONE DELLE STESSE NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 (CIG: ZCC2AF7456) | 549,00 | 05/12/2019 | 20/12/2019 |
| 20190677 677 / 2019 | TECN N.167 del 05.12.2019 | DETERMINA | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ((AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016) : - ALLA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO **IMPEGNO DI SPESA** (CIG:ZA92AE42CD) | 4.439,00 | 05/12/2019 | 20/12/2019 |
| 20190676 676 / 2019 | AMCO N.358 del 05.12.2019 | DETERMINA | INCENTIVI I.C.I. ANNO 2009 A VALERE SU ANNUALITA' 2003/2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO. | 2.716,12 | 05/12/2019 | 20/12/2019 |
| 20190675 675 / 2019 | AMCO N.359 del 05.12.2019 | DETERMINA | L.R. 31/84. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 2.000,00 | 05/12/2019 | 20/12/2019 |
| 20190674 674 / 2019 | TECN N.166 del 05.12.2019 | DETERMINA | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL'UFFICIO TECNICO - (CIG:ZC02AB6F88) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M. | 0,00 | 05/12/2019 | 20/12/2019 |
| 20190673 673 / 2019 | AMCO N.357 del 04.12.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4° TRIMESTRE 2019. COD.1S | 0,00 | 05/12/2019 | 20/12/2019 |
| 20190672 672 / 2019 | TECN N.163 del 03.12.2019 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - (CUP:C21E15000300004 - CIG:ZDC29D7581) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - PROCEDURA: ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016- TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DEL RTP PORCU-SECHI-TROGU-ORRÙ-SERRA - ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 | 04/12/2019 | 19/12/2019 |
| 20190671 671 / 2019 | N.12 del 30.11.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. | 0,00 | 04/12/2019 | 19/12/2019 |
| 20190670 670 / 2019 | TECN N.165 del 03.12.2019 | DETERMINA | NOLO A CALDO PIATTAFORMA AEREA - (CIG:Z3D296852E) - AFFIDAMENTO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - DITTA MARCO LOTTA DI SIAMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA | 1.756,80 | 04/12/2019 | 19/12/2019 |
| 20190669 669 / 2019 | AMCO N.356 del 04.12.2019 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 04/12/2019 | 19/12/2019 |
| 20190668 668 / 2019 | AMCO N.355 del 04.12.2019 | DETERMINA | LIQ. FATT. PA N. 435/E DEL 3.12.2019 IN FAVORE DELLA SOCIETA' IDEAPUBBLICA SRL PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL 22.11.19 A SIAMANNA. | 0,00 | 04/12/2019 | 19/12/2019 |
| 20190667 667 / 2019 | TECN N.164 del 03.12.2019 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPRESA ARTIGIANA CROBU PIETRO PAOLO DI ZERFALIU (CIG: ZCC2A6CE70) | 683,20 | 04/12/2019 | 19/12/2019 |
| 20190666 666 / 2019 | AMCO N.354 del 03.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z3B2AF5614. SERVIZIO DI CARICAMENTO DEI DATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE. | 1.000,00 | 03/12/2019 | 18/12/2019 |
| 20190663 663 / 2019 | AMCO N.353 del 03.12.2019 | DETERMINA | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 | 11.460,08 | 03/12/2019 | 18/12/2019 |
| 20190662 662 / 2019 | TECN N.162 del 03.12.2019 | DETERMINA | MANUTENZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI VARI- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FANARI CON SEDE A NARBOLIA (CIG: Z342A6BD00)- FATTURA PA 2_19 DEL 29/11/2019_ | 0,00 | 03/12/2019 | 18/12/2019 |
| 20190661 661 / 2019 | TECN N.161 del 03.12.2019 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (CUP:C21C19000040005 - CIG:ZDC29D7581) - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.410(126) DEL 01/10/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/FE DEL 29.11.2019 FASE PROGETTAZIONE | 0,00 | 03/12/2019 | 18/12/2019 |
| 20190660 660 / 2019 | AMCO N.352 del 02.12.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 1801052- 652314. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE 2019. | 0,00 | 03/12/2019 | 18/12/2019 |
| 20190659 659 / 2019 | AMCO N.351 del 02.12.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ BONUS BEBÈ - N. 1 BENEFICIARIO. | 1.800,00 | 02/12/2019 | 17/12/2019 |
| 20190658 658 / 2019 | AMCO N.350 del 02.12.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_19 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO KOINE' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | 0,00 | 02/12/2019 | 17/12/2019 |
| 20190657 657 / 2019 | AMCO N.349 del 02.12.2019 | DETERMINA | CIG: Z8F2AEDD92. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CAMEDDA DANIELA ASSUNTA DI CABRAS. | 346,31 | 02/12/2019 | 17/12/2019 |
| 20190656 656 / 2019 | AMCO N.348 del 02.12.2019 | DETERMINA | CIG:ZB12AED70C IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA 'LA MATITA' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 318,54 | 02/12/2019 | 17/12/2019 |
| 20190655 655 / 2019 | AMCO N.347 del 02.12.2019 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARSU ANNO 2012 | 0,00 | 02/12/2019 | 17/12/2019 |
| 20190652 652 / 2019 | AMCO N.346 del 29.11.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1.600,79 | 29/11/2019 | 14/12/2019 |
| 20190651 651 / 2019 | TECN N.160 del 29.11.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA LIQUIGAS S.P.A.- PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - CIG Z2427DFD67 | 76,47 | 29/11/2019 | 14/12/2019 |
| 20190650 650 / 2019 | AMCO N.345 del 29.11.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2019 | 0,00 | 29/11/2019 | 14/12/2019 |
| 20190647 647 / 2019 | TECN N.159 del 28.11.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE AL GESTORE SERVIZI ELETTRICI ED IVA - CONVENZIONI GSE PER LO SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI ED ISTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - | 165,80 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190646 646 / 2019 | AMCO N.344 del 28.11.2019 | DETERMINA | CONCERTI DI NATALE- CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI ZERFALIU - IMPEGNO DI SPESA E TESTUALE LIQUIDAZIONE | 1.000,00 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190645 645 / 2019 | TECN N.158 del 27.11.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 (CIG ZCF27611CD) | 699,24 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190644 644 / 2019 | TECN N.157 del 27.11.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA E-ON SPA - PERIODO OTTOBRE 2019 | 3.680,50 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190643 643 / 2019 | N.65 del 21.11.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | CANONI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2019/2020. DETERMINAZIONE NUOVI VALORI. | 0,00 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190642 642 / 2019 | N.64 del 21.11.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER 'PASCOLO' - ANNATA 2019/2020 - | 0,00 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190641 641 / 2019 | N.63 del 21.11.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO - ANNATA 2019/2020. | 0,00 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190640 640 / 2019 | AMCO N.343 del 28.11.2019 | DETERMINA | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE CODICE 12 CON DECORRENZA DAL 25.06.2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 24.06.2019). QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E SPETTANZE PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO E RECUPERO SOMME. | 0,00 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190639 639 / 2019 | SEGR N.10 del 27.11.2019 | DETERMINA | PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L' ANNO 2017. | 0,00 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190638 638 / 2019 | SEGR N.9 del 27.11.2019 | DETERMINA | FONDO RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE QUOTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. ANNO 2017 . | 0,00 | 28/11/2019 | 13/12/2019 |
| 20190637 637 / 2019 | TECN N.156 del 27.11.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE DESTINATE AD ERP - CUP C29J16000220006 - CIG Z751CCCC47 - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.200(062) DEL 07/08/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. ING. CARLO PAU - LIQUIDAZIONE FATT. PA_5_19 DEL 25.11.2019 ACCONTO 90% DL+CSE FINO STATO FINALE | 0,00 | 27/11/2019 | 12/12/2019 |
| 20190633 633 / 2019 | TECN N.155 del 26.11.2019 | DETERMINA | UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE - SERVIZIO ASSOCIATO DI MANUTENZIONE GESTIONE AREE VERDI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL COMUNE DI ZERFALIU. | 10.000,00 | 26/11/2019 | 11/12/2019 |
| 20190631 631 / 2019 | TECN N.154 del 26.11.2019 | DETERMINA | ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEMATICA ED ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUNTO INFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA CON SEDE A MACOMER - (CIG: Z362A69652) | 0,00 | 26/11/2019 | 11/12/2019 |
| 20190630 630 / 2019 | TECN N.153 del 22.11.2019 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : 1) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE ANNO 2019 - TRASFERIMENTO SALDO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019. | 96.956,20 | 26/11/2019 | 11/12/2019 |
| 20190629 629 / 2019 | N.62 del 21.11.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | VALUTAZIONE PERFORMANCE ANNO 2017 - PRESA D'ATTO VERBALE N. 6/2019 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. | 0,00 | 26/11/2019 | 11/12/2019 |
| 20190628 628 / 2019 | N.61 del 21.11.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' IN OCCASIONE DI NATALE 2019. | 0,00 | 26/11/2019 | 11/12/2019 |
| 20190627 627 / 2019 | AMCO N.342 del 25.11.2019 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M. PRESSO LA CASA DI CURA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019- CIG Z882AD14BF. | 0,00 | 26/11/2019 | 11/12/2019 |
| 20190626 626 / 2019 | AMCO N.341 del 25.11.2019 | DETERMINA | ZAE2743CAF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 21/11/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E PER PULIZIA LOCALI. | 0,00 | 25/11/2019 | 10/12/2019 |
| 20190625 625 / 2019 | AMCO N.340 del 22.11.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ BONUS BEBÈ - N. 2 BENEFICIARI. | 3.600,00 | 25/11/2019 | 10/12/2019 |
| 20190624 624 / 2019 | AMCO N.339 del 22.11.2019 | DETERMINA | CIG: Z1A2A5A56C. FORNITURA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 08.11.2019 ALLA DITTA GARDEN CASULA. | 0,00 | 22/11/2019 | 07/12/2019 |
| 20190623 623 / 2019 | TECN N.152 del 21.11.2019 | DETERMINA | SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG:Z0A29EA7AD - LIQUIDAZIONE 2019 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2019 (4° TRIMESTRE) - 2022 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRL | 0,00 | 21/11/2019 | 06/12/2019 |
| 20190622 622 / 2019 | AMCO N.338 del 21.11.2019 | DETERMINA | GIORNATA FORMATIVA ' IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED I NUOVI EQUILIBRI' - AUTORIZZAZIONE ALLA DIP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. IDEA PUBBLICA. | 120,00 | 21/11/2019 | 06/12/2019 |
| 20190619 619 / 2019 | TECN N.150 del 19.11.2019 | DETERMINA | VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 (CIG Z5D2AB3092) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 - ALLA S.V. VERIFICHE ITALIA S.R.L. -SASSARI - ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DEL D.P.R. N.462/01 -_IMPEGNO DI SPESA_ | 2.379,00 | 19/11/2019 | 04/12/2019 |
| 20190618 618 / 2019 | AMCO N.337 del 19.11.2019 | DETERMINA | REGGENZA SEGRETERIA COMUNE DI ZERFALIU - PERIODO 23/9 * 30/11/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. PAOLO PINTOR. | 2.909,44 | 19/11/2019 | 04/12/2019 |
| 20190617 617 / 2019 | AMCO N.336 del 18.11.2019 | DETERMINA | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN NUCLEO RESIDENTE, A PARZIALE COPERTURA DEI DANNI SUBITI A CAUSA DI UN INCENDIO. LIQUIDAZIONE DEL SALDO. | 1.200,00 | 19/11/2019 | 04/12/2019 |
| 20190616 616 / 2019 | TECN N.149 del 18.11.2019 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP SETTEMBRE - OTTOBRE CIG: ZD82607D53 | 0,00 | 18/11/2019 | 03/12/2019 |
| 20190615 615 / 2019 | AMCO N.335 del 18.11.2019 | DETERMINA | TRASFERIMENTO FONDI ALLA PARROCCHIA DI ZERFALIU PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. | 1.500,00 | 18/11/2019 | 03/12/2019 |
| 20190614 614 / 2019 | AMCO N.334 del 18.11.2019 | DETERMINA | PROGETTO 'VIVIAMO IN PLURICLASSE' ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE. | 8.000,00 | 18/11/2019 | 03/12/2019 |
| 20190613 613 / 2019 | AMCO N.333 del 18.11.2019 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. | 3.500,00 | 18/11/2019 | 03/12/2019 |
| 20190612 612 / 2019 | AMCO N.332 del 13.11.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 679848-1801052-655114-1629346-1000296-600409-576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE 2019. | 0,00 | 14/11/2019 | 29/11/2019 |
| 20190611 611 / 2019 | AMCO N.331 del 13.11.2019 | DETERMINA | CIG: Z53298999F LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICA GASPARI PER LA LEGATURA DEFINITIVA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE | 0,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 |
| 20190610 610 / 2019 | AMCO N.330 del 13.11.2019 | DETERMINA | ESTENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO ALLA DIPENDENTE DI RUOLO PAR -TIME - IMBENIA MULAS | 0,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 |
| 20190609 609 / 2019 | N.60 del 12.11.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - NATALE 2019 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO. | 0,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 |
| 20190608 608 / 2019 | N.59 del 12.11.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2019. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 |
| 20190607 607 / 2019 | AMCO N.328 del 11.11.2019 | DETERMINA | D.G.R N° 39/41 DEL 03/10/2019. INTERVENTO REGIONALE 'LA FAMIGLIA CRESCE': SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON ALMENO TRE FIGLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA. | 0,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 |
| 20190606 606 / 2019 | AMCO N.329 del 11.11.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO DOVUTE PER IL MESE DI OTTOBRE - CODICE BENEFICIARI (005CG) E (006MP). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO-POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019- BENEFICIARIO COD.01COR. | 0,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 |
| 20190605 605 / 2019 | TECN N.148 del 12.11.2019 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE (CUP C21E17000160004 - CIG 73351884A0 - CPV 45212350) - APPROVAZIONE CONTABILITÀ PRIMO SAL - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA. | 0,00 | 12/11/2019 | 27/11/2019 |
| 20190604 604 / 2019 | AMCO N.327 del 11.11.2019 | DETERMINA | CIG: Z0C2A47C7D. FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/897 DEL 31.10.2019 ALLA DITTA 'CARTARIA VAL.DY S.R.L.'. | 0,00 | 11/11/2019 | 26/11/2019 |
| 20190603 603 / 2019 | AMCO N.326 del 11.11.2019 | DETERMINA | CIG: Z402A46444. SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI. | 0,00 | 11/11/2019 | 26/11/2019 |
| 20190602 602 / 2019 | TECN N.147 del 11.11.2019 | DETERMINA | AQUISIZIONE LAVORO IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SALA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA ARTIGIANA CROBU PIETRO PAOLO DI ZERFALIU (CIG: ZCC2A6CE70) | 5.490,00 | 11/11/2019 | 26/11/2019 |
| 20190601 601 / 2019 | AMCO N.325 del 11.11.2019 | DETERMINA | CIG: Z2F1B86515 - DITTA FATICONI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 11/11/2019 | 26/11/2019 |
| 20190600 600 / 2019 | AMCO N.324 del 11.11.2019 | DETERMINA | CIG:Z1B27491F7 - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2019, UTENZE COMUNALI. | 0,00 | 11/11/2019 | 26/11/2019 |
| 20190598 598 / 2019 | SEGR N.8 del 11.11.2019 | DETERMINA | AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ( UNO ) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONONICA MAX D2 E DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ. | 0,00 | 11/11/2019 | 26/11/2019 |
| 20190597 597 / 2019 | AMCO N.323 del 11.11.2019 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 2° E 3° TRIM. 2019. | 169,86 | 11/11/2019 | 26/11/2019 |
| 20190596 596 / 2019 | N.11 del 05.11.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMNETO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO. NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE.'. | 0,00 | 08/11/2019 | 23/11/2019 |
| 20190595 595 / 2019 | N.10 del 05.11.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE). AGGIORNAMENTO. | 0,00 | 08/11/2019 | 23/11/2019 |
| 20190594 594 / 2019 | N.9 del 05.11.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | SUPPORTO ALLA CANDIDATURA DELLA MALVASIA DI BOSA DOC E DEL TERRITORIO RURALE DELLA PLANARGIA QUALE PATRIMONIO UNIVERSALE TUTELATO DALL'UNESCO COME PAESAGGIO CULTURALE. | 0,00 | 08/11/2019 | 23/11/2019 |
| 20190593 593 / 2019 | N.8 del 05.11.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ARMONIZZAZIONE CONTABILE: 1) RINVIO ALL'ESERCIZIO 2020 DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2018 E 2019. 2) RECEPIMENTO DELLA FACOLTÀ DI NON ADOTTARE IL BILANCIO CONSOLIDATO A FAR DATA DALL'ESERCIZIO 2018: | 0,00 | 08/11/2019 | 23/11/2019 |
| 20190592 592 / 2019 | N.7 del 05.11.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. | 0,00 | 08/11/2019 | 23/11/2019 |
| 20190591 591 / 2019 | N.6 del 05.11.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 05.09.2019: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - VARIAZIONE N. 2'. | 0,00 | 08/11/2019 | 23/11/2019 |
| 20190590 590 / 2019 | AMCO N.322 del 08.11.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI A.S.E.L.- GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI TRIBUTI COMUNALI -TRIBUTI COMUNALI: IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E LE ALTRE NOVITA DELL ESTATE 2019- | 0,00 | 08/11/2019 | 23/11/2019 |
| 20190589 589 / 2019 | TECN N.146 del 04.11.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLA E DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - CIG:575877102B E CUP:C27E12001020004 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO SAL FINALE -DITTA SARDA CANTIERI 2000 SRL DI CABRAS- | 0,00 | 04/11/2019 | 19/11/2019 |
| 20190588 588 / 2019 | TECN N.145 del 04.11.2019 | DETERMINA | FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ISCOL@ - ASSE 2 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) E DELLA SCUOLA MEDIA (ARES 750174) APPALTO PER FORNITURA E POSA DEGLI ARREDI SCOLASTICI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT CUP C27D18000200008- CIG 79328223CE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - | 0,00 | 04/11/2019 | 19/11/2019 |
| 20190586 586 / 2019 | AMCO N.321 del 04.11.2019 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 04/11/2019 | 19/11/2019 |
| 20190585 585 / 2019 | N.58 del 31.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2019/2021 - AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PER IL TRIENNIO 2019-2021. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190584 584 / 2019 | TECN N.143 del 30.10.2019 | DETERMINA | MANUTENZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI VARI DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) - DITTA FANARI CON SEDE A NARBOLIA - (CIG: Z342A6BD00) | 1.891,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190583 583 / 2019 | TECN N.142 del 30.10.2019 | DETERMINA | ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEMATICA ED ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) - DITTA PUNTOINFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA CON SEDE A MACOMER - (CIG: Z362A69652) | 1.976,40 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190582 582 / 2019 | AMCO N.320 del 30.10.2019 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO 2^ SEMESTRE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO, DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO E SERVIZIO SAD PROGETTO LEGGE 162/98. 2^ SEMESTRE ANNO 2019. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190581 581 / 2019 | AMCO N.313 del 30.10.2019 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2019- UTENTI CODICI 25W-36W- 5PG. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190580 580 / 2019 | AMCO N.316 del 30.10.2019 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO MARZO E OTTOBRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 1N. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190579 579 / 2019 | AMCO N.317 del 30.10.2019 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO MARZO E OTTOBRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 4N. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190578 578 / 2019 | AMCO N.319 del 30.10.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO DOVUTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019- CODICE BENEFICIARI (005CG) E (006MP). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO- POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 BENEFICIARIO COD. 01COR. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190577 577 / 2019 | AMCO N.318 del 30.10.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 679848 - 1629346 - 600409 - 576278 - 1610723 - 750022 - 655114 - 652314-1000296. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO/SETTEMBRE 2019. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190576 576 / 2019 | AMCO N.315 del 30.10.2019 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COD.4N PROVVIDENZE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190575 575 / 2019 | AMCO N.314 del 30.10.2019 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ -2^-3^ TRIMESTRE 2019. COD.IDENTIF. BENEFICIARIO 9/T-1/T-8/T. | 0,00 | 31/10/2019 | 15/11/2019 |
| 20190574 574 / 2019 | AMCO N.312 del 30.10.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA - XXXVII CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA - CARDEDU 3 E 4 OTTOBRE 2019 | 0,00 | 30/10/2019 | 14/11/2019 |
| 20190573 573 / 2019 | TECN N.141 del 29.10.2019 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI, DEL CIMITERO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - CIG ZC8296BC4B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - | 6.638,16 | 29/10/2019 | 13/11/2019 |
| 20190572 572 / 2019 | AMCO N.311 del 29.10.2019 | DETERMINA | CIG. Z6F29AF450 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/19 ALLA DITTA 'CANILE SANDRO PIRAS' DI ORISTANO PER CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI, PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019. | 0,00 | 29/10/2019 | 13/11/2019 |
| 20190571 571 / 2019 | TECN N.140 del 29.10.2019 | DETERMINA | SOCIETA' E-ON S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - (CIG: Z6227478FB) | 4.228,89 | 29/10/2019 | 13/11/2019 |
| 20190570 570 / 2019 | TECN N.139 del 29.10.2019 | DETERMINA | LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE AREE LIMITROFE AL CIMITERO, PARCO DI SAN GIOVANNI E CENTRO POLIVALENTE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG:Z562A30C2B) | 0,00 | 29/10/2019 | 13/11/2019 |
| 20190569 569 / 2019 | AMCO N.310 del 29.10.2019 | DETERMINA | CIG: ZC12A0D6D8. FORNITRUA DI ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359/PS ALLA DITTA ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L. | 0,00 | 29/10/2019 | 13/11/2019 |
| 20190568 568 / 2019 | AMCO N.309 del 28.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z5F2986ADA. FORNITURA ARREDI E STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECHI INFORMATICA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/PA. | 0,00 | 28/10/2019 | 12/11/2019 |
| 20190567 567 / 2019 | AMCO N.308 del 28.10.2019 | DETERMINA | CIG:Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/PA ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO (4° TRIMESTRE 2019). | 0,00 | 28/10/2019 | 12/11/2019 |
| 20190566 566 / 2019 | AMCO N.307 del 28.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z372A10CD5. RINNOVO LICENZA CON VALIDITÀ BIENNALE DEL PROGRAMMA ANTIVIRUS 'AVG ANTIVIRUS'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA ALLA DITTA AT_NET SRL. | 0,00 | 28/10/2019 | 12/11/2019 |
| 20190565 565 / 2019 | AMCO N.306 del 28.10.2019 | DETERMINA | CIG: ZC429F03F8. FORNITURA BANDIERE PER ESTERNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2019 ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS DI DOLIANOVA | 0,00 | 28/10/2019 | 12/11/2019 |
| 20190564 564 / 2019 | AMCO N.305 del 25.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z1A2A5A56C. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA CORONA D'ALLORO - COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GARDEN CASULA. | 110,00 | 25/10/2019 | 09/11/2019 |
| 20190563 563 / 2019 | TECN N.138 del 25.10.2019 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -- (CUP:C21C19000040005 CIG:8061289221) -- AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROCEDURA --- AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA ELETTROCOSTRUZIONI S.N.C. DI MANCA E PILIA - SOLARUSSA (OR) - IMPEGNO DI SPESA - | 65.214,72 | 25/10/2019 | 09/11/2019 |
| 20190562 562 / 2019 | AMCO N.304 del 25.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z402A46444 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO MEMOWEB- AVANZATO + MEMOWEEK, QUOTIDIANO INFORMATIVO E DOCUMENTALE ON LINE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019. | 421,20 | 25/10/2019 | 09/11/2019 |
| 20190561 561 / 2019 | TECN N.137 del 25.10.2019 | DETERMINA | NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/2008 - (CIG: Z451EF94B4) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA --- PERIODO MARZO 2018 - NOVEMBRE 2020 --- PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA ALBAMEDSERVICE S.A.S. DI ANTONIO LUIGI SULIS C. | 2.360,25 | 25/10/2019 | 09/11/2019 |
| 20190560 560 / 2019 | AMCO N.303 del 23.10.2019 | DETERMINA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 - L.R. N. 31/1984 - L.R. N. 5/2015 - L. N. 448/1998. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. | 0,00 | 23/10/2019 | 07/11/2019 |
| 20190559 559 / 2019 | N.57 del 22.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO 'VIVIAMO IN PLURICLASSE'. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO. | 0,00 | 22/10/2019 | 06/11/2019 |
| 20190558 558 / 2019 | N.56 del 22.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI PREVISTA DAL DLGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PARIFICAZIONE E IL DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI ALLA CORTE DEI CONTI EX ART. 139, COMMA 2 | 0,00 | 22/10/2019 | 06/11/2019 |
| 20190557 557 / 2019 | N.55 del 22.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019 - L.R. N. 31/1984 - L.R. N. 5/2015 - L. N. 448/1998. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER COFINANZIARE CON FONDI DI BILANCIO LE ASSEGNAZIONI DELLA REGIONE. | 0,00 | 22/10/2019 | 06/11/2019 |
| 20190556 556 / 2019 | N.54 del 22.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER PRELIEVO DAL FONDO AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI. | 0,00 | 22/10/2019 | 06/11/2019 |
| 20190555 555 / 2019 | N.53 del 22.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VARIAZIONE N. 3 | 0,00 | 22/10/2019 | 06/11/2019 |
| 20190554 554 / 2019 | AMCO N.302 del 22.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z0C2A47C7D. FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA 'CARTARIA VAL.DY S.R.L.'. | 612,84 | 22/10/2019 | 06/11/2019 |
| 20190553 553 / 2019 | AMCO N.301 del 21.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z53298999F; LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI FOGLI TIPO 27 PER IL REGISTRO DI STATO CIVILE 2020 | 0,00 | 21/10/2019 | 05/11/2019 |
| 20190551 551 / 2019 | TECN N.136 del 17.10.2019 | DETERMINA | SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - CIG:Z0A29EA7AD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2019 (4° TRIMESTRE) - 2022 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA DITTA CABES ANTINCENDIO SRL | 1.891,31 | 17/10/2019 | 01/11/2019 |
| 20190550 550 / 2019 | AMCO N.300 del 17.10.2019 | DETERMINA | - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A.S.E.L. - GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI TRIBUTI COMUNALI -TRIBUTI COMUNALI: IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E LE ALTRE NOVITA DELL ESTATE 2019 ; | 170,00 | 17/10/2019 | 01/11/2019 |
| 20190549 549 / 2019 | TECN N.135 del 16.10.2019 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE AREE LIMITROFE AL CIMITERO, PARCO DI SAN GIOVANNI E CENTRO POLIVALENTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG:Z562A30C2B) | 3.989,40 | 17/10/2019 | 01/11/2019 |
| 20190546 546 / 2019 | TECN N.134 del 15.10.2019 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA - | 0,00 | 15/10/2019 | 30/10/2019 |
| 20190545 545 / 2019 | TECN N.133 del 15.10.2019 | DETERMINA | LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE VIE INTERNE ALL'ABITATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENRICO CONGIU DI ARBUS CIG: ZB529021BF | 0,00 | 15/10/2019 | 30/10/2019 |
| 20190544 544 / 2019 | AMCO N.299 del 15.10.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 38.519,91 | 15/10/2019 | 30/10/2019 |
| 20190543 543 / 2019 | TECN N.132 del 15.10.2019 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CUP: C21C19000040005 CIG: 8061289221- AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.L. 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I - | 0,00 | 15/10/2019 | 30/10/2019 |
| 20190542 542 / 2019 | AMCO N.298 del 14.10.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 69_19 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO KOINE' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | 0,00 | 14/10/2019 | 29/10/2019 |
| 20190541 541 / 2019 | AMCO N.297 del 14.10.2019 | DETERMINA | CIG: ZD3286FCA1 - DITTA FATICONI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 14/10/2019 | 29/10/2019 |
| 20190540 540 / 2019 | AMCO N.296 del 14.10.2019 | DETERMINA | CIG: ZCA29C1A78. UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVV. IBBA. | 0,00 | 14/10/2019 | 29/10/2019 |
| 20190536 536 / 2019 | N.52 del 09.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2019 | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190535 535 / 2019 | AMCO N.293 del 09.10.2019 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N.6/92-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^SEMESTRE 2019. COD.IDENTIF. BENEFICIARIO 10/T- 7/T- 2/T. | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190534 534 / 2019 | AMCO N.291 del 09.10.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SETTEMBRE 2019- COD.4/CF | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190533 533 / 2019 | AMCO N.290 del 09.10.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3° TRIMESTRE 2019 - BENEFICIARIO COD.2S | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190532 532 / 2019 | AMCO N.289 del 09.10.2019 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2019- UTENTI CODICI 34W. | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190531 531 / 2019 | AMCO N.288 del 09.10.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3° TRIMESTRE 2019-COD.3/S | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190530 530 / 2019 | N.51 del 09.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C21C19000040005 ZDC29D7581 CIG APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190529 529 / 2019 | AMCO N.292 del 09.10.2019 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD.5PG | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190528 528 / 2019 | AMCO N.287 del 09.10.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' SETTEMBRE 2019. | 0,00 | 10/10/2019 | 25/10/2019 |
| 20190527 527 / 2019 | AMCO N.286 del 09.10.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GRUPPO FINANZA LOCALE, PER GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI TRIBUTI COMUNALI - TRIBUTI LOCALI UTLIME NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO. | 0,00 | 09/10/2019 | 24/10/2019 |
| 20190526 526 / 2019 | AMCO N.285 del 08.10.2019 | DETERMINA | CIG Z372A10CD5. RINNOVO LICENZA CON VALIDITÀ BIENNALE DEL PROGRAMMA ANTIVIRUS 'AVG ANTIVIRUS'. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA AT.NET SRL. | 760,00 | 08/10/2019 | 23/10/2019 |
| 20190525 525 / 2019 | AMCO N.283 del 07.10.2019 | DETERMINA | COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO I.C.I. - INCENTIVI ICI ANNI 2011-2012-2013 A VALERE SULLE ANNUALITÀ 2006-2007 E 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. | 6.380,79 | 08/10/2019 | 23/10/2019 |
| 20190524 524 / 2019 | AMCO N.284 del 07.10.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA: GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE IN PRIMA LINEA: DAL DECRETO SICUREZZA AI CASI PARTICOLARI - L'UFFICIALE DI STATO CIVILE E LE COMPETENZE DI POLIZIA MORTUARIA. | 0,00 | 07/10/2019 | 22/10/2019 |
| 20190523 523 / 2019 | AMCO N.282 del 07.10.2019 | DETERMINA | CIG: ZC12A0D6D8. FORNITURA DI ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L. | 250,11 | 07/10/2019 | 22/10/2019 |
| 20190522 522 / 2019 | AMCO N.281 del 04.10.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ BONUS BEBÈ - N. 1 BENEFICIARIO. | 1.800,00 | 04/10/2019 | 19/10/2019 |
| 20190520 520 / 2019 | AMCO N.280 del 04.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | 0,00 | 04/10/2019 | 19/10/2019 |
| 20190519 519 / 2019 | N.50 del 03.10.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C21C19000040005 CIG ZDC29D7581. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE). | 0,00 | 04/10/2019 | 19/10/2019 |
| 20190518 518 / 2019 | AMCO N.279 del 04.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z512A08F7A. FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA BILBIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. . | 2.000,00 | 04/10/2019 | 19/10/2019 |
| 20190517 517 / 2019 | AMCO N.278 del 04.10.2019 | DETERMINA | CIG: C429F03F8. FORNITURA BANDIERE PER ESTERNI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA REPARTO ARALDICA SRLS. | 663,68 | 04/10/2019 | 19/10/2019 |
| 20190516 516 / 2019 | TECN N.131 del 03.10.2019 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP: C21E16000310004 - CIG: 7335190646 LIQUIDAZIONE 1°SAL IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI CAPEDDU S.R.L. DI OLIENA. | 0,00 | 03/10/2019 | 18/10/2019 |
| 20190515 515 / 2019 | TECN N.130 del 03.10.2019 | DETERMINA | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2019 (CIG: ZAA27159B2)_DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA. | 0,00 | 03/10/2019 | 18/10/2019 |
| 20190514 514 / 2019 | TECN N.129 del 02.10.2019 | DETERMINA | FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C. DI SOLARUSSA (CIG: Z4528EC0FC) | 0,00 | 03/10/2019 | 18/10/2019 |
| 20190512 512 / 2019 | TECN N.128 del 01.10.2019 | DETERMINA | SOCIETÀ E-ON S.P.A, LIQUIDAZIONE FATTURE -PERIODO AGOSTO 2019- (CIG: Z6227478FB) | 3.492,04 | 02/10/2019 | 17/10/2019 |
| 20190511 511 / 2019 | TECN N.127 del 01.10.2019 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019. CIG:ZD82607D53 | 0,00 | 01/10/2019 | 16/10/2019 |
| 20190510 510 / 2019 | TECN N.126 del 01.10.2019 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP C21C19000040005 - CIG ZDC29D7581 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - AGGIUDICAZIONE | 16.912,23 | 01/10/2019 | 16/10/2019 |
| 20190509 509 / 2019 | AMCO N.277 del 01.10.2019 | DETERMINA | CIG: Z4E29EDF43. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA. | 8.405,60 | 01/10/2019 | 16/10/2019 |
| 20190508 508 / 2019 | SEGR N.7 del 27.09.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 92 COMMA 5 D.LGS163/2006 E S.M.I.. PER INDENNITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALL'ING. ZEDDA GIANLUIGI ED AL GEOM. CARBONI ALBERTO. | 0,00 | 01/10/2019 | 16/10/2019 |
| 20190505 505 / 2019 | AMCO N.276 del 01.10.2019 | DETERMINA | CIG:Z7029D312D - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. | 0,00 | 01/10/2019 | 16/10/2019 |
| 20190504 504 / 2019 | AMCO N.275 del 01.10.2019 | DETERMINA | VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- | 0,00 | 01/10/2019 | 16/10/2019 |
| 20190503 503 / 2019 | TECN N.125 del 30.09.2019 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHELO PINUCCIA DI ZERFALIU (CIG: Z1726C9E6A) | 0,00 | 01/10/2019 | 16/10/2019 |
| 20190502 502 / 2019 | AMCO N.273 del 30.09.2019 | DETERMINA | - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GRUPPO FINANZA LOCALE - GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI TRIBUTI COMUNALI - TRIBUTI LOCALI UTLIME NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO. | 70,00 | 30/09/2019 | 15/10/2019 |
| 20190501 501 / 2019 | AMCO N.274 del 30.09.2019 | DETERMINA | CIG: Z2329F3A9F POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO'. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2019/2020. | 2.000,00 | 30/09/2019 | 15/10/2019 |
| 20190500 500 / 2019 | AMCO N.272 del 27.09.2019 | DETERMINA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019. | 0,00 | 27/09/2019 | 12/10/2019 |
| 20190499 499 / 2019 | N.49 del 23.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 ED ELENCO OO.PP. ANNO 2018 - VARIAZIONE A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.M. 10.07.2019 (G.U. 173 DEL 25/07/2019) DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE | 0,00 | 26/09/2019 | 11/10/2019 |
| 20190498 498 / 2019 | TECN N.124 del 26.09.2019 | DETERMINA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO RELATIVO ALLA FASE PROGETTAZIONE, FASE DIREZIONE LAVORI FINO CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART.192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I - CUP C21C19000040005 - CIG ZDC29D7581 | 0,00 | 26/09/2019 | 11/10/2019 |
| 20190497 497 / 2019 | AMCO N.269 del 23.09.2019 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005.BENEFICIARIO COD. E01/MG. UTILIZZO QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF - ANNO D'IMPOSTA 2017. | 0,00 | 26/09/2019 | 11/10/2019 |
| 20190496 496 / 2019 | AMCO N.264 del 18.09.2019 | DETERMINA | PROVVIDENZE LEGGI DI SETTORE. LEGGE REGIONALE 12/85 ART.92. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO PER PERSONE DISABILI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS- SANTA MARIA BAMBINA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. CIG: ZC8298212F | 0,00 | 26/09/2019 | 11/10/2019 |
| 20190495 495 / 2019 | AMCO N.271 del 25.09.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA - XXXVII CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA - CARDEDU 3 E 4 OTTOBRE 2019 | 360,00 | 25/09/2019 | 10/10/2019 |
| 20190494 494 / 2019 | TECN N.123 del 25.09.2019 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP C21E16000310004 CIG Z4D1CCCC48- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ LAVORI SAL01 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. GIANFRANCO SANNA DELLA FATTURA N. 2/001 DEL 18.09.2019 | 6.265,00 | 25/09/2019 | 10/10/2019 |
| 20190493 493 / 2019 | TECN N.122 del 25.09.2019 | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - CUP C21E16000310004 CIG Z4D1CCCC48 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ LAVORI SAL01 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. PIERO FRAU DELLA FATTURA N. 2/002 DEL 11.09.2019 | 6.265,00 | 25/09/2019 | 10/10/2019 |
| 20190492 492 / 2019 | AMCO N.270 del 23.09.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO DOVUTE PER IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019- CODICE BENEFICIARI (005CG) E (006MP). LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO- POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 BENEFICIARIO COD. 01COR. | 0,00 | 25/09/2019 | 10/10/2019 |
| 20190490 490 / 2019 | TECN N.121 del 24.09.2019 | DETERMINA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE VERIFICA DI IDONEITÀ DEI CANDIDATI - 'LAVORAS'. L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA 'CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE'- | 0,00 | 24/09/2019 | 09/10/2019 |
| 20190489 489 / 2019 | TECN N.120 del 24.09.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA - DITTA CHELO PINUCCIA DI ZERFALIU (CIG: Z1726C9E6A) | 610,00 | 24/09/2019 | 09/10/2019 |
| 20190487 487 / 2019 | AMCO N.268 del 20.09.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2019' - CIG: Z0E29D6147 PROGRAMMA 'LAVORAS - CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015' - CUP C21D18000050006 - CIG Z3129D5B06 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT. | 0,00 | 20/09/2019 | 05/10/2019 |
| 20190486 486 / 2019 | TECN N.119 del 20.09.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE URGENTE -IVECO DAILY- -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'ELETTRAUTO E MECCANICA DI PIRASTU CESARE DI ORISTANO (CIG: ZC729D594B) | 3.233,98 | 20/09/2019 | 05/10/2019 |
| 20190485 485 / 2019 | AMCO N.267 del 19.09.2019 | DETERMINA | CIG: Z7029D312D - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE/ESTIVO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. | 0,00 | 19/09/2019 | 04/10/2019 |
| 20190484 484 / 2019 | AMCO N.266 del 19.09.2019 | DETERMINA | CIG:ZB929CF56F IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER STIPULA ASSICURAZIONE R.C. AUTOVEICOLO FIAT PUNTO, TRAGA FL067AJ | 0,00 | 19/09/2019 | 04/10/2019 |
| 20190483 483 / 2019 | AMCO N.265 del 19.09.2019 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGGIATI ANNO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 19/09/2019 | 04/10/2019 |
| 20190482 482 / 2019 | AMCO N.263 del 17.09.2019 | DETERMINA | CIG:Z6F29AF450 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 E N.42 DEL 12/09/2019 ALLA DITTA CANILE SANDRO PIRAS DI SILI' PER CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 01/01/2019 30/06/2019. | 0,00 | 17/09/2019 | 02/10/2019 |
| 20190481 481 / 2019 | AMCO N.259 del 16.09.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3° TRIMESTRE 2019.COS.1S | 0,00 | 17/09/2019 | 02/10/2019 |
| 20190480 480 / 2019 | AMCO N.261 del 16.09.2019 | DETERMINA | INTERVENTO AI SENTI DELL'ART.10 DELLA L.R. 30 MAGGIO 1997 N.20, COME MODIFICATA DALL'ART. 33 L.R. 29 MAGGIO 2007, N.2. NUOVE NORME INERENTI A PROVVIDENZE A FAVORE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD. 4/CF | 0,00 | 17/09/2019 | 02/10/2019 |
| 20190479 479 / 2019 | AMCO N.262 del 16.09.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 1610723- 679848-655114-1629346-576068-1000296-600409-576278-652314. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019. | 0,00 | 17/09/2019 | 02/10/2019 |
| 20190478 478 / 2019 | AMCO N.260 del 16.09.2019 | DETERMINA | CIG Z6C2984E00. ACQUISTO TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. | 0,00 | 16/09/2019 | 01/10/2019 |
| 20190477 477 / 2019 | AMCO N.258 del 16.09.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_19 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO KOINE' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2019. | 0,00 | 16/09/2019 | 01/10/2019 |
| 20190476 476 / 2019 | AMCO N.257 del 13.09.2019 | DETERMINA | CIG: ZCA29C1A78 . UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN COMPONENTE ESTERNO. | 721,60 | 13/09/2019 | 28/09/2019 |
| 20190475 475 / 2019 | AMCO N.256 del 13.09.2019 | DETERMINA | RIPARTIZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2018. | 319,42 | 13/09/2019 | 28/09/2019 |
| 20190474 474 / 2019 | AMCO N.255 del 11.09.2019 | DETERMINA | L.162/98. PROGRAMMA 2018. GESTIONE 2019. PROROGA E ATTIVAZIONE NUOVI PIANI PERSONALIZZATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019. | 0,00 | 13/09/2019 | 28/09/2019 |
| 20190473 473 / 2019 | AMCO N.254 del 11.09.2019 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2019. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO, BENEFICIARI COD. 0005CG - 006MP- 01COR. 2^ SEMESTRE 2019. | 0,00 | 13/09/2019 | 28/09/2019 |
| 20190472 472 / 2019 | AMCO N.253 del 11.09.2019 | DETERMINA | INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE MENSILITA' GIUGNO 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ISOLA VERDE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS. CIG. ZB1204372A | 0,00 | 12/09/2019 | 27/09/2019 |
| 20190471 471 / 2019 | TECN N.118 del 11.09.2019 | DETERMINA | TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANCA ANDREA DI ORISTANO (CIG: Z472977EF4) | 351,60 | 11/09/2019 | 26/09/2019 |
| 20190470 470 / 2019 | AMCO N.252 del 11.09.2019 | DETERMINA | CIG: ZE12988511 - ZC729884EC. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AT_NET SRL DI CABRAS. | 0,00 | 11/09/2019 | 26/09/2019 |
| 20190469 469 / 2019 | TECN N.117 del 11.09.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'LUGLIO - AGOSTO' ANNO 2019 _ CIG: ZCF27611CD _ | 683,67 | 11/09/2019 | 26/09/2019 |
| 20190468 468 / 2019 | AMCO N.251 del 11.09.2019 | DETERMINA | CIG:Z1B27491F7 - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2019, UTENZE COMUNALI. | 0,00 | 11/09/2019 | 26/09/2019 |
| 20190467 467 / 2019 | AMCO N.250 del 11.09.2019 | DETERMINA | CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2019. | 0,00 | 11/09/2019 | 26/09/2019 |
| 20190466 466 / 2019 | AMCO N.249 del 10.09.2019 | DETERMINA | L.R. N° 5.3.2008, N. 3 ART.4 COMMA 1, LETT L - DELIBERAZIONE DELLLA G.R. N. 27/6 DEL 01/06/2011. BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE DI 1° E 2° GRADO ED ARTISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | 0,00 | 10/09/2019 | 25/09/2019 |
| 20190465 465 / 2019 | AMCO N.247 del 10.09.2019 | DETERMINA | L.R. 31/84 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018. | 0,00 | 10/09/2019 | 25/09/2019 |
| 20190464 464 / 2019 | AMCO N.248 del 10.09.2019 | DETERMINA | CIG.: Z7D272DE94 - SIST.EL INFORMATIVA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM - AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE 2019. | 0,00 | 10/09/2019 | 25/09/2019 |
| 20190463 463 / 2019 | N.48 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | SOSPENSIONE CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE. | 0,00 | 10/09/2019 | 25/09/2019 |
| 20190462 462 / 2019 | SEGR N.6 del 09.09.2019 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1. | 0,00 | 10/09/2019 | 25/09/2019 |
| 20190461 461 / 2019 | AMCO N.246 del 10.09.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. PAOLO PINTOR - PERIODO 1/7 * 13/9/2019, PER INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU. | 2.512,93 | 10/09/2019 | 25/09/2019 |
| 20190460 460 / 2019 | TECN N.116 del 09.09.2019 | DETERMINA | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI, DEL CIMITERO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT - CIG ZC8296BC4B - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | 0,00 | 09/09/2019 | 24/09/2019 |
| 20190459 459 / 2019 | AMCO N.245 del 09.09.2019 | DETERMINA | CIG. Z6F29AF450 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI A FAVORE DELLA DITTA 'CANILE SANDRO PIRAS' - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. | 4.392,00 | 09/09/2019 | 24/09/2019 |
| 20190458 458 / 2019 | TECN N.115 del 09.09.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO 1.3 JTD _ PER DANNI CAUSATI DAI FENOMENI TEMPORALESCHI, PER I QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA DICHIARATO STATO DI CALAMITÀ, CON DELIBERAZIONE N.19 DEL 19/10/2018,- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACENTRO SRL DI ORISTANO (CIG:Z5528A57E0) | 4.133,92 | 09/09/2019 | 24/09/2019 |
| 20190457 457 / 2019 | AMCO N.244 del 09.09.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI 'INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' - ANNO 2019 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO. | 0,00 | 09/09/2019 | 24/09/2019 |
| 20190456 456 / 2019 | AMCO N.243 del 06.09.2019 | DETERMINA | PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE A/S 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO IMPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO. | 8.300,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190455 455 / 2019 | N.47 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VARIAZIONE N. 2 | 0,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190454 454 / 2019 | N.46 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DECRETO MINISTERIALE 10 LUGLIO 2019 (G.U. 173 DEL 25/07/2019) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO COMUNALE - INDIRIZZI AGLI UFFICI | 0,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190453 453 / 2019 | N.45 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMNISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190452 452 / 2019 | N.44 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. 31/84 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIAGGIOAGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018. | 0,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190451 451 / 2019 | N.43 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. N° 5.3.2008, N. 3 ART.4 COMMA 1, LETT L - DELIBERAZIONE DELLLA G.R. N. 27/6 DEL 01/06/2011. MODIFICA CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE DI 1° E 2° GRADO ED ARTISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | 0,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190450 450 / 2019 | N.42 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMNISTRATIVO CONTABILE PER DETERMINARE LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER I PROGRAMMI 'RITORNARE A CASA' ANNO 2019. | 0,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190449 449 / 2019 | N.41 del 05.09.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO 'SCUOLA CREATIVA'. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL FINANZAIMENTO DEL PROGETTO. | 0,00 | 06/09/2019 | 21/09/2019 |
| 20190448 448 / 2019 | TECN N.114 del 05.09.2019 | DETERMINA | FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ISCOL@ 2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) - CUP C24H15000830006 - CIG ZF923EF178 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARES 750174) - CUP C24H14000690006 - CIG Z4C23EF0EC LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GEOM. MARCO DERIU DELLE FATTURE FPA 01/19 E FPA 02/19 | 11.000,00 | 05/09/2019 | 20/09/2019 |
| 20190447 447 / 2019 | TECN N.113 del 05.09.2019 | DETERMINA | FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ISCOL@ 2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) - CUP C24H15000830006 - CIG ZF923EF178 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARES 750174) - CUP C24H14000690006 - CIG Z4C23EF0EC APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 0,00 | 05/09/2019 | 20/09/2019 |
| 20190446 446 / 2019 | TECN N.112 del 04.09.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI _PERIODO MARZO- AGOSTO 2019_ | 2.289,08 | 05/09/2019 | 20/09/2019 |
| 20190445 445 / 2019 | AMCO N.242 del 04.09.2019 | DETERMINA | PROVVIDENZE LEGGI DI SETTORE. LEGGE REGIONALE 12/85 ART.92. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO AL SANTA MARIA BAMBINA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG: ZC8298212F | 398,13 | 05/09/2019 | 20/09/2019 |
| 20190444 444 / 2019 | AMCO N.241 del 04.09.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019 | 0,00 | 04/09/2019 | 19/09/2019 |
| 20190443 443 / 2019 | TECN N.111 del 03.09.2019 | DETERMINA | ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - LIQUIDAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO DI SOLARUSSA - LUGLIO 2019 -(CIG: Z4327F0D81) | 950,00 | 03/09/2019 | 18/09/2019 |
| 20190442 442 / 2019 | TECN N.110 del 03.09.2019 | DETERMINA | SOCIETÀ E-ON S.P.A, LIQUIDAZIONE FATTURE -PERIODO LUGLIO 2019- (CIG: Z6227478FB) | 3.589,17 | 03/09/2019 | 18/09/2019 |
| 20190441 441 / 2019 | AMCO N.240 del 02.09.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' AGOSTO 2019. | 0,00 | 03/09/2019 | 18/09/2019 |
| 20190440 440 / 2019 | AMCO N.232 del 26.08.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO- POTENZIAMENTO ASSISTENZA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 BENEFICIARIO COD. 01COR. | 0,00 | 03/09/2019 | 18/09/2019 |
| 20190439 439 / 2019 | TECN N.109 del 02.09.2019 | DETERMINA | FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ISCOL@ - ASSE 2 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) E DELLA SCUOLA MEDIA (ARES 750174) APPALTO PER FORNITURA E POSA DEGLI ARREDI SCOLASTICI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT CUP C27D18000200008- CIG 79328223CE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | 0,00 | 02/09/2019 | 17/09/2019 |
| 20190438 438 / 2019 | TECN N.108 del 30.08.2019 | DETERMINA | ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AGRINOVA S.A.S. DI ORISTANO - CIG: ZAF2968488 | 1.100,00 | 30/08/2019 | 14/09/2019 |
| 20190437 437 / 2019 | TECN N.106 del 30.08.2019 | DETERMINA | TRASPORTO VEICOLI - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI GIORGIO - CIG: Z922968780 | 61,00 | 30/08/2019 | 14/09/2019 |
| 20190436 436 / 2019 | AMCO N.239 del 30.08.2019 | DETERMINA | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO AI COMUNI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013 ANNO FINANZIARIO 2014. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO AL MINISTERO DELL'INTERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 390,56 | 30/08/2019 | 14/09/2019 |
| 20190434 434 / 2019 | AMCO N.238 del 29.08.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 53_19 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO KOINE' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2019. | 0,00 | 29/08/2019 | 13/09/2019 |
| 20190433 433 / 2019 | AMCO N.237 del 29.08.2019 | DETERMINA | CIG: ZCD299612F -Z142996153. UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI. | 1.455,20 | 29/08/2019 | 13/09/2019 |
| 20190432 432 / 2019 | AMCO N.236 del 29.08.2019 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA 'CENTRO POLIVALENTE' - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 | 0,00 | 29/08/2019 | 13/09/2019 |
| 20190431 431 / 2019 | AMCO N.235 del 28.08.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z111D13D24 - DITTA AT.NET. SRL. - CABRAS - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA - PERIODO APRILE/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 21.08.2019 | 0,00 | 28/08/2019 | 12/09/2019 |
| 20190430 430 / 2019 | AMCO N.234 del 28.08.2019 | DETERMINA | CIG. Z1729944B8 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO SMA ANTICIPATA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANNO 2019. | 800,00 | 28/08/2019 | 12/09/2019 |
| 20190429 429 / 2019 | AMCO N.233 del 28.08.2019 | DETERMINA | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 25.12.2018 (LEGGE DI STABILITÀ 2019). TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO. | 2.125,47 | 28/08/2019 | 12/09/2019 |
| 20190428 428 / 2019 | AMCO N.231 del 26.08.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA MESE LUGLIO 2019. CIG. Z6225139BA. | 0,00 | 28/08/2019 | 12/09/2019 |
| 20190426 426 / 2019 | AMCO N.230 del 26.08.2019 | DETERMINA | CIG Z5B28F861B - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. DI SASSARI PER VESTIARIO POLIZIA LOCALE. | 0,00 | 26/08/2019 | 10/09/2019 |
| 20190425 425 / 2019 | AMCO N.229 del 23.08.2019 | DETERMINA | CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 12.08.2019. RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 23/08/2019 | 07/09/2019 |
| 20190424 424 / 2019 | AMCO N.228 del 22.08.2019 | DETERMINA | CIG: Z53298999F . GRAFICHE E. GASPARI - GRANAROLO DELL'EMILIA - CADRIANO (BO). IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 E KIT RILEGATURA. | 435,10 | 22/08/2019 | 06/09/2019 |
| 20190421 421 / 2019 | AMCO N.227 del 22.08.2019 | DETERMINA | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI ZERFALIU IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DELL'ARCIVESCOVO DI ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 3.000,00 | 22/08/2019 | 06/09/2019 |
| 20190419 419 / 2019 | AMCO N.226 del 22.08.2019 | DETERMINA | CIG: ZE12988511 - ZC729884EC. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET DI CABRAS DI INTERVENTI SU PC UFFICI COMUNALI E FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA. | 1.683,60 | 22/08/2019 | 06/09/2019 |
| 20190418 418 / 2019 | TECN N.105 del 21.08.2019 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DEL CAT SARDEGNA - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART. 192 DEL D.L. 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I | 86.111,45 | 21/08/2019 | 05/09/2019 |
| 20190417 417 / 2019 | AMCO N.225 del 21.08.2019 | DETERMINA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RELATIVE AL PERIODO APRILE/AGOSTO 2019. | 6.507,36 | 21/08/2019 | 05/09/2019 |
| 20190416 416 / 2019 | AMCO N.219 del 19.08.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z4229197AF ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER ATTI DI STATO CIVILE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 21/08/2019 | 05/09/2019 |
| 20190415 415 / 2019 | AMCO N.224 del 21.08.2019 | DETERMINA | CIG: Z5F2986ADA - FORNITURA ARREDI E STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECHI INFORMATICA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 899,14 | 21/08/2019 | 05/09/2019 |
| 20190414 414 / 2019 | AMCO N.223 del 20.08.2019 | DETERMINA | CIG Z6C2984E00. FORNITURA TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. | 231,00 | 20/08/2019 | 04/09/2019 |
| 20190413 413 / 2019 | AMCO N.222 del 20.08.2019 | DETERMINA | CIG: ZBB2942DC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111 DEL 29.07.2019 ALLA DASEIN SRL PER LA FORNITURA E UTILIZZO DELL'APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2019. | 0,00 | 20/08/2019 | 04/09/2019 |
| 20190412 412 / 2019 | AMCO N.221 del 20.08.2019 | DETERMINA | C.I.G.:Z4E2743CAF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 08.08.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. | 0,00 | 20/08/2019 | 04/09/2019 |
| 20190411 411 / 2019 | AMCO N.220 del 19.08.2019 | DETERMINA | CIG ZD3286FCA1 CIG: Z6B11044F3 CIG: Z2F1B86515 - DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER NOLEGGIO E COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 19/08/2019 | 03/09/2019 |
| 20190410 410 / 2019 | AMCO N.218 del 19.08.2019 | DETERMINA | CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2019. | 0,00 | 19/08/2019 | 03/09/2019 |
| 20190409 409 / 2019 | PROCEDURA ESPROPRIATIVA DEI LAVORI DI : | AVVISI ESPROPRIAZIONI | PROCEDURA ESPROPRIATIVA DEI LAVORI DI : -OPERE DI RECUPERO E PROTEZIONE CIVILE ARGINE SINISTRO DEL FIUME TIRSO -COMUNE DI ZERFALIU - | 0,00 | 19/08/2019 | 18/09/2019 |
| 20190408 408 / 2019 | AMCO N.217 del 19.08.2019 | DETERMINA | PROGRAMMA COMUNALE INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA. | 0,00 | 19/08/2019 | 03/09/2019 |
| 20190406 406 / 2019 | N.40 del 19.08.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER PROCEDERE ALL'ATTIVAZIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI E MODIFICHE AI CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 46 DEL 29.11.2017. | 0,00 | 19/08/2019 | 03/09/2019 |
| 20190405 405 / 2019 | N.39 del 19.08.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PULA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CAT. C, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 801 DEL 16.10.2017. | 0,00 | 19/08/2019 | 03/09/2019 |
| 20190404 404 / 2019 | TECN N.104 del 13.08.2019 | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRARIA 2020: 1 - INDIVIDUAZIONE DEL R.D.P; 2 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3 - FISSAZIONE TERMINI PER INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE. | 0,00 | 13/08/2019 | 28/08/2019 |
| 20190403 403 / 2019 | AMCO N.216 del 12.08.2019 | DETERMINA | CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - L.R. N. 5/2015 E L. N. 448/1998 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. | 5.998,62 | 12/08/2019 | 27/08/2019 |
| 20190402 402 / 2019 | TECN N.103 del 08.08.2019 | DETERMINA | FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIREDDU EDILIZIA S.N.C. DI SOLARUSSA (CIG: Z4528EC0FC) | 1.000,00 | 09/08/2019 | 24/08/2019 |
| 20190401 401 / 2019 | TECN N.102 del 08.08.2019 | DETERMINA | FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L. DI SASSARI (CIG: Z3728EAC8B) | 268,40 | 09/08/2019 | 24/08/2019 |
| 20190400 400 / 2019 | TECN N.101 del 08.08.2019 | DETERMINA | TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANCA ANDREA - CIG: Z472977EF4 | 351,60 | 09/08/2019 | 24/08/2019 |
| 20190399 399 / 2019 | TECN N.100 del 07.08.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI: SOFFIATORE STIHL - MATOSEGA STIHL - RASAERBA GRIN - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARAGONE SNC DI MELAS ILARIA C. DI ORISTANO (CIG:ZED28EF812) | 504,12 | 07/08/2019 | 22/08/2019 |
| 20190398 398 / 2019 | TECN N.99 del 05.08.2019 | DETERMINA | 'FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE 2 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA' - CIG: 79328223CE - CUP C27D18000200008 PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE SARDEGNA CAT | 0,00 | 05/08/2019 | 20/08/2019 |
| 20190397 397 / 2019 | TECN N.98 del 05.08.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI, DEL CIMITERO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 (CIG: ZC8296BC4B) | 0,00 | 05/08/2019 | 20/08/2019 |
| 20190395 395 / 2019 | TECN N.97 del 01.08.2019 | DETERMINA | ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA CON DITTA AGRINOVA DI ORISTANO - CIG: ZAF2968488 | 1.100,00 | 02/08/2019 | 17/08/2019 |
| 20190394 394 / 2019 | N.38 del 31.07.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (STANZIAMENTI DI COMPETENZA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. | 0,00 | 01/08/2019 | 16/08/2019 |
| 20190393 393 / 2019 | N.37 del 31.07.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA | 0,00 | 01/08/2019 | 16/08/2019 |
| 20190392 392 / 2019 | | DELIBERA DI CONSIGLIO | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019/2011 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS N. 26/2000. | 0,00 | 01/08/2019 | 15/08/2019 |
| 20190391 391 / 2019 | TECN N.96 del 01.08.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER , PER LA MUNUTENZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO 'RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO'- (CIG:732923540E)- | 16.610,23 | 01/08/2019 | 16/08/2019 |
| 20190390 390 / 2019 | AMCO N.215 del 01.08.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019 | 0,00 | 01/08/2019 | 16/08/2019 |
| 20190389 389 / 2019 | TECN N.95 del 31.07.2019 | DETERMINA | SOCIETÀ E-ON S.P.A, LIQUIDAZIONE FATTURE -PERIODO GIUGNO 2019- (CIG: Z6227478FB) | 3.740,79 | 31/07/2019 | 15/08/2019 |
| 20190388 388 / 2019 | AMCO N.214 del 31.07.2019 | DETERMINA | CIG Z3728C8294 - Z4728C82F8 - ZB728C82C3 - ZA9293FCC9 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PAUBROKER DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE R.C.; FURTO E INCENDIO; TUTELA LEGALE; RCT. - | 0,00 | 31/07/2019 | 15/08/2019 |
| 20190386 386 / 2019 | TECN N.94 del 30.07.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'MAGGIO - GIUGNO' ANNO 2019 _ CIG: ZCF27611CD _ | 584,89 | 30/07/2019 | 14/08/2019 |
| 20190385 385 / 2019 | TECN N.93 del 30.07.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A._ PERIODO APRILE - GIUGNO 2019_ CIG: Z2427DFD67_ | 172,30 | 30/07/2019 | 14/08/2019 |
| 20190382 382 / 2019 | TECN N.73 del 25.06.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - DITTA ITM TELEMATICA S.R.L. _ SASSARI- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z3728EAC8B | 268,40 | 29/07/2019 | 13/08/2019 |
| 20190381 381 / 2019 | TECN N.92 del 29.07.2019 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE - CUP C21E17000160004 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI - CIG Z881F97D96 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. SILVIO PASQUALE SERPI DELLA FATTURA N.1/2019 RELATIVA ALLA FASE PROGETTUALE | 19.032,00 | 29/07/2019 | 13/08/2019 |
| 20190380 380 / 2019 | TECN N.91 del 29.07.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A._ PERIODO FEBBRAI0 - APRILE 2019_ CIG: Z2427DFD67_ | 2.401,14 | 29/07/2019 | 13/08/2019 |
| 20190379 379 / 2019 | TECN N.90 del 25.07.2019 | DETERMINA | ISCOL@ 2016 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA (CUP C24H15000830006 - CIG ZF923EF178) E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (CUP C24H14000690006 - CIG Z4C23EF0EC). SAL02: APPROVAZIONE CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA DILIBERTO GERO DI MUSSOMELI (CL) - FATTURA 8/2019 | 26.382,62 | 25/07/2019 | 09/08/2019 |
| 20190377 377 / 2019 | AMCO N.213 del 24.07.2019 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N.6/92 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2019. COD. IDENTIF.BENEFICIARIO 7/T -10/T- 2/T. | 0,00 | 25/07/2019 | 09/08/2019 |
| 20190376 376 / 2019 | AMCO N.212 del 24.07.2019 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. UTENTI CODICE 33W- 35W-31W-32W-7W-30W-19W. | 0,00 | 25/07/2019 | 09/08/2019 |
| 20190375 375 / 2019 | AMCO N.211 del 19.07.2019 | DETERMINA | CIG: Z6D29440EF . D.LGS 118/2011- CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTASINERGICA3. | 0,00 | 22/07/2019 | 06/08/2019 |
| 20190374 374 / 2019 | AMCO N.210 del 19.07.2019 | DETERMINA | CIG: ZD61D21ECD - Z902791714- DITTA SINERGICA3 SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 12.07.2019 PER SERVIZIO DI ASSITENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI FINANZIARIO - PAGHE E TRIBUTI- 1°SEMESTRE 2019 E CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO, DELIBERE E DETERMINAZIONI. | 0,00 | 19/07/2019 | 03/08/2019 |
| 20190373 373 / 2019 | AMCO N.209 del 19.07.2019 | DETERMINA | CIG: ZBB2942DC2 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DASEIN SRL DEL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2019 E SERVIZIO DI ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA. | 1.403,00 | 19/07/2019 | 03/08/2019 |
| 20190372 372 / 2019 | TECN N.89 del 19.07.2019 | DETERMINA | PROGETTO INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (L.R. N. 3/2009 ART. 2 - COMMA 32) - ANNUALITÀ 2012. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA | 0,00 | 19/07/2019 | 03/08/2019 |
| 20190371 371 / 2019 | TECN N.88 del 18.07.2019 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE ZERFALIU - VILLANOVA TRUSCHEDU. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENRICO CONGIU DI ARBUS (CUP: C27H19000830001 - CIG: 790788839E) | 42.456,00 | 18/07/2019 | 02/08/2019 |
| 20190370 370 / 2019 | TECN N.87 del 18.07.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SAL03 IN FAVORE DELLA DITTA TECNO EDIL PROJECT SRL - CIG: 7335191719 | 16.938,58 | 18/07/2019 | 02/08/2019 |
| 20190369 369 / 2019 | TECN N.86 del 18.07.2019 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE' - LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RICHIESTA PARERE AL CIS DEL CONI | 600,00 | 18/07/2019 | 02/08/2019 |
| 20190368 368 / 2019 | N.4 del 12.07.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 18/07/2019 | 02/08/2019 |
| 20190367 367 / 2019 | AMCO N.208 del 17.07.2019 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.- N. 4 AVENTI DIRITTO. 1^ SEMESTRE 2019 | 0,00 | 18/07/2019 | 02/08/2019 |
| 20190366 366 / 2019 | AMCO N.207 del 17.07.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' LUGLIO 2019. | 0,00 | 18/07/2019 | 02/08/2019 |
| 20190365 365 / 2019 | N.3 del 12.07.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 14.05.2019:'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - VARIAZIONE N. 1 ' | 0,00 | 17/07/2019 | 01/08/2019 |
| 20190364 364 / 2019 | AMCO N.206 del 12.07.2019 | DETERMINA | CIG: ZBE291A28E. RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SISTEMISTICO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA ALLA DITTA AT.NET SRL. | 0,00 | 12/07/2019 | 27/07/2019 |
| 20190363 363 / 2019 | AMCO N.205 del 12.07.2019 | DETERMINA | CIG:Z66256121E ADEGUAMENTO GRAFICO/FUNZIONALE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE AGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA ALLA DITTA AT_NET SRL DI CABRAS. | 0,00 | 12/07/2019 | 27/07/2019 |
| 20190362 362 / 2019 | AMCO N.204 del 12.07.2019 | DETERMINA | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO. | 138,12 | 12/07/2019 | 27/07/2019 |
| 20190361 361 / 2019 | TECN N.85 del 11.07.2019 | DETERMINA | PROGETTO INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (L.R. N. 3/2009 ART. 2 - COMMA 32) - ANNUALITÀ 2012 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 0,00 | 11/07/2019 | 26/07/2019 |
| 20190360 360 / 2019 | TECN N.84 del 11.07.2019 | DETERMINA | PROGETTO INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (L.R. N. 3/2009 ART. 2 - COMMA 32) - ANNUALITÀ 2012. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI. | 0,00 | 11/07/2019 | 26/07/2019 |
| 20190359 359 / 2019 | TECN N.83 del 11.07.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BITUMATURA DI ALCUNE VIE INTERNE ALL'ABITATO - CIG ZB529021BF - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENRICO CONGIU DI ARBUS | 9.394,00 | 11/07/2019 | 26/07/2019 |
| 20190358 358 / 2019 | AMCO N.200 del 10.07.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO DOVUTE PER IL MESE DI GIUGNO 2019- CODICE BENEFICIARIO (005CG) - CODICE BENEFICIARIO (006MP)- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDIANRIO-POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA PER IL MESE DI GIUGNO E CONTRIBUTO DISABILITA' GRAVISSIME- CARE GIVERS 1^SEMESTRE 2019 BENEFICIARIO COD. 01COR | 0,00 | 11/07/2019 | 26/07/2019 |
| 20190357 357 / 2019 | AMCO N.203 del 10.07.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 679848-1801052-655114-1629346-576068-600409-576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019. | 0,00 | 11/07/2019 | 26/07/2019 |
| 20190356 356 / 2019 | AMCO N.202 del 10.07.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA MESE GIUGNO 2019. CIG. Z6225139BA | 0,00 | 11/07/2019 | 26/07/2019 |
| 20190355 355 / 2019 | AMCO N.201 del 10.07.2019 | DETERMINA | INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE MENSILITA' MAGGIO 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ISOLA VERDE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS. CIG. ZB120437A | 0,00 | 11/07/2019 | 26/07/2019 |
| 20190354 354 / 2019 | TECN N.82 del 09.07.2019 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE ZERFALIU - VILLANOVA TRUSCHEDU CUP: C27H19000830001 - CIG: 790788839E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENRICO CONGIU DI ARBUS | 42.456,00 | 09/07/2019 | 24/07/2019 |
| 20190353 353 / 2019 | AMCO N.199 del 09.07.2019 | DETERMINA | L. N°431/98 - ART.11 . CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2019. | 0,00 | 09/07/2019 | 24/07/2019 |
| 20190352 352 / 2019 | AMCO N.198 del 08.07.2019 | DETERMINA | CIG:Z1B27491F7 - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2019, UTENZE COMUNALI. | 0,00 | 08/07/2019 | 23/07/2019 |
| 20190351 351 / 2019 | AMCO N.197 del 08.07.2019 | DETERMINA | CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2019. | 0,00 | 08/07/2019 | 23/07/2019 |
| 20190350 350 / 2019 | AMCO N.196 del 05.07.2019 | DETERMINA | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE CODICE 12 CON DECORRENZA DAL 25.06.2019 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 24.06.2019) E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E SPETTANZE PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. | 0,00 | 08/07/2019 | 23/07/2019 |
| 20190349 349 / 2019 | AMCO N.194 del 05.07.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z4229197AF ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER ATTI DI STATO CIVILE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA | 1.925,16 | 05/07/2019 | 20/07/2019 |
| 20190348 348 / 2019 | AMCO N.195 del 05.07.2019 | DETERMINA | CIG: ZBE291A28E. RINNOVO SERVIZIO DI SUPPORTO SU SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT.NET SRL. | 1.171,20 | 05/07/2019 | 20/07/2019 |
| 20190346 346 / 2019 | TECN N.81 del 04.07.2019 | DETERMINA | 'FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE 2 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA' - CIG: 79328223CE - CUP C27D18000200008 PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA - DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE SARDEGNA CAT | 0,00 | 04/07/2019 | 19/07/2019 |
| 20190344 344 / 2019 | AMCO N.191 del 01.07.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° TRIMESTRE 2019-COD.3/S | 0,00 | 03/07/2019 | 18/07/2019 |
| 20190343 343 / 2019 | AMCO N.190 del 01.07.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA MESE MAGGIO 2019. CIG.Z6225139BA | 0,00 | 03/07/2019 | 18/07/2019 |
| 20190342 342 / 2019 | AMCO N.189 del 01.07.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 750022- 584735- 652314-1610723. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019. | 0,00 | 03/07/2019 | 18/07/2019 |
| 20190341 341 / 2019 | AMCO N.188 del 01.07.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019 | 0,00 | 03/07/2019 | 18/07/2019 |
| 20190340 340 / 2019 | AMCO N.193 del 02.07.2019 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 23375090 - PERIODO 3° E 4° TRIM. 2018 E 1° TRIM. 2019. | 210,89 | 03/07/2019 | 18/07/2019 |
| 20190339 339 / 2019 | AMCO N.192 del 02.07.2019 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 3° E 4° TRIM. 2018 E 1° TRIM. 2019. | 233,46 | 03/07/2019 | 18/07/2019 |
| 20190338 338 / 2019 | TECN N.80 del 02.07.2019 | DETERMINA | ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - LIQUIDAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO DI SOLARUSSA (CIG: Z4327F0D81) | 0,00 | 02/07/2019 | 17/07/2019 |
| 20190337 337 / 2019 | TECN N.79 del 02.07.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BITUMATURA DI ALCUNE VIE INTERNE ALL'ABITATO DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS 267/2000 - C.I.G. N°ZB529021BF | 10.004,00 | 02/07/2019 | 17/07/2019 |
| 20190336 336 / 2019 | TECN N.78 del 28.06.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ACCONTO ALFATERNA SRL. LAVORI DI 'REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962' - CUP C25B17000010004 CIG: 73351927EC -. | 0,00 | 28/06/2019 | 13/07/2019 |
| 20190335 335 / 2019 | TECN N.77 del 28.06.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE 3°SAL IN FAVORE DELLA DITTA TECNO EDIL PROJECT SRL - CIG: 7335191719 | 0,00 | 28/06/2019 | 13/07/2019 |
| 20190334 334 / 2019 | TECN N.76 del 27.06.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - CIG ZCA0FAC8A2 E CUP C27E12001020004. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUIVA A FAVORE DELL'ING. LUCA PIRAS. | 0,00 | 27/06/2019 | 12/07/2019 |
| 20190333 333 / 2019 | TECN N.75 del 25.06.2019 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ISCOL@ 2016 CUP C24H15000830006 CIG ZF923EF178 PER I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E CUP C24H14000690006 CIG Z4C23EF0EC PER I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO): APPROVAZIONE CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE I° SAL IN FAVORE DELL'IMPRESA DILIBERTO GERO DI MUSSOMELI (CL) | 0,00 | 27/06/2019 | 12/07/2019 |
| 20190329 329 / 2019 | AMCO N.187 del 26.06.2019 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD.36W. | 0,00 | 27/06/2019 | 12/07/2019 |
| 20190328 328 / 2019 | AMCO N.186 del 26.06.2019 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD.35W | 0,00 | 27/06/2019 | 12/07/2019 |
| 20190327 327 / 2019 | AMCO N.185 del 26.06.2019 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO. COD.34W | 0,00 | 27/06/2019 | 12/07/2019 |
| 20190326 326 / 2019 | AMCO N.184 del 26.06.2019 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO . COD.33W | 0,00 | 27/06/2019 | 12/07/2019 |
| 20190325 325 / 2019 | AMCO N.183 del 26.06.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' GIUGNO 2019. | 0,00 | 27/06/2019 | 12/07/2019 |
| 20190324 324 / 2019 | AMCO N.182 del 26.06.2019 | DETERMINA | CIG Z5B28F861B - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. | 500,00 | 26/06/2019 | 11/07/2019 |
| 20190323 323 / 2019 | AMCO N.181 del 25.06.2019 | DETERMINA | CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI PER ULTERIORI 3 MESI. | 7.426,21 | 26/06/2019 | 11/07/2019 |
| 20190322 322 / 2019 | AMCO N.180 del 25.06.2019 | DETERMINA | L.R. N. 18/2016 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGGIUDU TORRAU. RECEPIMENTO DECRETO RAS INDIRIZZO DELL'ASSERORE REGIONALE ALL'IGIENE E SANITA E POLITICHE SOCIALI N. 49 DEL 20/12/2018'. PROROGA SERVIZIO CIVICO REIS PER N. 3 MENSILITA' DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER GLI AVENTI DIRITTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 6.468,00 | 26/06/2019 | 11/07/2019 |
| 20190321 321 / 2019 | TECN N.71 del 24.06.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VARIE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE - DITTA BARAGONE DI ILARIA MELAS C. SNC DI ORISTANO (CIG ZED28EF812). | 504,12 | 26/06/2019 | 11/07/2019 |
| 20190320 320 / 2019 | TECN N.72 del 24.06.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER ACQUISTO CARBURANTE, SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2019, PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI, E TOSAERBA) -FORNITORE STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO DI SOLARUSSA (CIG Z4327F0D81) | 523,00 | 26/06/2019 | 11/07/2019 |
| 20190319 319 / 2019 | TECN N.74 del 25.06.2019 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP APRILE - MAGGIO 2019. CIG: ZD82607D53. | 0,00 | 25/06/2019 | 10/07/2019 |
| 20190318 318 / 2019 | TECN N.70 del 20.06.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - DITTA PIREDDU DI LUIGINO E DINA _ SOLARUSSA - CODICE CIG: Z4528EC0FC | 1.000,00 | 21/06/2019 | 06/07/2019 |
| 20190317 317 / 2019 | TECN N.69 del 20.06.2019 | DETERMINA | SOCIETÀ E-ON S.P.A, LIQUIDAZIONE FATTURE -PERIODO MAGGIO 2019- (CIG: Z6227478FB) | 3.600,05 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190316 316 / 2019 | AMCO N.179 del 20.06.2019 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DEL TERRITORI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIOE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 | 0,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190315 315 / 2019 | AMCO N.178 del 20.06.2019 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORISTANO- ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA VALENTINA PONTI. | 6.100,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190314 314 / 2019 | N.36 del 18.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DEL TERRITORI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIOE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 | 0,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190313 313 / 2019 | N.35 del 18.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 33,33% DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1 - PERIODO 23.06.2019/22.12.2019. | 0,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190312 312 / 2019 | AMCO N.174 del 19.06.2019 | DETERMINA | OGGETTO: LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2019- GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 679848- 1801052-1629346-1000296-576278. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019. | 0,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190311 311 / 2019 | AMCO N.175 del 19.06.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° TRIMESTRE 2019.COD 1S | 0,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190310 310 / 2019 | AMCO N.176 del 19.06.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° TRIMESTRE 2019- BENEFICIARIO COD.2S | 0,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190309 309 / 2019 | AMCO N.177 del 19.06.2019 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2019 PER ASSEGNO E GENNAIO/MAGGIO 2019 PER RIMBORSI SPESE VIAGGIO/SOGGIORNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 0,00 | 20/06/2019 | 05/07/2019 |
| 20190307 307 / 2019 | N.34 del 18.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E ALLEGATI DOCUMENTI CONTABILI. | 0,00 | 18/06/2019 | 03/07/2019 |
| 20190306 306 / 2019 | N.33 del 18.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO IN MERITO AL RINVIO DELL'APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE. | 0,00 | 18/06/2019 | 03/07/2019 |
| 20190305 305 / 2019 | AMCO N.171 del 17.06.2019 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA 'CENTRO POLIVALENTE' - DAL 1 APRILE AL 15 GIUGNO 2019. | 0,00 | 18/06/2019 | 03/07/2019 |
| 20190304 304 / 2019 | AMCO N.173 del 17.06.2019 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO 1^ SEMESTRE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO, DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO E SERVIZIO SAD PROGETTO LEGGE 162/98. 1^ SEMESTRE ANNO 2019. | 0,00 | 18/06/2019 | 03/07/2019 |
| 20190303 303 / 2019 | AMCO N.172 del 17.06.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU AL DR. PAOLO PINTOR - PERIODO 2/5 * 28/6/2019. | 2.380,67 | 17/06/2019 | 02/07/2019 |
| 20190302 302 / 2019 | AMCO N.170 del 14.06.2019 | DETERMINA | GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE IN PRIMA LINEA: DAL DECRETO SICUREZZA AI CASI PARTICOLARI - L'UFFICIALE DI STATO CIVILE E LE COMPETENZE DI POLIZIA MORTUARIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA. | 184,00 | 14/06/2019 | 29/06/2019 |
| 20190301 301 / 2019 | AMCO N.169 del 14.06.2019 | DETERMINA | ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO - 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENTENZE AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE. | 0,00 | 14/06/2019 | 29/06/2019 |
| 20190300 300 / 2019 | TECN N.68 del 14.06.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE --INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA AREE VERDI E SISTEMAZIONE POZZETTI LINEA FOGNARIA. AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS - ART. 36 COMMA 2 D.LGS N°50/2016: (CIG: Z8B2891235) -- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E ZONA FLUVIALE SU BRACCIU (CIG:Z4723E4303) -- | 0,00 | 14/06/2019 | 29/06/2019 |
| 20190299 299 / 2019 | N.32 del 11.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO AL 31.12.2017, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/3 DEL DLGS. 118/2011. | 0,00 | 14/06/2019 | 29/06/2019 |
| 20190298 298 / 2019 | N.31 del 11.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | AGGIORNAMENTO INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017. | 0,00 | 14/06/2019 | 29/06/2019 |
| 20190297 297 / 2019 | | ORDINANZA | ORDINANZA SINDACALE N. 3/2019 - TUTELA DELL'IGIENE NELL'ABITATO E SICUREZZA PUBBLICA - PREVENZIONE INCENDI 2019. | 0,00 | 13/06/2019 | 20/09/2019 |
| 20190296 296 / 2019 | AMCO N.168 del 13.06.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ PAUBROKER DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. (Z3728C8294); FURTO E INCENDIO (CIG Z4728C82F8); TUTELA LEGALE (CIG ZB728C82C3). | 7.600,00 | 13/06/2019 | 28/06/2019 |
| 20190295 295 / 2019 | AMCO N.167 del 12.06.2019 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORANARE A CASA (ART.17 L.R. 4/2006) LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAREGIVER FAMILIARE ANNO 2017- VI ANNULITA'- PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/DICEMBRE ANNO 2017. CODICE BENEFICIARIO 0002DC. | 0,00 | 13/06/2019 | 28/06/2019 |
| 20190294 294 / 2019 | N.30 del 11.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4.02.2016 N. 2. DETERMINAZIONE INDENNITA' - RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 12 DEL 26.03.2019 | 0,00 | 12/06/2019 | 27/06/2019 |
| 20190293 293 / 2019 | N.29 del 11.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ( ART. 228 C. 3 DLGS 267/2000 E ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011)-ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | 0,00 | 12/06/2019 | 27/06/2019 |
| 20190292 292 / 2019 | TECN N.67 del 12.06.2019 | DETERMINA | PROGETTO INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (L.R. N. 3/2009 ART. 2 - COMMA 32) - ANNUALITÀ 2012 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 7 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO' A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. RISERVATO AI RESIDENTI AI SENSI DELLE LL.RR. N. 5 DEL 5.12.2005 E N. 1 DEL 14.5.2009 | 0,00 | 12/06/2019 | 27/06/2019 |
| 20190291 291 / 2019 | TECN N.66 del 11.06.2019 | DETERMINA | 'FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE 2 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA' - DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE SARDEGNA CAT CIG: 79328223CE - CUP C27D18000200008 | 67.066,56 | 11/06/2019 | 26/06/2019 |
| 20190290 290 / 2019 | AMCO N.159 del 05.06.2019 | DETERMINA | L.162/98. PROGRAMMA 2018. GESTIONE 2019. PROROGA E ATTIVAZIONE NUOVI PIANI PERSONALIZZATI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019. | 0,00 | 11/06/2019 | 26/06/2019 |
| 20190289 289 / 2019 | AMCO N.166 del 10.06.2019 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2019. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO 2^ TRIMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO, BENEFICIARI COD. 0005CG - 006MP. PERIODO APRILE MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO 2^ TRIMESTRE 2019 E POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA E DISABILITA' GRAVISSIME- CARE GIVERS-( ANNO 2019) E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO IN RINNOVO, BENEFICIARIO COD. 01COR. MENSILITA' MARZO APRILE MAGGIO 2019. | 0,00 | 11/06/2019 | 26/06/2019 |
| 20190288 288 / 2019 | AMCO N.165 del 10.06.2019 | DETERMINA | CIG ZD428471DE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2717/27 DEL 27.05.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA. | 0,00 | 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 20190287 287 / 2019 | AMCO N.164 del 10.06.2019 | DETERMINA | : CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2019. | 0,00 | 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 20190286 286 / 2019 | AMCO N.163 del 10.06.2019 | DETERMINA | CIG: Z54217B728 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 31.01.2019 ALLA DITTA EN.LI GROUPE SRLS DI VILLA DI BRIANO PER SERVIZIO REDAZIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE - SALDO. | 0,00 | 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 20190285 285 / 2019 | AMCO N.162 del 10.06.2019 | DETERMINA | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 - EROGAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. | 0,00 | 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 20190284 284 / 2019 | AMCO N.161 del 10.06.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALL'ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DIPENDENTE SIG. ANTONELLO PIRAS. ANNO 2018 | 0,00 | 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 20190283 283 / 2019 | AMCO N.160 del 07.06.2019 | DETERMINA | CIG ZCA28C0771 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA SINERGICA3. | 0,00 | 07/06/2019 | 22/06/2019 |
| 20190282 282 / 2019 | TECN N.65 del 03.06.2019 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA E NOLO MEZZI FINALIZZATI AD INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA AREE VERDI E SISTEMAZIONE POZZETTI LINEA FOGNARIA. AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS - ART. 36 COMMA 2 D.LGS N°50/2016: (CIG: Z8B2891235) | 0,00 | 05/06/2019 | 20/06/2019 |
| 20190281 281 / 2019 | TECN N.64 del 31.05.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE URGENTE AUTOVEICOLO GRANDE PUNTO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA ACENTRO DI ORITANO CIG:Z5528A57E0 | 4.133,92 | 04/06/2019 | 19/06/2019 |
| 20190280 280 / 2019 | N.28 del 04.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE ANNUALITA' 2012 (L.R. 1/2009 ART. 3 COMMA 2). INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 42 DEL 01.06.2016. | 0,00 | 04/06/2019 | 19/06/2019 |
| 20190279 279 / 2019 | N.27 del 04.06.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER RAGAZZI ANNO 2019 ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 04/06/2019 | 19/06/2019 |
| 20190278 278 / 2019 | AMCO N.158 del 04.06.2019 | DETERMINA | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE. | 600,00 | 04/06/2019 | 19/06/2019 |
| 20190277 277 / 2019 | AMCO N.157 del 03.06.2019 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N.6/92 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018. COD.IDENTIF.BENEF. 8/T- 7/T- 9T -10/T. | 0,00 | 04/06/2019 | 19/06/2019 |
| 20190276 276 / 2019 | AMCO N.155 del 29.05.2019 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N. 6/92- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO PERIODO DICEMBRE 2017 E DICEMBRE 2018 - CODICI UTENTI 1/T E 2/T. | 0,00 | 04/06/2019 | 19/06/2019 |
| 20190275 275 / 2019 | AMCO N.154 del 29.05.2019 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO ANNO 2018- UTENTE CODICE 19W. | 0,00 | 03/06/2019 | 18/06/2019 |
| 20190274 274 / 2019 | AMCO N.153 del 29.05.2019 | DETERMINA | INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ISOLA VERDE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS. CIG. ZB120437A | 0,00 | 03/06/2019 | 18/06/2019 |
| 20190273 273 / 2019 | AMCO N.156 del 03.06.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 | 0,00 | 03/06/2019 | 18/06/2019 |
| 20190272 272 / 2019 | TECN N.63 del 31.05.2019 | DETERMINA | ASSISTENZA AL RUP _MENSILITÀ APRILE - MAGGIO 2019_- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ING. MICHELE ORTU - CIG: Z8B27DDD5B | 0,00 | 31/05/2019 | 15/06/2019 |
| 20190271 271 / 2019 | TECN N.62 del 30.05.2019 | DETERMINA | D.GLS N.118/2011 - RIACCERTAMENTO ORIDINARIO RESIDUI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO AL 31/12/2018 | 0,00 | 30/05/2019 | 14/06/2019 |
| 20190270 270 / 2019 | AMCO N.152 del 29.05.2019 | DETERMINA | D.G.R N° 8/64 DEL 19/02/2019. INTERVENTO REGIONALE 'LA FAMIGLIA CRESCE': SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI. APPROVAZIONE GRADUATORIA. | 0,00 | 30/05/2019 | 14/06/2019 |
| 20190267 267 / 2019 | TECN N.60 del 28.05.2019 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA E NOLO MEZZI FINALIZZATI AD INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA AREE VERDI E SISTEMAZIONE POZZETTI LINEA FOGNARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS 267/2000 (CIG: Z8B2891235) | 5.002,00 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190266 266 / 2019 | TECN N.61 del 28.05.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE 2° SAL IN FAVORE DELLA DITTA TECNO EDIL PROJECT SRL - CIG: 7335191719 | 0,00 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190265 265 / 2019 | AMCO N.151 del 28.05.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. | 17.414,25 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190264 264 / 2019 | N.24 del 21.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PROGRAMMA ISCOL@ 2015-2017 - ASSE II LINEA ARREDI E ATTREZZATURE FONDO DI SVILUPPO E COESIONE FSC 2014-2020 RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ARES 750121) E DELLA SCUOLA MEDIA (ARES 750174) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 0,00 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190263 263 / 2019 | AMCO N.150 del 28.05.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ BONUS BEBÈ - N. 2 BENEFICIARI. | 2.400,00 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190262 262 / 2019 | TECN N.56 del 24.05.2019 | DETERMINA | SOCIETÀ E-ON S.P.A, LIQUIDAZIONE FATTURE -PERIODO APRILE 2019- (CIG: Z6227478FB) | 4.279,38 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190261 261 / 2019 | AMCO N.149 del 27.05.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- PROROGA GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750010-750013. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE MARZO/APRILE 2019. | 0,00 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190260 260 / 2019 | AMCO N.148 del 27.05.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA MESE APRILE 2019. CIG.Z6225139BA | 0,00 | 28/05/2019 | 12/06/2019 |
| 20190259 259 / 2019 | AMCO N.147 del 27.05.2019 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARSU ANNO 2008 E 2011 - IMU ANNO 2011 E 2012 | 0,00 | 27/05/2019 | 11/06/2019 |
| 20190258 258 / 2019 | AMCO N.146 del 27.05.2019 | DETERMINA | ANNULLAMENTO QUOTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119. | 0,00 | 27/05/2019 | 11/06/2019 |
| 20190257 257 / 2019 | N.26 del 23.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNO DI NATALITA' BONUS BEBE' - RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO PER I PRIMI 3 ANNI DEL NUOVO NATO. INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 0,00 | 27/05/2019 | 11/06/2019 |
| 20190256 256 / 2019 | N.25 del 23.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE CRITERI PER L'ACCESSO AI SERVIZI NELL'AMBITO DEI PROGETTI INSERITI NEL CATALOGO C.A.R.P.E.D.I.E.M. | 0,00 | 27/05/2019 | 11/06/2019 |
| 20190255 255 / 2019 | N.23 del 21.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE METOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DEL PERSONALE, DEI LIVELLI, DELLA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI. ANNO 2019. | 0,00 | 27/05/2019 | 11/06/2019 |
| 20190254 254 / 2019 | TECN N.59 del 24.05.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGETTO CLIMA SRL, PER MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2018/2019- (CIG: Z0E209D5B3) | 0,00 | 25/05/2019 | 09/06/2019 |
| 20190253 253 / 2019 | TECN N.58 del 24.05.2019 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLA VIA PETRARCA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDO RUGGIU PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO (CIG: Z9E1FCDE68) | 0,00 | 25/05/2019 | 09/06/2019 |
| 20190252 252 / 2019 | TECN N.57 del 24.05.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO FIAT DAILY - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ONNIS DI SOLARUSSA (CIG: Z1A27E7449) | 0,00 | 25/05/2019 | 09/06/2019 |
| 20190251 251 / 2019 | N.22 del 21.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO INIZIATIVE COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE ANNUALITA' 2012 (L.R. 1/2009 ART. 3 COMMA 2). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. | 0,00 | 23/05/2019 | 07/06/2019 |
| 20190250 250 / 2019 | N.21 del 21.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. N. 18/2016 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGGIUDU TORRAU. RECEPIMENTO DECRETO RAS INDIRIZZO DELL'ASSERORE REGIONALE ALL'IGIENE E SANITA E POLITICHE SOCIALI N. 49 DEL 20/12/2018'. | 0,00 | 23/05/2019 | 07/06/2019 |
| 20190249 249 / 2019 | N.20 del 21.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018. | 0,00 | 23/05/2019 | 07/06/2019 |
| 20190248 248 / 2019 | AMCO N.145 del 23.05.2019 | DETERMINA | D.LGS. N. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2018 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE . RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 164 DEL 23.04.2019 | 0,00 | 23/05/2019 | 07/06/2019 |
| 20190247 247 / 2019 | AMCO N.144 del 22.05.2019 | DETERMINA | OGGETTO: LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- PROROGA GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750017-750008-750007-750018-750001-750012-. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019. | 0,00 | 23/05/2019 | 07/06/2019 |
| 20190245 245 / 2019 | AMCO N.143 del 20.05.2019 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO APRILE/OTTOBRE 2018- LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018; | 0,00 | 21/05/2019 | 05/06/2019 |
| 20190244 244 / 2019 | AMCO N.142 del 20.05.2019 | DETERMINA | L.R. N. 12/2011 - ART.18, COMMA 3- ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS- COD. BENEFICIARIO 5N. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE II^ SEMESTRE ANNO 2018. | 0,00 | 21/05/2019 | 05/06/2019 |
| 20190243 243 / 2019 | AMCO N.140 del 20.05.2019 | DETERMINA | INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'.LIQUIDAZIONE MENSILITA' MARZO 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ISOLA VERDE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS. CIG.ZB1204372A | 0,00 | 21/05/2019 | 05/06/2019 |
| 20190242 242 / 2019 | AMCO N.141 del 20.05.2019 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2018- UTENTI CODICE 25W- 31W-32W. | 0,00 | 21/05/2019 | 05/06/2019 |
| 20190241 241 / 2019 | AMCO N.139 del 20.05.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' APRILE MAGGIO 2019. | 0,00 | 21/05/2019 | 05/06/2019 |
| 20190240 240 / 2019 | AMCO N.137 del 17.05.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2019 | 310,24 | 20/05/2019 | 04/06/2019 |
| 20190239 239 / 2019 | TECN N.55 del 17.05.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'MARZO- APRILE' ANNO 2019 _ CIG: ZCF27611CD _ | 484,22 | 20/05/2019 | 04/06/2019 |
| 20190238 238 / 2019 | AMCO N.138 del 17.05.2019 | DETERMINA | CONTRIBUTI UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.13/2009 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO N.2 BENEFICIARI. | 2.000,00 | 17/05/2019 | 01/06/2019 |
| 20190237 237 / 2019 | AMCO N.136 del 17.05.2019 | DETERMINA | CIG:Z1B27491F7 - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2019, UTENZE COMUNALI. | 1.822,94 | 17/05/2019 | 01/06/2019 |
| 20190236 236 / 2019 | AMCO N.135 del 16.05.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 1/1-30/4/2019. | 0,00 | 16/05/2019 | 31/05/2019 |
| 20190235 235 / 2019 | AMCO N.134 del 16.05.2019 | DETERMINA | CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2019. | 0,00 | 16/05/2019 | 31/05/2019 |
| 20190234 234 / 2019 | AMCO N.133 del 16.05.2019 | DETERMINA | CIG. Z1A213BE77 INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DI ZERFALIU INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO. LIQUIDAZIONE ONORARIO ALL'AVV. LUCA CASULA | 0,00 | 16/05/2019 | 31/05/2019 |
| 20190233 233 / 2019 | AMCO N.132 del 16.05.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FRANCESCO MANCONI - 2019/2022. | 16.000,00 | 16/05/2019 | 31/05/2019 |
| 20190232 232 / 2019 | AMCO N.131 del 16.05.2019 | DETERMINA | CIG: Z2F1B86515 -Z6B11044F3 - Z861FB4EC5 - DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER NOLEGGIO E COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | 1.500,00 | 16/05/2019 | 31/05/2019 |
| 20190231 231 / 2019 | AMCO N.130 del 16.05.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019 | 0,00 | 16/05/2019 | 31/05/2019 |
| 20190230 230 / 2019 | AMCO N.129 del 15.05.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | 0,00 | 15/05/2019 | 30/05/2019 |
| 20190229 229 / 2019 | TECN N.54 del 14.05.2019 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE _ZERFALIU - VILLANOVA TRUSCHEDU_. AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENRICO CONGIU DI ARBUS (CUP C27H19000830001 - CIG 790788839E) | 2.456,00 | 15/05/2019 | 30/05/2019 |
| 20190228 228 / 2019 | N.19 del 14.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VARIAZIONE N. 1 | 0,00 | 15/05/2019 | 30/05/2019 |
| 20190227 227 / 2019 | N.18 del 09.05.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE | 0,00 | 14/05/2019 | 29/05/2019 |
| 20190224 224 / 2019 | AMCO N.128 del 14.05.2019 | DETERMINA | CIG ZF627DFA32 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 07271/2019 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. PER FORNITURA CARTELLA ELETTORALE ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. | 0,00 | 14/05/2019 | 29/05/2019 |
| 20190223 223 / 2019 | AMCO N.125 del 14.05.2019 | DETERMINA | CIG : ZB62371A0A - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 28/19 DEL 07/05/2019 ALLA DITTA CANILE DI SANDRO PIRAS PER SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - PERIODO 01/10 - 31/12/2018. | 0,00 | 14/05/2019 | 29/05/2019 |
| 20190222 222 / 2019 | AMCO N.127 del 14.05.2019 | DETERMINA | DIRITTI DI ROGITO GENNAIO 2019 * LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. PINTOR | 1.526,99 | 14/05/2019 | 29/05/2019 |
| 20190221 221 / 2019 | AMCO N.126 del 14.05.2019 | DETERMINA | INCARICO EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SENEGHE ING. GIANLUIGI ZEDDA. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL PERIODO 03.12.2018/14.12.2018. | 0,00 | 14/05/2019 | 29/05/2019 |
| 20190220 220 / 2019 | AMCO N.124 del 10.05.2019 | DETERMINA | AUTOREGOLAZIONE INAIL 2018 E RATA 2019 - PAGAMENTO PREMI | 0,00 | 13/05/2019 | 28/05/2019 |
| 20190219 219 / 2019 | TECN N.53 del 09.05.2019 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE ZERFALIU - VILLANOVA TRUSCHEDU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS 267/2000 -C.I.G. N°Z532857C1A- | 40.000,00 | 10/05/2019 | 25/05/2019 |
| 20190217 217 / 2019 | AMCO N.120 del 06.05.2019 | DETERMINA | RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019: 1) A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) 2) A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 0,00 | 08/05/2019 | 23/05/2019 |
| 20190216 216 / 2019 | TECN N.49 del 26.04.2019 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHELO PINUCCIA (CIG: Z1726C9E6A) | 0,00 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
| 20190215 215 / 2019 | AMCO N.121 del 06.05.2019 | DETERMINA | CIG ZD428471DE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA BUONI PASTO EDIZIONE 8. | 1.772,16 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
| 20190214 214 / 2019 | TECN N.52 del 07.05.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO MARZO 2019_ (CIG: Z6227478FB) | 4.458,40 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
| 20190213 213 / 2019 | TECN N.50 del 26.04.2019 | DETERMINA | ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - LIQUIDAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO DI SOLARUSSA (CIG: Z4327F0D81) | 0,00 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
| 20190212 212 / 2019 | TECN N.51 del 26.04.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARCOMOTO SRL DI ORISTANO (CIG: ZA627E8F3C) | 0,00 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
| 20190211 211 / 2019 | AMCO N.123 del 07.05.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU AL DR. PAOLO PINTOR - PERIODO 25/3 * 30/04/2019. | 1.631,20 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
| 20190210 210 / 2019 | AMCO N.122 del 07.05.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE TARI - TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 | 3.516,00 | 07/05/2019 | 22/05/2019 |
| 20190209 209 / 2019 | AMCO N.119 del 06.05.2019 | DETERMINA | CIG: ZF7283E83B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | 0,00 | 06/05/2019 | 21/05/2019 |
| 20190206 206 / 2019 | AMCO N.118 del 02.05.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 | 0,00 | 02/05/2019 | 17/05/2019 |
| 20190205 205 / 2019 | AMCO N.117 del 02.05.2019 | DETERMINA | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILITÀ 2019). APPROVAZIONE ELENCO BEENFICIARI E RENDICONTO RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019- ABBONAMENTI MENSILI STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019. | 0,00 | 02/05/2019 | 17/05/2019 |
| 20190203 203 / 2019 | N.17 del 30.04.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - 26 MAGGIO 2019 - DELIMITAZIONE E RIPARTICZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI. | 0,00 | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
| 20190202 202 / 2019 | N.2 del 23.04.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 01.05.2019 AL 30.04.2022 AI SENSI DELL'ART. 235 E SEGUENTI DEL D.LGS 267/2000. | 0,00 | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
| 20190201 201 / 2019 | AMCO N.115 del 29.04.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1° TRIMESTRE 2019- BENEFICIARIO COD.2S | 0,00 | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
| 20190200 200 / 2019 | AMCO N.116 del 29.04.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- PROROGA GESTIONE 2019. PIANI CODICI N. 750017-750008-750007-750018-750001-750010-750012-750022. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2019. | 0,00 | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
| 20190199 199 / 2019 | AMCO N.114 del 29.04.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1° TRIMESTRE 2019- COD.3/S | 0,00 | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
| 20190198 198 / 2019 | AMCO N.113 del 29.04.2019 | DETERMINA | APPROVAZIONE FABBISOGNO PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 PREVISTO PER L'ANNO 2019 'REPORT LEGGE 162/98 - RAGGRUPPAMENTO PER COMUNE DI RESIDENZA' GENERATO DAL SISTEMA INFORMATIVO SISAR | 0,00 | 30/04/2019 | 15/05/2019 |
| 20190197 197 / 2019 | AMCO N.112 del 26.04.2019 | DETERMINA | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE. | 0,00 | 26/04/2019 | 11/05/2019 |
| 20190196 196 / 2019 | AMCO N.111 del 23.04.2019 | DETERMINA | D.LGS. N. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2018 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 0,00 | 26/04/2019 | 11/05/2019 |
| 20190195 195 / 2019 | N.16 del 23.04.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - 26 MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PER LA PROPAGAMENDA ELETTORALE. | 0,00 | 23/04/2019 | 26/05/2019 |
| 20190194 194 / 2019 | AMCO N.110 del 19.04.2019 | DETERMINA | CIG: - Z392605B4B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002113154 DEL 31.03.2019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA DEL KIT RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE. | 0,00 | 19/04/2019 | 04/05/2019 |
| 20190193 193 / 2019 | AMCO N.109 del 19.04.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z111D13D24 - DITTA AT.NET. SRL. - CABRAS - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 08.04.2019 | 0,00 | 19/04/2019 | 04/05/2019 |
| 20190192 192 / 2019 | AMCO N.108 del 19.04.2019 | DETERMINA | CIG: Z7927E4A3D. FORNITURA SOFTWARE DI BACKUP. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 08.04.2019 ALLA DITTA AT.NET DI CABRAS. | 0,00 | 19/04/2019 | 04/05/2019 |
| 20190191 191 / 2019 | AMCO N.107 del 19.04.2019 | DETERMINA | CIG: Z5D27D3FD9 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/354 DEL 11.04.2019 ALLA DITTA 'CARTARIA VAL.DY S.R.L.'. | 0,00 | 19/04/2019 | 04/05/2019 |
| 20190190 190 / 2019 | AMCO N.106 del 19.04.2019 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 'XXII SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2019' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO. | 0,00 | 19/04/2019 | 04/05/2019 |
| 20190186 186 / 2019 | TECN N.46 del 16.04.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI _PERIODO NOVEMBRE 2018 - MARZO 2019 | 1.172,58 | 18/04/2019 | 03/05/2019 |
| 20190185 185 / 2019 | TECN N.48 del 17.04.2019 | DETERMINA | ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - LIQUIDAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO DI SOLARUSSA (CIG: ZA0223B9CD ) | 0,00 | 17/04/2019 | 02/05/2019 |
| 20190184 184 / 2019 | TECN N.47 del 17.04.2019 | DETERMINA | FORNITURA DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHELO PINUCCIA (CIG: ZF0223BBC1) | 0,00 | 17/04/2019 | 02/05/2019 |
| 20190183 183 / 2019 | AMCO N.105 del 17.04.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO. | 0,00 | 17/04/2019 | 02/05/2019 |
| 20190182 182 / 2019 | AMCO N.104 del 16.04.2019 | DETERMINA | RICONOSCIMENTO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE (I.V.C.) AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 | 17/04/2019 | 02/05/2019 |
| 20190181 181 / 2019 | TECN N.45 del 16.04.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - CIG_575877102B E CUP_C27E12001020004 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 0,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190180 180 / 2019 | TECN N.44 del 16.04.2019 | DETERMINA | CESSIONE DI UN RELIQUATO STRADALE A FAVORE DELLA SIG.RA MELISSA CROBU - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI VENDITA. | 0,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190179 179 / 2019 | AMCO N.103 del 16.04.2019 | DETERMINA | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN NUCLEO RESIDENTE, A PARZIALE COPERTURA DEI DANNI SUBITI A CAUSA DI UN INCENDIO. | 1.000,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190178 178 / 2019 | TECN N.43 del 16.04.2019 | DETERMINA | CESSIONE DI UN RELIQUATO STRADALE A FAVORE DEI SIG.RI CADDEO ANTONIO E PIÙ - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI VENDITA. | 0,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190177 177 / 2019 | AMCO N.102 del 16.04.2019 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005. | 250,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190176 176 / 2019 | TECN N.42 del 16.04.2019 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP FEBBRAIO - MARZO 2019. CIG: Z8A2607DDF. | 0,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190175 175 / 2019 | AMCO N.100 del 15.04.2019 | DETERMINA | LEGGE162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE. PROGRAMMA 2017/GESTIONE 2018. ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE MATURATE AL 31.12.2018. | 0,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190174 174 / 2019 | SEGR N.5 del 16.04.2019 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT C1 MEDIANTE LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190173 173 / 2019 | AMCO N.101 del 15.04.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' MARZO 2019 | 0,00 | 16/04/2019 | 01/05/2019 |
| 20190172 172 / 2019 | N.15 del 11.04.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO. DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 15/04/2019 | 30/04/2019 |
| 20190171 171 / 2019 | N.14 del 11.04.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' | 0,00 | 15/04/2019 | 30/04/2019 |
| 20190169 169 / 2019 | N.13 del 11.04.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | CONFERMA DEL PIANO ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2019. | 0,00 | 12/04/2019 | 27/04/2019 |
| 20190170 170 / 2019 | TECN N.40 del 08.04.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE, PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2019, PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - FORNITORE STAZIONE SERVIZIO DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO DI SOLARUSSA (CIG Z4327F0D81). | 427,00 | 11/04/2019 | 26/04/2019 |
| 20190168 168 / 2019 | TECN N.41 del 11.04.2019 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA TECNO EDIL PROJECT SRL -CIG: 7335191719. | 0,00 | 11/04/2019 | 26/04/2019 |
| 20190167 167 / 2019 | AMCO N.99 del 10.04.2019 | DETERMINA | INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'.LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO FEBBRAIO 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ISOLA VERDE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS. CIG.ZF2B12043A | 0,00 | 11/04/2019 | 26/04/2019 |
| 20190166 166 / 2019 | AMCO N.98 del 10.04.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA MESE MARZO 2019. CIG.Z6225139BA | 0,00 | 11/04/2019 | 26/04/2019 |
| 20190165 165 / 2019 | AMCO N.97 del 08.04.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL 1° BIMESTRE 2019- CODICE BENEFICIARIO (01COR) | 0,00 | 11/04/2019 | 26/04/2019 |
| 20190164 164 / 2019 | AMCO N.96 del 08.04.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL 1° TRIMESTRE 2019- CODICE BENEFICIARIO (006MP). | 0,00 | 11/04/2019 | 26/04/2019 |
| 20190163 163 / 2019 | AMCO N.95 del 08.04.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2019- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL 1° TRIMESTRE 2019- CODICE BENEFICIARIO (005CG) | 0,00 | 11/04/2019 | 26/04/2019 |
| 20190160 160 / 2019 | TECN N.39 del 04.04.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE - DITTA MARCOMOTO SRL DI ORISTANO (CIG ZA627E8F3C). | 185,61 | 09/04/2019 | 24/04/2019 |
| 20190159 159 / 2019 | TECN N.38 del 04.04.2019 | DETERMINA | RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO FIAT DAILY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONNIS DI SOLARUSSA - CIG: Z1A27E7449 | 190,00 | 09/04/2019 | 24/04/2019 |
| 20190157 157 / 2019 | SEGR N.4 del 04.04.2019 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT C1. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 123 DEL 02.04.2019. | 0,00 | 04/04/2019 | 19/04/2019 |
| 20190156 156 / 2019 | TECN N.37 del 04.04.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'FEBBRAIO' ANNO 2019 _ CIG: ZCF27611CD _ | 255,08 | 04/04/2019 | 19/04/2019 |
| 20190155 155 / 2019 | AMCO N.94 del 04.04.2019 | DETERMINA | CIG: Z7927E4A3D. FORNITURA SOFTWARE DI BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)ALLA DITTA AT.NET DI CABRAS. | 422,67 | 04/04/2019 | 19/04/2019 |
| 20190154 154 / 2019 | TECN N.33 del 03.04.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RUP E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ING. MICHELE ORTU - CIG: Z8B27DDD5B | 1.000,00 | 04/04/2019 | 19/04/2019 |
| 20190153 153 / 2019 | AMCO N.93 del 04.04.2019 | DETERMINA | : CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2019. | 0,00 | 04/04/2019 | 19/04/2019 |
| 20190152 152 / 2019 | TECN N.35 del 03.04.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A._ PERIODO DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019_ CIG: Z2427DFD67_ | 2.699,13 | 04/04/2019 | 19/04/2019 |
| 20190151 151 / 2019 | AMCO N.92 del 03.04.2019 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS AMBITO DI ORISTANO PER LA GESTIONE, ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO, DEL SERVIZIO SAD ORDINARIO E SERVIZIO SAD PROGETTO LEGGE 162/98. 2^ SEMESTRE ANNO 2018. | 0,00 | 04/04/2019 | 19/04/2019 |
| 20190150 150 / 2019 | TECN N.32 del 02.04.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO FEBBRAIO 2019_(CIG: Z6227478FB) | 4.889,23 | 03/04/2019 | 18/04/2019 |
| 20190149 149 / 2019 | TECN N.36 del 03.04.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER , PER LA MUNUTENZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO 'RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO'- (CIG:732923540E)- | 0,00 | 03/04/2019 | 18/04/2019 |
| 20190148 148 / 2019 | AMCO N.90 del 03.04.2019 | DETERMINA | ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GASPARI PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE. CIG. ZF627DFA32.- | 0,00 | 03/04/2019 | 18/04/2019 |
| 20190147 147 / 2019 | AMCO N.91 del 03.04.2019 | DETERMINA | ELEZIONI REGIONALI DEL 24.02.2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A ELETTORI ISCRITTI ALL'AIRE DI QUESTO COMUNE. | 0,00 | 03/04/2019 | 18/04/2019 |
| 20190146 146 / 2019 | TECN N.34 del 03.04.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PIREDDU EDILIZIA SNC DI L. D., PER LA FRONITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MUNUTENZIONE DEL PATRIMONIO -(CIG: Z5B26E3502)- | 0,00 | 03/04/2019 | 18/04/2019 |
| 20190145 145 / 2019 | SEGR N.2 del 02.04.2019 | DETERMINA | - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 01 APRILE AL 31 MAGGIO 2019 | 0,00 | 02/04/2019 | 17/04/2019 |
| 20190144 144 / 2019 | SEGR N.3 del 02.04.2019 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 0,00 | 02/04/2019 | 17/04/2019 |
| 20190142 142 / 2019 | N.12 del 26.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE 04.02.2016 N. 2 | 0,00 | 02/04/2019 | 17/04/2019 |
| 20190141 141 / 2019 | N.11 del 26.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE, A PARZIALE COPERTURA DEI DANNI SUBITI A CAUSA DI UN INCENDIO. | 0,00 | 02/04/2019 | 17/04/2019 |
| 20190140 140 / 2019 | AMCO N.89 del 01.04.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- PROROGA GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750013- 750008. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018 E FEBBRAIO 2019. | 0,00 | 02/04/2019 | 17/04/2019 |
| 20190139 139 / 2019 | AMCO N.86 del 01.04.2019 | DETERMINA | CIG ZAA278CABF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/B2019 DEL 20/03/2019 ALLA DITTA 'ALAN CARTOLERIA' PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE E STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 01/04/2019 | 16/04/2019 |
| 20190138 138 / 2019 | AMCO N.88 del 01.04.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z1F26BA39C - RINNOVO ANNUALE DOMINIO, HOSTING E DATABASE ARUBA PER IL SITO ISTITUZIONALE- LIQUIDAZIONE | 0,00 | 01/04/2019 | 16/04/2019 |
| 20190137 137 / 2019 | AMCO N.87 del 01.04.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALTRI ENTI PER IL SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'AZIONI DI MARKETING E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - XXI SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2018'. | 0,00 | 01/04/2019 | 16/04/2019 |
| 20190136 136 / 2019 | AMCO N.85 del 01.04.2019 | DETERMINA | ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE. | 0,00 | 01/04/2019 | 16/04/2019 |
| 20190135 135 / 2019 | AMCO N.84 del 01.04.2019 | DETERMINA | CIG: Z5D27D3FD9 . FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA 'CARTARIA VAL.DY S.R.L.'. | 389,99 | 01/04/2019 | 16/04/2019 |
| 20190134 134 / 2019 | AMCO N.83 del 01.04.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019 | 0,00 | 01/04/2019 | 16/04/2019 |
| 20190133 133 / 2019 | N.1 del 26.03.2019 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE D.U.P.S. - NOTA INTEGRATIVA - BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 01/04/2019 | 16/04/2019 |
| 20190132 132 / 2019 | TECN N.31 del 29.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GUIDO RUGGIU SRL, PER ACQUISTO CALCESTRUZZO PER RIPARAZIONE URGENTE VIABILITA COMUNALE- (CIG:ZE7262EFF7)- | 0,00 | 29/03/2019 | 13/04/2019 |
| 20190131 131 / 2019 | AMCO N.82 del 28.03.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE I° TRIMESTRE 2019. COD 1S | 0,00 | 29/03/2019 | 13/04/2019 |
| 20190130 130 / 2019 | TECN N.30 del 28.03.2019 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. CARLO ORRÙ - CIG:6435895C8E. | 0,00 | 28/03/2019 | 12/04/2019 |
| 20190129 129 / 2019 | TECN N.29 del 28.03.2019 | DETERMINA | LAVORI DI 'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE '. LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO ALLA A. MANZONI C. S.P.A. CIG: Z8A27871B9. | 0,00 | 28/03/2019 | 12/04/2019 |
| 20190127 127 / 2019 | AMCO N.81 del 25.03.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA MESE FEBBRAIO 2019. CIG Z6225139BA | 0,00 | 26/03/2019 | 10/04/2019 |
| 20190126 126 / 2019 | AMCO N.80 del 25.03.2019 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M PRESSO LA CASA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01.01.2018-31.12.2018. COD. CIG. Z67217B56A. RETTIFICA ATTO N. 78 DEL 4/03/2019 | 0,00 | 26/03/2019 | 10/04/2019 |
| 20190123 123 / 2019 | ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ | AVVISI ESPROPRIAZIONI | ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - RETTIFICA AVVISO PROT.5179 DEL 20/12/2017 DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - | 0,00 | 20/03/2019 | 09/04/2019 |
| 20190122 122 / 2019 | TECN N.28 del 19.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER , PER LA MUNUTENZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO 'RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO'- (CIG:732923540E)- | 0,00 | 19/03/2019 | 03/04/2019 |
| 20190121 121 / 2019 | TECN N.26 del 15.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI MANCA E PILIA SNC DI SOLARUSSA (OR), PER LA MUNUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA _ GENNAIO 2019_ | 0,00 | 19/03/2019 | 03/04/2019 |
| 20190120 120 / 2019 | AMCO N.78 del 18.03.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- PROROGA GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750022-750017-75007-750018-75001-750010-750012-750013. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E GENNAIO/FEBBRAIO 2019. | 0,00 | 19/03/2019 | 03/04/2019 |
| 20190119 119 / 2019 | TECN N.27 del 18.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL' ARCH. SALVATORE TROGU - CIG:6435895C8E. LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. | 0,00 | 18/03/2019 | 02/04/2019 |
| 20190118 118 / 2019 | AMCO N.77 del 18.03.2019 | DETERMINA | CIG Z592728E48 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 21.02.2019 ALLA DITTA AT.NET SRL DI CABRAS PER LA FORNITURA DI N. 2 CAVI HDMI. | 0,00 | 18/03/2019 | 02/04/2019 |
| 20190117 117 / 2019 | AMCO N.76 del 18.03.2019 | DETERMINA | CIG: Z4A2758ED9 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTPA N. 45 DEL 11.03.2019 A FAVORE DELLA LIBRERIA 'LA MATITA' DI URRACCI DONATELLA. | 0,00 | 18/03/2019 | 02/04/2019 |
| 20190116 116 / 2019 | AMCO N.74 del 18.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ONONRARI SPESE LEGALI RICORSO AL TAR - PROGETTO QUALITÀ 'PARCO DEL TIRSO' CAPOFILA COMUNE DI SOLARUSSA. | 0,00 | 18/03/2019 | 02/04/2019 |
| 20190115 115 / 2019 | AMCO N.73 del 18.03.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019 | 0,00 | 18/03/2019 | 02/04/2019 |
| 20190114 114 / 2019 | AMCO N.75 del 18.03.2019 | DETERMINA | CIG: Z861FB4EC5 DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308PA DEL 12.03.2019 - CANONE TRIMESTRALE PER COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR2880 USATO - PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 | 0,00 | 18/03/2019 | 02/04/2019 |
| 20190113 113 / 2019 | AMCO N.72 del 15.03.2019 | DETERMINA | CIG Z6D23A012B - PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'SINERGICA3' PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE AREA SERVIZI FINAZIARI E GESTIONE CONTRATTI - ANNO 2019 - | 9.178,06 | 15/03/2019 | 30/03/2019 |
| 20190112 112 / 2019 | AMCO N.71 del 14.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU, AL DR. MICHELE CUCCU - MARZO 2019. | 865,86 | 14/03/2019 | 29/03/2019 |
| 20190111 111 / 2019 | AMCO N.70 del 14.03.2019 | DETERMINA | FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 110665154 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SIG. FLORE FABIO DI ZERFALIU IN RELAZIONE AL SINISTRO N. 55335 DEL 13/08/2019 | 350,00 | 14/03/2019 | 29/03/2019 |
| 20190110 110 / 2019 | TECN N.25 del 14.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLO STUDIO TECNICO ING. PORCU - SECHI (CIG:6435895C8E)- LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. | 0,00 | 14/03/2019 | 29/03/2019 |
| 20190109 109 / 2019 | AMCO N.69 del 13.03.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' FEBBRAIO 2019 | 0,00 | 14/03/2019 | 29/03/2019 |
| 20190108 108 / 2019 | TECN N.23 del 12.03.2019 | DETERMINA | IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO ALLA DITTA A. MANZONI C. S.P.A. _LAVORI DI 'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE '_ CIG: Z8A27871B9_ | 850,95 | 14/03/2019 | 29/03/2019 |
| 20190107 107 / 2019 | AMCO N.68 del 13.03.2019 | DETERMINA | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA 'CENTRO POLIVALENTE' - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 | 0,00 | 13/03/2019 | 28/03/2019 |
| 20190106 106 / 2019 | AMCO N.67 del 13.03.2019 | DETERMINA | CIG: ZAA278CABF. FORNITURA DI CARTA A/4 PER FOTOCOPIATORE E STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA 'ALAN CARTOLERIA'. | 366,00 | 13/03/2019 | 28/03/2019 |
| 20190105 105 / 2019 | TECN N.24 del 12.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA TECNO EDIL PROJECT SRL. LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREE ERP'. CIG: 7335191719. | 0,00 | 12/03/2019 | 27/03/2019 |
| 20190104 104 / 2019 | AMCO N.66 del 12.03.2019 | DETERMINA | ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE. | 0,00 | 12/03/2019 | 27/03/2019 |
| 20190103 103 / 2019 | AMCO N.65 del 12.03.2019 | DETERMINA | CIG Z4B1DA8C9 CIG: Z6B11044F3 CIG: Z2F1B86515 - DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 12/03/2019 | 27/03/2019 |
| 20190102 102 / 2019 | TECN N.22 del 11.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'GENNAIO- FEBBRAIO' ANNO 2019 _ CIG: ZCF27611CD _ | 329,01 | 12/03/2019 | 27/03/2019 |
| 20190101 101 / 2019 | AMCO N.59 del 04.03.2019 | DETERMINA | INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - CASA ADALIA- A CABRAS LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.07.2018 AL 31.12.2018. COD.CIG. ZF82751420 | 0,00 | 12/03/2019 | 27/03/2019 |
| 20190100 100 / 2019 | AMCO N.57 del 04.03.2019 | DETERMINA | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. ANNUALITA' 2019. ACCERTAMENTO D'ENTRATA PRIMO TRASFERIMENTO RAS E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROGETTI IN RINNOVO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2019. | 0,00 | 12/03/2019 | 27/03/2019 |
| 20190099 99 / 2019 | AMCO N.64 del 12.03.2019 | DETERMINA | CIG ZAD26C93DC - DITTA CANTARELLA GIULIANA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 | 0,00 | 12/03/2019 | 27/03/2019 |
| 20190098 98 / 2019 | AMCO N.63 del 11.03.2019 | DETERMINA | SERVIZIO TESORERIA 2018 - LIQ. FATTURA PER ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSI SERVIZIO ANNO 2018 * CIG. Z5B17B6540 | 0,00 | 11/03/2019 | 26/03/2019 |
| 20190097 97 / 2019 | AMCO N.62 del 11.03.2019 | DETERMINA | CIG: ZCF2758E6B - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTPA N. 20/2019 A FAVORE DELLA LIBRERIA CANI DI CANU MAURO. | 0,00 | 11/03/2019 | 26/03/2019 |
| 20190096 96 / 2019 | TECN N.21 del 08.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.S.M.A. S.R.L. DI ORISTANO (OR), PER L'INSTALLAZIONE IN COMODATO D'USO E LA RELATIVA REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. | 0,00 | 11/03/2019 | 26/03/2019 |
| 20190095 95 / 2019 | TECN N.20 del 06.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO - GENNAIO 2019_(CIG: ZCF27611CD)_ | 325,26 | 07/03/2019 | 22/03/2019 |
| 20190094 94 / 2019 | AMCO N.61 del 07.03.2019 | DETERMINA | CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD - GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' | 0,00 | 07/03/2019 | 22/03/2019 |
| 20190093 93 / 2019 | N.10 del 01.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE D.U.P.S (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO), SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E NOTA INTEGRATIVA. | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190092 92 / 2019 | N.9 del 01.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | CONCESSIONE IN USO CENTRO POLIVALENTE - DETERMINAZIONE CANONE ANNO 2019 | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190091 91 / 2019 | N.8 del 01.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO TA.RI. E TARIFFE PER L'ANNO 2019 | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190090 90 / 2019 | N.7 del 01.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ART. 58 D.L. N° 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N°133/2008. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019. | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190089 89 / 2019 | N.6 del 01.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | 1) RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE SITUAZIONI DI PERSONALE IN ESUBERO O ECCEDENZA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL DLGS 165/2001. 2) CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 3) APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190088 88 / 2019 | N.5 del 01.03.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019/2021 DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DLGS. 198/2006. | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190087 87 / 2019 | TECN N.18 del 22.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ELECOM SRL DI ORISTANO, PER ACQUISTO PROIETTORI STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO ODA MEPA N.4706675 -(CIG:Z12266C0F3)-. | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190086 86 / 2019 | TECN N.17 del 22.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A., PER LA MUNUTENZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO 'RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO'- (CIG:732923540E)-. | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190085 85 / 2019 | AMCO N.58 del 04.03.2019 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M PRESSO LA CASA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01.01.2018- 31.12.2018- COD.CIG Z67217B56A. | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190084 84 / 2019 | TECN N.16 del 22.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PIREDDU EDILIZIA SNC DI L. D., PER LA FRONITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MUNUTENZIONE DEL PATRIMONIO -(CIG: Z5B26E3502)- | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190083 83 / 2019 | AMCO N.54 del 25.02.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA.MESE GENNAIO 2019. CIG Z6225139BA | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190082 82 / 2019 | TECN N.14 del 22.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TESTONI S.R.L., PER LA FRONITURA DEL GASALIO DA RISCALDAMENTO PER LA CASA COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE DI CUI ALL'ART.26 DELLA LEGGE 488/1999 E 58 DELLA LEGGE 388/2000 MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A.. -(CIG: Z6B27208E3)- | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190081 81 / 2019 | TECN N.13 del 22.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI MANCA E PILIA SNC DI SOLARUSSA (OR), PER LA MUNUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNUALITA' 2018. | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190080 80 / 2019 | TECN N.11 del 21.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RICHIESTA PARERE AL CONI REGIONALE SARDEGNA _ LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'_ (CIG: Z63218F7E4)_ | 0,00 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190079 79 / 2019 | TECN N.12 del 22.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO GENNAIO 2019 _ CIG: Z6227478FB_ | 5.866,06 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190078 78 / 2019 | TECN N.15 del 22.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'NOVEMBRE - DICEMBRE' ANNO 2018 _ CIG: ZDF274A76B _ | 794,29 | 06/03/2019 | 21/03/2019 |
| 20190077 77 / 2019 | AMCO N.60 del 05.03.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU AL DR. PAOLO PINTOR - GENNAIO 2019. | 1.102,16 | 05/03/2019 | 20/03/2019 |
| 20190076 76 / 2019 | AMCO N.56 del 04.03.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019 | 0,00 | 04/03/2019 | 19/03/2019 |
| 20190075 75 / 2019 | AMCO N.55 del 27.02.2019 | DETERMINA | PROGETTO REGIONALE RITORNARE A CASA APPROVAZIONE SCHEDE MONITORAGGIO 2018 E FABBISOGNO 2019. DGR 60/25 DEL 11/12/2018 | 0,00 | 28/02/2019 | 15/03/2019 |
| 20190074 74 / 2019 | TECN N.19 del 26.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALIDAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO CCV SRL DI GRANARA MIGLIAVACCA. LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'.. CIG: Z8A2607DDF. | 0,00 | 26/02/2019 | 13/03/2019 |
| 20190072 72 / 2019 | AMCO N.53 del 22.02.2019 | DETERMINA | CIG:Z1B27491F7 - TELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 1° E 2° BIMESTRE 2019, UTENZE COMUNALI. | 3.620,42 | 22/02/2019 | 09/03/2019 |
| 20190071 71 / 2019 | AMCO N.52 del 22.02.2019 | DETERMINA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTPA N. 39/PA DEL 19/12/2018 E N. 53/PA DEL 31/12/2018 A FAVORE DELLA LIBRERIA LA MATITA DI CASTA C. E M. DI ORISTANO. | 1.132,98 | 22/02/2019 | 09/03/2019 |
| 20190070 70 / 2019 | AMCO N.51 del 21.02.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z4E2743CAF -ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA | 600,00 | 22/02/2019 | 09/03/2019 |
| 20190069 69 / 2019 | AMCO N.50 del 21.02.2019 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- BENEFICIARIO 1/A/019 | 0,00 | 21/02/2019 | 08/03/2019 |
| 20190068 68 / 2019 | AMCO N.49 del 18.02.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- PROGRAMMA 2018-PROROGA PERIODO GENNAIO-APRILE 2019- IMPEGNO DI SPESA-GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA. CIG: Z6225139BA | 0,00 | 20/02/2019 | 07/03/2019 |
| 20190067 67 / 2019 | AMCO N.47 del 15.02.2019 | DETERMINA | CIG: Z7D272DE94 - ODA : 4789828 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | 1.999,00 | 20/02/2019 | 07/03/2019 |
| 20190065 65 / 2019 | TECN N.10 del 19.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019. (CIG: ZD82607D53) - LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE' | 0,00 | 19/02/2019 | 06/03/2019 |
| 20190064 64 / 2019 | AMCO N.48 del 18.02.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019 | 0,00 | 18/02/2019 | 05/03/2019 |
| 20190063 63 / 2019 | AMCO N.46 del 15.02.2019 | DETERMINA | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -BONUS IDRICO ANNUALITA' 2017 | 0,00 | 15/02/2019 | 02/03/2019 |
| 20190062 62 / 2019 | AMCO N.38 del 13.02.2019 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 DELL'ING. GIANCARLO MELONI, ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 CCNL . | 21.040,00 | 14/02/2019 | 01/03/2019 |
| 20190061 61 / 2019 | AMCO N.45 del 14.02.2019 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 'XXII SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2019' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DEL 75% ALLA PRO LOCO. | 8.000,00 | 14/02/2019 | 01/03/2019 |
| 20190060 60 / 2019 | AMCO N.43 del 14.02.2019 | DETERMINA | CIG: Z592728E48 - ACQUISTO CAVO HDMI PER PC - IMPEGNO DI SPESA - | 36,60 | 14/02/2019 | 01/03/2019 |
| 20190058 58 / 2019 | AMCO N.37 del 13.02.2019 | DETERMINA | GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI. CIG: Z512724D60 Z0D2724DAD | 0,00 | 14/02/2019 | 01/03/2019 |
| 20190057 57 / 2019 | AMCO N.32 del 11.02.2019 | DETERMINA | CIG. Z2C212C465 - SOCIETA' COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' - SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 173_18 DEL 31/12/2018. | 0,00 | 14/02/2019 | 01/03/2019 |
| 20190056 56 / 2019 | AMCO N.30 del 07.02.2019 | DETERMINA | ESTENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO ALLA DIPENDENTE DI RUOLO PAR -TIME - DOTT.SSA ANTONIETTA PALMAS | 0,00 | 14/02/2019 | 01/03/2019 |
| 20190055 55 / 2019 | AMCO N.31 del 11.02.2019 | DETERMINA | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019 - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO DI CUI AL D.LGS 13 APRILE 217 N. 63 D.M. 686/2018. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI. | 0,00 | 14/02/2019 | 01/03/2019 |
| 20190054 54 / 2019 | AMCO N.42 del 13.02.2019 | DETERMINA | XXII SAGRA DEGLI AGRUMI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA. | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190053 53 / 2019 | AMCO N.39 del 13.02.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R N. 18/2016- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MENSILITA' GENNAIO 2019 | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190052 52 / 2019 | AMCO N.41 del 13.02.2019 | DETERMINA | L.R. N. 8/99, ART. 4 E L.R. N. 9/2004 - LEGGI DI SETTORE APPROVAZIONE PROSPETTO PREVISIONE DI SPESA ANNO 2019 - ALLEGATO M PIATTAFORMA SIPSO. | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190051 51 / 2019 | TECN N.8 del 12.02.2019 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO PER LA CASA COMUNALE STAGIONE 2019/2020. ADESIONE CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 26 DELLA LEGGE 488/1999 E 58 DELLA LEGGE 388/2000 MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A._ AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TESTONI S.R.L. (CIG Z6B27208E3) | 2.000,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190050 50 / 2019 | TECN N.9 del 12.02.2019 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 - PROROGA TECNICA PROSECUZIONE TEMPORALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO 2019 - LUGLIO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA (CIG: ZAA27159B2) | 1.211,31 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190049 49 / 2019 | AMCO N.40 del 13.02.2019 | DETERMINA | C.I.G.: ZA8266CEE8- AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA SEDIA ERGONOMICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190048 48 / 2019 | AMCO N.36 del 11.02.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4° TRIMESTRE 2018- COD 2S | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190047 47 / 2019 | AMCO N.35 del 11.02.2019 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 4° TRIMESTRE 2018 - COD. 3/S | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190046 46 / 2019 | AMCO N.34 del 11.02.2019 | DETERMINA | INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE MENSILITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2018 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ISOLA VERDE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS. CIG ZF2B12043A | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190045 45 / 2019 | AMCO N.33 del 11.02.2019 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA.MESE NOVEMBRE 2018. CIG. Z6225139BA | 0,00 | 13/02/2019 | 28/02/2019 |
| 20190043 43 / 2019 | TECN N.7 del 08.02.2019 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ LIQUIGAS S.P.A._PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018_ CIG: Z3026700EC_ | 169,68 | 08/02/2019 | 23/02/2019 |
| 20190042 42 / 2019 | TECN N.6 del 07.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGETTO CLIMA SRL , PER LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO _ CIG: Z782674364_ | 0,00 | 08/02/2019 | 23/02/2019 |
| 20190041 41 / 2019 | TECN N.5 del 07.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGETTO CLIMA SRL , PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE PEZZI DI RICCAMBIO) DELLA POMPA DI CALORE DELL'UFFICIO DEL SINDACO NELLA SEDE MUNICIPALE _ CIG: ZBE24DC4A6_ | 0,00 | 08/02/2019 | 23/02/2019 |
| 20190040 40 / 2019 | TECN N.4 del 06.02.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO DICEMBRE 2018 _ CIG: ZA0266FCCB_ | 2.753,63 | 07/02/2019 | 22/02/2019 |
| 20190039 39 / 2019 | AMCO N.24 del 30.01.2019 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RIOTRNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006). ANNUALITA' 2018- LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA - PERIODO DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DISABILITA' GRAVISSIME -CAREGIVER FAMILIARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DISABILITA' GRAVISSIME -CAREGIVER FAMILIARE ANNO 2017. CODICE BENEFICIARIO 01.COR | 0,00 | 06/02/2019 | 21/02/2019 |
| 20190038 38 / 2019 | AMCO N.28 del 04.02.2019 | DETERMINA | CIG Z6824B3AF3 SOC. COOP. '' IL QUADRIFOGLIO ''SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS -SPESE PER IL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157_18 DEL 30/11/2018 - MESE DI DICEMBRE 2018. | 0,00 | 04/02/2019 | 19/02/2019 |
| 20190037 37 / 2019 | N.4 del 31.01.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 24 FEBBRAIO 2019 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI. | 0,00 | 01/02/2019 | 16/02/2019 |
| 20190036 36 / 2019 | AMCO N.27 del 01.02.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019 | 0,00 | 01/02/2019 | 16/02/2019 |
| 20190035 35 / 2019 | AMCO N.26 del 31.01.2019 | DETERMINA | ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24.02.2019. CONTRIBUTO L.R. 12.03.1984 N.9 - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ELETTORI A.I.R.E. | 0,00 | 31/01/2019 | 15/02/2019 |
| 20190034 34 / 2019 | AMCO N.25 del 31.01.2019 | DETERMINA | ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24.02.2019 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI SEGGIO | 0,00 | 31/01/2019 | 15/02/2019 |
| 20190033 33 / 2019 | AMCO N.22 del 30.01.2019 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2018- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018- CODICE BENEFICIARIO (005CG). | 0,00 | 31/01/2019 | 15/02/2019 |
| 20190032 32 / 2019 | AMCO N.23 del 30.01.2019 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ( ART.17 LEGGE REGIONALE 4/2006)- ANNUALITA' 2018- I^ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. CODICE BENEFICIARIO (006 MP). | 0,00 | 31/01/2019 | 15/02/2019 |
| 20190031 31 / 2019 | AMCO N.21 del 30.01.2019 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750017-750008-750007-750018-750001-750010-750012. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2018. | 0,00 | 31/01/2019 | 15/02/2019 |
| 20190030 30 / 2019 | AMCO N.20 del 30.01.2019 | DETERMINA | - CIG: Z6125D2899 - ACQUISTO STOVIGLIE CUCINA CENTRO POLIVALENTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 30/01/2019 | 14/02/2019 |
| 20190029 29 / 2019 | AMCO N.19 del 29.01.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU ALLA DOTT.SSA FELICINA DEPLANO - ANNO 2018. | 433,82 | 29/01/2019 | 13/02/2019 |
| 20190028 28 / 2019 | AMCO N.18 del 29.01.2019 | DETERMINA | RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ORISTANO DEL 'TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE' DI CUI ALL'ART. 19 DEL DLGS. N. 504 DEL 30/12/92. PERIODO INCASSI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018. | 0,00 | 29/01/2019 | 13/02/2019 |
| 20190027 27 / 2019 | TECN N.3 del 28.01.2019 | DETERMINA | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO (DITTA PIREDDU DI LUIGINO E DINA - SOLARUSSA)_ CIG: Z5B26E3502_ | 1.210,00 | 29/01/2019 | 13/02/2019 |
| 20190024 24 / 2019 | TECN N.1 del 11.01.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI _PERIODO APRILE 2018 - NOVEMBRE 2018_ - CIG: Z19267038C - | 0,00 | 28/01/2019 | 12/02/2019 |
| 20190023 23 / 2019 | AMCO N.17 del 26.01.2019 | DETERMINA | CIG Z8525FE19C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/334 DEL 27/12/2018 ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. DI SASSARI PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. | 0,00 | 26/01/2019 | 08/02/2019 |
| 20190021 21 / 2019 | N.2 del 24.01.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. | 0,00 | 26/01/2019 | 10/02/2019 |
| 20190020 20 / 2019 | N.1 del 24.01.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE. INDIVIDUAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. | 0,00 | 26/01/2019 | 10/02/2019 |
| 20190019 19 / 2019 | AMCO N.16 del 25.01.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU AL DR. PAOLO PINTOR - ANNO 2018. | 0,00 | 25/01/2019 | 09/02/2019 |
| 20190022 22 / 2019 | N.3 del 24.01.2019 | DELIBERA DI GIUNTA | ADESIONE AL PROGETTO ZERFALIU PAESE DEL MEDITERRANEO. | 0,00 | 24/01/2019 | 08/02/2019 |
| 20190017 17 / 2019 | AMCO N.15 del 24.01.2019 | DETERMINA | Z80251DEB0 - DITTA CANTARELLA GIULIANA- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 0,00 | 24/01/2019 | 08/02/2019 |
| 20190016 16 / 2019 | AMCO N.13 del 23.01.2019 | DETERMINA | CIG: - Z392605B4B - FORNITURA LIBRI PER UFFICIO - LIQUIDAZIONE | 0,00 | 23/01/2019 | 07/02/2019 |
| 20190015 15 / 2019 | AMCO N.12 del 23.01.2019 | DETERMINA | Z86266D087- AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DUE MONITOR PC - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 23/01/2019 | 07/02/2019 |
| 20190014 14 / 2019 | AMCO N.11 del 23.01.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z8C266D12A - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DUE PC - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 23/01/2019 | 07/02/2019 |
| 20190013 13 / 2019 | TECN N.2 del 21.01.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z1726C9E6A - ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA AFFIDAMENTO E IMPEGNO. | 1.000,00 | 23/01/2019 | 07/02/2019 |
| 20190012 12 / 2019 | AMCO N.10 del 21.01.2019 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/19 DEL 09/01/2019 ALLA DITTA 'CANILE DI SANDRO PIRAS' PER SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DI N. 4 CANI RANDAGI DAL 01/10 AL 31/12/2018 - CIG: ZB62371A0A. | 0,00 | 21/01/2019 | 05/02/2019 |
| 20190011 11 / 2019 | AMCO N.5 del 09.01.2019 | DETERMINA | CIG:.ZAD26C93DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - DITTA CANTARELLA GIULIANA - | 4.500,00 | 21/01/2019 | 05/02/2019 |
| 20190009 9 / 2019 | AMCO N.9 del 18.01.2019 | DETERMINA | C.I.G.: Z382642D88 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 18/01/2019 | 02/02/2019 |
| 20190008 8 / 2019 | AMCO N.8 del 16.01.2019 | DETERMINA | CIG: Z1F26BA39C - RINNOVO ANNUALE DOMINIO, HOSTING E DATABASE ARUBA PER IL SITO ISTITUZIONALE | 0,00 | 16/01/2019 | 31/01/2019 |
| 20190007 7 / 2019 | AMCO N.7 del 16.01.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019 | 0,00 | 16/01/2019 | 31/01/2019 |
| 20190006 6 / 2019 | AMCO N.1 del 02.01.2019 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018 | 0,00 | 16/01/2019 | 31/01/2019 |
| 20190005 5 / 2019 | AMCO N.3 del 14.01.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIOPNE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2016 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2018 AGLI AVENTI DIRITTO | 0,00 | 14/01/2019 | 29/01/2019 |
| 20190004 4 / 2019 | AMCO N.6 del 14.01.2019 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N°18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 14/01/2019 | 29/01/2019 |
| 20180766 766 / 2018 | AMCO N.347 del 28.12.2018 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL P.L.U.S. AMBITO DI ORISTANO PER GESTIONE ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2018 | 0,00 | 11/01/2019 | 26/01/2019 |
| 20180765 765 / 2018 | AMCO N.346 del 28.12.2018 | DETERMINA | PROVVIDENZE LEGGI DI SETTORE. LEGGE REGIONALE 15/92 E 20/97. LEGGE REGIONALE 27/83 E N.6/92. LEGGE REGIONALE 9/2004 . LEGGE REGIONALE 11/85 E 43/93. IMPEGNI DI SPESA ULTIMO SEMESTRE ANNO 2018 | 0,00 | 11/01/2019 | 26/01/2019 |
| 20180764 764 / 2018 | AMCO N.345 del 28.12.2018 | DETERMINA | INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - CASA ADALIA- A CABRAS -COD.CIG. Z6125E033E - IMPEGNO DI SPESA 2^SEMESTRE 2018 | 0,00 | 11/01/2019 | 26/01/2019 |
| 20180763 763 / 2018 | AMCO N.344 del 28.12.2018 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M. PRESSO LA CASA DI CURA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z67217B56A | 0,00 | 11/01/2019 | 26/01/2019 |
| 20180762 762 / 2018 | AMCO N.343 del 28.12.2018 | DETERMINA | PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE A/S 2018/2019 . IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO IMPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO. | 0,00 | 11/01/2019 | 26/01/2019 |
| 20180761 761 / 2018 | AMCO N.342 del 28.12.2018 | DETERMINA | INTERVENTI SUPPORTO SERVIZIO ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF2B12043A | 0,00 | 11/01/2019 | 26/01/2019 |
| 20180760 760 / 2018 | AMCO N.348 del 28.12.2018 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORISTANO- ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA VALENTINA PONTI. | 0,00 | 09/01/2019 | 24/01/2019 |
| 20180754 754 / 2018 | TECN N.161 del 28.12.2018 | DETERMINA | ACQUISTO PROIETTORI STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NEL MEPA: IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ELCOM DI ORISTANO (CIG Z12266C0F3) | 5.032,26 | 07/01/2019 | 22/01/2019 |
| 20180758 758 / 2018 | N.28 del 28.12.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017. | 0,00 | 04/01/2019 | 19/01/2019 |
| 20180751 751 / 2018 | AMCO N.340 del 21.12.2018 | DETERMINA | ADEMPIMENTI FISCALI E DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - BIENNIO 2019/2020 * AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI ALLO STUDIO SERRA GIOVANNI DOMENICO DI ORISTANO - CIG. Z0226777E8. | 5.861,84 | 21/12/2018 | 05/01/2019 |
| 20180750 750 / 2018 | TECN N.160 del 20.12.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA ISTALLATA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO (CIG: Z782674364) - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROGETTOCLIMA S.R.L. | 969,90 | 21/12/2018 | 05/01/2019 |
| 20180749 749 / 2018 | TECN N.158 del 20.12.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'LIQUIGAS S.P.A.' EROGATORE DI PUBBLICI SERVIZI PER BOLLETTAZIONI DI FINE 2018 - CIG: Z3026700EC - | 1.000,00 | 21/12/2018 | 05/01/2019 |
| 20180748 748 / 2018 | TECN N.157 del 20.12.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'ABBANOA SPA' EROGATORE DI PUBBLICI SERVIZI PER BOLLETTAZIONI DI FINE 2018 - CIG: Z19267038C - | 1.163,59 | 21/12/2018 | 05/01/2019 |
| 20180747 747 / 2018 | TECN N.156 del 20.12.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 'SOCIETÀ E-ON S.P.A' EROGATORE DI PUBBLICI SERVIZI PER BOLLETTAZIONI DI FINE 2018 - CIG: ZA0266FCCB- | 2.471,13 | 21/12/2018 | 05/01/2019 |
| 20180746 746 / 2018 | AMCO N.339 del 20.12.2018 | DETERMINA | SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE- LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ZERFALIU ANNO 2018. | 0,00 | 20/12/2018 | 04/01/2019 |
| 20180745 745 / 2018 | AMCO N.338 del 20.12.2018 | DETERMINA | L.R. 27 SETTEMBRE 2017, N. 22, ART. 1 CO.16 - AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). CONCESSIONE INDENNIZZO. | 0,00 | 20/12/2018 | 04/01/2019 |
| 20180744 744 / 2018 | AMCO N.337 del 20.12.2018 | DETERMINA | L.R. N. 5/2015, CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. | 0,00 | 20/12/2018 | 04/01/2019 |
| 20180743 743 / 2018 | AMCO N.336 del 19.12.2018 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2018- COD. BENEFICIARIO 6N- | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180742 742 / 2018 | AMCO N.335 del 19.12.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2018- UTENTE CODICE 19W. | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180741 741 / 2018 | AMCO N.334 del 19.12.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3° TRIMESTRE 2018- BENEFICIARIO COD 2S. | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180740 740 / 2018 | AMCO N.333 del 19.12.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750008- 750010- GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180739 739 / 2018 | TECN N.155 del 19.12.2018 | DETERMINA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOCALITA' SA PAUI - ZERFALU (OR). REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE. PRIMO LOTTO ESECUTIVO'. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (CIG: 7741120E4C) | 1.332.582,64 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180738 738 / 2018 | AMCO N.332 del 19.12.2018 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2018 RENDICONTAZIONE SPESE EFFETTUATE DAL 01/10/2018 AL 19/12/2018 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO DELL'ENTE. | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180737 737 / 2018 | AMCO N.331 del 19.12.2018 | DETERMINA | RIVERSAMENTO SUL CCB N. 70314851- SERVIZIO ECONOMATO - SOMME ADDEBITATE DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO PERIODO 01/09/2018 - 30/11/2018 | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180736 736 / 2018 | N.63 del 14.12.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180735 735 / 2018 | TECN N.154 del 18.12.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FIORI - ANNO 2018-, ACQUISTO DIRETTO EX. ART. 36 D.LGS N. 50/2016, CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO (CIG: ZB9255B3D0) | 706,20 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180732 732 / 2018 | N.64 del 19.12.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOCALITA' SA PAUI - ZERFALIU (OR). REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180731 731 / 2018 | N.62 del 14.12.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 - MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA E AGGIORNAMENTO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180730 730 / 2018 | AMCO N.330 del 17.12.2018 | DETERMINA | OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SENEGHE ING. GIANLUIGI ZEDDA. | 1.700,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180624 624 / 2018 | AMCO N.267 del 17.11.2018 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. LODDO GIOVANNI V- C.F. LDDGNN43R06I791S - DEI DANNI DERIVANTI DA DISSESTO VIABILITÀ COMUNALE. | 0,00 | 19/12/2018 | 03/01/2019 |
| 20180729 729 / 2018 | N.27 del 14.12.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DETERMINAZIONE PREZZO PER CESSIONE IN PROPRIETA' DI RELIQUATO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA CADDEO ANTONIO E PIU' . | 0,00 | 18/12/2018 | 02/01/2019 |
| 20180728 728 / 2018 | N.26 del 14.12.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DETERMINAZIONE PER VENDITA RELIQUATO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG. RA CROBU MELISSA. | 0,00 | 18/12/2018 | 02/01/2019 |
| 20180727 727 / 2018 | N.25 del 14.12.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019. | 0,00 | 18/12/2018 | 02/01/2019 |
| 20180726 726 / 2018 | AMCO N.328 del 17.12.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018 | 0,00 | 17/12/2018 | 01/01/2019 |
| 20180725 725 / 2018 | AMCO N.329 del 17.12.2018 | DETERMINA | C.I.G.:Z591DAB799 - SIST.EL INFORMATICA - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM AREA DEMOGRAFICI - 2° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA PA | 0,00 | 17/12/2018 | 01/01/2019 |
| 20180723 723 / 2018 | TECN N.152 del 14.12.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 17/12/2018 | 01/01/2019 |
| 20180722 722 / 2018 | AMCO N.327 del 14.12.2018 | DETERMINA | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018 | 0,00 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180721 721 / 2018 | TECN N.151 del 14.12.2018 | DETERMINA | CONSORZIO DI BONIFICA * LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 120170001096290 RELATIVO ALLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2017 - OPERE IRRIGUE E QUOTA ORDINARIA. | 0,00 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180720 720 / 2018 | AMCO N.326 del 14.12.2018 | DETERMINA | C.I.G.: Z6D23A012B - DITTA SINERGICA 3 SRL - CAGLIARI - SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI FINANZIARIO- PAGHE E TRIBUTI - CIG: ZD61D21ECD - CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO, DELIBERE E DETERMINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2018 | 0,00 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180719 719 / 2018 | AMCO N.325 del 14.12.2018 | DETERMINA | C.I.G.:Z591DAB799 - SIST.EL INFORMATICA - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM AREA DEMOGRAFICI - 2° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE | 0,00 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180718 718 / 2018 | AMCO N.324 del 14.12.2018 | DETERMINA | C.I.G.: Z111D13D24 - DITTA AT.NET. SRL. - CABRAS - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 0,00 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180717 717 / 2018 | AMCO N.323 del 13.12.2018 | DETERMINA | INCARICO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE - ORISTANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE RCA AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019. - CIG. GENIALPIU' Z75264C256 * CIG. UNIPOL Z66264C42D | 717,00 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180716 716 / 2018 | TECN N.147 del 11.12.2018 | DETERMINA | ACQUISTO CALCESTRUZZO PER RIPARAZIONE URGENTE BUCHE STRADALI NELLA VIABILITA' COMUNALE (CIG: ZE7262EFF7) - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GUIDO RUGGIU SRL | 1.141,92 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180715 715 / 2018 | TECN N.150 del 12.12.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO NOVEMBRE 2018 _ CIG: Z0626423FA _ | 4.529,52 | 14/12/2018 | 29/12/2018 |
| 20180714 714 / 2018 | N.61 del 11.12.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. | 0,00 | 13/12/2018 | 28/12/2018 |
| 20180713 713 / 2018 | AMCO N.322 del 13.12.2018 | DETERMINA | CIG: Z80251DEB0 - DITTA CANTARELLA GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64_18 DEL 06/12/2018 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018 | 0,00 | 13/12/2018 | 28/12/2018 |
| 20180712 712 / 2018 | AMCO N.321 del 13.12.2018 | DETERMINA | C.I.G.: Z0525F4974 - FESTA DELL'ANZIANO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA | 0,00 | 13/12/2018 | 28/12/2018 |
| 20180711 711 / 2018 | AMCO N.319 del 12.12.2018 | DETERMINA | Z382642D88 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI | 808,25 | 13/12/2018 | 28/12/2018 |
| 20180709 709 / 2018 | TECN N.149 del 11.12.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 13/12/2018 | 28/12/2018 |
| 20180703 703 / 2018 | TECN N.148 del 11.12.2018 | DETERMINA | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE SPESE CONNESSIONE ALLA RETE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO INSTALLATO PRESSO CENTRO SOCIALE-CAMPO SPORTIVO E BIBLIOTECA ( CIG Z1B215E4C7 - CUP C23D1500140004). | 0,00 | 13/12/2018 | 28/12/2018 |
| 20180702 702 / 2018 | TECN N.146 del 11.12.2018 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE (CUP C21E17000160004 -CIG 73351884A0-CPV 45212350-4): 1) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (I E II SEDUTA) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (I E II SEDUTA) E VERBALE PROCEDURA VERIFICA ANOMALIA OFFERTA IN CAPO A DITTA AGGIUDICATRICE PROVVISORIA; 2) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALL'IMPRESA SO.GE.MA SRL DI CAGLIARI; 3) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI ANAC SU GARA APPALTO. | 44.000,26 | 13/12/2018 | 28/12/2018 |
| 20180710 710 / 2018 | AMCO N.320 del 12.12.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750013- GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 | 0,00 | 12/12/2018 | 27/12/2018 |
| 20180708 708 / 2018 | | CONFERENZA DEI SERVIZI | VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE | 0,00 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180706 706 / 2018 | TECN N.145 del 10.12.2018 | DETERMINA | RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNO 06.12.2018 EX ART. 14 L. 241/90 E SS.MM.II. | 0,00 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180705 705 / 2018 | TECN N.144 del 10.12.2018 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALIDAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO CCV SRL DI GRANARA MIGLIAVACCA. CIG: Z8A2607DDF. | 0,00 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180704 704 / 2018 | TECN N.143 del 10.12.2018 | DETERMINA | LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RUP E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ING. MICHELE ORTU. CIG: ZD82607D53. | 0,00 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180701 701 / 2018 | TECN N.142 del 07.12.2018 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : 1) IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENETARE QUOTA COMUNALE ANNO 2018 ; 2) TRASFERIMENTO SALDO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. | 10.441,00 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180693 693 / 2018 | TECN N.141 del 04.12.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: NOLO MEZZI FINALIZZATI AD INTERVENTI VARI E/O URGENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE METEORICHE NELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA, DEL VERDE PUBBLICO INTACCATE DAL PUNTERUOLO ROSSO (TAGLIO PALME NELLE AREE VERDI LIMITROFE AL PDZ EX LEGGE 167/1962): AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG ZAC2260DD51) | 11.863,16 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180692 692 / 2018 | TECN N.140 del 04.12.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ISMA ESTINTORI DI MELIS ENRICO DI ORISTANO PER L'INSTALLAZIONE IN COMODATO D'USO E RELATIVA REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 COMMA II D.LGS.50/2016 PER PERIODO DICEMBRE 2018- MAGGIO 2019 (CIG Z5423D6AE4). | 1.152,90 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180691 691 / 2018 | TECN N.138 del 30.11.2018 | DETERMINA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 ED EVENTUALI RIPARAZIONI AGGIUNTIVE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROGETTO CLIMA DI ORISTANO (CIG Z0E209D5B3). | 1.096,70 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180690 690 / 2018 | TECN N.137 del 30.11.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESPLETATI NEL C.A.2018 NEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E SPAZI COMUNALI E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO: AFFIDAMENTO SERVIZIO A PROCEDURA NEGOZIATA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6E260DD46 ) | 8.965,78 | 11/12/2018 | 26/12/2018 |
| 20180700 700 / 2018 | AMCO N.318 del 10.12.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750017-750007-750018-75001-750012 - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2018 | 0,00 | 10/12/2018 | 25/12/2018 |
| 20180699 699 / 2018 | AMCO N.317 del 10.12.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ( ART.17 LEGGE REGIONALE 4/2006)- ANNUALITA' 2018- I^ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018. CODICE BENEFICIARIO (006MP). | 0,00 | 10/12/2018 | 25/12/2018 |
| 20180698 698 / 2018 | AMCO N.316 del 10.12.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RIOTRNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006). ANNUALITA' 2018- LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA - PERIODO NOVEMBRE 2018. CODICE BENEFICIARIO 01.COR | 0,00 | 10/12/2018 | 25/12/2018 |
| 20180697 697 / 2018 | AMCO N.315 del 10.12.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ART.17, L.R. 4/2006 ANNULITA' 2018- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018- CODICE BENEFICIARIO (005 CG). | 0,00 | 10/12/2018 | 25/12/2018 |
| 20180696 696 / 2018 | AMCO N.314 del 10.12.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IV°TRIMESTRE 2018 COD.1S | 0,00 | 10/12/2018 | 25/12/2018 |
| 20180695 695 / 2018 | AMCO N.313 del 10.12.2018 | DETERMINA | INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - CASA ADALIA- A CABRAS LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.01.2018- 30.06.2018. COD.CIG. Z6125E033E | 0,00 | 10/12/2018 | 25/12/2018 |
| 20180694 694 / 2018 | AMCO N.312 del 10.12.2018 | DETERMINA | CONCERTO DI NATALE - TRASFERIMENTO SOMME ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO COMUNE DI ZERFALIU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 0,00 | 10/12/2018 | 25/12/2018 |
| 20180689 689 / 2018 | N.60 del 30.11.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019. | 0,00 | 07/12/2018 | 22/12/2018 |
| 20180688 688 / 2018 | N.24 del 30.11.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 13.11.18: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - ESERCIZIO 2018 E 2018 - VARIAZIONI DA N. 121 A 132'. | 0,00 | 07/12/2018 | 22/12/2018 |
| 20180687 687 / 2018 | N.23 del 30.11.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 31.10.18: 'VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - ESERCIZIO 2018'. | 0,00 | 07/12/2018 | 22/12/2018 |
| 20180686 686 / 2018 | N.22 del 30.11.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIZIONE 2018/2020. | 0,00 | 07/12/2018 | 22/12/2018 |
| 20180685 685 / 2018 | AMCO N.311 del 06.12.2018 | DETERMINA | TRASFERIEMNTO FONDI ALLA PARROCCHIA GESU' TRASFIGURATO DI ZERFALIU PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. | 2.000,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180684 684 / 2018 | AMCO N.310 del 06.12.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2016 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 3.880,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180683 683 / 2018 | AMCO N.305 del 05.12.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO . COD.32W | 0,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180682 682 / 2018 | AMCO N.303 del 05.12.2018 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R.27/83 E N. 6/92- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO - GENNAIO/NOVEMBRE 2018- CODICI UTENTI 1/T - 2/T | 0,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180681 681 / 2018 | AMCO N.304 del 05.12.2018 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N.6/92- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II^ SEMSTRE 2017 E PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018. COD.IDENTIF.BENEFICIARIO 8/T. | 0,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180680 680 / 2018 | AMCO N.302 del 05.12.2018 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N.6/92- PERIODO GENNAIO- NOVEMBRE 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE 7/T - COD. 9/T | 0,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180679 679 / 2018 | AMCO N.309 del 06.12.2018 | DETERMINA | Z6824B3AF3 - SOC. COOPERATIVA IL QUADRIFOGLOIO - SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS - SPESE PER IL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 157_18 DEL 30/11/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. | 2.459,02 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180678 678 / 2018 | AMCO N.308 del 06.12.2018 | DETERMINA | CIG. Z2C212C465 - SOC. COOP. IL QUADRIFOGLIO SERVIZI - SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 156_2018 DEL 30/11/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. | 1.040,90 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180677 677 / 2018 | AMCO N.307 del 06.12.2018 | DETERMINA | CONTRIBUTO UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 13/2009 - LIQUIDAZIONE A N. 1 BENEFICIARI. | 0,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180676 676 / 2018 | AMCO N.306 del 06.12.2018 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ BONUS BEBÈ - N. 1 BENEFICIARIO. | 0,00 | 06/12/2018 | 21/12/2018 |
| 20180675 675 / 2018 | TECN N.139 del 04.12.2018 | DETERMINA | RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE. RIMODULAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 35.867,85 | 05/12/2018 | 20/12/2018 |
| 20180674 674 / 2018 | AMCO N.300 del 03.12.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE I^ SEMESTRE 2018- UTENTE CODICE 31W. | 0,00 | 05/12/2018 | 20/12/2018 |
| 20180673 673 / 2018 | AMCO N.297 del 03.12.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750010- 750022 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2018 | 0,00 | 05/12/2018 | 20/12/2018 |
| 20180672 672 / 2018 | AMCO N.298 del 03.12.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2017- UTENTE CODICE 29W- | 0,00 | 05/12/2018 | 20/12/2018 |
| 20180671 671 / 2018 | AMCO N.299 del 03.12.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE I^ TRIMESTRE 2018- UTENTE CODICE 30W. | 0,00 | 05/12/2018 | 20/12/2018 |
| 20180670 670 / 2018 | AMCO N.301 del 05.12.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2018 | 0,00 | 05/12/2018 | 20/12/2018 |
| 20180669 669 / 2018 | AMCO N.296 del 03.12.2018 | DETERMINA | L.R. 27 SETTEMBRE 2017, N. 22, ART. 1 CO.16 - AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 | 03/12/2018 | 18/12/2018 |
| 20180668 668 / 2018 | AMCO N.295 del 03.12.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018 | 0,00 | 03/12/2018 | 18/12/2018 |
| 20180667 667 / 2018 | TECN N.133 del 30.11.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP A SOSTEGNO DELL'UFFICIO TECNICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 | 24.899,03 | 03/12/2018 | 18/12/2018 |
| 20180666 666 / 2018 | TECN N.136 del 30.11.2018 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI VALIDAZIONE E VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO. AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 | 15.844,84 | 03/12/2018 | 18/12/2018 |
| 20180665 665 / 2018 | TECN N.131 del 30.11.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIGAS PERIODO APRILE - GIUGNO _ CIG: Z3926075C4 _ | 125,86 | 03/12/2018 | 18/12/2018 |
| 20180664 664 / 2018 | TECN N.129 del 26.11.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'SETTEMBRE-OTTOBRE' ANNO 2018 _ CIG:Z8E2607139 _ | 403,91 | 03/12/2018 | 18/12/2018 |
| 20180663 663 / 2018 | TECN N.128 del 26.11.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIOONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO OTTOBRE 2018_ CIG:Z2725F8D72 _ | 4.043,19 | 03/12/2018 | 18/12/2018 |
| 20180662 662 / 2018 | TECN N.134 del 30.11.2018 | DETERMINA | INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, APPRONTAMENTO DVR, FORMAZIONE PERSONALE, GESTIONE EMERGENZE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CIG ZF71A9A73D): LIQUIDAZIONE PARCELLA IN ACCONTO A FAVORE DELLO STUDIO ING.LUCA CROBU DI SASSARI . | 0,00 | 30/11/2018 | 15/12/2018 |
| 20180661 661 / 2018 | TECN N.135 del 30.11.2018 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (POR 2014-2020 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) - (CUP C27E16001910004 - CIG 732923540E) : LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA | 0,00 | 30/11/2018 | 15/12/2018 |
| 20180660 660 / 2018 | TECN N.132 del 30.11.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 30/11/2018 | 15/12/2018 |
| 20180659 659 / 2018 | AMCO N.294 del 30.11.2018 | DETERMINA | Z54217B728 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56PA DEL 26/11/2018 ALLA DITTA EN.LI GROUPE SRLS DI VILLA DI BRIANO PER SERVIZIO REDAZIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE - ACCONTO. | 0,00 | 30/11/2018 | 15/12/2018 |
| 20180658 658 / 2018 | AMCO N.293 del 30.11.2018 | DETERMINA | CIG: - Z392605B4B - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. PER LA FORNITURA LIBRI E KIT RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA. | 394,00 | 30/11/2018 | 15/12/2018 |
| 20180657 657 / 2018 | AMCO N.292 del 30.11.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA PERIODO 01.01.2017 * 31.10.2018 | 0,00 | 30/11/2018 | 15/12/2018 |
| 20180656 656 / 2018 | AMCO N.291 del 29.11.2018 | DETERMINA | CIG ZE225B2458 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 27.11.2018 ALLA DITTA OTC SRL DI SELARGIUS PER RIPRISTINO IMPIANTO DI DIFFUSIONE BANDO PUBBLICO. | 0,00 | 29/11/2018 | 14/12/2018 |
| 20180654 654 / 2018 | AMCO N.290 del 29.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z8F25BA5F2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2018-FE DEL 22.11.2018 ALL'AVV. CASULA PER ASSISTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI ORISTANO R.G. 1416/2016 COMUNE DI ZERFALIU C/VODAFONE. | 0,00 | 29/11/2018 | 14/12/2018 |
| 20180653 653 / 2018 | TECN N.130 del 29.11.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 - PERIODO SETTEMBRE 2018 ED ARRETRATI CONTRATTUALI RIGUARDANTI LE LE ANALOGHE SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO DEGLI ANNI 2016 E 2017. | 0,00 | 29/11/2018 | 14/12/2018 |
| 20180652 652 / 2018 | AMCO N.287 del 26.11.2018 | DETERMINA | L.R. N. 12/2011 - ART.18, COMMA 3- ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS- COD. BENEFICIARIO 5N. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVODENZE ANNO II^ SEMESTRE ANNO 2017 E I^ SEMESTRE ANNO 2018. | 0,00 | 29/11/2018 | 14/12/2018 |
| 20180651 651 / 2018 | AMCO N.281 del 21.11.2018 | DETERMINA | INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - CASA ADALIA- A CABRAS IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2018- 30.06.2018. COD.CIG. Z6125E033E | 0,00 | 29/11/2018 | 14/12/2018 |
| 20180650 650 / 2018 | AMCO N.288 del 29.11.2018 | DETERMINA | ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - FORNITURA EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - ODA MEPA N. 4628084 - CIG: Z8525FE19C ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA | 498,89 | 29/11/2018 | 14/12/2018 |
| 20180649 649 / 2018 | AMCO N.289 del 29.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z0525F4974 - IMOPEGNO DI SPESA CON LA DITTA WHITE BAR DI ZERFALIU PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ANZIANO 2018. | 3.179,88 | 29/11/2018 | 14/12/2018 |
| 20180647 647 / 2018 | AMCO N.286 del 24.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z1425BA71C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-2018-FE DEL 22.11.2018 ALL'AVV. LUCA CASULA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI IL TRIBUNALE DI ORISTANO NEL RICORSO R.G. 842/2014 DEFINITO CON SENTENZA 87/2017. | 0,00 | 24/11/2018 | 09/12/2018 |
| 20180646 646 / 2018 | AMCO N.285 del 24.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z5425BA4C0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-2018-FE DEL 22.11.2018 ALL'AVV. LUCA CASULA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI IL TRIBUNALE DI ORISTANO R.G. 1397/2011 DEFINITO CON SENTENZA 847/2016. | 0,00 | 24/11/2018 | 09/12/2018 |
| 20180645 645 / 2018 | AMCO N.265 del 23.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z8F25BA5F2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2018-FE DEL 22.11.2018 ALL'AVV. LUCA CASULA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI IL TRIBUNALE DI ORISTANO R.G. 1416/2016 COMUNE DI ZERFALIU C/VODAFONE. | 0,00 | 23/11/2018 | 08/12/2018 |
| 20180644 644 / 2018 | AMCO N.284 del 22.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z9525B4E57 - DITTA AT.NET SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79E/2018 DEL 21/11/2018 PER FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 22/11/2018 | 07/12/2018 |
| 20180643 643 / 2018 | AMCO N.282 del 21.11.2018 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. GESTIONE DIRETTA. MESE OTTOBRE 2018. CIG Z6225139BA. | 0,00 | 22/11/2018 | 07/12/2018 |
| 20180642 642 / 2018 | AMCO N.283 del 22.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z80251DEB0 - DITTA CANTARELLA GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 61_18 DEL 21/11/2018 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2018. | 0,00 | 22/11/2018 | 07/12/2018 |
| 20180641 641 / 2018 | convocazione conferenza di servizi | CONFERENZA DEI SERVIZI | CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, PER L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE | 0,00 | 21/11/2018 | 06/12/2018 |
| 20180640 640 / 2018 | N.59 del 21.11.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | L.R. N. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGGIUDU TORRAU - ANNUALITA' 2018. APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE. | 0,00 | 21/11/2018 | 06/12/2018 |
| 20180639 639 / 2018 | N.58 del 21.11.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2018 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. | 0,00 | 21/11/2018 | 06/12/2018 |
| 20180638 638 / 2018 | AMCO N.280 del 21.11.2018 | DETERMINA | APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO TRIBUTI ICI CARTELLE ESATTORIALI ANNO 2007 - 2008 - 2009 | 0,00 | 21/11/2018 | 06/12/2018 |
| 20180637 637 / 2018 | AMCO N.279 del 21.11.2018 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSO COMUNALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE | 5,88 | 21/11/2018 | 06/12/2018 |
| 20180636 636 / 2018 | TECN N.122 del 12.11.2018 | DETERMINA | AQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI FORNITURE IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER ACQUISTO DI VALVOLE DI TESTATA PER FOGNATURE (ACQUE BIANCHE) CON RELATIVI AUMENTI NIP E ELETTROPOMPA PER POZZETTO SALA CALDAIA _ CIG : ZF125B0DEA_ | 366,12 | 21/11/2018 | 06/12/2018 |
| 20180635 635 / 2018 | TECN N.127 del 20.11.2018 | DETERMINA | REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI VV.FF. PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO | 200,00 | 21/11/2018 | 06/12/2018 |
| 20180634 634 / 2018 | AMCO N.275 del 19.11.2018 | DETERMINA | CIG: Z6125D2899 - ACQUISTO STOVIGLIE CUCINA CENTRO POLIVALENTE - IMPEGNO DI SPESA. | 197,85 | 20/11/2018 | 05/12/2018 |
| 20180633 633 / 2018 | AMCO N.277 del 19.11.2018 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO APRILE/OTTOBRE 2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO APRILE/OTTOBRE 2018. | 0,00 | 20/11/2018 | 05/12/2018 |
| 20180632 632 / 2018 | AMCO N.276 del 19.11.2018 | DETERMINA | INTERVENTI LR.9/2004 ART.1 LETT.F)- PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2018- UTENTI CODICE 25W - 7W. | 0,00 | 20/11/2018 | 05/12/2018 |
| 20180631 631 / 2018 | AMCO N.278 del 19.11.2018 | DETERMINA | LL.RR 11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- PROVVIDENZE PERIODO SETTEMBRE 2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. 1N. | 0,00 | 20/11/2018 | 05/12/2018 |
| 20180630 630 / 2018 | TECN N.126 del 19.11.2018 | DETERMINA | NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE - 'ART.31 DEL D.LGS. N.50/2016' | 0,00 | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 20180629 629 / 2018 | AMCO N.274 del 19.11.2018 | DETERMINA | GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA MORTUARIA TRA NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA. | 0,00 | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 20180628 628 / 2018 | AMCO N.273 del 19.11.2018 | DETERMINA | CIG: ZA525AE8C3 - T3ELECOM ITALIA, LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2018, UTENZE COMUNALI. | 0,00 | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 20180627 627 / 2018 | AMCO N.270 del 19.11.2018 | DETERMINA | APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON I COMUNI DI ZERFALIU, NARBOLIA E BARATILI S. PIETRO - PERIODO 01/01/2018-02/04/2018. | 0,00 | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 20180626 626 / 2018 | AMCO N.269 del 19.11.2018 | DETERMINA | ADEMPIMENTI FISCALI E DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - BIENNIO 2019/2020 * AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI - DEFINIZIONE REQUISITI PER INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVI. | 0,00 | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 20180625 625 / 2018 | AMCO N.271 del 19.11.2018 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA | 0,00 | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 20180623 623 / 2018 | AMCO N.268 del 19.11.2018 | DETERMINA | CIG Z7A2531FA5 - LIQUIDAZIONE FATT. 73E/2018 AT.NET SRL CABRAS PER FORNITURA APC BATTERY. | 0,00 | 19/11/2018 | 04/12/2018 |
| 20180621 621 / 2018 | N.56 del 16.11.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2010 - ESERCIZIO 2018/2019 - VARIAZIONI DA N. 121 A N. 132. | 0,00 | 17/11/2018 | 02/12/2018 |
| 20180620 620 / 2018 | N.57 del 16.11.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 32. | 0,00 | 17/11/2018 | 02/12/2018 |
| 20180619 619 / 2018 | AMCO N.266 del 15.11.2018 | DETERMINA | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 DELL'ING. ANDREA ONNIS, ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 CCNL . | 0,00 | 16/11/2018 | 01/12/2018 |
| 20180617 617 / 2018 | AMCO N.263 del 14.11.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162.PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1 COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2018. PIANI CODICI N. 750021- 750008-750010-750017-750007-750018-750001-750013-750012. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018 | 0,00 | 15/11/2018 | 30/11/2018 |
| 20180616 616 / 2018 | AMCO N.264 del 15.11.2018 | DETERMINA | XXXVI CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 4 E 5 OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 380 DEL 12.11.2018. | 0,00 | 15/11/2018 | 30/11/2018 |
| 20180615 615 / 2018 | TECN N.121 del 07.11.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 15/11/2018 | 30/11/2018 |
| 20180610 610 / 2018 | TECN N.125 del 13.11.2018 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 (CUP C25B17000010004 - CIG 73351927EC - CPV 45212221-1) -: 1) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (I E II SEDUTA); 2) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALL'IMPRESA ALFATERNA IMPIANTI DI NOCERA INFERIORE (SA); 3) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI ANAC SU GARA | 21.106,76 | 15/11/2018 | 30/11/2018 |
| 20180609 609 / 2018 | TECN N.124 del 13.11.2018 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ERP (CUP C29J16000220006 - CIG 7335191719 - CPV 45223820-0)-: 1) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (I E II SEDUTA) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (I E II SEDUTA) E VERBALE PROCEDURA VERIFICA ANOMALIA OFFERTA IN CAPO A DITTA AGGIUDICATRICE PROVVISORIA; 2) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN IN CAPO ALL'IMPRESA TECNO EDIL PROJECT DI MUSSOMELI; 3) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI ANAC SU GARA. | 20.104,63 | 15/11/2018 | 30/11/2018 |
| 20180608 608 / 2018 | TECN N.123 del 13.11.2018 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE (CUP C21E16000310004 - CIG 7335190646 CPV 45215400-1)-: 1) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (I E II SEDUTA); 2) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALL'IMPRESA F.LLI CAPPEDDU DI OLIENA; 3) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI ANAC SU GARA | 29.553,60 | 15/11/2018 | 30/11/2018 |
| 20180607 607 / 2018 | TECN N.100 del 19.09.2018 | DETERMINA | PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ERP (CUP C29J16000220006 - CIG 7335191719 - CPV 45223820-0) - PROCEDURA IN AUTOTUTELA DI RIAMMISSIONE DITTA ERRONEAMENTE NON INVITATA IN DATA 11/08/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE ALLA LETTERA DI INVITO PROT.N.3907 DEL 09/08/2018 E MODULO OFFERTA SOSTITUTIVA PER ALTRI OPERATORI GIA' PARTECIPANTI. | 0,00 | 15/11/2018 | 30/11/2018 |
| 20180602 602 / 2018 | TECN N.53 del 01.06.2018 | DETERMINA | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE (CUP C21E17000160004 -CIG 73351884A0-CPV 45212350-4): APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E SCHEMI DI LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E MODULISTICA. | 0,00 | 14/11/2018 | 29/11/2018 |
| 20180601 601 / 2018 | TECN N.42 del 08.05.2018 | DETERMINA | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 (CUP C25B17000010004 - CIG 73351927EC - CPV 45212221-1) : APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E SCHEMI DI LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E MODULISTICA. | 0,00 | 14/11/2018 | 29/11/2018 |
| 20180600 600 / 2018 | TECN N.41 del 08.05.2018 | DETERMINA | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ERP (CUP C29J16000220006 - CIG 7335191719 - CPV 45223820-0) : APPROVAZIONE VERBALE ESTRAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA E MODULISTICA. | 0,00 | 14/11/2018 | 29/11/2018 |
| 20180599 599 / 2018 | TECN N.40 del 08.05.2018 | DETERMINA | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED AGRADO) PER APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE (CUP C21E16000310004 - CIG 7335190646 CPV 45215400-1) : APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA E MODULISTICA. | 0,00 | 14/11/2018 | 29/11/2018 |
| 20180606 606 / 2018 | AMCO N.261 del 12.11.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA- ART.17 L.R. 4/2006- ANNULITA' 2018- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE SPETTANTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018. CODICE BENEFICIARIO (005CG). | 0,00 | 13/11/2018 | 28/11/2018 |
| 20180605 605 / 2018 | AMCO N.262 del 12.11.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA ( ART.17 L.R. 4/2006)- ANNULITA' 2018- I^ANNULITA'- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI OTTOBRE 2018. CODICE BENEFICIARIO (006 MP). | 0,00 | 13/11/2018 | 28/11/2018 |
| 20180604 604 / 2018 | N.55 del 13.11.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ADEMPIMENTI FISCALI E DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA BIENNIO 2019/2010 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE. | 0,00 | 13/11/2018 | 28/11/2018 |
| 20180603 603 / 2018 | N.54 del 13.11.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. | 0,00 | 13/11/2018 | 28/11/2018 |
| 20180598 598 / 2018 | AMCO N.259 del 12.11.2018 | DETERMINA | FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC UFFICIO TECNICO E SOCIALE - ODA MEPA N. 4588018 - CIG: Z9525B4E57 - IMPEGNO DI SPESA | 317,20 | 12/11/2018 | 27/11/2018 |
| 20180597 597 / 2018 | AMCO N.258 del 12.11.2018 | DETERMINA | XXXVI CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA. | 0,00 | 12/11/2018 | 27/11/2018 |
| 20180596 596 / 2018 | AMCO N.257 del 12.11.2018 | DETERMINA | ZE025767D9 - COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - FORNITURA CORONA D'ALLORO DITTA GARDEN CAULA - LIQUIDAZIONE | 0,00 | 12/11/2018 | 27/11/2018 |
| 20180594 594 / 2018 | AMCO N.255 del 12.11.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO RIPRISTINO IMPIANTO DIFFUSIONE BANDI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.:ZE225B2458 | 2.074,00 | 12/11/2018 | 27/11/2018 |
| 20180593 593 / 2018 | AMCO N.256 del 12.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z80251DEB0 - DITTA CANTARELLA GIULIANA - LIQUIDAZIOEN FATTURA N. FATTPA N. 55-18 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2018. | 2.103,92 | 12/11/2018 | 27/11/2018 |
| 20180592 592 / 2018 | AMCO N.254 del 10.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z2C212C465 - SOCIETA' COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' - SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUDAIZIONE FATTURA N. 140_18 DEL 31/10/2018. | 1.269,90 | 10/11/2018 | 25/11/2018 |
| 20180591 591 / 2018 | AMCO N.253 del 10.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z6824B3AF3 SOC.COOP.SOCIALE ' IL QUADRIFOGLIO' - SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS -SPESE PER IL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.141_2018 DEL 31/10/2018 PERIODO OTTOBRE 2018. | 3.000,00 | 10/11/2018 | 25/11/2018 |
| 20180589 589 / 2018 | AMCO N.250 del 08.11.2018 | DETERMINA | CIG Z6D25AE860. RESTITUZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 110665154 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA. | 350,00 | 09/11/2018 | 24/11/2018 |
| 20180588 588 / 2018 | AMCO N.252 del 09.11.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' SETTEMBRE 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 4.080,00 | 09/11/2018 | 24/11/2018 |
| 20180587 587 / 2018 | AMCO N.251 del 09.11.2018 | DETERMINA | CIG. Z861FB4EC5 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE USATO CANON IRC2880I - DITTA FATICONI SPA DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE PER COPIE ECCEDENTI - FATTURA N. 1205PA E 1206PA DEL 30/10/2018. | 416,83 | 09/11/2018 | 24/11/2018 |
| 20180586 586 / 2018 | AMCO N.248 del 05.11.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORANARE A CASA (ART.17 L.R. 4/2006) - ANNUALITA' 2018- LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAREGIVER FAMILIARE ANNO 2018- VII ANNUALITA'- PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO- 19 MARZO 2018. CODICE BENEFICIARIO 0002DC. | 0,00 | 07/11/2018 | 22/11/2018 |
| 20180585 585 / 2018 | AMCO N.249 del 05.11.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006), ANNUALITA' 2018 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE OTTOBRE 2018; - LIQUIDAZIONE DISABILITA' GRAVISSIME - CAREGIVER FAMILIARE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2018. CODICE BENEFICIARIO 01.COR | 0,00 | 07/11/2018 | 22/11/2018 |
| 20180584 584 / 2018 | AMCO N.247 del 31.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/2018 ALL'AVV. LUCA CASULA DEL ORO DI ORISTANO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA NEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 140/2018. CIG: Z0A2561E94. | 0,00 | 07/11/2018 | 22/11/2018 |
| 20180580 580 / 2018 | N.53 del 31.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. ESERCIZIO 2018. VARIAZIONI DA N. 111 A 118. | 0,00 | 07/11/2018 | 22/11/2018 |
| 20180579 579 / 2018 | TECN N.120 del 05.11.2018 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ISCOL@ 2016 (CUP C24H15000830006 CIG ZF923EF178 PER I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E CUP C24H14000690006 CIG Z4C23EF0EC PER I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO): 1) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA (I E II SEDUTA) E VERBALE PROCEDURA VERIFICA ANOMALIA OFFERTA IN CAPO A DITTA AGGIUDICATRICE PROVVISORIA; 2) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALL'IMPRESA DILIBERTO GERO DI MUSSOMELI (CL); 3) IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI ANAC SU GARA ESPLETATA EX LEGGE N.266/2005. | 80.000,00 | 05/11/2018 | 20/11/2018 |
| 20180578 578 / 2018 | N.52 del 25.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA CAT. D, A T.D. E PART-TIME (12 ORE), AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 0,00 | 02/11/2018 | 17/11/2018 |
| 20180577 577 / 2018 | N.51 del 25.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO, DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N.46 DEL 5 OTTOBRE 2018 - ANNATA 2018/2019- . | 0,00 | 02/11/2018 | 17/11/2018 |
| 20180574 574 / 2018 | AMCO N.241 del 24.10.2018 | DETERMINA | CIG: Z2F1B86515 - DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR 3225 USATO (N.C. 16/172). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1132PA DEL 22.10.2018 PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. | 0,00 | 30/10/2018 | 14/11/2018 |
| 20180573 573 / 2018 | AMCO N.240 del 24.10.2018 | DETERMINA | CIG: Z6B110444F3 - DITTA FATICONI SPA. CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO . LIQUIDAZIONE FATT. N. 1131PA DEL 22.10.2018 (N.C. 14/139) PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. | 0,00 | 30/10/2018 | 14/11/2018 |
| 20180572 572 / 2018 | AMCO N.237 del 24.10.2018 | DETERMINA | CIG: Z98258894A - PAUBROKER SRLS MEDIAZIONI ASSICURATIVE - ORISTANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE 39124/65/82544506 RELATIVA AL PERIODO 01/06/2017-01/06/2018 DELLA UNIPOL SPA. | 825,00 | 30/10/2018 | 14/11/2018 |
| 20180571 571 / 2018 | TECN N.33 del 23.04.2018 | DETERMINA | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ISCOL@ 2016 (CUP C24H15000830006 PER I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E CUP C24H14000690006 PER I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO): APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA E MODULISTICA. | 0,00 | 29/10/2018 | 13/11/2018 |
| 20180570 570 / 2018 | AMCO N.245 del 24.10.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R 15/92 E L.R.20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° TRIMESTRE 2018. COD.2/S | 0,00 | 26/10/2018 | 10/11/2018 |
| 20180569 569 / 2018 | AMCO N.244 del 24.10.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R.15/92 E L.R 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 COD. 3/S | 0,00 | 26/10/2018 | 10/11/2018 |
| 20180568 568 / 2018 | AMCO N.243 del 24.10.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 3° TRIMESTRE 2018 COD. 1S | 0,00 | 26/10/2018 | 10/11/2018 |
| 20180567 567 / 2018 | AMCO N.242 del 24.10.2018 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98-LIQUIDAZIONE FATTIRA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N. 1 BENEFICARIO. GESTIONE DIRETTA. PERIODO GENNAIO, MARZO E APRILE CIG ZAF22D3D68. RETTIFICA PARZIALE ATTO N. 308 DEL 01.102018 PER LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SPETTANTI MESE MAGGIO 2018, CIG Z6225139BA. | 0,00 | 26/10/2018 | 10/11/2018 |
| 20180566 566 / 2018 | AMCO N.246 del 25.10.2018 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSO COMUNALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 19,76 | 25/10/2018 | 09/11/2018 |
| 20180565 565 / 2018 | AMCO N.239 del 24.10.2018 | DETERMINA | GIORNATA STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA MORTUARIA TRA NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA. | 144,00 | 25/10/2018 | 09/11/2018 |
| 20180564 564 / 2018 | AMCO N.238 del 24.10.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - PER FORNITURA CORONA D'ALLORO - COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE025767D9 | 110,00 | 24/10/2018 | 08/11/2018 |
| 20180563 563 / 2018 | AMCO N.236 del 24.10.2018 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA LUCIANA CARRUS - PERIODO 26.10.2018-25.04.2019 | 4.300,00 | 24/10/2018 | 08/11/2018 |
| 20180560 560 / 2018 | AMCO N.234 del 23.10.2018 | DETERMINA | GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5706 DEL 26.03.2018 PER FORNITURA SERVIZIO DI APP. ISTITUZIONALE 'MY CITY SMART' | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180559 559 / 2018 | N.21 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L.PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE. | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180558 558 / 2018 | N.20 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ADESIONE ALLA 'ASMEL' - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180557 557 / 2018 | N.19 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE NEL COMUNE DI ZERFALIU. | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180556 556 / 2018 | N.18 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI . | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180555 555 / 2018 | N.17 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DELEGA ALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO VIABILITA' RURALE, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI, VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE E GESTIONE AREE VERDI. | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180554 554 / 2018 | N.16 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180553 553 / 2018 | N.15 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. BILANCIO 2018 - VARIAZIONE DA N. 97 A N. 110. | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180552 552 / 2018 | N.14 del 19.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 25 DELLE DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE APPROVATE CON DELIBERA G.R. N°62/9 DEL 14/11/2008 - PRESENTAZIONE ED ADOZIONE. | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180551 551 / 2018 | N.50 del 12.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA TRASFIGURAZIONE - RIAPPROVAZIONE CONSEGUENTE AD OSSERVAZIONI E RISULTANZE POST CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14/05/2018 . | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180550 550 / 2018 | TECN N.118 del 23.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCOMOTO SRL_ ACQUISIZIONE DI FORNITURE IN ECONOMIA MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA (O.D.A. N. 4538335) | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180549 549 / 2018 | AMCO N.233 del 22.10.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA '(ART. 17 L.R.4/2006) ANNULITA' 2018. LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PERIODO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018. CODICE BENEFICIARIO (01COR). | 0,00 | 23/10/2018 | 07/11/2018 |
| 20180546 546 / 2018 | TECN N.116 del 19.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO _SETTEMBRE 2018_ | 198,86 | 19/10/2018 | 03/11/2018 |
| 20180544 544 / 2018 | AMCO N.232 del 18.10.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA - INCARICO ALL'AVVOCATO LUCA CASULA, DEL FORO DI ORISTANO, PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA NEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIAI N. 140/2018. CIG :Z0A2561E94. | 0,00 | 19/10/2018 | 03/11/2018 |
| 20180543 543 / 2018 | AMCO N.231 del 18.10.2018 | DETERMINA | ADEGUAMENTO GRAFICO/FUNZIONALE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE AGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA . AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MEPA N. 4540348 ALLA DITTA AT.NET. SRL DI CABRAS - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z66256121E. | 0,00 | 19/10/2018 | 03/11/2018 |
| 20180542 542 / 2018 | TECN N.115 del 17.10.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI FORNITURE IN ECONOMIA MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPOGLIATORI E OLIO PER MISCELARE - O.D.A. MEPA N. 4538335 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARCO MOTO S.R.L. - CIG: ZD2255C651- | 101,10 | 18/10/2018 | 02/11/2018 |
| 20180541 541 / 2018 | TECN N.113 del 16.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIOONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO SETTEMBRE 2018_ | 3.555,64 | 18/10/2018 | 02/11/2018 |
| 20180540 540 / 2018 | AMCO N.230 del 18.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-2018-FE DEL 26.09.2018 ALL'AVV. LUCA CASULA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE NEL PROPOSTO CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 164/2017 - CIG: ZC2217C714 | 0,00 | 18/10/2018 | 02/11/2018 |
| 20180539 539 / 2018 | AMCO N.229 del 18.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-2018-FE DEL 26.09.2018 ALL'AVV. LUCA CASULA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANTI IL TRIBUNALE DI ORISTANO NEL RICORSO R.G. 1006/2016 PROPOSTO CONTRO VALUTAZIONE PERFORMANCE. CIG: Z1A213BE77. | 0,00 | 18/10/2018 | 02/11/2018 |
| 20180538 538 / 2018 | AMCO N.228 del 17.10.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART.17 L.R. 4/2006) ANNULITA' 2018- IMPEGNO DI SPESA II^ E III^ QUADRIMESTRE 2018 - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018- RELATIVO ALLA 3^ ANNUALITA' - CODICE BENEFICIARIO (01COR). | 0,00 | 18/10/2018 | 02/11/2018 |
| 20180537 537 / 2018 | AMCO N.227 del 17.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-2018-FE DEL 26.09.2018 ALL'AVV. LUCA CASULA PER ASSISTENZA GIUDIZIALE E COSTITUZIONE PARTE CIVILE AVANTI AL GUP DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI NEL PROCEDIMENTO R.G. NDR 236/2016. CIG: Z6C20B443D. | 0,00 | 18/10/2018 | 02/11/2018 |
| 20180536 536 / 2018 | AMCO N.224 del 17.10.2018 | DETERMINA | L.R. N. 18/2016. REIS. 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE AGIUDU TORRAU - ANNUALITÀ 2018 -APPROVAZIONE GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO. | 0,00 | 17/10/2018 | 01/11/2018 |
| 20180535 535 / 2018 | AMCO N.226 del 17.10.2018 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A MEZZO MESSO COMUNALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE | 10,18 | 17/10/2018 | 01/11/2018 |
| 20180534 534 / 2018 | AMCO N.225 del 17.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTPA N. 47 DEL 12.10.2018 ALLA DITTA 'CANILE DI SANDRO PIRAS' PER SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DI N. 4 CANI RANDAGI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 CIG: ZB62371A0A. | 0,00 | 17/10/2018 | 01/11/2018 |
| 20180533 533 / 2018 | AMCO N.223 del 16.10.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01.10.2018 AL 15.10.2018 | 0,00 | 16/10/2018 | 31/10/2018 |
| 20180528 528 / 2018 | AMCO N.222 del 15.10.2018 | DETERMINA | ASSISTENZA SERVIZI CONNESSI INTERFACCIAMENTO CON ANPR - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SISTEL INFORMATICA CIG: Z822527B1F | 0,00 | 15/10/2018 | 30/10/2018 |
| 20180527 527 / 2018 | TECN N.112 del 11.10.2018 | DETERMINA | SERVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTE AUTOCARRO FIAT DAILY: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ONNIS PEPPINO DI SOLARUSSA (CIG Z0A2546E31) | 235,00 | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 20180526 526 / 2018 | TECN N.111 del 11.10.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA II DEL D.LGS.N.50/2016 TRAMITE R.D.O. NEL C.A.T. SARDEGNA DEI SERVIZI INERENTI L'APPRONTAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO, PREORDINATI ALLA FORNITURA DEGLI ARREDI SCOLASTICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DI ZERFALIU NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ISCOL@ 2015-2017 - LINEA ARREDI ED ATTREZZATURE (CUP C27D18000200008 - CIG Z6F253AFC0): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLO STUDIO ING.RAIMONDO MANCA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 2.959,48 | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 20180525 525 / 2018 | TECN N.110 del 09.10.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA II DEL D.LGS.N.50/2016 TRAMITE R.D.O. NEL C.A.T. SARDEGNA DEI SERVIZI PER L'APPRONTAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO, PREORDINATI ALLA FORNITURA DEGLI ARREDI SCOLASTICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DI ZERFALIU NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ISCOL@ 2015-2017 - LINEA ARREDI ED ATTREZZATURE (CUP C27D18000200008 - CIG Z6F253AFC0): APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E MODULISTICA. | 0,00 | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 20180524 524 / 2018 | N.49 del 12.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) | 0,00 | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 20180523 523 / 2018 | N.48 del 12.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ISTANZA DI MOBILITA' EX ART. 30 DEL DLGS. N. 165/2001 SS.MM. - DIPENDENTE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D. - ING. GIANLUIGI ZEDDA. | 0,00 | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 20180522 522 / 2018 | AMCO N.221 del 12.10.2018 | DETERMINA | AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 DEL D.LGS. NR. 165/2001 ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE IMBENIA MULAS. | 0,00 | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 20180521 521 / 2018 | AMCO N.220 del 11.10.2018 | DETERMINA | TELECOM ITALIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2018 - | 0,00 | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 20180520 520 / 2018 | AMCO N.219 del 11.10.2018 | DETERMINA | RETTIFICA AVVISO PUBBLICO 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE' - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31/16 DEL 19.06.2018. | 0,00 | 11/10/2018 | 26/10/2018 |
| 20180519 519 / 2018 | AMCO N.218 del 10.10.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA - ( ART.17 LEGGE REGIONALE 4/2006)- ANNUALITA' 2018- I^ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018 . CODICE BENEFICIARIO (006MP). | 0,00 | 11/10/2018 | 26/10/2018 |
| 20180518 518 / 2018 | AMCO N.217 del 10.10.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA- ART. 17, L.R.4/2006 - ANNULITA' 2018- LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2018- CODICE BENEFICIARIO (005 CG). | 0,00 | 11/10/2018 | 26/10/2018 |
| 20180517 517 / 2018 | AMCO N.216 del 10.10.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N.162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART.1, COMMA 1, LETT.C) PROGRAMMA 2018- GESTIONE 2018. PIANI CODICI N.750017-75007-750018-750001-750022-750023-750010-750021. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2018. | 0,00 | 11/10/2018 | 26/10/2018 |
| 20180516 516 / 2018 | AMCO N.189 del 13.09.2018 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M. PRESSO LA CASA DI CURA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE- LIQUIDAZIONE SPETTANTE PER PERIODO 01.01.2017 AL 31.12.2017 - COD.CIG. Z67217B56A | 0,00 | 11/10/2018 | 26/10/2018 |
| 20180515 515 / 2018 | AMCO N.215 del 10.10.2018 | DETERMINA | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 304 DEL 27/09/2018 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO I.C.I. - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 0,00 | 10/10/2018 | 25/10/2018 |
| 20180514 514 / 2018 | TECN N.108 del 09.10.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA | 0,00 | 10/10/2018 | 25/10/2018 |
| 20180513 513 / 2018 | TECN N.109 del 08.10.2018 | DETERMINA | APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI UN FUNZIONARIO DIRETTIVO DA ADIBIRE ALL'AREA TECNICA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS. 267/2000. | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180512 512 / 2018 | N.46 del 05.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO -ANNATA 2018/2019- | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180511 511 / 2018 | N.47 del 05.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | CANONI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2018/2019. DETERMINAZIONE NUOVI VALORI. | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180510 510 / 2018 | N.45 del 05.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER 'PASCOLO' - ANNATA 2018/2019 - | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180509 509 / 2018 | N.44 del 05.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI PER L'ASSUNZIONE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D PER L'AREA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000. | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180508 508 / 2018 | AMCO N.214 del 09.10.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' SETTEMBRE 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180507 507 / 2018 | AMCO N.212 del 08.10.2018 | DETERMINA | RIVERSAMENTO SUL CCB N. 70314851 - SERVIZIO ECONOMATO - DI SOMME ADDEBITATE DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA BOLLO PER IL PERIODO DAL 31.12.2017 AL 31.08.2018. | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180506 506 / 2018 | AMCO N.213 del 08.10.2018 | DETERMINA | PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA -ART.17 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 4/2006 . COD. 006MP. IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DEL PROGETTO I^ANNUALITA'. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 | 0,00 | 09/10/2018 | 24/10/2018 |
| 20180505 505 / 2018 | AMCO N.203 del 01.10.2018 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO GESTIONE DIRETTA. PERIODO MAGGIO 2018. CIG Z6225139BA | 0,00 | 08/10/2018 | 23/10/2018 |
| 20180504 504 / 2018 | AMCO N.211 del 08.10.2018 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 23375090 - PERIODO 4° TRIM. 2017 E 1° E 2° TRIM. 2018. | 212,25 | 08/10/2018 | 23/10/2018 |
| 20180503 503 / 2018 | AMCO N.210 del 08.10.2018 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP 16541096 - PERIODO 4° TRIM. 2017 E 1° E 2° TRIM. 2018. | 350,12 | 08/10/2018 | 23/10/2018 |
| 20180502 502 / 2018 | AMCO N.208 del 05.10.2018 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU AL DR. SALVATORINO CHELO - PERIODO DAL 14.06.2018 AL 20.07.2018. | 2.095,09 | 08/10/2018 | 23/10/2018 |
| 20180501 501 / 2018 | AMCO N.207 del 05.10.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA AT.NET SRL DI CABRAS DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO BATTERIA UPS SERVER. CIG: Z7A2531FA5. | 0,00 | 08/10/2018 | 23/10/2018 |
| 20180500 500 / 2018 | N.13 del 01.10.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000) A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI DI CUI AL DECRETO MEF DEL 9.2.2018 N. 20970. | 0,00 | 08/10/2018 | 23/10/2018 |
| 20180499 499 / 2018 | AMCO N.209 del 05.10.2018 | DETERMINA | SOC. COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' - SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS - SPESE PER IL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125_18 DEL 30.09.2018 PERIODO SETTEMBRE 2018 - CIG: Z6824B3AF3. | 0,00 | 05/10/2018 | 20/10/2018 |
| 20180498 498 / 2018 | N.43 del 05.10.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE COMUNALE FINALIZZATA ALLA RELATIVA MESSA IN SICUREZZA - PARTECIPAZIONE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO MESSI A BANDO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DEI COSIDETTI L.R. N. 1/2018, ART 5, COMMA 15. PROGRAMMA DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, DI OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE - CONSEQUENZIALE DICHIARAZIONE IMPEGNO PER COFINAZIAMENTO COMUNALE, INSERIMENTO PROGRAMMAZIONE OO.PP. E FUNZIONALITÀ OPERA . | 0,00 | 05/10/2018 | 20/10/2018 |
| 20180494 494 / 2018 | AMCO N.206 del 04.10.2018 | DETERMINA | SOC. COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' - SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124_18 DEL 30/09/2018 CIG: Z2C212C465 - PERIODO SETTEMBRE 2018. | 0,00 | 04/10/2018 | 19/10/2018 |
| 20180493 493 / 2018 | TECN N.107 del 03.10.2018 | DETERMINA | NOMINA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COPERTA COMUNALE - | 0,00 | 04/10/2018 | 19/10/2018 |
| 20180492 492 / 2018 | AMCO N.204 del 02.10.2018 | DETERMINA | I REINTEGRO FONDO ECOMOMATO - ANNO 2018 | 0,00 | 04/10/2018 | 19/10/2018 |
| 20180491 491 / 2018 | TECN N.106 del 02.10.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO LAVORI/FORNITURE DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CUI AL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PER UN IMPORTO STIMATO IN ? 80.000,00 - NOMINA DEL RUP. | 0,00 | 04/10/2018 | 19/10/2018 |
| 20180490 490 / 2018 | AMCO N.205 del 03.10.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER ASSISTENZA SERVIZI CONNESSI INTERFACCIAMENTO CON ANPR - ODA MEPA N. 4509737 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA - CIG: Z822527B1F. | 671,00 | 03/10/2018 | 18/10/2018 |
| 20180489 489 / 2018 | TECN N.105 del 02.10.2018 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (POR 2014-2020 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) - (CUP C27E16001910004 - CIG 732923540E) : LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA. | 0,00 | 02/10/2018 | 17/10/2018 |
| 20180488 488 / 2018 | TECN N.103 del 26.09.2018 | DETERMINA | PREDISPOSIZIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 25 DELLE DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE APPROVATE CON DELIBERA G.R. N°62/9 DEL 14/11/2008: LIQUIDAZIONE ONORARI IN ACCONTO AL PROFESSIONISTA INCARICATO ING.LUCA SORU (CIG Z6708056D6). | 0,00 | 02/10/2018 | 17/10/2018 |
| 20180487 487 / 2018 | AMCO N.200 del 27.09.2018 | DETERMINA | COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO I.C.I. - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 0,00 | 02/10/2018 | 17/10/2018 |
| 20180485 485 / 2018 | AMCO N.201 del 01.10.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 15.09.2018 AL 30.09.2018 | 0,00 | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
| 20180484 484 / 2018 | N.42 del 24.09.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. RIADOZIONE. | 0,00 | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
| 20180483 483 / 2018 | N.41 del 24.09.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.LUCA CASULA PER DEPOSITO IN CASSAZIONE DEL CONTRO-RICORSO . | 0,00 | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
| 20180482 482 / 2018 | N.39 del 24.09.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO SIGNORA ADELE CERA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT. B 5 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. | 0,00 | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
| 20180481 481 / 2018 | N.36 del 24.09.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA DISCIPLINA DEL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE: FONDO REGIONALE ' AGIUDU TORRAU' 2018. | 0,00 | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
| 20180480 480 / 2018 | AMCO N.202 del 01.10.2018 | DETERMINA | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO, PROROGA TECNICA DITTA CANTARELLA GIULIANA - CIG: Z80251DEB0. | 4.368,00 | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
| 20180479 479 / 2018 | TECN N.104 del 28.09.2018 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (POR 2014-2020 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) - (CUP C27E16001910004 - CIG 732923540E) : LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI E QUOTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA IN RTI CON ITM TELEMATICA DI SASSARI. | 0,00 | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
| 20180478 478 / 2018 | AMCO N.199 del 26.09.2018 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98- IMPEGNO DI SPESA - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2018 GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA CIG: Z6225139BA | 0,00 | 28/09/2018 | 13/10/2018 |
| 20180477 477 / 2018 | N.38 del 24.09.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD). MODIFICA DELIBERA G.C. N. 32 DEL 02.07.2018 | 0,00 | 28/09/2018 | 13/10/2018 |
| 20180476 476 / 2018 | N.40 del 24.09.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | NOMINA AD ECONOMO COMUNALE DELLA DIPENDENTE IMBENIA MULAS, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 28/09/2018 | 13/10/2018 |
| 20180475 475 / 2018 | N.37 del 24.09.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E RIADOZIONE DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020. | 0,00 | 28/09/2018 | 13/10/2018 |
| 20180473 473 / 2018 | AMCO N.198 del 26.09.2018 | DETERMINA | LEGGE 162/98 QUANTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2017. APPROVAZIONE ALLEGATO A. | 0,00 | 27/09/2018 | 12/10/2018 |
| 20180472 472 / 2018 | TECN N.102 del 26.09.2018 | DETERMINA | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO ALL'ING.ANTONELLO MUSU (CIG ZE816BA64F). | 0,00 | 26/09/2018 | 11/10/2018 |
| 20180471 471 / 2018 | AMCO N.197 del 26.09.2018 | DETERMINA | SENTENZA CIVILE N. 847/2016 CAUSA C.L.R. - PAGAMENTO CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. 075201890001120571000. | 0,00 | 26/09/2018 | 11/10/2018 |
| 20180470 470 / 2018 | TECN N.101 del 25.09.2018 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (POR 2014-2020 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) - (CUP C27E16001910004) : 1) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; 2) APPROVAZIONE RENDICONTO QUADRO FINALE DI SPESA; 3) LIQUIDAZIONE ALL'ATP ING.FILIPPO URAS E P.I. FRANCESCO A. COTZA ONORARI SPETTANTI PER LA DIREZIONE-MISURA-CONTABILITA' LAVORI EMISSIONE CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZE21CCCC3E). | 0,00 | 26/09/2018 | 11/10/2018 |
| 20180469 469 / 2018 | AMCO N.196 del 26.09.2018 | DETERMINA | 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE' E IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31/16 DEL 19.06.2018 SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DEI CITTADINI ALLA MISURA PER IL SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI POVERTA'. | 0,00 | 26/09/2018 | 10/10/2018 |
| 20180468 468 / 2018 | AMCO N.195 del 25.09.2018 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- UTENTE BENEFICIARIO 6/S/018 | 0,00 | 26/09/2018 | 11/10/2018 |
| 20180466 466 / 2018 | AMCO N.194 del 25.09.2018 | DETERMINA | INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO DI PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER STIPULA ASSICURAZIONE R.C. AUTOVEICOLO FIAT PUNTO, TARGA FL067AJ. CIG: Z892508FD5. | 0,00 | 25/09/2018 | 10/10/2018 |
| 20180465 465 / 2018 | AMCO N.193 del 24.09.2018 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66E/2018 DEL 13.09.2018 PER FORNITURA DI N. 1 UNITA' UPS PER UFFICIO FINANZIARIO. CIG: Z1924D0BF8. | 0,00 | 25/09/2018 | 10/10/2018 |
| 20180464 464 / 2018 | AMCO N.192 del 20.09.2018 | DETERMINA | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2017 - EROGAZIONE INDENNITÀ AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. | 0,00 | 25/09/2018 | 10/10/2018 |
| 20180460 460 / 2018 | AMCO N.191 del 17.09.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018 | 0,00 | 21/09/2018 | 06/10/2018 |
| 20180456 456 / 2018 | TECN N.99 del 18.09.2018 | DETERMINA | FORNITURA DI PALI DRITTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISIZIONE EX ART.36 COMMA II LETT.B) E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DI.MEL. DI ORISTANO (CIG ZB024F4A0B). | 1.174,86 | 19/09/2018 | 04/10/2018 |
| 20180455 455 / 2018 | TECN N.98 del 18.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 18/09/2018 | 03/10/2018 |
| 20180454 454 / 2018 | TECN N.96 del 17.09.2018 | DETERMINA | SUPPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) - FORNITORE STAZIONE SERVIZIO DEMONTIS BENIGNO ANTONELLO DI SOLARUSSA (CIG Z301E2652C). | 1.103,57 | 18/09/2018 | 03/10/2018 |
| 20180453 453 / 2018 | TECN N.97 del 18.09.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI _PERIODO DICEMBRE 2017 - SETTEMBRE 2018_ | 1.766,02 | 18/09/2018 | 03/10/2018 |
| 20180452 452 / 2018 | AMCO N.146 del 19.07.2018 | DETERMINA | CARTOLIBRERIA 'LA MATITA' DI GABRIELE CASTA - ORISTANO. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 17 DEL 17.07.2018 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA423E3FA5. | 0,00 | 17/09/2018 | 02/10/2018 |
| 20180451 451 / 2018 | TECN N.94 del 14.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO AGOSTO 2018_ | 3.273,85 | 17/09/2018 | 02/10/2018 |
| 20180450 450 / 2018 | TECN N.95 del 14.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'LUGLIO-AGOSTO 2018' | 521,65 | 17/09/2018 | 02/10/2018 |
| 20180447 447 / 2018 | TECN N.93 del 14.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 - PERIODO AGOSTO 2018. | 0,00 | 14/09/2018 | 29/09/2018 |
| 20180445 445 / 2018 | TECN N.92 del 10.09.2018 | DETERMINA | PROCEDURA EX ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO) POMPA DI CALORE UFFICIO DEL SINDACO- (CIG ZBE24DC4A6): IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROGETTO CLIMA DI SIAMAGGIORE. | 286,70 | 14/09/2018 | 29/09/2018 |
| 20180444 444 / 2018 | TECN N.89 del 05.09.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONI FORNITURE DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROCEDURA EX ART.36 DEL D.LGS.N.50/2016): ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CHELO PINUCCIA (CIG ZF0223BBC1) | 1.208,00 | 14/09/2018 | 29/09/2018 |
| 20180443 443 / 2018 | TECN N.86 del 03.08.2018 | DETERMINA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI IN CORSO INERENTI LA STESURA DI MATERIALE INERTE FORNITO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO - IMPEGNO DI SPESA CON L'IMPRESA LUCIANO PAU DI ORISTANO (CIG ZAD242F32) | 6.100,00 | 14/09/2018 | 29/09/2018 |
| 20180437 437 / 2018 | TECN N.90 del 10.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO LUGLIO 2018_ | 3.087,59 | 12/09/2018 | 27/09/2018 |
| 20180436 436 / 2018 | TECN N.91 del 10.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO _LUGLIO 2018_ | 275,06 | 12/09/2018 | 27/09/2018 |
| 20180434 434 / 2018 | AMCO N.188 del 11.09.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' AGOSTO 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 11/09/2018 | 26/09/2018 |
| 20180433 433 / 2018 | AMCO N.186 del 10.09.2018 | DETERMINA | INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - CASA ADALIA- A CABRAS LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 29/08/2017- 31/12/2017. COD.CIG. Z3217B5E8 | 0,00 | 11/09/2018 | 26/09/2018 |
| 20180432 432 / 2018 | AMCO N.187 del 11.09.2018 | DETERMINA | SOC. COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' - SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106_18 DEL 31/08/2018 CIG: Z2C212C465 MESE DI AGOSTO 2018 - FATTURA N. 107_18 DEL 31/08/2018 SPESE PER IL PERSONALE MESE DI AGOSTO CIG: ZE0242E475 | 0,00 | 11/09/2018 | 26/09/2018 |
| 20180431 431 / 2018 | AMCO N.184 del 10.09.2018 | DETERMINA | MEPA-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER UTILIZZO DELL'APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN DI TORINO CIG ZE624D103D. | 1.159,00 | 11/09/2018 | 26/09/2018 |
| 20180430 430 / 2018 | AMCO N.185 del 10.09.2018 | DETERMINA | L.162/98. APPROVAZIONE 'REPORT LEGGE 162/98 RAGGRUPPAMENTO PER COMUNE DI RESIDENZA' E FABBISOGNO COMPLESSIVO 2018 | 0,00 | 11/09/2018 | 26/09/2018 |
| 20180429 429 / 2018 | AMCO N.182 del 06.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALL'ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DIPENDENTE SIG. ANTONELLO PIRAS. ANNO 2017 | 0,00 | 10/09/2018 | 25/09/2018 |
| 20180428 428 / 2018 | AMCO N.183 del 07.09.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI N. 1UNITA' UPS PER PC UFFICIO FINANZIARIO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATNET DI CABRAS CIG Z1924D0BF8. | 158,60 | 10/09/2018 | 25/09/2018 |
| 20180425 425 / 2018 | TECN N.88 del 05.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 - PERIODO LUGLIO 2018. | 0,00 | 06/09/2018 | 21/09/2018 |
| 20180424 424 / 2018 | TECN N.87 del 05.09.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 06/09/2018 | 21/09/2018 |
| 20180423 423 / 2018 | AMCO N.180 del 31.08.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 15.08.2018 AL 31.08.2018 | 0,00 | 04/09/2018 | 19/09/2018 |
| 20180422 422 / 2018 | AMCO N.160 del 02.08.2018 | DETERMINA | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 100 DEL 31.07.2018 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NIEDDÌ PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI INSERVIZIO CIVILE NAZIONALE | 0,00 | 04/09/2018 | 19/09/2018 |
| 20180419 419 / 2018 | AMCO N.181 del 31.08.2018 | DETERMINA | CONTRIBUTI RAS DIRITTO ALLO STUDIO L. 62/2000 ART. 1 COMMA 9 E L.R. 5/2015 - BORSE DI STUDIO / SPESE ISTRUZIONE 2016-2017 E BUONI LIBRO 2017-2018. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE | 0,13 | 31/08/2018 | 15/09/2018 |
| 20180418 418 / 2018 | AMCO N.179 del 31.08.2018 | DETERMINA | SERVIZI MULTIPLI COOP. SOC. ARL. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/PA DEL 01.02.2018 RELATIVA A SPESA ACCESSORIA MESE DI DICEMBRE 2017 E N. 50/PA DEL 30.04.2018 PER SERVIZIO DI TUTORAGGIO E ONERI DI SICUREZZA DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI MESE DI APRILE 2018.CIG: ZD61BF10F8 | 0,00 | 31/08/2018 | 15/09/2018 |
| 20180417 417 / 2018 | AMCO N.178 del 30.08.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/ 2006) - ANNUALITÀ 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PERIODO SALDO DICEMBRE 2017/ APRILE E MAGGIO 2018. CODICE BENEFICIARIO (01COR). | 0,00 | 31/08/2018 | 15/09/2018 |
| 20180416 416 / 2018 | AMCO N.177 del 30.08.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/ 2006) - ANNUALITÀ 2018 - LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2018. CODICE BENEFICIARIO 0002DC. | 0,00 | 31/08/2018 | 15/09/2018 |
| 20180415 415 / 2018 | AMCO N.176 del 30.08.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/ 2006) - ANNUALITÀ 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL MESE DI APRILE 2018. CODICE BENEFICIARIO (005CG). | 0,00 | 31/08/2018 | 15/09/2018 |
| 20180414 414 / 2018 | AMCO N.175 del 30.08.2018 | DETERMINA | XXXVI CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA 'OBIETTIVO A.N.P.R. - LE NUOVE SFIDE PER GLI UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE' -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANUSCA. | 355,00 | 31/08/2018 | 15/09/2018 |
| 20180413 413 / 2018 | AMCO N.174 del 30.08.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 876PA DEL 25.07.2018 - CANONE TRIMESTRALE PER COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR3225 USATO - PERIODO 01.04.2018 - 30.06.2018 (CONTRATTO N. 16/172 DEL 14.10.2016) . CIG: Z861FB4EC5. | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180412 412 / 2018 | AMCO N.173 del 30.08.2018 | DETERMINA | CONTRIBUTI UNA TANTUM AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO N. 2 BENEFICIARI. | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180411 411 / 2018 | AMCO N.171 del 23.08.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 877PA DEL 25.07.2018 PER NOLEGGIO OPERATIVO STAMPANTE LASER CANON LBP 6670 USATA PER I SERVIZI SOCIALI (CONTRATTO N. 17/88 DEL 07.03.2017) - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018. CIG: Z4B1DA8C9B | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180410 410 / 2018 | AMCO N.170 del 23.08.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR 3225 USATO (N.C. 16/172). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875PA DEL 25.07.2018 PERIODO 01.07.2018 - 30.09.2018. CIG: Z2F1B86515. | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180409 409 / 2018 | AMCO N.169 del 23.08.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.874PA DEL 25.07.2018 - CANONE TRIMESTRALE COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO - PERIODO 01.04.2018-30.06.2018 - CONTRATTO N. 139/2014 - Z861FB4EC5 | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180408 408 / 2018 | AMCO N.168 del 23.08.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO . LIQUIDAZIONE FATT.PA N. 873PA DEL 25.07.2018 (N.C. 14/139) PERIODO 01.07.2018 - 30.09.2018. CIG: Z6B11044F3. | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180407 407 / 2018 | AMCO N.167 del 23.08.2018 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 59E/2018 DEL 25.07.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - PERIODO DAL 10.04.2018 AL 30.06.2018 - CIG: Z111D13D24 | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180406 406 / 2018 | AMCO N.165 del 23.08.2018 | DETERMINA | DITTA SIST.EL INFORMATICA DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.160/FT2 DEL 30.07.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM AREA DEMOGRAFFICI - 1° SEMESTRE 2018 . CIG: Z591DAB799. | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180405 405 / 2018 | AMCO N.166 del 23.08.2018 | DETERMINA | DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SSA). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554 DEL 31/07/2018 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA . CIG: Z23247EDD1. | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180404 404 / 2018 | AMCO N.162 del 20.08.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018 | 0,00 | 30/08/2018 | 14/09/2018 |
| 20180402 402 / 2018 | AMCO N.172 del 23.08.2018 | DETERMINA | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' DI TADASUNI (OR) - PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 AI SENSI D.LGS 50/2016. CIG: Z6824B3AF3. | 0,00 | 24/08/2018 | 08/09/2018 |
| 20180401 401 / 2018 | AMCO N.163 del 20.08.2018 | DETERMINA | FORNITURA MODULO INTERFACCIAMENTO PROCEDURA SEL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SISTEL INFORMATICA - CIG: ZCE248CE5A | 0,00 | 23/08/2018 | 07/09/2018 |
| 20180400 400 / 2018 | AMCO N.164 del 23.08.2018 | DETERMINA | L.R. 31/84 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 0,00 | 23/08/2018 | 07/09/2018 |
| 20180398 398 / 2018 | AMCO N.161 del 02.08.2018 | DETERMINA | POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO SMA ANTICIPATA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANNO 2018 CIG. Z3F2492745 | 0,00 | 03/08/2018 | 18/08/2018 |
| 20180397 397 / 2018 | AMCO N.159 del 02.08.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ATTIVAZIONE MODULO INTERFACCIAMENTO PER ATTIVAZIONE CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA E SERVIZI CORRELATI A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA DI NUORO - CIG: ZCE248CE5A | 0,00 | 02/08/2018 | 17/08/2018 |
| 20180396 396 / 2018 | TECN N.72 del 09.07.2018 | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRARIA 2017-2018: 1- INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ; 2- APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3- FISSAZIONE TERMINI PER L'INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE. | 0,00 | 02/08/2018 | 17/08/2018 |
| 20180395 395 / 2018 | | BANDO TERRE CIVICHE | AVVISI ASSEGNAZIONI TERRENI COMUNALI SEMINATIVO ED USO PASCOLO - ANNATA AGRARIA 2018-19 E RELATIVA MODULISTICA | 0,00 | 02/08/2018 | 01/10/2018 |
| 20180394 394 / 2018 | AMCO N.158 del 02.08.2018 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING E PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LA PRO-LOCO - FESTA DELL'EMIGRATO ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 0,00 | 02/08/2018 | 17/08/2018 |
| 20180393 393 / 2018 | AMCO N.157 del 02.08.2018 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE UNA-TANTUM AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- UTENTE BENEFICIARIO 5/S/018 | 0,00 | 02/08/2018 | 17/08/2018 |
| 20180392 392 / 2018 | AMCO N.156 del 02.08.2018 | DETERMINA | SOC. COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' - SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 31/07/2018 CIG: Z2C212C465 MESE DI LUGLIO 2018 - FATTURA N. 87 DEL 31/07/2018 SPESE PER IL PERSONALE MESE DI LUGLIO CIG: ZE0242E475 | 0,00 | 02/08/2018 | 17/08/2018 |
| 20180390 390 / 2018 | TECN N.85 del 01.08.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: RIPARAZIONE URGENTE IDROPULITRICE BOSCH GHP5-75X- IMPEGNO DI SPESA CON CENTRO ASSITENZA BASE ELETTRONICA DI ORISTANO | 190,00 | 02/08/2018 | 17/08/2018 |
| 20180389 389 / 2018 | TECN N.52 del 31.05.2018 | DETERMINA | PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE INDICENTE AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. N. 241/1990 E S. M. PER 'L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE (CUP: C21E17000160004 _CIG: 73351884A0 _ CPV: 45212350-4 ) | 0,00 | 02/08/2018 | 17/08/2018 |
| 20180388 388 / 2018 | AMCO N.155 del 01.08.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 16.07.2018 AL 31.07.2018 | 0,00 | 01/08/2018 | 16/08/2018 |
| 20180387 387 / 2018 | TECN N.84 del 01.08.2018 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ DI N.1 LOTTO EDIFICABILE NEL NUOVO PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/1962 (LOTTO N.18): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSEGNAZIONE IMMOBILE IN FAVORE DELLA SIG.RA SABA VALENTINA. | 0,00 | 01/08/2018 | 16/08/2018 |
| 20180386 386 / 2018 | TECN N.83 del 27.07.2018 | DETERMINA | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU DA INSETTI ALATI (ZANZARE) - (CIG ZEB245AA57)- AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016 ALLA DITTA NUOVA PRIMA DI MARRUBIU. | 671,00 | 01/08/2018 | 16/08/2018 |
| 20180385 385 / 2018 | TECN N.82 del 26.07.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA CON LA IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DI.M.EL. SRL DI ORISTANO (CIG Z95245AAB1) | 1.000,00 | 01/08/2018 | 16/08/2018 |
| 20180384 384 / 2018 | TECN N.81 del 26.07.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: PROSECUZIONE TEMPORALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE 2018 - GENNAIO 2019: AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA (CIG Z8C2308028) | 2.220,82 | 01/08/2018 | 16/08/2018 |
| 20180383 383 / 2018 | AMCO N.154 del 31.07.2018 | DETERMINA | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 219 DEL 18.12.2016 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NIEDDÌ PER SELEZIONE DEI VOLONTARI PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN CORSO | 0,00 | 31/07/2018 | 15/08/2018 |
| 20180382 382 / 2018 | N.12 del 30.07.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018/2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. | 0,00 | 31/07/2018 | 15/08/2018 |
| 20180381 381 / 2018 | AMCO N.153 del 31.07.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 31/07/2018 | 15/08/2018 |
| 20180380 380 / 2018 | AMCO N.152 del 31.07.2018 | DETERMINA | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 254 DEL 13/10/2016 | 0,00 | 31/07/2018 | 15/08/2018 |
| 20180378 378 / 2018 | TECN N.79 del 17.07.2018 | DETERMINA | ATTUAZIONE DELIBERA G.C.N.33 DEL 02/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO P.T. CAT.B1 PER N.60 GIORNI. | 3.250,00 | 27/07/2018 | 11/08/2018 |
| 20180377 377 / 2018 | TECN N.76 del 16.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO 'MAGGIO - GIUGNO 2018' | 521,33 | 27/07/2018 | 11/08/2018 |
| 20180376 376 / 2018 | TECN N.75 del 13.07.2018 | DETERMINA | INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, APPRONTAMENTO DVR, FORMAZIONE PERSONALE, GESTIONE EMERGENZE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CIG ZF71A9A73D): IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENTARE PER ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE, ELABORAZIONE DUVRI A FAVORE DELLO STUDIO ING.LUCA CROBU DI SASSARI. | 1.204,75 | 27/07/2018 | 11/08/2018 |
| 20180375 375 / 2018 | TECN N.78 del 16.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIOONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _PERIODO GIUGNO 2018_ | 2.951,82 | 27/07/2018 | 11/08/2018 |
| 20180373 373 / 2018 | AMCO N.151 del 26.07.2018 | DETERMINA | DITTA SINERGICA3 SRL. - CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 28 DEL 13.07.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI FINANZIARIO - PAGHE E TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2018 CIG: Z6D23A012B E CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO, DELIBERE E DETERMINAZIONI - CIG:ZD61D21ECD. | 0,00 | 26/07/2018 | 10/08/2018 |
| 20180372 372 / 2018 | AMCO N.150 del 26.07.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 'ICART SRL' PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG:Z23247EDD1 | 0,00 | 26/07/2018 | 10/08/2018 |
| 20180370 370 / 2018 | TECN N.80 del 25.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 26/07/2018 | 10/08/2018 |
| 20180369 369 / 2018 | AMCO N.149 del 24.07.2018 | DETERMINA | TELECOM ITALIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2018 - | 0,00 | 24/07/2018 | 08/08/2018 |
| 20180368 368 / 2018 | AMCO N.147 del 23.07.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - ANNUALITA' 2018 - LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO DELLE PROVVIDENZE DOVUTE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2018. CODICE BENEFICIARIO /0002DC. | 0,00 | 24/07/2018 | 08/08/2018 |
| 20180367 367 / 2018 | AMCO N.148 del 23.07.2018 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORISTANO, ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA VALENTINA PONTI. | 0,00 | 23/07/2018 | 07/08/2018 |
| 20180366 366 / 2018 | AMCO N.145 del 19.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTPA N. 31 DEL 11.07.2018 ALLA DITTA 'CANILE DI SANDRO PIRAS' PER SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DI N. 4 CANI RANDAGI DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018. CIG: ZB62371A0A. | 0,00 | 23/07/2018 | 07/08/2018 |
| 20180365 365 / 2018 | AMCO N.144 del 19.07.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018 | 0,00 | 20/07/2018 | 04/08/2018 |
| 20180364 364 / 2018 | N.35 del 16.07.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA -2018-2020 ISCOL@ - ASSE II INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ. | 0,00 | 20/07/2018 | 04/08/2018 |
| 20180363 363 / 2018 | N.34 del 16.07.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZIO CIVILE COMUNALE - SUPPORTO ALL'OPERATRICE LOCALE DI PROGETTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - INDIRIZZI | 0,00 | 19/07/2018 | 03/08/2018 |
| 20180362 362 / 2018 | N.11 del 16.07.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 19/07/2018 | 03/08/2018 |
| 20180358 358 / 2018 | TECN N.77 del 16.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 - PERIODO GIUGNO 2018 ED ELEMENTO PEREQUATIVO RELATIVO AD ARRETRATI CONSEGUENTI A RINNOVO CCNL. | 0,00 | 16/07/2018 | 31/07/2018 |
| 20180353 353 / 2018 | TECN N.74 del 12.07.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIGAS PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 | 290,92 | 12/07/2018 | 27/07/2018 |
| 20180352 352 / 2018 | TECN N.69 del 06.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI_ PERIODO DICEMBRE 2017- APRILE 2018 _ | 784,69 | 12/07/2018 | 27/07/2018 |
| 20180350 350 / 2018 | TECN N.73 del 10.07.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VARIE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MARCOMOTO SRL DI ORISTANO (CIG Z02244CFA5). | 627,91 | 10/07/2018 | 25/07/2018 |
| 20180348 348 / 2018 | AMCO N.143 del 10.07.2018 | DETERMINA | SOC.COOP. SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. MESI MAGGIO E GIUGNO 2018 FATT. N. 57 DEL 31.05.2018 E N. 71 DEL 30.06.2018 CIG: Z2C212C465 E LIQUIDAZIONE FATT. N. 75 DEL 30.06.2018 SPESE PER IL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2018CIG: ZE242E475 | 0,00 | 10/07/2018 | 25/07/2018 |
| 20180347 347 / 2018 | N.33 del 02.07.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 - INTEGRAZIONE | 0,00 | 09/07/2018 | 24/07/2018 |
| 20180346 346 / 2018 | N.32 del 02.07.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD). MODIFICA DELIBERA G.C. N. 20 DEL 23.04.2018 | 0,00 | 09/07/2018 | 01/08/2018 |
| 20180345 345 / 2018 | AMCO N.141 del 06.07.2018 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 50_18 DEL 04.07.2018 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI GIUGNO 2018. CIG:Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 09/07/2018 | 24/07/2018 |
| 20180344 344 / 2018 | AMCO N.142 del 09.07.2018 | DETERMINA | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL`ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | 0,00 | 09/07/2018 | 24/07/2018 |
| 20180341 341 / 2018 | TECN N.71 del 06.07.2018 | DETERMINA | LAVORI DI INSTALLAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE IMPIANTO RELATIVO A RETE DI CABLAGGIO STRUTTURATO CAT.6 CON ARMADIO RACK (CIG Z38215955): LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO INFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA DI MACOMER. | 0,00 | 06/07/2018 | 21/07/2018 |
| 20180340 340 / 2018 | AMCO N.139 del 05.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALTRI ENTI PER IL SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'AZIONI DI MARKETING E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - XXI SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2018'. | 0,00 | 06/07/2018 | 21/07/2018 |
| 20180339 339 / 2018 | AMCO N.140 del 06.07.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GIUGNO 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 06/07/2018 | 21/07/2018 |
| 20180338 338 / 2018 | TECN N.70 del 06.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 06/07/2018 | 21/07/2018 |
| 20180337 337 / 2018 | AMCO N.137 del 04.07.2018 | DETERMINA | GRAFICHE E. GASPARI - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 11165 DEL 30.06.2018 PER SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO + MEMOWEEK - ANNO 2018. CIG: Z3A21EC218 | 0,00 | 05/07/2018 | 20/07/2018 |
| 20180336 336 / 2018 | AMCO N.138 del 05.07.2018 | DETERMINA | GRAFICHE E. GASPARI - GRANAROLO DELL'EMILIA - CADRIANO (BO). IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019. CIG: Z3D243F14B | 0,00 | 05/07/2018 | 20/07/2018 |
| 20180335 335 / 2018 | AMCO N.136 del 04.07.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018- COD. 3/S | 0,00 | 04/07/2018 | 19/07/2018 |
| 20180334 334 / 2018 | AMCO N.135 del 03.07.2018 | DETERMINA | INCARICO ALLA SOCIETÀ DI SERVIZI DI BROKERAGGIO 'PAU BROKER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE' DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE, FURTO E ATTIVAZIONE NUOVE POLIZZE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E TUTELA LEGALE - CIG: Z132437829. | 0,00 | 03/07/2018 | 18/07/2018 |
| 20180333 333 / 2018 | AMCO N.134 del 03.07.2018 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 44_18 DEL 14.06.2018 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI MAGGIO 2018. CIG:Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 03/07/2018 | 18/07/2018 |
| 20180332 332 / 2018 | AMCO N.131 del 02.07.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DAL 16.06.2018 AL 30.06.2018 | 0,00 | 03/07/2018 | 18/07/2018 |
| 20180331 331 / 2018 | AMCO N.133 del 02.07.2018 | DETERMINA | RIVERSAMENTO ICI/IMU ANNI 2011-2012 INDEBITA, COMUNE DI RAMACCA E COMUNE DI ZERBA | 353,00 | 02/07/2018 | 17/07/2018 |
| 20180330 330 / 2018 | AMCO N.132 del 02.07.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° TRIM. 2018 * UTENTE 1S | 590,22 | 02/07/2018 | 17/07/2018 |
| 20180329 329 / 2018 | AMCO N.130 del 02.07.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE TARI - TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 | 3.278,00 | 02/07/2018 | 17/07/2018 |
| 20180328 328 / 2018 | AMCO N.129 del 29.06.2018 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICO DI REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZERFALIU - ANNO 2018 - DR. MARCO CASULA - PERIODO DAL 14.04 AL 24.04.2018 * DR. CLAUDIO DEMARTIS - PERIODI DAL 05.04 AL 08.04.2018 DAL 02.05 AL 31.05.2018 E DAL 05.04 AL 09.04.2018 | 2.382,19 | 02/07/2018 | 17/07/2018 |
| 20180326 326 / 2018 | AMCO N.128 del 28.06.2018 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - UTENTE BENEFICIARIO 4/S/018. | 0,00 | 29/06/2018 | 14/07/2018 |
| 20180325 325 / 2018 | AMCO N.127 del 28.06.2018 | DETERMINA | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' DI TADASUNI (OR) - PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.08.2018 AI SENSI D.LGS 50/2016. CIG:ZE0242E475. | 0,00 | 29/06/2018 | 14/07/2018 |
| 20180323 323 / 2018 | TECN N.68 del 28.06.2018 | DETERMINA | RIMBORSO E INCAMERAMENTO QUOTE CAUZIONALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI QUIQUENNALI DEL COMPENDIO COMUNALE AGRICOLO AD USO CIVICO 'SEMINATIVO/PASCOLO' ANNATE AGRARIE 2011/2012 - 2015/2016 -LIQUIDAZIONE- | 0,00 | 28/06/2018 | 13/07/2018 |
| 20180322 322 / 2018 | AMCO N.125 del 27.06.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 | 0,00 | 28/06/2018 | 13/07/2018 |
| 20180321 321 / 2018 | TECN N.67 del 27.06.2018 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (POR 2014-2020 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) - (CUP C27E16001910004) : LIQUIDAZIONE PARZIALE ALL'ATP ING.FILIPPO URAS E P.I.FRANCESCO COTZA ONORARI SPETTANTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG ZE21CCCC3E) - QUOTA P.I.FRANCESCO ANTONIO COTZA | 0,00 | 28/06/2018 | 13/07/2018 |
| 20180320 320 / 2018 | TECN N.66 del 22.06.2018 | DETERMINA | SERVIZI TECNICI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CUP C21E16000310004 CIG Z4D1CCCC48) : LIQUIDAZIONE PARZIALE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ATP ARCHITETTI G.SANNA-P.FRAU E GEOLOGO G.SERRELI. - QUOTA ARCH.PIETRO FRAU. | 0,00 | 22/06/2018 | 07/07/2018 |
| 20180318 318 / 2018 | N.31 del 18.06.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PRELIEVO DAL FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI (STANZIAMENTI DI COMPETENZA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE. VARIAZIONI DA N. 4 A N. 7/2018. | 0,00 | 22/06/2018 | 07/07/2018 |
| 20180317 317 / 2018 | N.30 del 18.06.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (STANZIAMENTI DI COMPETENZA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. VARIAZIONE DA N. 1/2018 A N. 3/2018. | 0,00 | 22/06/2018 | 07/07/2018 |
| 20180316 316 / 2018 | N.29 del 18.06.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E ALLEGATI DOCUMENTI CONTABILI. | 0,00 | 22/06/2018 | 07/07/2018 |
| 20180315 315 / 2018 | TECN N.65 del 22.06.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 22/06/2018 | 07/07/2018 |
| 20180314 314 / 2018 | N.28 del 18.06.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ( ART. 228 C. 3 DLGS 267/2000 E ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011)-ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 | 0,00 | 22/06/2018 | 07/07/2018 |
| 20180313 313 / 2018 | AMCO N.124 del 21.06.2018 | DETERMINA | TRIBUTI COMUNALI (IMU E TARI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE. | 0,00 | 21/06/2018 | 06/07/2018 |
| 20180312 312 / 2018 | AMCO N.123 del 20.06.2018 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING E PROMOZIONE TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LA PRO-LOCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 0,00 | 21/06/2018 | 06/07/2018 |
| 20180311 311 / 2018 | TECN N.62 del 18.06.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 - PERIODO MAGGIO 2018. | 0,00 | 21/06/2018 | 06/07/2018 |
| 20180310 310 / 2018 | TECN N.64 del 19.06.2018 | DETERMINA | ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA EXTRA MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016 DI TOSAERBA PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (CIG ZEE23FD8D6): IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BARAGONE SNC DI ORISTANO . | 2.244,80 | 21/06/2018 | 06/07/2018 |
| 20180309 309 / 2018 | TECN N.61 del 14.06.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON S.P.A. _ PERIODO MAGGIO 2018_ | 3.159,57 | 20/06/2018 | 05/07/2018 |
| 20180308 308 / 2018 | TECN N.63 del 18.06.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO _ MAGGIO 2018 _ | 96,23 | 20/06/2018 | 05/07/2018 |
| 20180307 307 / 2018 | AMCO N.122 del 19.06.2018 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL P.L.U.S. AMBITO DI ORISTANO PER GESTIONE ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SAD LEGGE 162/98. | 0,00 | 20/06/2018 | 05/07/2018 |
| 20180306 306 / 2018 | AMCO N.121 del 18.06.2018 | DETERMINA | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL 15.06.2018 | 0,00 | 20/06/2018 | 05/07/2018 |
| 20180305 305 / 2018 | AMCO N.120 del 15.06.2018 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- UTENTE BENEFICIARIO 3/S/018. | 0,00 | 20/06/2018 | 05/07/2018 |
| 20180304 304 / 2018 | AMCO N.119 del 15.06.2018 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- UTENTE BENEFICIARIO 2/S/018. | 0,00 | 20/06/2018 | 05/07/2018 |
| 20180303 303 / 2018 | AMCO N.118 del 15.06.2018 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- UTENTE BENEFICIARIO 1/S/018. | 0,00 | 20/06/2018 | 05/07/2018 |
| 20180302 302 / 2018 | TECN N.60 del 14.06.2018 | DETERMINA | INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, APPRONTAMENTO DVR, FORMAZIONE PERSONALE, GESTIONE EMERGENZE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CIG ZF71A9A73D): LIQUIDAZIONE PARCELLA IN ACCONTO A FAVORE DELLO STUDIO ING.LUCA CROBU DI SASSARI . | 0,00 | 19/06/2018 | 04/07/2018 |
| 20180300 300 / 2018 | AMCO N.117 del 14.06.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. IMPEGNO DI SPESA SOC. COOP. 'SERVIZI MULTIPLI' , E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO UTENTE. CIG: ZB62401C1A. | 0,00 | 15/06/2018 | 30/06/2018 |
| 20180299 299 / 2018 | TECN N.58 del 07.06.2018 | DETERMINA | CONVENZIONI GSE PER LO SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI ED INSTALLATI PRESSO EDFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE GESTORE SERVIZI ELETTRICI ED IVA ALL'ERARIO PER ANNO 2018. | 165,80 | 13/06/2018 | 28/06/2018 |
| 20180297 297 / 2018 | AMCO N.116 del 12.06.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' MAGGIO 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 12/06/2018 | 27/06/2018 |
| 20180296 296 / 2018 | AMCO N.115 del 11.06.2018 | DETERMINA | SOCIETA' DASEIN SRL - TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 20.02.2018 PER FORNITURA APPLICATIVO GESTIONE FACILITATA DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' TRIENNIO 2016 - 2018. CIG: ZCA18ECAD9 | 0,00 | 11/06/2018 | 26/06/2018 |
| 20180295 295 / 2018 | AMCO N.114 del 11.06.2018 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITA' 'BONUS BEBE' ' - N° 1 BENEFICIARIO | 0,00 | 11/06/2018 | 26/06/2018 |
| 20180294 294 / 2018 | AMCO N.112 del 08.06.2018 | DETERMINA | FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 925E DEL 7/06/2018 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) S.R.L. PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO DI N. 1 DIPENDENTE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI. | 0,00 | 11/06/2018 | 26/06/2018 |
| 20180293 293 / 2018 | AMCO N.105 del 30.05.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 -- GESTIONE 2017 - GESTIONE SERVIZIO COOP.VA 'INSIEME SI PUÒ DI MILIS. ASSISTENZA EDUCATIVA - MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA - COD. 0950750006BIS - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017 CIG: Z0E1EBC119 | 0,00 | 11/06/2018 | 26/06/2018 |
| 20180292 292 / 2018 | AMCO N.104 del 30.05.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 -- GESTIONE 2017 - GESTIONE SERVIZIO COOP.VA 'INSIEME SI PUÒ DI MILIS. ASSISTENZA EDUCATIVA - MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA - COD. 0950750006BIS - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 CIG: Z0E1EBC119 | 0,00 | 11/06/2018 | 26/06/2018 |
| 20180291 291 / 2018 | TECN N.59 del 08.06.2018 | DETERMINA | SERVIZI TECNICI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - (CUP C21E16000310004 CIG Z4D1CCCC48) : LIQUIDAZIONE PARZIALE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ATP ARCHITETTI G.SANNA-P.FRAU E GEOLOGO G.SERRELI. - QUOTA ARCH.G.SANNA E GEOLOLO A.SERRELI. | 0,00 | 08/06/2018 | 23/06/2018 |
| 20180290 290 / 2018 | TECN N.56 del 06.06.2018 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (POR 2014-2020 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) - (CUP C27E16001910004) : LIQUIDAZIONE PARZIALE ALL'ATP ING.FILIPPO URAS E P.I.FRANCESCO COTZA ONORARI SPETTANTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG ZE21CCCC3E) - QUOTA ING.FILIPPO URAS | 0,00 | 08/06/2018 | 23/06/2018 |
| 20180289 289 / 2018 | AMCO N.111 del 07.06.2018 | DETERMINA | TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2018 - | 0,00 | 07/06/2018 | 22/06/2018 |
| 20180288 288 / 2018 | AMCO N.110 del 06.06.2018 | DETERMINA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - XXI SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA. | 0,00 | 07/06/2018 | 22/06/2018 |
| 20180287 287 / 2018 | TECN N.57 del 06.06.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E ZONA FLUVIALE SU BRACCIU - AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG Z4723E4303). | 6.100,00 | 06/06/2018 | 21/06/2018 |
| 20180286 286 / 2018 | AMCO N.109 del 06.06.2018 | DETERMINA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARTOLIBRERIA 'LA MATITA' DI CASTA GABRIELE - ORISTANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA423E3FA5. | 0,00 | 06/06/2018 | 21/06/2018 |
| 20180285 285 / 2018 | AMCO N.108 del 05.06.2018 | DETERMINA | RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ORISTANO DEL 'TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE' DI CUI ALL'ART. 19 DEL DLGS. N. 504 DEL 30/12/92. PERIODO INCASSI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017. | 0,00 | 05/06/2018 | 20/06/2018 |
| 20180284 284 / 2018 | AMCO N.107 del 05.06.2018 | DETERMINA | SERVIZIO TESORERIA 2017 - LIQ. FATTURA PER ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E PER COMPENSI SERVIZIO TESORERIA 2017* CIG. Z5B17B6540 | 0,00 | 05/06/2018 | 20/06/2018 |
| 20180283 283 / 2018 | TECN N.54 del 01.06.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ISMA ESTINTORI DI MELIS ENRICO DI ORISTANO PER L'INSTALLAZIONE IN COMODATO D'USO E RELATIVA REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 COMMA II D.LGS.50/2016 PER PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2018 (CIG Z5423D6AE4). | 1.152,90 | 04/06/2018 | 19/06/2018 |
| 20180282 282 / 2018 | TECN N.55 del 01.06.2018 | DETERMINA | ACQUISTO PITTURE MURALI PER MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI COMUNALI, MATERIALE EDILE E CISTERNA MOBILE (CIG ZC623D6E2A): IMPEGNO DI SPESA CON DITTA UNIEDIL DI SIMAXIS PER FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA EX ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016. | 610,00 | 04/06/2018 | 19/06/2018 |
| 20180281 281 / 2018 | AMCO N.106 del 01.06.2018 | DETERMINA | RIPARTIZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2017. | 0,00 | 04/06/2018 | 19/06/2018 |
| 20180279 279 / 2018 | N.10 del 28.05.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO SEGRETERIA CON I COMUNI DI BARATILI SAN PIETRO E NARBOLIA. | 0,00 | 01/06/2018 | 16/06/2018 |
| 20180278 278 / 2018 | N.9 del 28.05.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | BILANCIO DI PREVISIONE 2018 RIAPPROVAZIONE ALLEGATO 9 PARTE ENTRATA E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO A SEGUITO CONTROLLI DELLA BDAP | 0,00 | 01/06/2018 | 16/06/2018 |
| 20180277 277 / 2018 | N.8 del 28.05.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | RINVIO ALL'ESERCIZIO 2018 DELL'ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO. | 0,00 | 01/06/2018 | 16/06/2018 |
| 20180276 276 / 2018 | N.7 del 28.05.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO SARDEGNA (E.G.A.S.) | 0,00 | 01/06/2018 | 16/06/2018 |
| 20180275 275 / 2018 | AMCO N.103 del 30.05.2018 | DETERMINA | D.LGS 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31/12/2017 * SERVIZIO AMMINISTRATIVO -CONTABILE | 0,00 | 31/05/2018 | 15/06/2018 |
| 20180273 273 / 2018 | TECN N.39 del 07.05.2018 | DETERMINA | D.LGS.N.118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO AL 31/12/2017 | 0,00 | 30/05/2018 | 14/06/2018 |
| 20180268 268 / 2018 | N.27 del 22.05.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER RAGAZZI ANNO 2018 ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180267 267 / 2018 | N.26 del 22.05.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI RELATVI A TARIFFE E DIRITTI PER CUI E' AMMESSO IL PAGAMENTO INTEGRALE IN CONTANTI. | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180266 266 / 2018 | N.25 del 22.05.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | DETERMINAZIONE DEL DIRITTO FISSO DOVUTO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180265 265 / 2018 | N.24 del 22.05.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | DETERMINAZIONE COSTI DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180264 264 / 2018 | N.23 del 22.05.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZIO CIVILE COMUNALE - SUPPORTO ALLA OPERATRICE LOCALE PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO - INDIRIZZI | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180263 263 / 2018 | N.22 del 22.05.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZIO CIVICO COMUNALE - GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.08.2018 - DIRETTIVE | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180262 262 / 2018 | N.21 del 22.05.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LGS. N. 81/2008 SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180261 261 / 2018 | AMCO N.102 del 28.05.2018 | DETERMINA | SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA OLLASTRA-ZERFALIU-NURACHI - RIMBORSO - AL COMUNE CAPOFILA OLLASTRA - QUOTA ENTE PER BUONI PASTO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO EROGATI AL SEGRETARIO COMUNALE MARIA TERESA SANNA- PERIODO 14/8/2015*3/9/2016. | 0,00 | 28/05/2018 | 12/06/2018 |
| 20180253 253 / 2018 | AMCO N.101 del 18.05.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2017 - GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE: - 0950750014 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO APRILE 2018 - | 0,00 | 21/05/2018 | 05/06/2018 |
| 20180252 252 / 2018 | AMCO N.100 del 18.05.2018 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA L. 448/98 - ART. 74 D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001 - N. 1 BENEFICIARIA COD 41/A - ANNO 2018 | 0,00 | 21/05/2018 | 05/06/2018 |
| 20180251 251 / 2018 | AMCO N.98 del 16.05.2018 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 MODIFICATA DALLA L.144/99 E IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N°306/99 E AI SENSI DELL'ART.80 DELLA L.388/2000. ANNO 2018. - N. 1 BENEFICIARIO. ( 16/B) | 0,00 | 21/05/2018 | 05/06/2018 |
| 20180250 250 / 2018 | AMCO N.99 del 18.05.2018 | DETERMINA | CIG Z6D23A012B - MEPA - PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'SINERGICA3' PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2018 | 8.568,06 | 18/05/2018 | 02/06/2018 |
| 20180249 249 / 2018 | TECN N.51 del 17.05.2018 | DETERMINA | LAVORI POSIZIONAMENTO DISSUASORI MECCANICI E RETE ANTINTRUSIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI FINALIZZATI ALL'ALLONTANAMENTO DEI PICCIONI (CIG Z41209FDEB) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA PRIMA DI MARRUBIU. | 0,00 | 18/05/2018 | 02/06/2018 |
| 20180247 247 / 2018 | TECN N.50 del 16.05.2018 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : 1) IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE ANNO 2018 ; 2) TRASFERIMENTO ACCONTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 | 0,00 | 17/05/2018 | 01/06/2018 |
| 20180246 246 / 2018 | AMCO N.97 del 16.05.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO . COD.31W | 0,00 | 16/05/2018 | 31/05/2018 |
| 20180245 245 / 2018 | AMCO N.96 del 16.05.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO . COD.30W | 0,00 | 16/05/2018 | 31/05/2018 |
| 20180244 244 / 2018 | AMCO N.95 del 16.05.2018 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO . COD. 29W | 0,00 | 16/05/2018 | 31/05/2018 |
| 20180243 243 / 2018 | AMCO N.94 del 14.05.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 - CODICE BENEFICIARIO (01COR) | 0,00 | 16/05/2018 | 31/05/2018 |
| 20180242 242 / 2018 | TECN N.49 del 15.05.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. _PERIODO APRILE 2018_ | 3.631,14 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 20180240 240 / 2018 | TECN N.47 del 15.05.2018 | DETERMINA | TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 DEL COMUNE DI ZERFALIU ALL ' E.G.A.S. (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBI TO DELLA SARDEGNA). | 0,00 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 20180239 239 / 2018 | TECN N.46 del 14.05.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO _MARZO - APRILE 2018 _ | 473,66 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 20180238 238 / 2018 | TECN N.45 del 10.05.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER SAGRE, COMMEMORAZIONI E RICORRENZE ANNO 2018 - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO (CIG Z552382BEB) | 976,00 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 20180235 235 / 2018 | AMCO N.91 del 11.05.2018 | DETERMINA | DITTA 'CANILE DI SANDRO PIRAS'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-2018PA DEL 09.05.2018 AFFIDATARIA DELLA CURA E CUSTODIA DI N. 4 CANI RANDAGI. ZB62371AOA. | 0,00 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 20180234 234 / 2018 | AMCO N.90 del 11.05.2018 | DETERMINA | RESTITUZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 110665154 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA. CIG:Z012374E3E. | 0,00 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 20180232 232 / 2018 | | CONFERENZA DEI SERVIZI | VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL GIORNO 14-05-2018 SUL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE | 0,00 | 14/05/2018 | 13/06/2018 |
| 20180231 231 / 2018 | AMCO N.93 del 11.05.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 - CODICE BENEFICIARIO (005CG) | 0,00 | 14/05/2018 | 29/05/2018 |
| 20180230 230 / 2018 | AMCO N.92 del 11.05.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/ 2006) - ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA I^ TRIMESTRE - CODICE BENEFICIARIO (0002DC) | 15.350,01 | 14/05/2018 | 29/05/2018 |
| 20180229 229 / 2018 | AMCO N.89 del 10.05.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/ 2006) - ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA I^ QUADRIMESTRE RELATIVO ALLA 3^ ANNUALITA' - CODICE BENEFICIARIO (01COR) | 20.466,68 | 14/05/2018 | 29/05/2018 |
| 20180228 228 / 2018 | AMCO N.88 del 09.05.2018 | DETERMINA | RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/ 2006) - ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA I^ QUADRIMESTRE RELATIVO ALLA II^ ANNUALITA' - CODICE BENEFICIARIO (005CG) | 4.906,68 | 14/05/2018 | 29/05/2018 |
| 20180227 227 / 2018 | TECN N.44 del 10.05.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2018 ALL' AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1. | 0,00 | 11/05/2018 | 26/05/2018 |
| 20180226 226 / 2018 | AMCO N.86 del 07.05.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 09/05/2018 | 24/05/2018 |
| 20180225 225 / 2018 | AMCO N.82 del 07.05.2018 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20/PA DEL 01/02/2018 E N. 37/PA DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO TUTORAGGIO PER GESTIONE INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - MESE DI MARZO 2018. CIG ZD61BF10F8 | 0,00 | 09/05/2018 | 24/05/2018 |
| 20180224 224 / 2018 | TECN N.43 del 09.05.2018 | DETERMINA | FORNITURA MATERIALE EDILE FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DELLA VIABILITÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA EX ART.36 DEL D.LGS.N.50/2016: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PIREDDU DI LUIGINO E DINA DI SOLARUSSA | 976,00 | 09/05/2018 | 24/05/2018 |
| 20180223 223 / 2018 | AMCO N.81 del 07.05.2018 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA - MESE DI APRILE 2018 - CIG: Z2C212C465 | 0,00 | 09/05/2018 | 24/05/2018 |
| 20180221 221 / 2018 | AMCO N.87 del 08.05.2018 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 34_18 DEL 06.05.2018 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI APRILE 2018. CIG:Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 20180219 219 / 2018 | AMCO N.85 del 07.05.2018 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 33E/2018 DEL 07.05.2018 PER SERVIZIO DI HOSTING PERIODO 01.04.2018-31.03.2019. CIG: ZE9236388D. | 0,00 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 20180217 217 / 2018 | AMCO N.84 del 07.05.2018 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 32E/2018 DEL 07.05.2018 PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE SVILUPPO E INTEGRAZIONE SISTEMI OPEN-SOURCE SITI INTERNET ENTERPRISE ANNO 2018. CIG: ZD62363950. | 0,00 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 20180216 216 / 2018 | AMCO N.83 del 07.05.2018 | DETERMINA | RESTITUZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 110665154 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA. CIG:Z012374E3E | 0,00 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 20180215 215 / 2018 | TECN N.38 del 07.05.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 20180214 214 / 2018 | AMCO N.80 del 07.05.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.A FAVORE DELLA DITTA 'CANILE DI SANDRO PIRAS' IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 CIG ZB62371A0A. | 0,00 | 07/05/2018 | 22/05/2018 |
| 20180213 213 / 2018 | TECN N.37 del 04.05.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIGAS _ PERIODO MARZO- APRILE 2018 _ | 3.081,33 | 07/05/2018 | 22/05/2018 |
| 20180212 212 / 2018 | TECN N.36 del 27.04.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO _MARZO 2018_ | 227,69 | 07/05/2018 | 22/05/2018 |
| 20180211 211 / 2018 | TECN N.35 del 27.04.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. _PERIODO MARZO 2018_ | 4.123,46 | 07/05/2018 | 22/05/2018 |
| 20180210 210 / 2018 | TECN N.31 del 20.04.2018 | DETERMINA | ACQUISTO CONCIMI E MATERIALE DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PUBBLICA (CIG Z8B2348B43): IMPEGNO DI SPESA CON DITTA AGRINOVA DI ORISTANO | 366,00 | 07/05/2018 | 22/05/2018 |
| 20180209 209 / 2018 | AMCO N.79 del 03.05.2018 | DETERMINA | RINNOVO HOSTING SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 ALLA DITTA AT.NET SRL. - CABRAS PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE9236388D | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180208 208 / 2018 | AMCO N.78 del 03.05.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ZERFALIU - ANNO 2018 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT.NET SRL - CABRAS. CIG: ZD62363950 | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180207 207 / 2018 | AMCO N.77 del 03.05.2018 | DETERMINA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTPA N. 22P/2018 A FAVORE DELLA LIBRERIA MONDADORI DI CASTA C. E M. DI ORISTANO - CIG: Z0C23639C6. | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180206 206 / 2018 | AMCO N.76 del 03.05.2018 | DETERMINA | POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA ANTICIPATA'. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ANNO 2018. CIG: ZB61FCB8C1. | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180205 205 / 2018 | AMCO N.75 del 30.04.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.271PA DEL 14.02.2018 PER NOLEGGIO OPERATIVO STAMPANTE LASER CANON LBP 6670 USATA PER I SERVIZI SOCIALI (CONTRATTO N. 17/88 DEL 07.03.2017) - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017. CIG: Z4B1DA8C9B | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180204 204 / 2018 | AMCO N.74 del 27.04.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR 3225 USATO (N.C. 16/172). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499PA DEL 17.04.2018 PERIODO 01.04.2018 - 30.06.2018. CIG: Z2F1B86515. | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180203 203 / 2018 | AMCO N.73 del 27.04.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.498PA DEL 17.04.2018 - CANONE TRIMESTRALE COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO - CONTRATTO N. 139/2014 - Z861FB4EC5 | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180202 202 / 2018 | AMCO N.72 del 27.04.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO . LIQUIDAZIONE FATT.PA N. 497PA DEL 17.04.2018 (N.C. 14/139) PERIODO 01.04.2018 - 30.06.2018. CIG: Z6B11044F3. | 0,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 20180201 201 / 2018 | AMCO N.71 del 27.04.2018 | DETERMINA | SOCIETA' TIRRENIA SRL - GENOVA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. VP0000091 DEL 28.02.2018 PER FORNITURA ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZBC216BEB2. | 0,00 | 27/04/2018 | 12/05/2018 |
| 20180200 200 / 2018 | AMCO N.70 del 27.04.2018 | DETERMINA | DITTA MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 5951130 DEL 31.01.2018 PER FORNITURA TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZB0218B94E. | 0,00 | 27/04/2018 | 12/05/2018 |
| 20180199 199 / 2018 | TECN N.27 del 28.03.2018 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ DI N.1 LOTTO EDIFICABILE NEL NUOVO PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/1962 (LOTTO N.22): APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA | 0,00 | 27/04/2018 | 12/05/2018 |
| 20180198 198 / 2018 | AMCO N.69 del 26.04.2018 | DETERMINA | CONTRIBUTI AI NEO LAUREATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13/2009. | 0,00 | 27/04/2018 | 12/05/2018 |
| 20180197 197 / 2018 | TECN N.26 del 22.03.2018 | DETERMINA | ACQUISTO CALCESTRUZZO PER RIPARAZIONE URGENTE BUCHE STRADALI NELLA VIABILITÀ COMUNALE (CIG Z7A22E10A1): IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA RUGGIU CALCESTRUZZI DI SOLARUSSA. | 976,00 | 27/04/2018 | 12/05/2018 |
| 20180196 196 / 2018 | TECN N.18 del 21.02.2018 | DETERMINA | RETTIFICA DST N.145 DEL 30/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO PROIETTORI STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NEL MEPA- IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ELCOM DI ORISTANO (CIG ZA5215954C) | 0,00 | 27/04/2018 | 12/05/2018 |
| 20180195 195 / 2018 | TECN N.34 del 26.04.2018 | DETERMINA | ATTUAZIONE DELIBERA G.C.N.18 DEL 18/04/2018 - IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO P.T. CAT.B1 PER N.60 GIORNI. | 3.250,00 | 27/04/2018 | 12/05/2018 |
| 20180191 191 / 2018 | N.19 del 23.04.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER DETERMINARE LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI 'RITORNARE A CASA' ANNO 2018 | 0,00 | 24/04/2018 | 09/05/2018 |
| 20180190 190 / 2018 | N.20 del 23.04.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD). | 0,00 | 24/04/2018 | 09/05/2018 |
| 20180189 189 / 2018 | AMCO N.68 del 24.04.2018 | DETERMINA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOLARUSSA LUCIANA CARRUS | 0,00 | 24/04/2018 | 09/05/2018 |
| 20180188 188 / 2018 | N.6 del 19.04.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE D.U.P. 2018/2020, BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI | 0,00 | 23/04/2018 | 08/05/2018 |
| 20180187 187 / 2018 | N.18 del 19.04.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | 1) RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE SITUAZIONI DI PERSONALE IN ESUBERO O ECCEDENZA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001. 2) CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 3) APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 | 0,00 | 23/04/2018 | 08/05/2018 |
| 20180186 186 / 2018 | N.17 del 19.04.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER 'PASCOLO' - ANNATA 2017/2018 -, DI CUI ALLA D.G. N.49/2017 | 0,00 | 23/04/2018 | 08/05/2018 |
| 20180185 185 / 2018 | N.16 del 19.04.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO - ANNATA 2017/2018 - DICUI ALLA D.G. N. 50/2017 | 0,00 | 23/04/2018 | 08/05/2018 |
| 20180184 184 / 2018 | AMCO N.67 del 23.04.2018 | DETERMINA | ESTENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO ALLA DIPENDENTE PAR -TIME MULAS IMBENIA | 0,00 | 23/04/2018 | 08/05/2018 |
| 20180181 181 / 2018 | TECN N.29 del 12.04.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2018 ALL' AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1. | 0,00 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180180 180 / 2018 | TECN N.25 del 14.03.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2018 | 4.078,96 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180179 179 / 2018 | TECN N.24 del 12.03.2018 | DETERMINA | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 865/1971 E DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 10/1977 IN AREA DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 A FAVORE DEL RICHIEDENTE ANDREA PIRAS. | 0,00 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180178 178 / 2018 | TECN N.23 del 12.03.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIGAS PERIODO GENNAIO-FEBBBRAIO 2018 | 2.756,18 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180177 177 / 2018 | TECN N.22 del 12.03.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2018 ALL' AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1. | 0,00 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180176 176 / 2018 | TECN N.21 del 12.03.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 | 590,04 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180175 175 / 2018 | TECN N.20 del 12.03.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II DEL D.LGS.N.50/2016 DEI SERVIZI INERENTI L'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, APPRONTAMENTO DVR, FORMAZIONE PERSONALE, GESTIONE EMERGENZE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CIG ZF71A9A73D): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLO STUDIO ING.LUCA CROBU DI SASSARI | 5.551,00 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180174 174 / 2018 | TECN N.17 del 16.02.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 FINO AL 31/01/2018 | 0,00 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180173 173 / 2018 | TECN N.16 del 16.02.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. PERIODO GENNAIO 2018 | 5.026,07 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180172 172 / 2018 | TECN N.15 del 14.02.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA-CIG ZA0223B9CD) | 1.208,00 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180171 171 / 2018 | TECN N.14 del 12.02.2018 | DETERMINA | ACQUISIZIONI FORNITURE DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROCEDURA EX ART.36 DEL D.LGS.N.50/2016): IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CHELO PINUCCIA (CIG ZF0223BBC1) | 1.218,00 | 19/04/2018 | 04/05/2018 |
| 20180165 165 / 2018 | AMCO N.65 del 16.04.2018 | DETERMINA | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 273 DEL 09.10.2017 'XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME ASSEGNATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.C.C. SPETTANTI ALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO'. | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180164 164 / 2018 | AMCO N.60 del 12.04.2018 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 22_18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI MARZO 2018. Z7C1FEFD3F | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180163 163 / 2018 | AMCO N.59 del 12.04.2018 | DETERMINA | TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2018 - | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180162 162 / 2018 | AMCO N.57 del 12.04.2018 | DETERMINA | CARTOLIBRERIA 'LA MATITA' DI CASTA GABRIELE - ORISTANO. LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 31.03.2018 PER LA FORNITURA DI CARTA A4 - CIG: Z9A22E8711. | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180161 161 / 2018 | AMCO N.58 del 12.04.2018 | DETERMINA | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180160 160 / 2018 | AMCO N.63 del 13.04.2018 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS - SPESE PER TUTORAGGIO , COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: Z2C212C465 | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180159 159 / 2018 | AMCO N.62 del 12.04.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2017 - GESTIONE 2018 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE: 0950750009 -0950750011 - 0950750014 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750002 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2018 - | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180158 158 / 2018 | AMCO N.61 del 12.04.2018 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COD. 4N - PROVVIDENZE PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO/MARZO 2018 - IMPEGNO DA GENNAIO AD APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2018 | 1.786,80 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180157 157 / 2018 | AMCO N.64 del 16.04.2018 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 20E/2018 DEL 09.04.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - CIG: Z111D13D24 | 0,00 | 16/04/2018 | 01/05/2018 |
| 20180156 156 / 2018 | | CONFERENZA DEI SERVIZI | CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL GIORNO 14/05/2018 ORE 10,00 INERENTE IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE | 0,00 | 13/04/2018 | 14/05/2018 |
| 20180155 155 / 2018 | AMCO N.56 del 11.04.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 - 2S | 599,16 | 12/04/2018 | 27/04/2018 |
| 20180154 154 / 2018 | AMCO N.55 del 11.04.2018 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 - 1S | 590,22 | 12/04/2018 | 27/04/2018 |
| 20180153 153 / 2018 | AMCO N.54 del 11.04.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 11/04/2018 | 26/04/2018 |
| 20180147 147 / 2018 | N.14 del 28.03.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018-2020 DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. 11 APRILE 2006 N. 198 - . | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180146 146 / 2018 | N.13 del 28.03.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ AREE PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 DA CEDERE PER L'ANNO 2018. | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180145 145 / 2018 | N.5 del 28.03.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DETERMINAZIONE PREZZI AREE E LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2018. | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180144 144 / 2018 | N.4 del 28.03.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ART. 58 D.L. N° 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N°133/2008. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2018. | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180143 143 / 2018 | N.3 del 28.03.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO TARI E TARIFFE PER L'ANNO 2018 | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180142 142 / 2018 | N.2 del 28.03.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 _ AZZERAMENTO ALIQUOTA_. | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180141 141 / 2018 | N.1 del 28.03.2018 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE 2017-. | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180140 140 / 2018 | N.15 del 28.03.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E D.U.P. (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE) | 0,00 | 04/04/2018 | 19/04/2018 |
| 20180138 138 / 2018 | AMCO N.52 del 23.03.2018 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA L. 162/98 - IMPEGNO DI SPESA- PERIODO GENNAIO/APRILE 2018- GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA CIG: ZAF22D3D68 | 15.976,99 | 26/03/2018 | 10/04/2018 |
| 20180135 135 / 2018 | AMCO N.50 del 22.03.2018 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 MODIFICATA DALLA LEGGE 144/99 ED IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N. 306/99 ED AI SENSI DELL'ART. 80 DELLA LEGGE 388/2000 - ANNO 2018 - N. 2 BENEFICIARI (18B -19B) | 0,00 | 26/03/2018 | 10/04/2018 |
| 20180134 134 / 2018 | AMCO N.44 del 19.03.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C - PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2017- PIANO CODICE 0950750011- LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2017 | 0,00 | 26/03/2018 | 10/04/2018 |
| 20180133 133 / 2018 | AMCO N.43 del 19.03.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C - PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2017- PIANO CODICE 0950750002 BIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | 0,00 | 26/03/2018 | 10/04/2018 |
| 20180131 131 / 2018 | AMCO N.53 del 23.03.2018 | DETERMINA | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE - AFFIDAMENTO ALLA CARTOLIBRERIA 'LA MATITA' DI CASTA GABRIELE - ORISTANO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9A22E8711 | 0,00 | 23/03/2018 | 07/04/2018 |
| 20180129 129 / 2018 | AMCO N.51 del 23.03.2018 | DETERMINA | FORMAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA STUDIO ORGANIZZATA DA A.N.U.S.C.A 'AI CONFINI DELLA VITA: LA NUOVA LEGGE N. 2019/2017 (TESTAMENTO BIOLOGICO) E ALTRE CRITICITA'. | 0,00 | 23/03/2018 | 07/04/2018 |
| 20180128 128 / 2018 | AMCO N.49 del 22.03.2018 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 15_18 DEL 09.03.2018 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG:Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 23/03/2018 | 07/04/2018 |
| 20180127 127 / 2018 | AMCO N.48 del 22.03.2018 | DETERMINA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. | 0,00 | 23/03/2018 | 07/04/2018 |
| 20180126 126 / 2018 | AMCO N.47 del 22.03.2018 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 'XXI SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2018' . LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA 'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ZERFALIU'. | 0,00 | 23/03/2018 | 07/04/2018 |
| 20180125 125 / 2018 | AMCO N.46 del 22.03.2018 | DETERMINA | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 33 DEL 8.02.2018 'DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR C2828I USATO. LIQUIDAZIONE FATT.PA N. 233PA DEL 31.01.2018 (N.C.14/139) PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG: Z6B11044F3' | 0,00 | 23/03/2018 | 07/04/2018 |
| 20180123 123 / 2018 | AMCO N.45 del 21.03.2018 | DETERMINA | BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (VOUCHER 'IO STUDIO' 2017). | 0,00 | 21/03/2018 | 05/04/2018 |
| 20180122 122 / 2018 | AMCO N.42 del 15.03.2018 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20/PA DEL 01/02/2018 E N. 37/PA DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO TUTORAGGIO PER GESTIONE INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG ZD61BF10F8 | 0,00 | 21/03/2018 | 05/04/2018 |
| 20180121 121 / 2018 | AMCO N.40 del 12.03.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PROSECUZIONE PROGETTO FINO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO DICEMBRE 2017 - CODICE BENEFICIARIO (005CG)- | 0,00 | 21/03/2018 | 05/04/2018 |
| 20180118 118 / 2018 | AMCO N.41 del 12.03.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ - PROSECUZIONE SERVIZIO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISABILITÀ GRAVISSIME MESE DI DICEMBRE 2017- (COD. 01COR) | 0,00 | 19/03/2018 | 03/04/2018 |
| 20180115 115 / 2018 | AMCO N.39 del 12.03.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI FEBBRAIO 2018 AGLI AVENTI DIRITTO - | 0,00 | 12/03/2018 | 27/03/2018 |
| 20180112 112 / 2018 | TECN N.19 del 26.02.2018 | DETERMINA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II DEL D.LGS.N.50/2016 DEI SERVIZI INERENTI L'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, APPRONTAMENTO DVR, FORMAZIONE PERSONALE, GESTIONE EMERGENZE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL D.L. DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CIG ZF71A9A73D): 1) APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI DA INVITARE; 2) APPROVAZIONE SCHEMI DI LETTERA DI INVITO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA. | 0,00 | 12/03/2018 | 27/03/2018 |
| 20180104 104 / 2018 | AMCO N.38 del 05.03.2018 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO MESE DI DICEMBRE 2017 - CODICE BENEFICIARIO /0002DC). | 0,00 | 07/03/2018 | 22/03/2018 |
| 20180103 103 / 2018 | AMCO N.37 del 05.03.2018 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COD. 4N - PROVVIDENZE PERIODO DICEMBRE 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 446,70 | 05/03/2018 | 20/03/2018 |
| 20180102 102 / 2018 | AMCO N.36 del 05.03.2018 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'IL QUADRIFOGLIO SERVIZI' N. 8-18 DEL 31.01.2018 SERVIZIO CIVICO COMUNALE IN AMBITO REIS - SPESE PER TUTORAGGIO , COORDINAMENTO GENERALE ED ONERI PER LA SICUREZZA - MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: Z2C212C465 | 0,00 | 05/03/2018 | 20/03/2018 |
| 20180101 101 / 2018 | AMCO N.34 del 26.02.2018 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - PIANI CODICE: 0950750011 -0950750014 -0950750015 - 0950750016 - 0950750003BIS - 0950750004BIS - 0950750001BIS - 0950750005BIS - GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2017 - | 0,00 | 05/03/2018 | 20/03/2018 |
| 20180100 100 / 2018 | AMCO N.32 del 26.02.2018 | DETERMINA | DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 2046 DEL 31.01.2018 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - CIG: Z6621E1796. | 0,00 | 02/03/2018 | 17/03/2018 |
| 20180099 99 / 2018 | AMCO N.31 del 26.02.2018 | DETERMINA | LA RETE S.R.L. DI MONTE ISOLA (BS) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111.01 DEL 31.01.2018 PER LA FORNITURA DI N. 2 RETI CAMPO CALCETTO. CIG: ZD32173992 | 0,00 | 02/03/2018 | 17/03/2018 |
| 20180098 98 / 2018 | AMCO N.29 del 26.02.2018 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N° 9_18 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI GENNAIO 2018. CIG: Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 02/03/2018 | 17/03/2018 |
| 20180097 97 / 2018 | AMCO N.28 del 26.02.2018 | DETERMINA | DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS - MILANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. VL 17605584 DEL 29.12.2017. PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG:Z73217334E. | 0,00 | 02/03/2018 | 17/03/2018 |
| 20180096 96 / 2018 | AMCO N.27 del 26.02.2018 | DETERMINA | DITTA AT.NET. - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 5E/2018 DEL 09.02.2018 PER ESECUZIONE LAVORI DI RICONFIGURAZIONE RETE E CONNETTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZC4215C0F3. | 0,00 | 02/03/2018 | 17/03/2018 |
| 20180095 95 / 2018 | AMCO N.35 del 02.03.2018 | DETERMINA | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELL'ART. 116 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016. CIG ZD61BF10F8 | 2.600,00 | 02/03/2018 | 17/03/2018 |
| 20180091 91 / 2018 | AMCO N.30 del 26.02.2018 | DETERMINA | AUTOREGOLAZIONE INAIL 2017 E RATA 2018 - PAGAMENTO PREMI | 0,00 | 28/02/2018 | 15/03/2018 |
| 20180090 90 / 2018 | N.12 del 21.02.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 (REGIME TRANSITORIO FINO AL 18/04/2016), COME MODIFICATO DALL'ART.13 BIS DELLA L. 114/2014 E REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. | 0,00 | 27/02/2018 | 14/03/2018 |
| 20180077 77 / 2018 | AMCO N.26 del 12.02.2018 | DETERMINA | TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2018 - | 1.737,43 | 12/02/2018 | 27/02/2018 |
| 20180076 76 / 2018 | N.11 del 09.02.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SENATO DELLA REPUBBLICA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE. | 0,00 | 12/02/2018 | 27/02/2018 |
| 20180075 75 / 2018 | TECN N.13 del 12.02.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO _GENNAIO 2018_ | 171,43 | 12/02/2018 | 27/02/2018 |
| 20180074 74 / 2018 | N.10 del 09.02.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE. | 0,00 | 12/02/2018 | 27/02/2018 |
| 20180073 73 / 2018 | TECN N.12 del 09.02.2018 | DETERMINA | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E STRADE COMUNALI - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UNIEDIL DI SIMAXIS (CIG Z0C22B826). | 366,00 | 12/02/2018 | 27/02/2018 |
| 20180066 66 / 2018 | AMCO N.25 del 08.02.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.232PA DEL 31.01.2018 - CANONE TRIMESTRALE COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO - CONTRATTO N. 139/2014 - Z861FB4EC5 | 0,00 | 08/02/2018 | 23/02/2018 |
| 20180065 65 / 2018 | AMCO N.24 del 08.02.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234PA DEL 31.01.2018 - CANONE TRIMESTRALE COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR3225 USATO (CONTRATTO N. 16/172 DEL 14.10.2016) . CIG: Z861FB4EC5. | 0,00 | 08/02/2018 | 23/02/2018 |
| 20180064 64 / 2018 | TECN N.11 del 07.02.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA DI DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO LA DITTA MARCO MOTO SRL DI ORISTANO (CIG ZF422258EC) | 970,00 | 08/02/2018 | 23/02/2018 |
| 20180063 63 / 2018 | AMCO N.23 del 08.02.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR 3225 USATO (N.C. 16/172). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235PA DEL 31.01.2018 PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG: Z2F1B86515. | 0,00 | 08/02/2018 | 23/02/2018 |
| 20180062 62 / 2018 | AMCO N.22 del 08.02.2018 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO . LIQUIDAZIONE FATT.PA N. 233PA DEL 31.01.2018 (N.C. 14/139) PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. CIG: Z6B11044F3. | 0,00 | 08/02/2018 | 23/02/2018 |
| 20180061 61 / 2018 | TECN N.9 del 02.02.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE ALL'ING.SAVERIO LIBERATORE DI ASSEMINI - (CUP C21E16000310004 CIG ZB620F0379) | 0,00 | 07/02/2018 | 22/02/2018 |
| 20180060 60 / 2018 | TECN N.10 del 05.02.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI | 516,58 | 07/02/2018 | 22/02/2018 |
| 20180059 59 / 2018 | AMCO N.21 del 07.02.2018 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2018 AGLI AVENTI DIRITTO. | 0,00 | 07/02/2018 | 22/02/2018 |
| 20180057 57 / 2018 | AMCO N.20 del 02.02.2018 | DETERMINA | INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO, DI PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBITODEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. | 612,00 | 02/02/2018 | 17/02/2018 |
| 20180056 56 / 2018 | TECN N.8 del 02.02.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 (CUP C25B17000010004 CIG Z3520FBF45) ALL'ARCH.-ING.ANDREA CASULA CON STUDIO IN SOLARUSSA | 0,00 | 02/02/2018 | 17/02/2018 |
| 20180055 55 / 2018 | TECN N.7 del 02.02.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 404,94 | 02/02/2018 | 17/02/2018 |
| 20180053 53 / 2018 | TECN N.6 del 01.02.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PARZIALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ LIQUIGAS SPA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 0,00 | 01/02/2018 | 16/02/2018 |
| 20180052 52 / 2018 | TECN N.2 del 25.01.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180051 51 / 2018 | N.9 del 29.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SENATO DELLA REPUBBLICA. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE. | 0,00 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180050 50 / 2018 | N.8 del 29.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - CAMERA DEI DEPUTATI. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE. | 0,00 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180049 49 / 2018 | N.7 del 29.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER PROVVEDERE ALLA STIPULA DI UNA POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. | 0,00 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180048 48 / 2018 | N.6 del 29.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | DETERMINAZIONE VALORE ATTUALE AREE P.E.E.P PER CALCOLO CORRISPETTIVO MODIFICA DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DECENNALI E VENTENNALE. | 0,00 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180047 47 / 2018 | TECN N.5 del 29.01.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'ING.CARLO PISANU PER SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV 'ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA' AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE - IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 10.08.2016- (CIG Z3320F0471). | 0,00 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180046 46 / 2018 | TECN N.4 del 29.01.2018 | DETERMINA | SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE ISCOL@ 2016 (CUP C24H15000830006 CIG Z1120DB5C3 PER I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E CUP C24H14000690006 CIG Z1120DB627 PER I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO): LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AL GEOM.MARCO DERIU DI ZERFALIU. | 0,00 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180045 45 / 2018 | TECN N.3 del 25.01.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2017 | 3.222,27 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180044 44 / 2018 | TECN N.1 del 15.01.2018 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA N.1832594 NEL MEPA A FAVORE DELLA DITTA POLOTERMICA DI ORISTANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 1.999,87 | 31/01/2018 | 15/02/2018 |
| 20180043 43 / 2018 | AMCO N.19 del 29.01.2018 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO MEMOWEB- AVANZATO + MEMOWEEK, QUOTIDIANO INFORMATIVO E DOCUMENTALE ON LINE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018. CIG: Z3A21EC218. | 421,20 | 29/01/2018 | 13/02/2018 |
| 20180042 42 / 2018 | AMCO N.18 del 29.01.2018 | DETERMINA | IMPEGNI DI SPESA RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018: 1) A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) 2) A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) | 305,00 | 29/01/2018 | 13/02/2018 |
| 20180041 41 / 2018 | AMCO N.17 del 26.01.2018 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E/2018 DEL 17.01.2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA (SALDO ANNO 2017). CIG: Z111D13D24 | 0,00 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180040 40 / 2018 | AMCO N.15 del 26.01.2018 | DETERMINA | AUTORIZZAZIONE ALL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA ANTONELLO PIRAS A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2018 . IMPEGNO DI SPESA. | 1.447,12 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180039 39 / 2018 | AMCO N.16 del 26.01.2018 | DETERMINA | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE. C.I.G.: Z6621E1796 | 219,60 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180038 38 / 2018 | N.5 del 22.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2018-2020. | 0,00 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180037 37 / 2018 | N.4 del 22.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE OBIETTIVI PROVVISORI 2018 | 0,00 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180036 36 / 2018 | N.3 del 22.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | ORGANIZZAZIONE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180035 35 / 2018 | AMCO N.14 del 26.01.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800011 DEL 19/01/2018 ALLA DITTA CISALFA SPORT SPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA PALESTRA COMUNALE. CIG ZBA21791F0 | 0,00 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180034 34 / 2018 | N.2 del 22.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI DA RICHIEDERE NELL'AMBITO DEL PATTO NAZIONALE VERTICALE PER L'ESERCIZIO 2018 (ART. 1 COMMI 485-494 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232) | 0,00 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180033 33 / 2018 | N.1 del 22.01.2018 | DELIBERA DI GIUNTA | QUANTIFICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017. | 0,00 | 26/01/2018 | 10/02/2018 |
| 20180029 29 / 2018 | AMCO N.13 del 25.01.2018 | DETERMINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2018. | 310,24 | 25/01/2018 | 09/02/2018 |
| 20180026 26 / 2018 | AMCO N.12 del 24.01.2018 | DETERMINA | RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SOLARUSSA SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE A TITOLO DI IMU - ANNO 2012. | 156,00 | 24/01/2018 | 08/02/2018 |
| 20180025 25 / 2018 | AMCO N.9 del 24.01.2018 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 'XXI SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2018' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DEL 75% ALLA PRO LOCO. | 8.000,00 | 24/01/2018 | 08/02/2018 |
| 20180024 24 / 2018 | AMCO N.11 del 24.01.2018 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARSU ANNI 2006 - 2007 -2009 - 2010 | 0,00 | 24/01/2018 | 08/02/2018 |
| 20180023 23 / 2018 | AMCO N.10 del 24.01.2018 | DETERMINA | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI 2007 - 2008 - 2009 - 2010 | 0,00 | 24/01/2018 | 08/02/2018 |
| 20180017 17 / 2018 | AMCO N.8 del 22.01.2018 | DETERMINA | SERVIZIO CURA E CUSTODIA CANI RANDAGGI - 'CANILE DI SANDRO PIRAS' - ORISTANO, SILI' - LIQUIDAZIONE FATTURA PA N 13-2018 DEL 19/01/2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - C.I.G.: ZE02150176. | 0,00 | 22/01/2018 | 06/02/2018 |
| 20180016 16 / 2018 | AMCO N.7 del 19.01.2018 | DETERMINA | SERVIZIO CURA E CUSTODIA CANI RANDAGGI - 'CANILE DI SANDRO PIRAS' - ORISTANO, SILI' - LIQUIDAZIONE FATTURA PA N 1 DEL 15/01/2018 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - C.I.G.: Z661EB5F3D | 0,00 | 19/01/2018 | 03/02/2018 |
| 20180015 15 / 2018 | AMCO N.6 del 18.01.2018 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N° 3_18 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI DICEMBRE 2017. CIG: Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 19/01/2018 | 03/02/2018 |
| 20180014 14 / 2018 | AMCO N.5 del 18.01.2018 | DETERMINA | DITTA 'NON SOLO UFFICIO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018PA DEL 03/01/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA POLTRONA PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG. ZC3218604D | 0,00 | 18/01/2018 | 02/02/2018 |
| 20180013 13 / 2018 | AMCO N.4 del 18.01.2018 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384/PA DEL 28/12/2017 PER SERVIZIO TUTORAGGIO PER GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI SVANTAGGIATI. MESE DI DICEMBRE 2017. CIG.: ZD61BF10F8 | 0,00 | 18/01/2018 | 02/02/2018 |
| 20180011 11 / 2018 | AMCO N.3 del 18.01.2018 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1041 DEL 21.12.2017 ALLACARTARIA VAL.DY S.R.L. DI CAGLIARI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.CIG: Z1A20CC8F4 | 0,00 | 18/01/2018 | 02/02/2018 |
| 20180007 7 / 2018 | RAPPORTO OO E LL ABUSIVE DICEMBRE 2017 | DELIBERA DI GIUNTA | RAPPORTO MENSILE OO. E LL ABUSIVE DICEMBRE 2017 | 0,00 | 11/01/2018 | 09/02/2018 |
| 20180006 6 / 2018 | SEGR N.1 del 10.01.2018 | DETERMINA | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AI COMPONENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 10/01/2018 - 09/03/2018. | 8.000,00 | 10/01/2018 | 25/01/2018 |
| 20180005 5 / 2018 | | DELIBERA DI GIUNTA | RAPPORTO MENSILE OPERE E LOTTIZZAZIONI ABUSIVE NOVEMBRE 2017 | 0,00 | 10/01/2018 | 09/02/2018 |
| 20180004 4 / 2018 | AMCO N.1 del 08.01.2018 | DETERMINA | SERVIZIO ECONOMATO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SIG.RA ADELE CERA A SVOLGERE IL SERVIZIO. | 0,00 | 08/01/2018 | 23/01/2018 |
| 20180003 3 / 2018 | AMCO N.2 del 08.01.2018 | DETERMINA | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016. | 88,33 | 08/01/2018 | 23/01/2018 |
| 20170492 492 / 2017 | TECN N.134 del 27.12.2017 | DETERMINA | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE MUNICIPALE - PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA II D.LGS.N.50/2016 NEL MEPA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI RICHIESTA DI ORDINATIVO ED APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI (CIG Z6C2124D5C) | 0,00 | 04/01/2018 | 19/01/2018 |
| 20170514 514 / 2017 | TECN N.147 del 30.12.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN STRADE EXTRAURBANE : AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG Z6B215955A). | 4.797,32 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170513 513 / 2017 | TECN N.146 del 30.12.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA CON IL C.O.N.I. PER ACQUISIZIONE PARERE DI COMPETENZA SU PROGETTO DEFINITIVO PISCINA COMUNALE (CIG Z63218F7E4) A TERMINI DI REGOLAMENTO NAZIONALE PER L'EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA SUI PROGETTI DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA | 600,00 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170512 512 / 2017 | TECN N.145 del 30.12.2017 | DETERMINA | ACQUISTO PROIETTORI STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NEL MEPA: IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ELCOM DI ORISTANO (CIG ZA5215954C) | 5.000,00 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170510 510 / 2017 | TECN N.141 del 29.12.2017 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE (CUP C21E17000160004 -CIG 73351884A0-CPV 45212350-4): - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. | 0,00 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170509 509 / 2017 | TECN N.140 del 29.12.2017 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE (CUP C21E16000310004 - CIG 7335190646 CPV 45215400-1) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. | 0,00 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170508 508 / 2017 | TECN N.139 del 29.12.2017 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 (CUP C25B17000010004 - CIG 73351927EC - CPV 45212221-1) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. | 0,00 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170507 507 / 2017 | TECN N.138 del 29.12.2017 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ISCOL@ 2016 (CUP C24H15000830006 CIG Z1120DB5C3 PER I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E CUP C24H14000690006 CIG Z1120DB627 PER I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO): DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. | 0,00 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170506 506 / 2017 | TECN N.137 del 29.12.2017 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ERP (CUP C29J16000220006 - CIG 7335191719 - CPV 45223820-0) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. | 0,00 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170505 505 / 2017 | TECN N.136 del 29.12.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTI EX ART.113 DEL D.LGS.50/20016 FINALIZZATI A COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE INERENTI OPERE E LAVORI PUBBLICI VARIE APPROVATE NEL.C.A. 2017. | 7.179,64 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170489 489 / 2017 | TECN N.119 del 12.12.2017 | DETERMINA | LAVORI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLA VIA PETRARCA: AFFIDAMENTI EX ART.36 COMMA II DEL D.LGS.50/2016 FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE CON LA DITTA PODDA GIANLUCA DI ZERFALIU (CIG Z6C200D767), ALLA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO CON LA DITTA GUIDO RUGGIU SRL DI SOLARUSSA (CIG Z9E1FCDE68) ED AL LA FORNITURA DEL MATERIALE EDILE CON LA DITTA PIREDDU DI LUIGINO E DINA DI SOLARUSSA (CIG Z1B1FCDC6F) - ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. | 2.271,60 | 30/12/2017 | 14/01/2018 |
| 20170511 511 / 2017 | TECN N.144 del 29.12.2017 | DETERMINA | SUPPLEMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DELLE CENTRALI TERMICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECA) E RIPARAZIONE URGENTE AVARIA NELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SCUOLA MEDIA- STAGIONE INVERNALE 2017-2018 : AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROGETTO CLIMA DI ORISTANO (CIG Z0E209D5B3). | 951,60 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170504 504 / 2017 | AMCO N.273 del 29.12.2017 | DETERMINA | CIG ZB0218B94E. ACQUISTO TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. | 310,00 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170503 503 / 2017 | TECN N.143 del 29.12.2017 | DETERMINA | PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE INDICENTE AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. N. 241/1990 E S. M. PER 'L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (CUP: C21E16000310004)' | 0,00 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170502 502 / 2017 | TECN N.142 del 29.12.2017 | DETERMINA | PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE INDICENTE AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. N. 241/1990 E S. M. PER 'L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI 'LAVORI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 (CUP: C25B17000010004 CIG: Z3520FBF45)' | 0,00 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170501 501 / 2017 | AMCO N.272 del 29.12.2017 | DETERMINA | PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE AUTOFINANZIATI DALLA REGIONE SARDEGNA - ANNUALITA' 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA SELEZIONE DEI VOLONTARI ALL'ASSOCIAZIONE NIEDDI' DI NARBOLIA. | 350,00 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170500 500 / 2017 | AMCO N.271 del 29.12.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | 5.078,92 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170497 497 / 2017 | TECN N.118 del 12.12.2017 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ DI N.1 LOTTO EDIFICABILE NEL NUOVO PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/1962 (LOTTO N.18): APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO E DI CONTRATTO DI CESSIONE DELLE AREE ED APPLICAZIONE CLAUSOLA RISOLUTIVA EX ART.10 CONVENZIONE IN CAPO A PRECEDENTE PROPRIETA' | 0,00 | 29/12/2017 | 29/01/2018 |
| 20170494 494 / 2017 | TECN N.135 del 28.12.2017 | DETERMINA | IMPEGNI DI SPESA VARI A FAVORE DI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI PER BOLLETTAZIONI DI FINE ANNO 2017 | 3.227,34 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170491 491 / 2017 | TECN N.132 del 21.12.2017 | DETERMINA | RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVO-INVERNALE NEL CENTRO POLIVALENTE (CIG ZDF215953E): AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON IL CENTRO TECNICO DI ASSISTENZA AERMEC (MUREDDU L. DI CAGLIARI) | 5.917,00 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170490 490 / 2017 | TECN N.131 del 21.12.2017 | DETERMINA | LAVORI DI INSTALLAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE IMPIANTO RELATIVO A RETE DI CABLAGGIO STRUTTURATO CAT.6 CON ARMADIO RACK (CIG Z38215955): AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) A DITTA PUNTO INFORMATICA DI FABRIZIO LEDDA DI MACOMER. | 16.170,00 | 29/12/2017 | 13/01/2018 |
| 20170498 498 / 2017 | AMCO N.270 del 28.12.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA '300 FITCLUB A.S.D' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 500,00 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170496 496 / 2017 | AMCO N.269 del 28.12.2017 | DETERMINA | SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ZERFALIU. | 8.100,00 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170493 493 / 2017 | AMCO N.268 del 28.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FDORNITURA DI UNA POLTRONA PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, ALLA DITTA 'NON SOLO UFFICIO'. CIG. ZC3218604D | 833,26 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170488 488 / 2017 | AMCO N.267 del 28.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. ULTERIORE PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 116 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016. CIG ZD61BF10F8 | 4.000,00 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170487 487 / 2017 | N.65 del 22.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA TRASFIGURAZIONE. | 0,00 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170486 486 / 2017 | N.64 del 22.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEI RELATIVI LAVORI EX ART.12 DEL DPR 327/2001 (T.U. ESPROPRIAZIONI). | 0,00 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170485 485 / 2017 | N.63 del 22.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.LUCA CASULA PER DEPOSITO IN CASSAZIONE DEL CONTRO-RICORSO | 0,00 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170484 484 / 2017 | AMCO N.266 del 28.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 438 DEL 22/12/2017. CIG: Z73217334E | 0,00 | 28/12/2017 | 12/01/2018 |
| 20170483 483 / 2017 | Verbale C.S. prot.5238 22-12-2017 Lavor2 | VERBALI CONFERENZE DI SERVIZI | VERBALE C.S. PROT.5238 22-12-2017 LAVORI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI CAMPETTO PDZ L.167-1962 | 0,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170482 482 / 2017 | | VERBALI CONFERENZE DI SERVIZI | VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI PROT.5230 DEL 22-12-2017 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE | 0,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170481 481 / 2017 | AMCO N.253 del 22.12.2017 | DETERMINA | 2° REINTEGRO FONDO ECONOMATO. | 0,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170480 480 / 2017 | TECN N.123 del 14.12.2017 | DETERMINA | ACQUISTO EX ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016 DI N.2 STUFE PER ESTERNI (CIG Z42214B48F): IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA BRICOFER FAI DA TE DI ORISTANO. | 258,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170479 479 / 2017 | AMCO N.265 del 22.12.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO (37Q) | 0,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170478 478 / 2017 | AMCO N.264 del 22.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, ALL'AVV. LUCA CASULA, DELL'INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 57/2017 R.G. 842/2017. CIG: ZC2217C714 | 5.926,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170477 477 / 2017 | TECN N.133 del 21.12.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA CON LA AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 PER N.60 GIORNI P.T. EVENTUALMENTE PROROGABILI. | 3.250,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170476 476 / 2017 | AMCO N.263 del 22.12.2017 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL P.L.U.S. AMBITO DI ORISTANO PER GESTIONE ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO SERVIZIO SAD ANNO 2017 | 4.641,10 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170475 475 / 2017 | AMCO N.262 del 22.12.2017 | DETERMINA | CONCERTO DI NATALE 'CORO POP' ANNO 2017- CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 500,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170474 474 / 2017 | AMCO N.256 del 22.12.2017 | DETERMINA | INSERIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CASA ADALIA A CABRAS IMPEGNO DI SPESA PERIODO 30/08/2017 - 12/01/2018. COD. CIG: Z53217B5E8 | 9.849,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170473 473 / 2017 | AMCO N.261 del 22.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE SIG.RA PIRASTU VALENTINA DEL COMUNE DI OLLASTRA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'AZIONI DI MARKETING E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - XX SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2017'. | 0,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170472 472 / 2017 | AMCO N.254 del 22.12.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M. PRESSO LA CASA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 - CIG Z67217B56A | 7.500,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170471 471 / 2017 | AMCO N.259 del 22.12.2017 | DETERMINA | LEGGE REGIONALE N. 31/84 CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E ALLA SCUOLA PRIVATA D'INFANZIA 'SACRO CUORE' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | 8.000,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170470 470 / 2017 | AMCO N.252 del 22.12.2017 | DETERMINA | RIVERSAMENTO SUL CCB N. 70314851 - SERVIZIO ECONOMATO - DI SOMME ADDEBITATA DAL BANCO DI SARDEGNA A TITOLO DI IMPOSTA BOLLO PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 15.12.2017 | 0,00 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170469 469 / 2017 | AMCO N.251 del 22.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE ALLA PALESTRA COMUNALE. CIG ZBA21791F0 | 796,06 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170468 468 / 2017 | AMCO N.250 del 22.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA. CIG: Z73217334E | 2.884,45 | 22/12/2017 | 06/01/2018 |
| 20170467 467 / 2017 | | DELIBERA DI GIUNTA | DELIBERAZIONE G.C. N. 62 DEL 20.12.2017 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER PROCEDERE AD UNA ULTERIORE PROROGA TECNICA DI N. 2 MESI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170466 466 / 2017 | | DELIBERA DI GIUNTA | DELIBERAZIONE G.C. N. 61 DEL 20.12.2017 - LEGGE REGIONALE N. 31/84 CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E ALLA SCUOLA PRIVATA D'INFANZIA SACRO CUORE - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170465 465 / 2017 | | DELIBERA DI GIUNTA | DELIBERAZIONE G.C. N. 60 DEL 20.12.2017 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DIFFUSO NELLE AREE E STRUTTURE ESTERNE AL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU DI INTERESSE COMUNALE | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170464 464 / 2017 | | DELIBERA DI GIUNTA | DELIBERAZIONE G.C. N. 59 DEL 15.12.2017 VALUTAZIONE PERFORMANCE 2015 - PRESA D'ATTO VERBALI N. 3 E 5/2017 - SOSPENSIONE PRESA D'ATTO IN ATTESA DEI CHIARIMENTI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170463 463 / 2017 | | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI LOCALIM ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N. 167/1962 (CUP: C25B17000010004) | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170462 462 / 2017 | | DELIBERA DI GIUNTA | DELIBERA G.C. N. 57 DEL 15.12.2017 CONCESSIONE IN USO CENTRO POLIVALENTE - DETERMINAZIONE CANONE PER L'ANNO 2018 | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170461 461 / 2017 | | DELIBERA DI GIUNTA | DELIBERAZIONE G.C. N. 56 DEL 15.12.2017 INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170460 460 / 2017 | | DELIBERA DI CONSIGLIO | DELIBERA C.C. N. 19 DEL 15.12.2017RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 30.11.2017 AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA | 0,00 | 22/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170459 459 / 2017 | AMCO N.249 del 21.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 2 RETI PER LA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO. CIG ZD32173992 | 703,94 | 21/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170458 458 / 2017 | TECN N.130 del 20.12.2017 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (POR 2014-2020 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO) - (CUP C27E16001910004 - CIG 732923540E) - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 (SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI ORDINE DI ACQUISTO TELEMATICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. (IN R.T.I.). | 47.357,34 | 21/12/2017 | 05/01/2018 |
| 20170456 456 / 2017 | AMCO N.248 del 20.12.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - PROVVIDENZE PERIODO OTTOBRE 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD 1N | 0,00 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170455 455 / 2017 | AMCO N.247 del 20.12.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 5N- INTEGRAZIONE PROVVIDENZE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. ( RIF. DET. SETT.N 88) | 669,36 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170454 454 / 2017 | AMCO N.246 del 20.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE MEPA, DELLA FORNITRUA DI ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L. . CIG: ZBC216BEB2 | 1.464,00 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170453 453 / 2017 | AMCO N.241 del 19.12.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - II^ SEMESTRE 2017 - COD. 7/T | 934,29 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170452 452 / 2017 | AMCO N.245 del 19.12.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ - PROSECUZIONE SERVIZIO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISABILITÀ GRAVISSIME MESE DI NOVEMBRE 2017- (COD. 01COR) | 0,00 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170451 451 / 2017 | | AVVISI ESPROPRIAZIONI | ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀAVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTOLAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE | 0,00 | 20/12/2017 | 19/01/2018 |
| 20170450 450 / 2017 | AMCO N.243 del 19.12.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2017 - COD. 6N - | 514,50 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170449 449 / 2017 | AMCO N.242 del 19.12.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - PERIODO II^ SEMESTRE 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - COD. 9/T | 994,74 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170448 448 / 2017 | AMCO N.103 del 20.12.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE MAGGIO 2016 - COD. 3/S | 399,64 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170447 447 / 2017 | AMCO N.244 del 19.12.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PROSECUZIONE PROGETTO FINO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO NOVEMBRE 2017- CODICE BENEFICIARIO (005CG) | 0,00 | 20/12/2017 | 04/01/2018 |
| 20170446 446 / 2017 | AMCO N.240 del 18.12.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE : 095075009- 0950750014 - 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS - 0950750005 BIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2017 . | 0,00 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170445 445 / 2017 | AMCO N.239 del 18.12.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE NOVEMBRE 2017 - COD. 4N | 893,40 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170444 444 / 2017 | AMCO N.237 del 18.12.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ -PROSEGUIMENTO PROGETTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO- IMPEGNO POTENZIAMENTO ASSISTENZA E DISABILITÀ GRAVISSIME /CAREGIVER .PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2017 - (COD. 01COR) | 12.249,99 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170443 443 / 2017 | AMCO N.238 del 18.12.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 - GESTIONE 2017 - GESTIONE INDIRETTA . PIANO CODICE 0950750009 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017 - | 0,00 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170442 442 / 2017 | AMCO N.236 del 18.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL CAT SARDEGNA DELL'INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DI ZERFALIU INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO. CIG: Z1A213BE77 | 6.754,66 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170441 441 / 2017 | AMCO N.235 del 18.12.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2017 - COD. 1/T | 1.807,33 | 18/12/2017 | 18/12/2017 |
| 20170440 440 / 2017 | TECN N.129 del 18.12.2017 | DETERMINA | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE SPESE CONNESSIONE ALLA RETE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO INSTALLATO PRESSO CENTRO POLIVALENTE ( CIG Z1B215E4C7 CUP C23D1500140004) | 0,00 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170439 439 / 2017 | AMCO N.234 del 18.12.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2017 - COD. 2/T | 1.073,79 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170438 438 / 2017 | AMCO N.232 del 18.12.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - COD. 2S | 599,46 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170437 437 / 2017 | AMCO N.231 del 18.12.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017- COD. 3/S | 599,46 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170436 436 / 2017 | AMCO N.230 del 18.12.2017 | DETERMINA | PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI FINANZIATI AI SENSI DELLA L. 162/98 -IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2017- GESTIONE INDIRETTA . | 5.042,64 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170435 435 / 2017 | AMCO N.233 del 18.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEI LAVORI DI RICONFIGURAZIONE RETE E CONNETTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZC4215C0F3 | 982,10 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170434 434 / 2017 | TECN N.128 del 15.12.2017 | DETERMINA | PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE INDICENTE AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. N. 241/1990 E S. M. PER 'L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI (FINANZIAMENTO POR 2014-2020 _ CUP: C27E16001910004 )' | 0,00 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170433 433 / 2017 | AMCO N.228 del 18.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE MEPA, DELL'APP ISTITUZIONALE 'MY CITY SMART' . CIG: Z192159BAF | 1.037,00 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170432 432 / 2017 | AMCO N.229 del 18.12.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI TUTORAGGIO, ASSISTENZA IN MATERIA DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. DI ROMA. CIG: ZDB1E33023 . | 0,00 | 18/12/2017 | 02/01/2018 |
| 20170431 431 / 2017 | AMCO N.227 del 15.12.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017- COD. 1S | 599,46 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170430 430 / 2017 | AMCO N.226 del 15.12.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI INTERDETTO O.G.M. PRESSO LA CASA PROTETTA SACRO CUORE DI DONIGALA FENUGHEDU GESTITA DALLA COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO CUORE - LIQUIDAZIONE - PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 - CIG: Z401CF6189 | 0,00 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170429 429 / 2017 | AMCO N.225 del 15.12.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA' * AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSIEME SI PUÒ DI MILIS - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - GENNAIO - GIUGNO 2017 CIG: ZB61CF6ACA'. | 0,00 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170428 428 / 2017 | AMCO N.223 del 15.12.2017 | DETERMINA | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI. | 0,00 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170427 427 / 2017 | TECN N.127 del 15.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON SPA PERIODO NOVEMBRE 2017 | 4.499,63 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170426 426 / 2017 | TECN N.126 del 14.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PERIODO _NOVEMBRE 2017_ | 131,91 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170425 425 / 2017 | N.55 del 13.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019: ASSUNZIONE OPERAIO PERIODO 15 DICEMBRE 2017 - 15 FEBBRAIO 2018. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO. | 0,00 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170424 424 / 2017 | AMCO N.222 del 15.12.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA 'CANILE DI SANDRO PIRAS'. CIG ZE02150176. | 1.380,00 | 15/12/2017 | 30/12/2017 |
| 20170423 423 / 2017 | AMCO N.220 del 14.12.2017 | DETERMINA | DITTA SINERGICA 3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI FINANZIARIO PAGHE-TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 01.12.2017 CIG: ZA813EB3ED E SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO ECC. - CIG: ZD61D21ECD | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170422 422 / 2017 | AMCO N.221 del 14.12.2017 | DETERMINA | GESTIONE DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE DA SVOLGERSI IN AMBITO REIS. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI. CIG: Z2C212C465. | 15.213,40 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170421 421 / 2017 | TECN N.125 del 14.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170420 420 / 2017 | CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI | CONFERENZA DEI SERVIZI | CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ESAME DEL PROGETTO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 10.00 | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170419 419 / 2017 | TECN N.124 del 14.12.2017 | DETERMINA | RETTIFICA PARZIALE DET.SERVIZIO TECNICO N.120 DEL 13/12/2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ADIBITE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CUP C29J16000220006) : LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.CARLO PAU (CIG Z751CCCC47). | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170418 418 / 2017 | AMCO N.219 del 14.12.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.357/PA DEL 24.11.2017 E N. 379/PA DEL 11/12/2017. COMPENSI UTENTI INSERITI NEL PROGETTO DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170417 417 / 2017 | AMCO N.218 del 14.12.2017 | DETERMINA | PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE - ORISTANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PREMI POLIZZE UNIPOL R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018. CIG.: ZD0214BA7A | 1.069,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170416 416 / 2017 | N.54 del 11.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA TRASFIGURAZIONE. | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170415 415 / 2017 | N.53 del 11.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ERP (CUP C29J16000220006) | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170414 414 / 2017 | N.52 del 11.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ISCOL@ 2016 (CUP C24H15000830006 CIG Z1120DB5C3 PER I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E CUP C24H14000690006 CIG Z1120DB627 PER I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170413 413 / 2017 | AMCO N.217 del 14.12.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.376/PA E 377/PA DEL 11.12.2017 PER SERVIZIO TUTORAGGIO PER GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170412 412 / 2017 | AMCO N.216 del 14.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13.12.2017 ALLA DITTA WHITE BAR DI DANIELE MANGHINI PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO 'FESTA DELL'ANZIANO 2017'- CIG: Z76211DB61 | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170411 411 / 2017 | AMCO N.215 del 13.12.2017 | DETERMINA | DITTA SIST.EL INFORMATICA DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.277 DEL 11.12.2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM AREA DEMOGRAFFICI - 2° SEMESTRE 2017 . CIG: Z591DAB799. | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170410 410 / 2017 | AMCO N.214 del 13.12.2017 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N° 50_17 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG: Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170409 409 / 2017 | AMCO N.211 del 13.12.2017 | DETERMINA | DITTA ISMO SERVICE DI MARCO PODDA - ORISTANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DEL 01.12.2017 PER FORNITURA SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO. CIG:ZE920F22DE | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170408 408 / 2017 | AMCO N.209 del 13.12.2017 | DETERMINA | XXXV CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO , COGNOME DELLA DONNA, ISCRIZIONI ANAGRAFICHE E CITTADINANZA, SVOLTOSI A SARDARA IL 28 E 29 SETTEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1955E DEL 30.11.2017. | 0,00 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
| 20170407 407 / 2017 | AMCO N.213 del 13.12.2017 | DETERMINA | INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009-2017-FE A FAVORE DELL'AVV. LUCA CASULA. CIG Z6C20B443D | 0,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170406 406 / 2017 | AMCO N.212 del 13.12.2017 | DETERMINA | RISARCIMENTO DANNI A TERZI CAUSATI DAL DISSESTO STRADALE. CROBU PIETRO PAOLO, RESIDENTE A ZERFALIU IN VIA SAN GIOVANNI N. 1, PROPRIETARIO DEL TRATTORE AGRICOLO CON TARGA BB3392J. | 0,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170405 405 / 2017 | AMCO N.210 del 13.12.2017 | DETERMINA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_17 A FAVORE DELLA BOTTEGA DEL LIBRO E NOVITA' DI VIRDIS F. | 0,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170404 404 / 2017 | TECN N.122 del 13.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2017 ALLA AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 FINO AL 30/11/2017 - CHIUSURA A SALDO. | 0,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170403 403 / 2017 | TECN N.121 del 13.12.2017 | DETERMINA | 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRASFIGURAZIONE - BANDO REGIONALE 'BIDDAS 2008 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA' (C.I.G. ZE20B16A61 - C.U.P. C24B10000090006) : LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 2° SAL ALL'IMPRESA SARDACANTIERI 2000 DI CABRAS | 0,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170402 402 / 2017 | TECN N.120 del 13.12.2017 | DETERMINA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ADIBITE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CUP C29J16000220006) : LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.CARLO PAU (CIG Z751CCCC47). | 0,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170401 401 / 2017 | CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI | CONFERENZA DEI SERVIZI | CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ESAME DEL PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI DEL PIANO DI ZONA EX. LEGGE 167/1962 | 0,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170400 400 / 2017 | AMCO N.208 del 13.12.2017 | DETERMINA | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 221 DEL 30.08.2017 'INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO, DI PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE UNIPOL DI RESPONSABILITÀ CIVILE E FURTO. PERIODO 01/06/2017 - 31/05/2018. CIG: Z361FBB2C9'. LIQUIDAZIONE AVVISO PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE. | 350,00 | 13/12/2017 | 28/12/2017 |
| 20170394 394 / 2017 | N.51 del 06.12.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INTEGRAZIONE REIS AI BENEFICIARI DI CARTA SIA - FINANZIAMENTO ANNO 2016/2017. | 0,00 | 12/12/2017 | 27/12/2017 |
| 20170393 393 / 2017 | AMCO N.207 del 11.12.2017 | DETERMINA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FORNITORI DIVERSI. | 1.529,19 | 11/12/2017 | 26/12/2017 |
| 20170392 392 / 2017 | AMCO N.206 del 11.12.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DI UNA QUOTA PARTE A TITOLO DI ACCONTO. | 0,00 | 11/12/2017 | 26/12/2017 |
| 20170391 391 / 2017 | AMCO N.205 del 11.12.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE PER IL PATROCINIO DELL'ENTE INNANZI IL GIUDICE DEL LAVORO DI ORISTANO: UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE 24/01/2018 MEDIANTE ODA SUL CAT SARDEGNA. | 0,00 | 11/12/2017 | 26/12/2017 |
| 20170390 390 / 2017 | AMCO N.204 del 11.12.2017 | DETERMINA | L.R. 5/2015 CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016/2017 E L. 448/1998 ART. 27 BUONO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. | 1.908,10 | 11/12/2017 | 26/12/2017 |
| 20170389 389 / 2017 | AMCO N.203 del 11.12.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 0,00 | 11/12/2017 | 26/12/2017 |
| 20170388 388 / 2017 | N.50 del 30.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER SEMINATIVO - ANNATA 2017/2018 | 0,00 | 07/12/2017 | 22/12/2017 |
| 20170387 387 / 2017 | N.49 del 30.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO PER 'PASCOLO' - ANNATA 2017/2018 - | 0,00 | 07/12/2017 | 22/12/2017 |
| 20170386 386 / 2017 | N.48 del 30.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | CANONI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO - ANNATA AGRARIA 2017/2018. DETERMINAZIONE NUOVI VALORI | 0,00 | 07/12/2017 | 22/12/2017 |
| 20170384 384 / 2017 | AMCO N.201 del 06.12.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2017 - CODICE BENEFICIARIO :0002DC). | 0,00 | 06/12/2017 | 21/12/2017 |
| 20170383 383 / 2017 | AMCO N.202 del 06.12.2017 | DETERMINA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DEL REIS. CIG Z2C212C465 | 0,00 | 06/12/2017 | 21/12/2017 |
| 20170382 382 / 2017 | N.47 del 30.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. ESERCIZIO 2017 E 2018. VARIAZIONE N. 3 | 0,00 | 06/12/2017 | 21/12/2017 |
| 20170381 381 / 2017 | TECN N.117 del 04.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 06/12/2017 | 21/12/2017 |
| 20170379 379 / 2017 | AMCO N.200 del 06.12.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2017 | 0,00 | 06/12/2017 | 21/12/2017 |
| 20170373 373 / 2017 | AMCO N.199 del 04.12.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO DISABILITÀ GRAVISSIME MESE DI OTTOBRE 2017 - (COD. 01COR) | 0,00 | 06/12/2017 | 21/12/2017 |
| 20170372 372 / 2017 | AMCO N.198 del 04.12.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2017 - (COD. 0002DC) | 0,00 | 06/12/2017 | 21/12/2017 |
| 20170363 363 / 2017 | TECN N.116 del 30.11.2017 | DETERMINA | PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV 'ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA' AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE - IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 46/7 DEL 10.08.2016 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016 PER INCARICO DI APPRONTAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA ALL'ING.CARLO PISANU DI CAGLIARI | 3.800,00 | 05/12/2017 | 20/12/2017 |
| 20170362 362 / 2017 | TECN N.115 del 30.11.2017 | DETERMINA | SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE-MISURA CONTABILITA' LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE ISCOL@ 2016 (CUP C24H15000830006 CIG Z1120DB5C3 PER I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E CUP C24H14000690006 CIG Z1120DB627 PER I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO): AFFIDAMENTO AL GEOM.MARCO DERIU DI ZERFALIU | 11.000,00 | 05/12/2017 | 20/12/2017 |
| 20170361 361 / 2017 | TECN N.111 del 23.11.2017 | DETERMINA | CONVENZIONI GSE PER LO SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI ED INSTALLATI PRESSO EDFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ONERI DI GESTIONE A COMPENSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE GESTORE SERVIZI ELETTRICI ED IVA ALL'ERARIO PERGLI ANNI 2015-2016 E 2017 | 99,55 | 05/12/2017 | 20/12/2017 |
| 20170371 371 / 2017 | AMCO N.196 del 04.12.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO OTTOBRE 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 418,93 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170370 370 / 2017 | AMCO N.195 del 04.12.2017 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2017 - UTENTE CODICE 25W - | 383,30 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170369 369 / 2017 | AMCO N.197 del 04.12.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PROSECUZIONE PROGETTO FINO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017 - CODICE BENEFICIARIO (005CG) | 0,00 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170368 368 / 2017 | AMCO N.193 del 04.12.2017 | DETERMINA | OGGETTO: INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2017 - UTENTE CODICE 28W - | 1.571,33 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170367 367 / 2017 | AMCO N.192 del 04.12.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 446,70 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170366 366 / 2017 | AMCO N.189 del 04.12.2017 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2017 - UTENTE CODICE 7W- | 46,50 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170365 365 / 2017 | AMCO N.187 del 27.11.2017 | DETERMINA | L.R. N.12/2011 - ART. 18, COMMA 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, DI CUORE E DI PANCREAS - COD. 5N - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2017 | 555,40 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170364 364 / 2017 | AMCO N.194 del 04.12.2017 | DETERMINA | FESTA DELL'ANZIANO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO E IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z76211DB61. | 0,00 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170360 360 / 2017 | AMCO N.190 del 04.12.2017 | DETERMINA | POSTE ITALIANE S.P.A. - ADESIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA ANTICIPATA' PERIODO DICEMBRE 2017/DICEMBRE 2018. FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB61FCB8C1 | 2.000,00 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 20170359 359 / 2017 | N.46 del 29.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | MODIFICHE AI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 35 DEL 04/09/2017. | 0,00 | 01/12/2017 | 16/12/2017 |
| 20170358 358 / 2017 | N.45 del 29.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI - FINANZIAMENTO ANNO 2016/2017. | 0,00 | 01/12/2017 | 16/12/2017 |
| 20170357 357 / 2017 | N.18 del 29.11.2017 | DELIBERA DI CONSIGLIO | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. BILANCIO 2017 VARIAZIONE N. 2 | 0,00 | 01/12/2017 | 16/12/2017 |
| 20170356 356 / 2017 | AMCO N.188 del 30.11.2017 | DETERMINA | DITTA GIESSE FORNITURE SRL - SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 2/270 DEL 28.11.2017 PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE . CIG:Z4220CCDDA. | 0,00 | 30/11/2017 | 15/12/2017 |
| 20170355 355 / 2017 | TECN N.114 del 27.11.2017 | DETERMINA | SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ACCESSORI AL CAMPO DI CALCETTO DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 - AFFIDAMENTO EX ART.31 E 36 COMMA II D.GLS.50/2017 ALL'ARCH.-ING.ANDREA CASULA DI SOLARUSSA | 8.948,11 | 30/11/2017 | 15/12/2017 |
| 20170354 354 / 2017 | TECN N.113 del 24.11.2017 | DETERMINA | SERVIZI TECNICI ATTINENTI I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO CONSULENZA TECNICA ALL' ING.SAVERIO LIBERATORE DI ASSEMINI PER CONSULENZA TECNICA FINALIZZATO ALLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (CIG ZB620F0379). | 1.383,00 | 30/11/2017 | 15/12/2017 |
| 20170351 351 / 2017 | AMCO N.184 del 27.11.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.353/PA DEL 08.11.2017 . COMPENSI UTENTI INSERITI NEL PROGETTO DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 27/11/2017 | 12/12/2017 |
| 20170350 350 / 2017 | AMCO N.183 del 27.11.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE : 0950750011- 0950750014 - 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750002 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS - 0950750005 BIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017 . | 0,00 | 27/11/2017 | 12/12/2017 |
| 20170349 349 / 2017 | AMCO N.182 del 27.11.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 - GESTIONE 2017 - GESTIONE INDIRETTA . PIANO CODICE 095075003BIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2017 - | 0,00 | 27/11/2017 | 12/12/2017 |
| 20170343 343 / 2017 | AMCO N.181 del 27.11.2017 | DETERMINA | DITTA MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 2121081 DEL 31.05.2017 - ACQUISTO DEL KIT 'FAI DA TE' PER LA RILEGATURA DI N. 8 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG:Z6A1E61163. | 0,00 | 27/11/2017 | 12/12/2017 |
| 20170342 342 / 2017 | AMCO N.180 del 24.11.2017 | DETERMINA | CIG ZE920F22DE. FORNITURA DI UNO SCANNER DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA ISMO SERVICE. | 577,06 | 24/11/2017 | 09/12/2017 |
| 20170340 340 / 2017 | N.17 del 23.11.2017 | DELIBERA DI CONSIGLIO | OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI ZERFALIU, BARATILI SAN PIETRO E NARBOLIA | 0,00 | 24/11/2017 | 09/12/2017 |
| 20170339 339 / 2017 | N.16 del 23.11.2017 | DELIBERA DI CONSIGLIO | OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 27/09/2017 AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA. | 0,00 | 24/11/2017 | 09/12/2017 |
| 20170337 337 / 2017 | | VERBALI CONFERENZE DI SERVIZI | VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI_SEDUTA DEL 22/11/2017_ PROGETTO IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI_ (FINANZIAMENTO POR 2014_2020 _ CUP C27E16001910004) | 0,00 | 24/11/2017 | 08/12/2017 |
| 20170336 336 / 2017 | TECN N.110 del 20.11.2017 | DETERMINA | LAVORI POSIZIONAMENTO DISSUASORI MECCANICI E RETE ANTINTRUSIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI FINALIZZATI ALL'ALLONTANAMENTO DEI PICCIONI (CIG Z41209FDEB)- AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMME II D.LGS.50/2016 ALLA DITTA NUOVA PRIMA DI MARRUBIU | 3.729,54 | 24/11/2017 | 09/12/2017 |
| 20170333 333 / 2017 | TECN N.112 del 23.11.2017 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING.SILVIO PASQUALE SERPI DI ORISTANO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (CUP C21E17000160004 - CIG Z881F97D96) | 19.032,00 | 24/11/2017 | 09/12/2017 |
| 20170332 332 / 2017 | AMCO N.179 del 22.11.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO - (36Q) - | 0,00 | 22/11/2017 | 07/12/2017 |
| 20170331 331 / 2017 | AMCO N.178 del 22.11.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 MODIFICATA DALLA L.144/99 E IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N°306/99 E AI SENSI DELL'ART.80 DELLA L.388/2000. ANNO 2017. - N. 1 BENEFICIARIO . (18/B) | 0,00 | 22/11/2017 | 07/12/2017 |
| 20170324 324 / 2017 | AMCO N.177 del 22.11.2017 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE SPA A TITOLO DI SPESE SERVIZIO INCASSI SUI CCP N. 16 54 10 96 - TESORERIA E CCP. N. 23 37 50 90 - ICI * PERIODO 3° TRIMESTRE 2017. | 156,04 | 22/11/2017 | 07/12/2017 |
| 20170320 320 / 2017 | AMCO N.175 del 20.11.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017 -LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI SETTEMBRE 2017 - (COD. 01COR) | 0,00 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170319 319 / 2017 | AMCO N.176 del 20.11.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL CAT SARDEGNA DELL'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE - AFFIDAMENTO ALL'AVV. LUCA CASULA. CIG Z6C20B443D | 5.364,79 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170318 318 / 2017 | N.44 del 17.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - ORGANIZZAZIONE 'FESTA DELL'ANZIANO' ANNO 2017. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. | 0,00 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170317 317 / 2017 | N.43 del 17.11.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAIZONE TURISTICA PRO LOCO DI ZERFALIU. NATALE 2017 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO. | 0,00 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170316 316 / 2017 | TECN N.109 del 20.11.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE E/O OTTOBRE 2017 | 405,84 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170315 315 / 2017 | TECN N.108 del 20.11.2017 | DETERMINA | ACQUISTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO DA COLLOCARE NEGLI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO (CIG ZB920CC3C4): IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MACAGI DI CINGOLI (MC) | 8.665,07 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170314 314 / 2017 | TECN N.107 del 16.11.2017 | DETERMINA | CONSORZIO DI BONIFICA * LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 120160001139720 RELATIVO ALLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2016 - OPERE IRRIGUE E QUOTA ORDINARIA. | 451,94 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170313 313 / 2017 | AMCO N.174 del 20.11.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2017 | 1.708,22 | 20/11/2017 | 05/12/2017 |
| 20170311 311 / 2017 | AMCO N.173 del 17.11.2017 | DETERMINA | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE M.E.P.A. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4220CCDDA | 496,74 | 17/11/2017 | 02/12/2017 |
| 20170309 309 / 2017 | AMCO N.172 del 16.11.2017 | DETERMINA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA CARTARIA VAL.DY S.R.L. DI CAGLIARI .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z1A20CC8F4 | 713,49 | 16/11/2017 | 01/12/2017 |
| 20170308 308 / 2017 | TECN N.106 del 16.11.2017 | DETERMINA | ACQUISTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ELCOM DI ORISTANO (CIG Z8020CBF30) | 553,03 | 16/11/2017 | 01/12/2017 |
| 20170307 307 / 2017 | TECN N.105 del 16.11.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. PERIODO OTTOBRE 2017 | 3.974,40 | 16/11/2017 | 01/12/2017 |
| 20170306 306 / 2017 | TECN N.104 del 15.11.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 15/11/2017 | 30/11/2017 |
| 20170297 297 / 2017 | TECN N.103 del 13.11.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI ABBATTIMENTO PALME NELLE AREE VERDI LIMITROFE AL MUNICIPIO INTACCATE DAL PUNTERUOLO ROSSO : AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG Z3420BBF64). | 732,00 | 14/11/2017 | 29/11/2017 |
| 20170296 296 / 2017 | TECN N.102 del 13.11.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2017 ALLA AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 FINO AL 31/10/2017 | 0,00 | 14/11/2017 | 29/11/2017 |
| 20170295 295 / 2017 | TECN N.101 del 08.11.2017 | DETERMINA | PROCEDURA EX ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016 - SOSTITUZIONE TEMPORIZZATORI GIORNALIERI CON ALTRETTANTI SETTIMANALI ANALOGICI NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA- (CIG Z9F20A7175): IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROGETTO CLIMA DI SIAMAGGIORE. | 361,12 | 14/11/2017 | 29/11/2017 |
| 20170294 294 / 2017 | TECN N.98 del 06.11.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ESPLETATI NEL C.A.2017 NEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E SPAZI COMUNALI E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO: AFFIDAMENTO SERVIZIO A PROCEDURA NEGOZIATA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z47209FD93) | 2.048,38 | 14/11/2017 | 29/11/2017 |
| 20170299 299 / 2017 | AMCO N.169 del 13.11.2017 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N° 41_17 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - MESE DI OTTOBRE 2017. CIG: Z7C1FEFD3F. | 0,00 | 13/11/2017 | 28/11/2017 |
| 20170298 298 / 2017 | AMCO N.171 del 13.11.2017 | DETERMINA | PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER RAGAZZI ANNO 2017 ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ZERFALIU. | 4.361,53 | 13/11/2017 | 28/11/2017 |
| 20170293 293 / 2017 | AMCO N.170 del 13.11.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL CAT SARDEGNA DELL'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE. | 0,00 | 13/11/2017 | 28/11/2017 |
| 20170291 291 / 2017 | AMCO N.167 del 10.11.2017 | DETERMINA | SIST.EL INFORMATICA DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 214 DEL 08.11.2017 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MODULO SOFTWARE SISCOM ANPRSISC GESTIONE INTERFACCIA CON SISTEMA ANPR. CIG: Z641E3AAFA | 0,00 | 13/11/2017 | 28/11/2017 |
| 20170287 287 / 2017 | AMCO N.168 del 10.11.2017 | DETERMINA | SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI NARBOLIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER L'ANNO 2017. | 0,00 | 10/11/2017 | 25/11/2017 |
| 20170284 284 / 2017 | Affissione Decreto Prefettizio n.21424/ | DOCUMENTO PROTOCOLLATO | PUBBLICAZIONE ATTI DECRETO PREFETTIZIO DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO AI FONDI PRIVATI RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZERFALIU | 0,00 | 10/11/2017 | 30/11/2017 |
| 20170283 283 / 2017 | AMCO N.166 del 10.11.2017 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 50E/2017 DEL 07.11.2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - CIG: Z111D13D24 | 0,00 | 10/11/2017 | 25/11/2017 |
| 20170268 268 / 2017 | AMCO N.161 del 06.11.2017 | DETERMINA | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017. | 0,00 | 10/11/2017 | 25/11/2017 |
| 20170282 282 / 2017 | AMCO N.165 del 09.11.2017 | DETERMINA | RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI DIVERSI PER UTILIZZO CENTRO POLIVALENTE. | 220,00 | 09/11/2017 | 24/11/2017 |
| 20170281 281 / 2017 | TECN N.100 del 07.11.2017 | DETERMINA | FORNITURA RECINZIONE METALLICA PER RIPRISTINO RECINZIONE CAMPO CALCETTO EX PIANO DI ZONA LEGGE N.167/1962: IMPEGNO DI SPESA CON DITTA FERRALLUMINIO DI ORISTANO DI FRANCESCHI B. C. (CIG Z8B20A2A60) | 0,00 | 09/11/2017 | 24/11/2017 |
| 20170280 280 / 2017 | TECN N.99 del 07.11.2017 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : TRASFERIMENTO SALDO QUOTA COMUNE DI ZERFALIU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 | 0,00 | 09/11/2017 | 24/11/2017 |
| 20170279 279 / 2017 | TECN N.96 del 06.11.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI ? STAGIONE INVERNALE 2017-2018 ED EVENTUALI RIPARAZIONI AGGIUNTIVE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROGETTO CLIMA DI ORISTANO (CIG Z0E209D5B3). | 1.208,00 | 09/11/2017 | 24/11/2017 |
| 20170278 278 / 2017 | AMCO N.164 del 08.11.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.323/PA DEL 05.10.2017 PER SERVIZIO TUTORAGGIO PER GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 08/11/2017 | 23/11/2017 |
| 20170277 277 / 2017 | AMCO N.163 del 08.11.2017 | DETERMINA | PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. DISIMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI - MESE DI SETTEMNRE 2017. | 0,00 | 08/11/2017 | 23/11/2017 |
| 20170270 270 / 2017 | TECN N.97 del 06.11.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE FRIGORIFERO IN DOTAZIONE ALLA CUCINA INSTALLATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA DI ZERFALIU: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PIRAS VENANZIO DI ORISTANO (CIG ZEB209D45C) | 189,10 | 07/11/2017 | 22/11/2017 |
| 20170269 269 / 2017 | TECN N.95 del 06.11.2017 | DETERMINA | SUPPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARRO, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) (CIG Z301E2652C)- | 0,00 | 07/11/2017 | 22/11/2017 |
| 20170271 271 / 2017 | AMCO N.162 del 06.11.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT. A) COMMA 2 , ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2017 / GIUGNO 2018. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: ZB1204372A. | 6.719,00 | 06/11/2017 | 21/11/2017 |
| 20170266 266 / 2017 | AMCO N.160 del 06.11.2017 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE,PARITARIE ED ARTISTICHE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 2.980,00 | 06/11/2017 | 21/11/2017 |
| 20170265 265 / 2017 | TECN N.94 del 02.11.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 06/11/2017 | 21/11/2017 |
| 20170264 264 / 2017 | TECN N.93 del 02.11.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 FINO AL 31/10/2017 | 0,00 | 06/11/2017 | 21/11/2017 |
| 20170263 263 / 2017 | TECN N.92 del 30.10.2017 | DETERMINA | FORNITURA PITTURA MURALE PER ESTERNI FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI CIMITERIALI E MONUMENTALI (CIG ZB120894E6)- ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 COMMA II D.LGS.N.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CORIME DI VILLAURBANA | 330,00 | 06/11/2017 | 21/11/2017 |
| 20170261 261 / 2017 | AMCO N.159 del 03.11.2017 | DETERMINA | D.L. N. 102/2013 ART. 6,C. 5 CONVERTITO IL L. 124/13 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2017. | 0,00 | 03/11/2017 | 18/11/2017 |
| 20170260 260 / 2017 | TECN N.91 del 30.10.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MELIS ENRICO DI ORISTANO PER L'INSTALLAZIONE IN COMODATO D'USO E RELATIVA REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2017-APRILE 2018 (CIG Z181A9ASF1) | 1.152,90 | 31/10/2017 | 15/11/2017 |
| 20170259 259 / 2017 | TECN N.89 del 30.10.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO 'SETTEMBRE 2017' | 124,73 | 31/10/2017 | 15/11/2017 |
| 20170258 258 / 2017 | TECN N.87 del 30.10.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2017 | 3.679,67 | 31/10/2017 | 15/11/2017 |
| 20170257 257 / 2017 | TECN N.90 del 30.10.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MAGGIO 2017- MARZO 2018 : AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA (CIG ZC00FD0A60) AD INTEGRAZIONE DI PRECEDENTE DST N.27 DEL 10/04/2017. | 1.985,88 | 31/10/2017 | 15/11/2017 |
| 20170256 256 / 2017 | TECN N.88 del 30.10.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER SAGRE PAESANE, RICORRENZE E COMMEMORAZIONI VARIE - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO (CIG ZAC1E25D6A) AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE PROPRIA N.19 DEL 21/03/2017. | 1.089,00 | 31/10/2017 | 15/11/2017 |
| 20170255 255 / 2017 | | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MAGGIO 2017- MARZO 2018 : AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA (CIG ZC00FD0A60). | 0,00 | 31/10/2017 | 05/11/2017 |
| 20170254 254 / 2017 | | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER SAGRE, COMMEMORAZIONI E RICORRENZE ANNO 2017 - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO (CIG ZAC1E25D6A) | 0,00 | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 20170253 253 / 2017 | AMCO N.158 del 30.10.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PROSECUZIONE PROGETTO FINO AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - CODICE BENEFICIARIO (005CG). | 0,00 | 30/10/2017 | 14/11/2017 |
| 20170252 252 / 2017 | AMCO N.155 del 25.10.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PROSECUZIONE PROGETTO FINO AL 31.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO A DICEMBRE 2017 - CODICE BENEFICIARIO (005CG) | 6.700,00 | 30/10/2017 | 14/11/2017 |
| 20170246 246 / 2017 | AMCO N.157 del 26.10.2017 | DETERMINA | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DEI VOLONTARI. | 0,00 | 26/10/2017 | 10/11/2017 |
| 20170245 245 / 2017 | AMCO N.153 del 25.10.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 - GESTIONE 2017 - GESTIONE INDIRETTA - PIANO CODICE : 095075002BIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 . | 0,00 | 25/10/2017 | 09/11/2017 |
| 20170244 244 / 2017 | AMCO N.152 del 25.10.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 - GESTIONE 2017 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE : 0950750011 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017 . | 0,00 | 25/10/2017 | 09/11/2017 |
| 20170243 243 / 2017 | AMCO N.151 del 25.10.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 - GESTIONE 2017 - GESTIONE INDIRETTA - PIANO CODICE : 0950750009 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DA APRILE AD AGOSTO 2017 . | 0,00 | 25/10/2017 | 09/11/2017 |
| 20170242 242 / 2017 | AMCO N.150 del 25.10.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1247PA DEL 19.10.2017 - CANONE TRIMESTRALE COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO - CONTRATTO N. 139/2014 - Z861FB4EC5 | 0,00 | 25/10/2017 | 09/11/2017 |
| 20170241 241 / 2017 | AMCO N.149 del 25.10.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR 3225 USATO (N.C. 16/172). LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1245 DEL 19.10.2017 PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017. CIG: Z2F1B86515. | 0,00 | 25/10/2017 | 09/11/2017 |
| 20170240 240 / 2017 | AMCO N.144 del 23.10.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO . LIQUIDAZIONE FATT.PA N. 1246PA DEL 19.10.2017 (N.C. 14/139) PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017. CIG: Z6B11044F3. | 0,00 | 25/10/2017 | 09/11/2017 |
| 20170239 239 / 2017 | AMCO N.148 del 23.10.2017 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, - UTENTE BENEFICIARIO 38/E - | 300,00 | 23/10/2017 | 07/11/2017 |
| 20170238 238 / 2017 | AMCO N.147 del 23.10.2017 | DETERMINA | PROGETTO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. ANTICIPAZIONE URGENTE IN FAVORE DI UN UTENTE BENEFICIARIO COD. 40/E | 280,00 | 23/10/2017 | 07/11/2017 |
| 20170237 237 / 2017 | AMCO N.146 del 23.10.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI SETTEMBRE 2017 - (COD. 0002DC) | 0,00 | 23/10/2017 | 07/11/2017 |
| 20170236 236 / 2017 | AMCO N.145 del 23.10.2017 | DETERMINA | RETTIFICA DET. N. 244 DEL 12.09.2017 AVENTE AD OGGETTO :' PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI AGOSTO 2017 - (COD. 0002DC) - INTEGRAZIONE DI SPESA (RIF. DET. 236 DELL'11.09.2017) ' | 0,00 | 23/10/2017 | 07/11/2017 |
| 20170235 235 / 2017 | N.42 del 23.10.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | OGGETTO: PROCEDURA MOBILITÀ RICHIESTA NULLA OSTA INCONDIZIONATO | 0,00 | 23/10/2017 | 07/11/2017 |
| 20170234 234 / 2017 | AMCO N.143 del 20.10.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT. A) COMMA 2 , ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2017 / GIUGNO 2018 - CIG: ZB1204372A. | 0,00 | 20/10/2017 | 04/11/2017 |
| 20170231 231 / 2017 | AMCO N.142 del 20.10.2017 | DETERMINA | GRAFICHE E. GASPARI - GRANAROLO DELL'EMILIA - CADRIANO (BO).LIQUIDAZIONE FATTPA N. 13056 DEL 13.10.2017 PER FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2018. CIG: Z651F38277. | 0,00 | 20/10/2017 | 04/11/2017 |
| 20170230 230 / 2017 | AMCO N.141 del 20.10.2017 | DETERMINA | TRASFERIMENTO FONDI ALLA PARROCCHIA DI ZERFALIU PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE. | 2.000,00 | 20/10/2017 | 04/11/2017 |
| 20170227 227 / 2017 | AMCO N.140 del 20.10.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. | 5.000,00 | 20/10/2017 | 04/11/2017 |
| 20170225 225 / 2017 | AMCO N.139 del 20.10.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE C.A.A. COLDIRETTI, CHE SI AVVALE DI IMPRESA VERDE ORISTANO S.R.L. QUALE SOCIETA AUSILIARIA, AL FINE DI COMPILARE LE DOMANDE PER VIA TELEMATICA RELATIVE AL BANDO P.S.R. 2014/2020 'MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3- TIPO DI INTERVENTO 4.3.1' . | 100,00 | 20/10/2017 | 04/11/2017 |
| 20170224 224 / 2017 | AMCO N.138 del 19.10.2017 | DETERMINA | DITTA AT.NET. SRL - CABRAS. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 47E DEL 17.10.2017 PER FORNITURA LICENZE PROGRAMMA ANTIVIRUS 'AVG ANTI-VIRUS BUSINESS EDITION' - CIG: Z7B2050C14. | 0,00 | 19/10/2017 | 03/11/2017 |
| 20170223 223 / 2017 | AMCO N.137 del 19.10.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 2017. | 0,00 | 19/10/2017 | 03/11/2017 |
| 20170222 222 / 2017 | TECN N.86 del 11.10.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II DEL D.LGS.N.50/2016 DEI SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ALLO STUDIO MEDICINA DEL LAVORO PER IL FUTURO DI ORISTANO (CIG Z451EF94B4). | 2.519,54 | 19/10/2017 | 03/11/2017 |
| 20170215 215 / 2017 | AMCO N.136 del 16.10.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE : 0950750014 - 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750004 BIS - 0950750005 BIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2017 . | 0,00 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170214 214 / 2017 | AMCO N.135 del 16.10.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - APPROVAZIONE FABBISOGNO PER L'ANNO 2017. | 0,00 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170213 213 / 2017 | AMCO N.128 del 11.10.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/PA DEL 28.08.2017 PER GESTIONE TUTORAGGIO E ONERI PER SICUREZZA RELATIVI A PROGETTO DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESE DI AGOSTO 2017. CIG.:ZD61BF10F8 - | 0,00 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170212 212 / 2017 | AMCO N.134 del 16.10.2017 | DETERMINA | CIG Z7B2050C14. RINNOVO LICENZA CON VALIDITÀ BIENNALE DEL PROGRAMMA ANTIVIRUS 'AVG ANTIVIRUS'. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA AT.NET SRL. | 403,82 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170211 211 / 2017 | AMCO N.99 del 12.09.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI AGOSTO 2017 - (COD. 0002DC) - INTEGRAZIONE DI SPESA (RIF. DET. 236 DELL'11.09.2017) | 0,00 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170210 210 / 2017 | AMCO N.132 del 16.10.2017 | DETERMINA | DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 04.10.2017 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: Z361FC587C. | 0,00 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170209 209 / 2017 | AMCO N.133 del 16.10.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI TUTORAGGIO, ASSISTENZA IN MATERIA DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. DI ROMA. CIG: ZDB1E33023 . | 833,26 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170208 208 / 2017 | AMCO N.131 del 16.10.2017 | DETERMINA | TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2017 - | 0,00 | 16/10/2017 | 31/10/2017 |
| 20170207 207 / 2017 | N.41 del 06.10.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | AVVIO PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 E LA SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI PARTE ECONOMICA: NOMINA NUOVA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE, INDIRIZZI DI GIUNTA COMUNALE. | 0,00 | 12/10/2017 | 27/10/2017 |
| 20170206 206 / 2017 | N.40 del 06.10.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - APPROVAZIONE SCHEDE ANALITICHE DEL SERVIZIO - INDIRIZZI AL R.S.A. PER ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO PERIODO DA OTTOBRE 2017 A GIUGNO 2018 | 0,00 | 12/10/2017 | 27/10/2017 |
| 20170205 205 / 2017 | N.39 del 06.10.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | DEROGA AI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 35 DEL 04/09/2017, ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO DELLA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO. | 0,00 | 12/10/2017 | 27/10/2017 |
| 20170202 202 / 2017 | AMCO N.130 del 11.10.2017 | DETERMINA | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2016 - EROGAZIONE INDENNITÀ AL PERSONALE AVENTE DIRITTO. | 0,00 | 11/10/2017 | 26/10/2017 |
| 20170201 201 / 2017 | AMCO N.129 del 11.10.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE PIRAS ANTONELLO - ANNO 2016. | 0,00 | 11/10/2017 | 26/10/2017 |
| 20170200 200 / 2017 | TECN N.85 del 06.10.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONE EX ART.36 COMMA II DEL D.LGS.50/2016 PER REALIZZAZIONE RAMPE METALLICHE RIMOVIBILI A SERVIZIO DELLA PIAZZA TRASFIGURAZIONE E APPOSIZIOJNE GRIGLIE METALLICHE TRAFUGATE PRESSO STRADA COMUNALE SERRA PORCEDDUS (CIG ZEE20310CC): IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI FORNITURA E COLLOCAMENTO CON DITTA PEPPINO FANARI DI NARBOLIA. | 1.830,00 | 10/10/2017 | 25/10/2017 |
| 20170199 199 / 2017 | TECN N.84 del 06.10.2017 | DETERMINA | LAVORI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLA VIA PETRARCA: AFFIDAMENTI EX ART.36 COMMA II DEL D.LGS.50/2016 FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE ALLA DITTA PODDA GIANLUCA DI ZERFALIU (CIG Z6C200D767) ED ALLA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO ALLA DITTA GUIDO RUGGIU SRL DI SOLARUSSA (CIG Z9E1FCDE68). | 4.880,00 | 10/10/2017 | 25/10/2017 |
| 20170197 197 / 2017 | AMCO N.125 del 09.10.2017 | DETERMINA | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME, ASSEGNATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.C.C., SPETTANTI AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO, AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. | 0,00 | 09/10/2017 | 24/10/2017 |
| 20170196 196 / 2017 | AMCO N.126 del 09.10.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 5N- PROVVIDENZE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 75,68 | 09/10/2017 | 24/10/2017 |
| 20170195 195 / 2017 | AMCO N.127 del 09.10.2017 | DETERMINA | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 0,00 | 09/10/2017 | 24/10/2017 |
| 20170194 194 / 2017 | AMCO N.123 del 06.10.2017 | DETERMINA | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VOLONTARI AMMESSI/ESCLUSI E CONVOCAZIONE ALLA SELEZIONE. | 0,00 | 06/10/2017 | 21/10/2017 |
| 20170193 193 / 2017 | AMCO N.122 del 06.10.2017 | DETERMINA | XXXV CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA ORGANIZZATO DALL'ANUSCA IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO, COGNOME DELLA DONNA, ISCRIZIONI ANAGRAFICHE E CITTADINANZA IN PROGRAMMA I GIORNI 28 E 29 SETTEMBRE 2017 A SARDARA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE DEMOGRAFICO. | 380,00 | 06/10/2017 | 21/10/2017 |
| 20170192 192 / 2017 | AMCO N.121 del 06.10.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1096PA DEL 29.09.2017 - CANONE TRIMESTRALE COPIE ECCEDENTI SU FOTOCOPIATORE CANON IR3225 USATO (CONTRATTO N. 16/172 DEL 14.10.2016) . CIG: Z861FB4EC5. | 0,00 | 06/10/2017 | 21/10/2017 |
| 20170188 188 / 2017 | TECN N.83 del 25.09.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II DEL D.LGS.N.50/2016 DEI SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CIG Z451EF94B4): APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULISTICA E SCHEMA DI DISCIPLINARE PRESTAZIONALE | 0,00 | 05/10/2017 | 20/10/2017 |
| 20170189 189 / 2017 | AMCO N.120 del 04.10.2017 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, - UTENTE BENEFICIARIO 39/E - | 500,00 | 04/10/2017 | 19/10/2017 |
| 20170187 187 / 2017 | AMCO N.119 del 04.10.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO 09/10/2017-15/06/2018. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA CANTARELLA DI PALMAS ARBOREA. CIG Z7C1FEFD3F | 0,00 | 04/10/2017 | 19/10/2017 |
| 20170186 186 / 2017 | AMCO N.118 del 28.09.2017 | DETERMINA | RISARCIMENTO DANNI A TERZI CAUSATI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. GRAZIANI MATTIA, RESIDENTE A SIMAXIS IN VIA ALGHERO N. 57, PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO FORD FIESTA TARGA ES301XW. | 0,00 | 02/10/2017 | 17/10/2017 |
| 20170183 183 / 2017 | AMCO N.115 del 26.09.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2016 -- GESTIONE 2017 - GESTIONE SERVIZIO COOP.VA 'INSIEME SI PUÒ DI MILIS. ASSISTENZA EDUCATIVA - MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA - COD. 0950750006BIS - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 CIG: Z971ADF4E7 - Z0E1EBC119 | 0,00 | 02/10/2017 | 17/10/2017 |
| 20170182 182 / 2017 | AMCO N.113 del 25.09.2017 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9 /2004 - ART. 1 LETT F) -PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA D'ATTO DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI UN CITTADINO . COD. 28W | 0,00 | 02/10/2017 | 17/10/2017 |
| 20170181 181 / 2017 | AMCO N.109 del 25.09.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.302/PA DEL 13.09.2017 . COMPENSI UTENTI INSERITI NEL PROGETTO DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESE DI AGOSTO 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 02/10/2017 | 17/10/2017 |
| 20170180 180 / 2017 | N.38 del 27.09.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. BILANCIO 2017 VARIAZIONE N. 1 | 0,00 | 02/10/2017 | 17/10/2017 |
| 20170179 179 / 2017 | N.15 del 27.09.2017 | DELIBERA DI CONSIGLIO | REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24 D.LGS 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE-INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE- DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. | 0,00 | 02/10/2017 | 17/10/2017 |
| 20170178 178 / 2017 | N.14 del 27.09.2017 | DELIBERA DI CONSIGLIO | AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 0,00 | 02/10/2017 | 17/10/2017 |
| 20170177 177 / 2017 | AMCO N.117 del 28.09.2017 | DETERMINA | XXXV CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA ORGANIZZATO DALL'ANUSCA IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO, COGNOME DELLA DONNA, ISCRIZIONI ANAGRAFICHE E CITTADINANZA IN PROGRAMMA I GIORNI 28 E 29 SETTEMBRE 2017 A SARDARA. AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL SETTORE DEMOGRAFICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO. | 0,00 | 28/09/2017 | 13/10/2017 |
| 20170176 176 / 2017 | AMCO N.116 del 27.09.2017 | DETERMINA | INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, PER SOSTENERE SPESE INDEROGABILI - UTENTE BENEFICIARIO 38/E - UTILIZZO QUOTA STATALE ANNO 2014 DEL 5 PER MILLE - | 400,00 | 27/09/2017 | 12/10/2017 |
| 20170175 175 / 2017 | AMCO N.108 del 25.09.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO AGOSTO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 444,61 | 27/09/2017 | 12/10/2017 |
| 20170174 174 / 2017 | AMCO N.110 del 25.09.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017 - COD. 3/S | 599,46 | 27/09/2017 | 12/10/2017 |
| 20170173 173 / 2017 | AMCO N.112 del 25.09.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - COD.1S | 599,46 | 27/09/2017 | 12/10/2017 |
| 20170172 172 / 2017 | AMCO N.111 del 25.09.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - COD. 2SS | 599,46 | 27/09/2017 | 12/10/2017 |
| 20170171 171 / 2017 | TECN N.81 del 19.09.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 FINO AL 31/08/2017 | 0,00 | 26/09/2017 | 11/10/2017 |
| 20170170 170 / 2017 | TECN N.82 del 19.09.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI | 1.881,52 | 26/09/2017 | 11/10/2017 |
| 20170167 167 / 2017 | AMCO N.107 del 20.09.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. | 0,00 | 20/09/2017 | 05/10/2017 |
| 20170166 166 / 2017 | TECN N.80 del 18.09.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO LUGLIO E/O AGOSTO 2017 | 746,47 | 19/09/2017 | 04/10/2017 |
| 20170165 165 / 2017 | TECN N.79 del 14.09.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' E-ON S.P.A. PERIODO AGOSTO 2017 | 3.533,03 | 19/09/2017 | 04/10/2017 |
| 20170164 164 / 2017 | TECN N.77 del 12.09.2017 | DETERMINA | TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 DEL COMUNE DI ZERFALIU ALL ' E.G.A.S. (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBI TO DELLA SARDEGNA). | 0,00 | 19/09/2017 | 04/10/2017 |
| 20170162 162 / 2017 | TECN N.76 del 11.09.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 19/09/2017 | 04/10/2017 |
| 20170161 161 / 2017 | AMCO N.106 del 18.09.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT. A) COMMA 2, ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PERIODO 09/10/2017-15/06/2018. CIG Z7C1FEFD3F | 0,00 | 18/09/2017 | 03/10/2017 |
| 20170160 160 / 2017 | AMCO N.105 del 18.09.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP17000787 DEL 15/09/2017 ALLA DITTA FCA FLEET TENDER S.R.L. DI TORINO PER FORNITURA AUTOVEICOLO FIAT PUNTO 5P STREET 1.3 MULTIJET 95 CV. - C.I.G.: Z9E1C98D1B | 0,00 | 18/09/2017 | 03/10/2017 |
| 20170159 159 / 2017 | AMCO N.104 del 18.09.2017 | DETERMINA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 116 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016. CIG ZD61BF10F8 | 12.218,20 | 18/09/2017 | 03/10/2017 |
| 20170158 158 / 2017 | N.37 del 15.09.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER PROCEDERE AD UNA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. | 0,00 | 18/09/2017 | 03/10/2017 |
| 20170157 157 / 2017 | | BANDO TERRE CIVICHE | BANDO PER LA CONCESSIONE DI TERRE PUBBLICHE VINCOLATE AD USO CIVICO PER SEMINATIVO E PASCOLO | 0,00 | 12/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170152 152 / 2017 | TECN N.74 del 06.09.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONI FORNITURE DI MATERIALE EDILE FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLA VIA PETRACA (PROCEDURA EX ART.36 DEL D.LGS.N.50/2016): IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PIREDDU DI LUIGINO E DINA DI SOLARUSSA (CIG Z1B1FCDC6F) | 1.207,80 | 12/09/2017 | 27/09/2017 |
| 20170151 151 / 2017 | TECN N.75 del 11.09.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONI FORNITURE DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROCEDURA EX ART.36 DEL D.LGS.N.50/2016): IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CHELO PINUCCIA (CIG Z321E265B6) | 0,00 | 12/09/2017 | 27/09/2017 |
| 20170156 156 / 2017 | AMCO N.98 del 11.09.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE : 0950750014 - 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS - 0950750005 BIS -LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO AGOSTO 2017 | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170155 155 / 2017 | AMCO N.94 del 11.09.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI AGOSTO 2017 - (COD. 01COR) | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170154 154 / 2017 | AMCO N.93 del 11.09.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI AGOSTO 2017 - (COD. 0002DC) | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170153 153 / 2017 | AMCO N.97 del 11.09.2017 | DETERMINA | DITTA AT.NET SRL - CABRAS - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 42E/2017 DEL 07.09.2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA INFORMATICA - CIG: Z111D13D24 | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170150 150 / 2017 | AMCO N.95 del 11.09.2017 | DETERMINA | RETTIFICA PARZIALE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 225 DEL 04.09.2017 AVENTE AD OGGETTO 'FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA N. 3822810 - DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL DI NUORO - CIG: Z361FC587C'. | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170149 149 / 2017 | N.36 del 04.09.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170148 148 / 2017 | AMCO N.92 del 11.09.2017 | DETERMINA | INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO DI PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER STIPULA ASSICURAZIONE R.C. AUTOVEICOLO FIAT PUNTO, TARGA FL067AJ. CIG: ZC11FD907B. | 548,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170147 147 / 2017 | AMCO N.91 del 11.09.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALTRI ENTI PER IL SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'AZIONI DI MARKETING E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - XX SAGRA DEGLI AGRUMI - ANNO 2017'. | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170146 146 / 2017 | AMCO N.90 del 11.09.2017 | DETERMINA | I° REINTEGRO FONDO ECOMOMATO - ANNO 2017 | 0,00 | 11/09/2017 | 26/09/2017 |
| 20170145 145 / 2017 | TECN N.73 del 05.09.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENETARE A DST 42 DEL 19/06/2017 PER ACQUISTO VERNICE STRADALE: AFFIDAMENTO DIRETTO CON ORDINATIVO TRAMITE MEPA DA FARSI A DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI - ORISTANO | 2.153,30 | 07/09/2017 | 22/09/2017 |
| 20170144 144 / 2017 | AMCO N.89 del 06.09.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO LUGLIO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 534,05 | 06/09/2017 | 21/09/2017 |
| 20170143 143 / 2017 | AMCO N.88 del 06.09.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 6^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI LUGLIO 2017 - (COD. 0002DC) | 0,00 | 06/09/2017 | 21/09/2017 |
| 20170142 142 / 2017 | AMCO N.86 del 06.09.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI LUGLIO 2017 - (COD. 01COR) | 0,00 | 06/09/2017 | 21/09/2017 |
| 20170141 141 / 2017 | AMCO N.87 del 06.09.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PERIODO LUGLIO 2017- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO (0005CG) | 0,00 | 06/09/2017 | 21/09/2017 |
| 20170140 140 / 2017 | N.35 del 04.09.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | OGGETTO: INTRODUZIONE ART. 6 BIS AI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 27 DEL 09/06/2017. | 0,00 | 06/09/2017 | 21/09/2017 |
| 20170139 139 / 2017 | AMCO N.85 del 04.09.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.271/PA DEL 01.08.2017 E N.272 DEL 01.08.2017 PER GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESE DI LUGLIO 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 06/09/2017 | 21/09/2017 |
| 20170138 138 / 2017 | AMCO N.84 del 04.09.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE : 0950750014 - 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750002 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS - 0950750005 BIS -LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2017 | 0,00 | 06/09/2017 | 21/09/2017 |
| 20170137 137 / 2017 | AMCO N.83 del 04.09.2017 | DETERMINA | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA N. 3822810 - DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL DI NUORO. CIG: Z361FC587C. | 1.173,00 | 04/09/2017 | 19/09/2017 |
| 20170136 136 / 2017 | AMCO N.82 del 31.08.2017 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DALL'ENTE POSTE A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP. N. 23 37 50 90 - SERVIZIO ICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2016 E 1° E 2° TRIMESTRE 2017. | 226,43 | 31/08/2017 | 15/09/2017 |
| 20170135 135 / 2017 | AMCO N.81 del 31.08.2017 | DETERMINA | RIVERSAMENTO QUOTE ADDEBITATE DALL'ENTE POSTE A TITOLO DI SPESE PER SERVIZIO INCASSI SUL CCP. N. 16 54 10 96 - TESORERIA - PERIODO 4° TRIMESTRE 2016 E 1° E 2° TRIMESTRE 2017. | 277,55 | 31/08/2017 | 15/09/2017 |
| 20170134 134 / 2017 | TECN N.72 del 30.08.2017 | DETERMINA | RETTIFICA PARZIALE PRECEDENTE DST N.71 DEL 21/08/2017 AVENTE AD OGGETTO : ' LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ' | 39,22 | 31/08/2017 | 15/09/2017 |
| 20170133 133 / 2017 | AMCO N.68 del 04.08.2017 | DETERMINA | RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AI SENSI DELLA L.R. 23/2005- . DINIEGO. | 0,00 | 30/08/2017 | 14/09/2017 |
| 20170132 132 / 2017 | AMCO N.80 del 30.08.2017 | DETERMINA | INCARICO ALLA SOCIETÀ SERVIZI DI BROKERAGGIO, DI PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE UNIPOL DI RESPONSABILITÀ CIVILE E FURTO. PERIODO 01/06/2017 - 31/05/2018. CIG: Z361FBB2C9 | 0,00 | 30/08/2017 | 14/09/2017 |
| 20170131 131 / 2017 | AMCO N.78 del 28.08.2017 | DETERMINA | INCARICO ALL'AVV. LUCA CASULA CONFERITO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 41 DEL 24.06.2014 RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ORISTANO 439/2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 11.05.2017 | 0,00 | 28/08/2017 | 12/09/2017 |
| 20170130 130 / 2017 | AMCO N.79 del 28.08.2017 | DETERMINA | INCARICO ALL'AVV. LUCA CASULA CONFERITO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 24 DEL 12.05.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 68/16 DA PARTE DELLA DIPENDENTE G.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 02.08.2017- CIG: Z591E9DE55 | 0,00 | 28/08/2017 | 12/09/2017 |
| 20170129 129 / 2017 | AMCO N.77 del 28.08.2017 | DETERMINA | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE USATO CANON IRC2880I DITTA FATICONI SPA DI CAGLIARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FINO AL 30.06.2018. CIG: Z861FB4EC5. | 3.876,00 | 28/08/2017 | 12/09/2017 |
| 20170128 128 / 2017 | AMCO N.76 del 28.08.2017 | DETERMINA | POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO 'SMA ANTICIPATA'. LIQUIDAZIONE SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - SALDO ANNO 2017. CIG: ZD01B77EED | 0,00 | 28/08/2017 | 12/09/2017 |
| 20170126 126 / 2017 | AMCO N.75 del 21.08.2017 | DETERMINA | ASSEGNI DI NATALITA' 'BONUS BEBE'' ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. | 600,00 | 21/08/2017 | 05/09/2017 |
| 20170125 125 / 2017 | TECN N.71 del 21.08.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 39,22 | 21/08/2017 | 05/09/2017 |
| 20170124 124 / 2017 | TECN N.70 del 21.08.2017 | DETERMINA | LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PIANO DI ZONA EX LEGGE N.167/1962 - (CUP C24B12001090004- CIG Z5F0B14AFE): 1) APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.; 2) LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ELETTROCOSTRUZIONI DI SOLARUSSA. | 0,00 | 21/08/2017 | 06/09/2017 |
| 20170123 123 / 2017 | AMCO N.71 del 21.08.2017 | DETERMINA | TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2017 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2017. | 1.820,45 | 21/08/2017 | 05/09/2017 |
| 20170122 122 / 2017 | AMCO N.72 del 21.08.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001016PA CANONE TRIMESTRALE COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO (CONTRATTO N. 139 DEL 14.10.2014). CIG: Z4A1D96F05. | 0,00 | 21/08/2017 | 05/09/2017 |
| 20170121 121 / 2017 | AMCO N.73 del 21.08.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001017PA PER NOLEGGIO OPERATIVO STAMPANTE LASER CANON LBP 6670 USATA, PER I SERVIZI SOCIALI (CONTRATTO N. 17/88 DEL 07.03.2017) - PERIODO 08.03.2017 - 30.06.2017. CIG: Z4B1DA8C9B. | 0,00 | 21/08/2017 | 05/09/2017 |
| 20170120 120 / 2017 | AMCO N.74 del 21.08.2017 | DETERMINA | DITTA SIST.EL INFORMATICA DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 07.07.2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM AREA DEMOGRAFFICI - 1° SEMESTRE 2017 . CIG: Z591DAB799. | 0,00 | 21/08/2017 | 05/09/2017 |
| 20170117 117 / 2017 | AMCO N.70 del 18.08.2017 | DETERMINA | ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE,PARITARIE ED ARTISTICHE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE BANDO. | 0,00 | 18/08/2017 | 02/09/2017 |
| 20170116 116 / 2017 | TECN N.69 del 17.08.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ E-ON PERIODO LUGLIO 2017 | 0,00 | 17/08/2017 | 01/09/2017 |
| 20170114 114 / 2017 | TECN N.68 del 17.08.2017 | DETERMINA | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE : 1) IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE ANNO 2017 ; 2) TRASFERIMENTO ACCONTO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 | 100.000,00 | 17/08/2017 | 01/09/2017 |
| 20170113 113 / 2017 | | DETERMINA | CALENDARIO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 16/8/2017 AL 19/8/2017 | 0,00 | 16/08/2017 | 30/08/2017 |
| 20170112 112 / 2017 | TECN N.67 del 16.08.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO LUGLIO 2017 | 369,36 | 16/08/2017 | 31/08/2017 |
| 20170111 111 / 2017 | TECN N.66 del 16.08.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 FINO AL 31/07/2017 | 0,00 | 16/08/2017 | 31/08/2017 |
| 20170110 110 / 2017 | TECN N.64 del 11.08.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER DISERBO MECCANICO PINETA COMUNALE ED AREE ADIACENTI CAMPO SPORTIVO E CIMITERO - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 CON LA DITTA WALTER MARCIALIS DI SOLARUSSA (CIG Z9E1E259A4) AD INTEGRAZIONE DI PRECEDENTE DST N.28 DEL 10/04/2017. | 915,00 | 12/08/2017 | 27/08/2017 |
| 20170109 109 / 2017 | TECN N.65 del 11.08.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONI FORNITURE DI MINUTERIA VARIA FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROCEDURA EX ART.36 DEL D.LGS.N.50/2016) - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CHELO PINUCCIA (CIG Z321E265B6) AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE PROPRIA N.26 DEL 10/04/2017 | 1.208,00 | 12/08/2017 | 27/08/2017 |
| 20170003 3 / 2017 | | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRARIA 2017-2018: 1- INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ; 2- APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3- FISSAZIONE TERMINI PER L'INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE | 0,00 | 12/08/2017 | 27/08/2017 |
| 20170002 2 / 2017 | | DETERMINA | CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI AD USO PASCOLO E SEMINATIVO PER L'ANNATA AGRARIA 2017-2018: 1- INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ; 2- APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA DA PRESENTARE; 3- FISSAZIONE TERMINI PER L'INOLTRO E SCADENZA DELLE RELATIVE ISTANZE | 0,00 | 12/08/2017 | 26/08/2017 |
| 20170001 1 / 2017 | | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER DISERBO MECCANICO PINETA COMUNALE ED AREE ADIACENTI CAMPO SPORTIVO E CIMITERO - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA WALTER MARCIALIS DI SOLARUSSA (CIG Z9E1E259A4) | 0,00 | 12/08/2017 | 27/08/2017 |
| 20170107 107 / 2017 | | ORDINANZA | TUTELA DELL'IGIENE NELL'ABITATO E SICUREZZA PUBBLICA INTERVENTO SOSTITUTIVO. | 0,00 | 09/08/2017 | 23/08/2017 |
| 20170106 106 / 2017 | N.34 del 09.08.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | 0,00 | 09/08/2017 | 24/08/2017 |
| 20170105 105 / 2017 | N.33 del 09.08.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE 2017 | 0,00 | 09/08/2017 | 24/08/2017 |
| 20170104 104 / 2017 | TECN N.63 del 07.08.2017 | DETERMINA | 'LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE': PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ATP ARCHH.GIANFRANCO SANNA - PIETRO FRAU GEOLOGO ANDREA SERRELI (CUP C21E16000310004 CIG Z4D1CCCC48). | 0,00 | 09/08/2017 | 24/08/2017 |
| 20170103 103 / 2017 | TECN N.62 del 07.08.2017 | DETERMINA | FINANZIAMENTO RAS - ASS.LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ADIBITE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING.CARLO PAU DI ORISTANO (CUP C29J16000220006 CIG Z751CCCC47) | 14.471,32 | 09/08/2017 | 24/08/2017 |
| 20170102 102 / 2017 | TECN N.59 del 07.08.2017 | DETERMINA | LAVORI ORIGINARI E DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU (CUP C27H15000680004): LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE VARIANTE IN C.O., DIREZIONE-MISURA E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ALL'ATP GEOM.ALESSANDRO CHERGIA (CIG Z9617BF598) ING.MAURO SANNA (CIG Z5A17BF51C) | 0,00 | 09/08/2017 | 24/08/2017 |
| 20170101 101 / 2017 | TECN N.61 del 07.08.2017 | DETERMINA | FINANZIAMENTO POR 2014-2020 - REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - 'LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DIFFUSO NELLE AREE E STRUTTURE ESTERNE AL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU DI INTERESSE COMUNALE': PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ATP ING.FILIPPO URAS P.I FRANCESCO COTZA (CUP C27E16001910004 CIG ZE21CCCC3E) | 0,00 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 20170100 100 / 2017 | TECN N.60 del 07.08.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ E-ON S.P.A. RELATIVE AL PERIODO GIUGNO 2017 | 0,00 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 20170099 99 / 2017 | DST 45 del 26-6-17 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ E-ON S.P.A. RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2017 | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170098 98 / 2017 | DST 44 del 26-6-17 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2017 | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170097 97 / 2017 | DST 43 del 26-6-17 | DETERMINA | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA COMUNALE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II D.LGS.N.50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA TECHNOLOGY SERVICES DI GIANCARLO LILLIU DI SIMAXIS (CIG Z481F0DB07) E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170096 96 / 2017 | DST 42 del 19-6-2017 | DETERMINA | FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO DIRETTO EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 TRAMITE PORTALE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STUDIO 96 DI LEGGERI ADRIANO SRL DI ORISTANO (CIG ZF41F0BDE4 ) | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170095 95 / 2017 | DST 41 del 06-06-2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO ALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. PER UTENZE COMUNALI | 0,00 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 20170094 94 / 2017 | DST 40 del 06-06-2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FASCE PARAFUOCO NELLE AREE BOSCHIVE DI UNGRONI E ZONA FLUVIALE SU BRACCIU - BONIFICA AMBIENTALE AREA LIMITROFA CIMITERO: AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG ZDB1EE1788) | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170093 93 / 2017 | DST 39 del 25-5-2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ E-ON S.P.A. RELATIVE AL PERIODO APRILE 2017 | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170092 92 / 2017 | DST 38 del 25-5-2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO MARZO-APRILE 2017 | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170091 91 / 2017 | | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ E-ON S.P.A. RELATIVE AL PERIODO MARZO 2017 | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170090 90 / 2017 | DST 37 del 25-5-17 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ LIQUIGAS SPA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI NEL PERIODO MARZO-APRILE 2017 | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170089 89 / 2017 | TEC 25 del 24-5-2017 | DETERMINA | RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.13 DEL 27/2/2017 - D.LGS.N.118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO AL 31/12/2016 | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170088 88 / 2017 | | DETERMINA | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CUP C21E16000310004 CIG Z4D1CCCC48): APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO , FISSAZIONE TERMINI PER INVIO INVITI, PRESENTAZIONE OFFERTE E DECORRENZA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170087 87 / 2017 | | DETERMINA | FINANZIAMENTO POR 20114-2020 - REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DIFFUSO NELLE AREE E STRUTTURE ESTERNE AL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU DI INTERESSE COMUNALE: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ATP ING.FILIPPO URAS P.I FRANCESCO COTZA (CUP C27E16001910004 CIG ZE21CCCC3E) - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO , FISSAZIONE TERMINI PER INVIO INVITI, PRESENTAZIONE OFFERTE E DECORRENZA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | 0,00 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 20170086 86 / 2017 | | DETERMINA | FINANZIAMENTO RAS - ASS.LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ADIBITE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CUP C29J16000220006 CIG Z751CCCC47) ): APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO , FISSAZIONE TERMINI PER INVIO INVITI, PRESENTAZIONE OFFERTE E DECORRENZA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. | 0,00 | 07/08/2017 | 21/08/2017 |
| 20170085 85 / 2017 | AMCO N.67 del 04.08.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA L. 448*98 MODIFICATA DALLA L. 144/99 E IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N° 306/99- ANNO 2017 - N. 2 BENEFICIARIE - 46/A - 47/A | 0,00 | 04/08/2017 | 19/08/2017 |
| 20170084 84 / 2017 | AMCO N.66 del 04.08.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 MODIFICATA DALLA L.144/99 E IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N°306/99 E AI SENSI DELL'ART.80 DELLA L.388/2000. ANNO 2017. - N. 1 BENEFICIARIO. ( 21/B) | 0,00 | 04/08/2017 | 19/08/2017 |
| 20170083 83 / 2017 | AMCO N.65 del 04.08.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA L. 448*98 MODIFICATA DALLA L. 144/99 E IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N° 306/99- ANNO 2017 - N. 1 BENEFICIARIA - 48/A - | 0,00 | 04/08/2017 | 19/08/2017 |
| 20170082 82 / 2017 | N.13 del 31.07.2017 | DELIBERA DI CONSIGLIO | ASSESTAMENTO DI BILANCIO E VERIFICA EQUILIBRI ESERCIZIO 2017 | 0,00 | 04/08/2017 | 19/08/2017 |
| 20170001 1 / 2017 | | PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO | PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO COSSU-ZUCCA | 0,00 | 04/08/2017 | 11/08/2017 |
| 20170081 81 / 2017 | AMCO N.64 del 03.08.2017 | DETERMINA | L.R. 31/84 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. | 0,00 | 03/08/2017 | 18/08/2017 |
| 20170080 80 / 2017 | AMCO N.61 del 02.08.2017 | DETERMINA | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE/GESTIONE DIRETTA PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA L. 162/98- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL P.L.U.S. AMBITO DI ORISTANO PER GESTIONE ATTRAVERSO ACCREDITAMENTO SERVIZIO SAD - LIQ. ANTICIPAZIONE ANNO 2017 SAD - LIQUIDAZIONE SAD - L. 162/98 ANNO 2017 - | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170079 79 / 2017 | AMCO N.56 del 02.08.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 1N- PROVVIDENZE PERIODO I SEMESTRE 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 85,75 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170078 78 / 2017 | AMCO N.59 del 02.08.2017 | DETERMINA | DITTA SINERGICA3 SRL. - CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 21 DEL 07.07.2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI FINANZIARIO - PAGHE E TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2017 CIG: ZA813EB3ED E CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO, DELIBERE E DETERMINAZIONI - CIG:ZD61D21ECD. | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170077 77 / 2017 | AMCO N.50 del 02.08.2017 | DETERMINA | INTERVENTI L.R. 9/2004 ART. 1 LETT.F) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE I SEMESTRE ANNO 2017 - UTENTE CODICE 19W | 268,31 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170076 76 / 2017 | AMCO N.52 del 02.08.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO GIUGNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 619,41 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170075 75 / 2017 | AMCO N.54 del 02.08.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR C2880I USATO . LIQUIDAZIONE FATT.PA N. 901 DEL 14.07.2017 (N.C. 14/139) PERIODO 01.07.2017 - 30.09.2017. CIG: Z6B11044F3. | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170074 74 / 2017 | AMCO N.58 del 02.08.2017 | DETERMINA | DITTA FATICONI SPA. - CAGLIARI. CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON IR 3225 USATO (N.C. 16/172). LIQUIDAZIONE FATTPA N. 902 DEL 14.07.2017 PERIODO 01.07.2017 - 30.09.2017. CIG: Z2F1B86515. | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170073 73 / 2017 | AMCO N.57 del 02.08.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.237/PA DEL 03.07.2017 E N.238 DEL 03.07.2017 PER GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESE DI GIUGNO 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170072 72 / 2017 | AMCO N.53 del 02.08.2017 | DETERMINA | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 ALLA D.SSA ELISA PINNA - CIG N. Z721C805CE | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170071 71 / 2017 | AMCO N.47 del 02.08.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI GIUGNO 2017 -LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI GIUGNO 2017 - (COD. 01COR) | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170070 70 / 2017 | AMCO N.48 del 02.08.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PERIODO GIUGNO 2017- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO (0005CG) | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170069 69 / 2017 | AMCO N.46 del 01.08.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - PERIODO I^ SEMESTRE 2017 - 9/T - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 985,44 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170068 68 / 2017 | AMCO N.45 del 31.07.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I ^ SEMESTRE 2017 - 7/T - . | 934,29 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170067 67 / 2017 | AMCO N.49 del 02.08.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE: 0950750011 - 0950750014 -0950750015 - 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750002 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS - 0950750005 BIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GIUGNO 2017 - | 0,00 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 20170066 66 / 2017 | AMCO N.44 del 31.07.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2017 - 8/T - | 972,62 | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
| 20170065 65 / 2017 | AMCO N.43 del 31.07.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - PERIODO I^ SEMESTRE 2017 - 1/T - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 1.708,55 | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
| 20170064 64 / 2017 | AMCO N.42 del 31.07.2017 | DETERMINA | PROVVIDENZE L.R. 27/83 E N. 6/92 - PERIODO I^ SEMESTRE 2016 - 2/T - LIQUIDAZIONE DI SPESA | 1.083,09 | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
| 20170063 63 / 2017 | AMCO N.40 del 31.07.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - VI^ ANNUALITÀ -ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI GIUGNO 2017 - (COD. 0002DC) | 0,00 | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
| 20170062 62 / 2017 | AMCO N.41 del 31.07.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - PERIODI 01/11/2014 * 31/12/2016 | 1.523,34 | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
| 20170061 61 / 2017 | AMCO N.38 del 28.07.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N° 18/16 - APPROVAZIONE FABBISOGNO PER L'ANNO 2017. | 0,00 | 31/07/2017 | 15/08/2017 |
| 20170060 60 / 2017 | AMCO N.37 del 28.07.2017 | DETERMINA | LL.RR.11/85 E 43/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COD. 4N- PROVVIDENZE PERIODO MAGGIO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 619,41 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170059 59 / 2017 | AMCO N.36 del 28.07.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017 - COD. 3/S | 599,46 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170058 58 / 2017 | AMCO N.35 del 28.07.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017 - COD. 2SS | 599,46 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170057 57 / 2017 | AMCO N.22 del 28.07.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 MODIFICATA DALLA L.144/99 E IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N°306/99 E AI SENSI DELL'ART.80 DELLA L.388/2000. ANNO 2017. - N. 1 BENEFICIARIO. ( 19/B) | 0,00 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170056 56 / 2017 | AMCO N.26 del 28.07.2017 | DETERMINA | CONCESSIONE ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98 MODIFICATA DALLA L.144/99 E IL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. N°306/99 E AI SENSI DELL'ART.80 DELLA L.388/2000. ANNO 2017. - N. 2 BENEFICIARI. ( 16/B E 20/B) | 0,00 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170055 55 / 2017 | AMCO N.24 del 28.07.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 2^ ANNUALITÀ -. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO MESE DI MAGGIO 2017 -LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI MAGGIO 2017 - (COD. 01COR) | 0,00 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170054 54 / 2017 | AMCO N.23 del 28.07.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - 1^ ANNUALITÀ - PERIODO MAGGIO 2017- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO (0005CG) | 0,00 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170053 53 / 2017 | AMCO N.34 del 28.07.2017 | DETERMINA | L. N°431/98 - ART.11 . CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE FABBISOGNO PER L'ANNO 2017. | 0,00 | 28/07/2017 | 12/08/2017 |
| 20170052 52 / 2017 | TECN N.58 del 27.07.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE | 0,00 | 27/07/2017 | 11/08/2017 |
| 20170051 51 / 2017 | TECN N.57 del 27.07.2017 | DETERMINA | REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 155 DEL 24.07.2017 | 0,00 | 27/07/2017 | 11/08/2017 |
| 20170050 50 / 2017 | AMCO N.33 del 27.07.2017 | DETERMINA | PROGETTO LABORATORIO DI MASCHERE CARNEVALESCHE SARDE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. | 400,00 | 27/07/2017 | 11/08/2017 |
| 20170049 49 / 2017 | AMCO N.32 del 27.07.2017 | DETERMINA | ORGANIZZAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 'XX^ SAGRA DEGLI AGRUMI' ANNO 2017 IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI ZERFALIU. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PRO LOCO. | 0,00 | 27/07/2017 | 11/08/2017 |
| 20170036 36 / 2017 | TECN N.49 del 24.07.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA CON LA AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS S.P.A. DI CAGLIARI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITÀ DI COLLABORATORE TECNICO CAT.B1 PER N.120 GIORNI P.T. | 6.500,00 | 26/07/2017 | 10/08/2017 |
| 20170034 34 / 2017 | TECN N.47 del 24.07.2017 | DETERMINA | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI E VEICOLI COMUNALI (AUTOCARRO, MOTOCARR, DECESPUGLIATORI E TOSAERBA) (CIG: Z301E2652C) | 1.208,00 | 26/07/2017 | 10/08/2017 |
| 20170033 33 / 2017 | TECN N.46 del 24.07.2017 | DETERMINA | ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VARIE PER FINALITÒ ANTINCENDIO NELLA ZONA ARTIGIANALE, IN LOCALITÀ NURAGHE JANA E AREE ESTERNE AL CENTRO POLIVALENTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA IN FAVORE DELLA DITTA DEIAS LUIGI DI SIMAXIS (CIG ZDB1EE1788) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | 2.330,20 | 26/07/2017 | 10/08/2017 |
| 20170046 46 / 2017 | AMCO N.30 del 24.07.2017 | DETERMINA | COOPERATIVA SOCIALE 'SERVIZI MULTIPLI' DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.203/PA DEL 06.06.2017 E N.192 DEL 01.06.2017 PER GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI . MESE DI MAGGIO 2017. CIG.:ZD61BF10F8 | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170045 45 / 2017 | N.32 del 21.07.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE REGOLAMENTO BUONI PASTO | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170044 44 / 2017 | N.31 del 21.07.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | OGGETTO: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170043 43 / 2017 | TECN N.56 del 24.07.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170042 42 / 2017 | TECN N.55 del 24.07.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017. | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170041 41 / 2017 | TECN N.54 del 24.07.2017 | DETERMINA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU (CUP C27H15000680004): LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI DI SIMAXIS (CIG 688169170F); | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170040 40 / 2017 | TECN N.53 del 24.07.2017 | DETERMINA | APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO DI ZERFALIU (RIF.4-2015 - CIG 65296326C8 - CUP C27H15000680004 - CPV 45233123-7): LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI DI SIMAXIS; | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170038 38 / 2017 | TECN N.51 del 24.07.2017 | DETERMINA | LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE (MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI N. 3 CORPI PER AGGIUNTIVI DI N. 18 LOCULI CIMITERIALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO-CIG: Z941CC8C14): LIQUIDAZIONE SPETTANZE ACCONTO E SALDO IN UNICA SOLUZIONE A FAVORE DELLA DITTA C.MASIA PREFABBRICATI DI ORISTANO. | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170037 37 / 2017 | TECN N.50 del 24.07.2017 | DETERMINA | APPALTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI (RIF.3-2015 - CIG 6529533516 - CUP C23D1500140004 - CPV 45311200-2): LIQUIDAZIONE ACCONTO 3° S.A.L. ALLA DITTA SIEV DI VIDDALBA. | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170035 35 / 2017 | TECN N.48 del 24.07.2017 | DETERMINA | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ACCONTO 3° S.A.L. ALLO STUDIO ING.EMANUELE TENDAS PER DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' LAVORI E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZC814D6DA1 - CUP C23D1500140004). | 0,00 | 24/07/2017 | 08/08/2017 |
| 20170030 30 / 2017 | N.12 del 12.07.2017 | DELIBERA DI CONSIGLIO | APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2016 E RELATIVI ALLEGATI. | 0,00 | 17/07/2017 | 01/08/2017 |
| 20170029 29 / 2017 | AMCO N.21 del 10.07.2017 | DETERMINA | DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.- GRANAROLO DELL'EMILIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8469 DEL 30.06.2017 PER FORNITURA REGISTRO CONVIVENZE DI FATTO. CIG: Z7C1B2581B. | 0,00 | 10/07/2017 | 25/07/2017 |
| 20170028 28 / 2017 | AMCO N.20 del 07.07.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI 'CANILE DI SANDRO PIRAS' -SILI' - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 24 DEL 06.07.2017 PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017; N. 25 DEL 06.07.2017 PERIODO DAL 01.04.2017 AL 30.06.2017. CIG:Z661EB5F3D | 0,00 | 10/07/2017 | 25/07/2017 |
| 20170026 26 / 2017 | AMCO N.19 del 06.07.2017 | DETERMINA | DITTA SINERGICA3 - CAGLIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26.05.2017 PER ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO ALBO PRETORIO ON LINE. ANNO 2017. CIG: ZD61D21ECD. | 0,00 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| 20170025 25 / 2017 | AMCO N.18 del 06.07.2017 | DETERMINA | DITTA MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. LIQUIDAZIONE FATTPA N. 2121080 DEL 31.05.2017 PER FORNITURA PERGAMENE ARTISTICHE MATRIMONIO CIVILE E CARTELLA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE - CIG: Z6A1E61163. | 0,00 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| 20170024 24 / 2017 | AMCO N.17 del 06.07.2017 | DETERMINA | DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.- GRANAROLO DELL'EMILIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8543 DEL 30.06.2017 PER SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2017. CIG: Z131E3ABB2. | 0,00 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| 20170023 23 / 2017 | AMCO N.16 del 06.07.2017 | DETERMINA | DITTA CANTARELLA GIULIANA. LIQUIDAZIONE FATTPA N° 27_17 DEL 15.06.2017 E N. 35_2017 DEL 01.07.2017 PER SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE -PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017. CIG: Z541B98291. | 0,00 | 07/07/2017 | 22/07/2017 |
| 20170022 22 / 2017 | AMCO N.15 del 05.07.2017 | DETERMINA | LEGGE 21 MAGGIO 1998 N° 162. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT. C). PROGRAMMA 2015 - GESTIONE 2016 - GESTIONE INDIRETTA - PIANI CODICE: 0950750011 - 0950750014 -0950750015 - 0950750016 - 0950750001 BIS - 0950750002 BIS - 0950750003 BIS - 0950750004 BIS - 0950750005 BIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO 2017 - | 0,00 | 05/07/2017 | 20/07/2017 |
| 20170021 21 / 2017 | AMCO N.14 del 05.07.2017 | DETERMINA | SUSSIDI ECONOMICI L.R. 15/92 E L.R. 20/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE APRILE MAGGIO GIUGNO 2017 - 1S | 0,00 | 05/07/2017 | 20/07/2017 |
| 20170020 20 / 2017 | AMCO N.13 del 05.07.2017 | DETERMINA | PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' (ART. 17, L.R. 4/2006) - VI^ ANNUALITÀ -ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA MESE DI MAGGIO 2017 - (COD. 0002DC) | 0,00 | 05/07/2017 | 20/07/2017 |
| 20170018 18 / 2017 | AMCO N.12 del 03.07.2017 | DETERMINA | GRAFICHE E. GASPARI - GRANAROLO DELL'EMILIA - CADRIANO (BO). IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE - ANNO 2018. CIG: Z651F38277 | 142,30 | 03/07/2017 | 18/07/2017 |
| 20170017 17 / 2017 | AMCO N.11 del 03.07.2017 | DETERMINA | RIPARTIZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2016. | 0,00 | 03/07/2017 | 18/07/2017 |
| 20170015 15 / 2017 | AMCO N.7 del 28.06.2017 | DETERMINA | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO CONTRAENTE, ALLA DITTA 'CANILE DI SANDRO PIRAS' . CIG Z661EB5F3D | 0,00 | 28/06/2017 | 13/07/2017 |
| 20170014 14 / 2017 | AMCO N.9 del 28.06.2017 | DETERMINA | CIG ZF31EC194B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 16/06/2017 ALLA DITTA SECHI INFORMATICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER DA DESTINARE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | 0,00 | 28/06/2017 | 13/07/2017 |
| 20170013 13 / 2017 | AMCO N.8 del 28.06.2017 | DETERMINA | CIG ZC11EBEC71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2017/PA DEL 31/05/2017 ALLA DITTA CARTA CAMPING DI PISANU IGNAZIO MARCO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE E STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 28/06/2017 | 13/07/2017 |
| 20170012 12 / 2017 | AMCO N.6 del 23.06.2017 | DETERMINA | R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. AVVIO DEL PROGRAMMA E APPROVAZIONE DEL BANDO. | 0,00 | 23/06/2017 | 08/07/2017 |
| 20170011 11 / 2017 | N.30 del 21.06.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER L'APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - ANNUALITA' 2016. | 0,00 | 23/06/2017 | 08/07/2017 |
| 20170010 10 / 2017 | N.29 del 21.06.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E ALLEGATI DOCUMENTI CONTABILI. | 0,00 | 23/06/2017 | 08/07/2017 |
| 20170009 9 / 2017 | AMCO N.5 del 22.06.2017 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE TARI - TASSA RIFIUTI - ANNO 2017 | 2.788,00 | 22/06/2017 | 06/07/2017 |
| 20170008 8 / 2017 | AMCO N.4 del 16.06.2017 | DETERMINA | DELIBERA EGAS N.36 DEL 6.12.2016 (AUTORITA' DI GESTIONE AMBITO DELLA SARDEGNA) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI ANNI 2012-2015 (BONUS IDRICO). | 0,00 | 16/06/2017 | 01/07/2017 |
| 20170006 6 / 2017 | N.28 del 09.06.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER RAGAZZI ANNO 2017 ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. | 0,00 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| 20170005 5 / 2017 | N.27 del 09.06.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | CONFERMA CRITERI PER L'ACCESSO AGLI 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI' DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 69 DEL 13/10/2016. | 0,00 | 14/06/2017 | 29/06/2017 |
| 20170004 4 / 2017 | N.26 del 09.06.2017 | DELIBERA DI GIUNTA | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 EX ART. 3 D.LGS 118/2011. | 0,00 | 14/06/2017 | 28/06/2017 |
| 20170003 3 / 2017 | AMCO N.3 del 08.06.2017 | DETERMINA | GIORNATA DI FORMAZIONE'TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E NUOVO ACCESSO CIVICO' ORGANIZZATA DAL COMUNE DI ORISTANO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE. | 0,00 | 08/06/2017 | 22/06/2017 |
| 20170002 2 / 2017 | AMCO N.2 del 08.06.2017 | DETERMINA | CIG: Z8E1EA44DC. DITTA C2 S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3049 DEL 25/05/2017 PER FORNITURA DI N. 5 LICENZE GOVERNATIVE OFFICE PROPLUS. | 0,00 | 08/06/2017 | 22/06/2017 |
| 20220638 638 / 2022 | AMCO N.290 del 05.10.2022 | DETERMINA | C.I.G.: Z2734160D3 - LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DENOMINATO 'SMA POSTICIPATO' | 0,00 | 05/10/0202 | 20/10/0202 |
| 20230839 839 / 2023 | TECN N.112 del 28.12.2023 | DETERMINA | RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO DEL PDZ167 - CUP C29F23000030004: IMPEGNO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI E ATTIVAZIONE FPV | 0,00 | | |
| 20210353 353 / 2021 | AMCO N.183 del 04.08.2021 | DETERMINA | CIG ZC232AF6BD - Z1932B0018 = INCARICO ALLA SOCIETÀ DI SERVIZI DI BROKERAGGIO PAU BROKER MEDIAZIONI ASSICURATIVE DI ORISTANO PER RINNOVO POLIZZE FURTO/INCENDIO E RESPONSABILITÀ CIVILE ENTI PUBBLICI. | 7.391,00 | | |
| 20200286 286 / 2020 | TECN N.79 del 21.05.2020 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORI _ANNO 2019_ DITTA AGRICOLA NONNIS DI ORISTANO_ CIG: Z552B39E63 | 877,62 | | |
| 20180757 757 / 2018 | | DETERMINA | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.31 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CUP C22E18000220004 CIG Z4C25DF7B3) ): APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, SCHEMA DI LETTERA DI INVITO, FISSAZIONE TERMINI PER INVIO INVITI, PRESENTAZIONE OFFERTE E DECORRENZA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (ATTO REVOCATO PER MANCATA ESECUTIVITÀ NEI TERMINI). | 0,00 | | |
